Artikel

• Kategorie (Feld TCLCOD)

Verwenden Sie dieses Feld, um die Artikelkategorie des Artikels anzugeben.

Einige mit diesem Code verbundene Felder in der Tabelle Artikelkategorie (ITMCATEG) haben Auswirkungen auf die Felder dieser Funktion, während die Details des Artikels erstellt werden:

• Nummernkreis Artikel - Automatische oder manuelle Erstellung des Artikelcodes.
• Kategorietyp - Artikel, Dienstleistung, Werkzeug etc.
• Anlagemodus - Prüft den ursprünglichen Status des Artikels.
  
  

• Artikelstatus (Feld ITMSTA)

Der Artikelstatus gibt die aktuelle Verfügbarkeit an. Die verschiedenen Status sind: Aktiv, In Konstruktion, Fehlt, Nicht verlängert, Abgelaufen und Nicht verwendbar.

Bei der Erstellung eines Artikels hängt der Standardstatus vom Anlagemodus der zugehörigen Artikelkategorie ab:

• Ist der Anlagemodus Direkt, ist der Artikelstatus Aktiv.
• Ist der Anlagemodus Mit Freigabe, ist der standardmäßig vorgeschlagene Artikelstatus In Konstruktion.

Auswirkung des Artikelsatus in den Modulen Einkauf und Verkauf:

Verkauf

• Aktive Artikel können in allen Verkaufsdokumenten erfasst und ausgewählt werden.
• Artikel mit Status In Konstruktion, Fehlt, Nicht verlängert oder Abgelaufen können in allen Verkaufsdokumenten erfasst werden (mit Warnung), sie werden jedoch nicht zur Auswahl vorgeschlagen.
• Ist ein Artikel Nicht verwendbar, kann er weder erfasst (sperrende Meldung) noch zur Auswahl vorgeschlagen werden.

Einkauf

• Ein Aktiver Artikel kann in allen Einkaufsdokumenten erfasst und ausgewählt werden.
• Artikel mit Status In Konstruktion, Fehlt, Nicht verlängert oder Abgelaufen können in allen Einkaufsdokumenten erfasst werden (mit Warnung). Sie werden jedoch nicht zur Auswahl vorgeschlagen.
  Beim Eingang des Artikels kann ein Auftrag oder eine Lieferung ausgewählt werden.
  Artikel mit Status In Konstruktion können in einer Lieferantenanfrage erfasst werden.
• Artikel mit Status Nicht verwendbar können in den folgenden Dokumenten erfasst werden (mit Warnung), sie werden jedoch nicht zur Auswahl vorgeschlagen.
• Bestellungen
• Verträge
• Bestellvorschläge Einkauf
• Planungsmaske Arbeitsbereich - nur Generierung Aufträge oder Lieferantenanfragen
• Planungsmaske Organisation - nur Generierung Aufträge oder Lieferantenanfragen
• Gruppierungsplan - Aufträge für Artikel mit Status mit dem Suffix „-“
• Einkaufsrechnungen

Beim Eingang des Artikels kann ein Auftrag oder eine Lieferung ausgewählt werden.

Verwenden Sie den Status, um die Produktverfügbarkeit zu aktualisieren. Die Bezeichnungen des lokalen Menüs können parametrisiert werden und werden wie folgt verwaltet:

• Aktiv. Der Artikel ist in allen Verarbeitungen verfügbar.
• In Konstruktion
• Fehlt. Der Artikel erscheint nicht in den Suchergebnissen, kann aber über direkte Erfassung des Codes verwendet werden. Es wird eine nicht sperrende Warnmeldung angezeigt. Hat die Artikelkategorie als Erstellmodus Mit Freigabe, ist der Status nicht zugänglich und der Wert wird auf In Konstruktion erzwungen.
• Nicht verlängert
• Abgelaufen
• Nicht verwendbar. Der Artikel erscheint nicht in den Suchergebnissen und kann nicht in den Verarbeitungen verwendet werden. Er kann jedoch in den Eingangsrechnungen verwendet werden, indem der Code direkt erfasst wird. In diesem Fall wird eine nicht sperrende Warnung angezeigt.

Sperrende und nicht sperrende Meldungen je nach Kontext und Status:

• Kontext - Zugang
• Nicht sperrende Meldung: In Konstruktion, Fehlt, Nicht verlängert oder Abgelaufen.
• Sperrende Meldung: Nicht verwendbar


• Abgänge - Stücklisten
• Nicht sperrende Meldung: Nicht verlängert, Abgelaufen, Nicht verwendbar.


• Fertigungsauftrag (Komponente)
• Nicht sperrende Meldung: In Konstruktion, Fehlt.
• Sperrende Meldung: Nicht verlängert, Abgelaufen, Nicht verwendbar (Artikel nicht zurückgegeben).


• Fertigungsauftrag (Erzeugnis)
• Nicht sperrende Meldung: Fehlt.
• Sperrende Meldung: In Konstruktion, Nicht verlängert, Abgelaufen oder Nicht verwendbar.


• Verkaufsauftrag
• Nicht sperrende Meldung: In Konstruktion, Fehlt, Nicht verlängert oder Abgelaufen.
• Sperrende Meldung: Nicht verwendbar


• Bestellung
• Nicht sperrende Meldung: Ausgesetzt.
• Sperrende Meldung: In Konstruktion, Nicht verlängert, Abgelaufen oder Nicht verwendbar.


• Montage - Fehlt
• Montiertes Erzeugnis:
• Nicht sperrend: In Konstruktion, Nicht verlängert, Abgelaufen.
• Komponente:
• Nicht sperrend: In Konstruktion, Nicht verlängert, Abgelaufen.


• Demontage - Fehlt
• Montiertes Erzeugnis:
• Keine Meldung: In Konstruktion, Nicht verlängert, Abgelaufen.

• Neues Produkt im Designmodus (Feld NPIPROLAB)

Diese Warnung wird angezeigt, wenn sich das Produkt noch in der Designphase befindet, oder wenn es aus einer Designstücklistenänderung erstellt wurde, die nur als Prototyp freigegeben wurde. Es handelt sich dabei nicht um die endgültige Fertigungsstückliste.

• Artikel (Feld ITMREF)

Dieses Feld gibt den Referenzcode des Artikels an. Er wird über einen Nummernkreis generiert (der in der Funktion Nummernkreise parametrisiert ist), wenn die Artikelkategorie über einen Nummernkreiscode verfügt.

Die Referenz kann nicht geändert werden. Sie wird automatisch zugewiesen und wird nach Erstellung des Artikels angezeigt.

• Bezeichnung (Feld DES1AXX)

Diese Langbezeichnung wird als Titel in den Masken und Status verwendet.

Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte der Daten in der Verbindungssprache des Benutzers (bei der Erstellung/Änderung) gespeichert.
Sie können diese über die Funktion Übersetzung in eine andere Sprache übersetzen:

• Klicken Sie über das Symbol Aktionen im betroffenen Feld auf Übersetzung.
• Fügen Sie im Fenster Übersetzung einen neuen Sprachcode und die Übersetzung in dieser Sprache hinzu.

Ein Benutzer, der sich in dieser Sprache verbindet, erhält den Kurztitel, den Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte in seiner Verbindungssprache, wenn die Übersetzung ausgeführt wurde. Andernfalls sind die Titel in der Ordnersprache verfügbar.

Die Verbindungssprache muss als Standardsprache desOrdners definiert sein.

• Bezeichnung 2 (Feld DES2AXX)

Diese Langbezeichnung wird als Titel in den Masken und Status verwendet.

Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte der Daten in der Verbindungssprache des Benutzers (bei der Erstellung/Änderung) gespeichert.
Sie können diese über die Funktion Übersetzung in eine andere Sprache übersetzen:

• Klicken Sie über das Symbol Aktionen im betroffenen Feld auf Übersetzung.
• Fügen Sie im Fenster Übersetzung einen neuen Sprachcode und die Übersetzung in dieser Sprache hinzu.

Ein Benutzer, der sich in dieser Sprache verbindet, erhält den Kurztitel, den Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte in seiner Verbindungssprache, wenn die Übersetzung ausgeführt wurde. Andernfalls sind die Titel in der Ordnersprache verfügbar.

Die Verbindungssprache muss als Standardsprache desOrdners definiert sein.

• Bezeichnung 3 (Feld DES3AXX)

• Lebensdauer von (Feld LIFSTRDAT)

Verwenden Sie dieses Feld, um den Lebensbeginn des Artikels anzugeben. Vor diesem Datum kann für diesen Artikel kein Verkaufsauftrag erstellt werden.

• Lebensdauer bis (Feld LIFENDDAT)

Verwenden Sie dieses Feld, um das Lebensende des Artikels anzugeben. Nach diesem Datum kann für diesen Artikel keine Bestellung mehr erstellt werden.

• Fertigungstext (Feld WMFGTEX)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass ein Fertigungstext für den Artikel vorhanden ist (Aktion Text / Fertigung). Dieser Text wird dann in den Zeilen der Fertigungstransaktionen verwendet.

• Kommissioniertext (Feld WITPTEX)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass ein Kommissioniertext für den Artikel-Kunden vorhanden ist (Aktion Text / Kommissionierschein). Dieser Text wird dann auf den Kommissionierscheinen und Lieferscheinen angezeigt.

• Suchbegriff (Feld SEAKEY)

Alphanumerisches Feld aus 20 Zeichen. Diese Information dient als Sortier- und Auswahlkriterium im Artikelsuchfenster sowie in den Bestandsabfragemasken.

• Produktlinie (Feld CFGLIN)

Eine Artikel ermöglicht folgende Aktionen:

• Die Definition spezifischer Identifikationsfelder für eine Artikelgruppe.
  Das Modul Konfigurator stützt sich auf die Artikelzeilen, die Artikelzeilen können jedoch unabhängig vom Konfigurator verwendet werden.
• Die Definition der Äquivalenzregeln zwischen Artikeln.
  
  

• EAN-Code (Feld EANCOD)

Strichcode dieses Artikels.

Die intuitive oder halbautomatische Erfassung ist in diesem Feld verfügbar, wenn der Parameter AUTOSEL - Automatische Auswahl (Kapitel SUP, Gruppe INT) den Wert ‚Ja‘ hat.
Beginnen Sie damit, einige in der Referenz, Bezeichnung, o.ä. enthaltene Zeichen zu erfassen und drücken Sie die Tabulatortaste.
Die Ergegnisliste wird in einem Fenster angezeigt. Wählen Sie den gesuchten Wert aus.

Die Implementierungsmodalitäten der automatischen Suche werden in der Dokumentation zum Parameter AUTOSEL - Automatische Auswahl beschrieben.

.

• Standard (Feld ITMSTD)

Hier wird die Norm des Artikels angegeben (nationale oder internationale Fertigungs- oder Qualitätsnorm).

• Zugriffscode (Feld PLAACS)

Verwenden Sie diesen Zugriffscode, um einen für die Artikelqualität verantwortlichen Benutzer für die angegebene Kategorie (zur Korrektur von Artikeldetails) anzugeben.
Dieser Benutzer kann den angegebenen Artikel ändern oder stornieren, wenn der Zugriffscode in seinem Benutzerprofil angegeben ist und der Änderungsindikator den Wert Ja hat.

• SAF-T Typ Artikel (Feld ITMSFTTYP)

Diese Feld wird nur angezeigt wenn der Aktivitätscode KPO - Lokalisierung Portugal aktiv ist. Es betrifft nur die Generierung der Datei SAFT. Diese Datei wird in Abhängigkeit des angegebenen Artikeltyps exportiert:

• Keine
• Produkt
• Dienstleistung
• Andere (einschließlich Anlagen).

• [GTIN] (Feld GTIN)

• Feld TSICOD

In der Tabelle der Statistikgruppen auszuwählender alphanumerischer Code
Die Statistikgruppen werden für Statistikverarbeitungen sowie als Auswahlkriterium in zahlreichen Programmen verwendet.
Es gibt maximal 5 Statistikgruppen und die Anzahl sowie der Titel können bei der Softwareinstallation parametrisiert werden. Es muss eine Statistikgruppe zugewiesen werden. Diese steht für die Vertriebsgruppe und dient der Aufteilung des Stammartikelkatalogs. Über den allgemeinen Parameter CODEFAMCIA wird festgelegt, welche der fünf verschiedenen Statistikgruppen hierfür infrage kommt.

• INTRASTAT-Meldung übermittelt (Feld EECGES)

Ermöglicht die Angabe, ob der Artikel der Intrastat-Erklärung unterliegt.

• Intrastat-Warennummer (Feld CUSREF)

Dieses Feld unterliegt dem Aktivitätscode DEB - Intrastat. Es ist nur zugänglich, wenn der Artikel der Intrastat-Meldung unterliegt.

Geben Sie die dem Artikel zugewiesene Zollstückliste an, die für die Ausgabe der innergemeinschaftlichen Bewegungen verwendet wird.

• Region/Bundesland (Feld STAFED)

Dieses Feld unterliegt dem Aktivitätscode DEBR - Region / Bundesland Intrastat. Geben Sie in diesem Feld das Bundesland oder die Region an, in dem/der der Artikel gefertigt wurde. Diese Informationen sind nur für bestimmte Rechtsordnungen erforderlich.

Bei der Ausgabe der Daten für die Meldung werden diese Informationen als Standardwert verwendet, wenn sie nicht auf Ebene des Artikel-Standorts angegeben wurden.

Sie werden jedoch nur berücksichtigt, wenn die Rechtsordnung mit der des Landes des Dokuments, auf das sich die Ausgabe bezieht, übereinstimmt.

• Produktinformationen (Feld PLMITMREF)

Dieses Feld hängt vom Aktivitätscode PLM - Schnittstelle PLM - X3 ab.

Dieses Feld enthält einen Wert, wenn der Artikel durch Import aus der Lösung PLM@UDROS erstellt wurde. In diesem Fall zeigt es die ursprüngliche Referenz des Artikels in PLM an.

• Feld BUTATTURL

Dieses Symbol hängt vom Aktivitätscode PLM (Schnittstelle PLM - X3) ab. Es ermöglicht den Zugriff auf eine Webseite mit den mit dem Artikel verbundenen PLM-Dokumenten.

• PLM-Verlauf (Feld BUTHISURL)

Dieses Symbol hängt vom Aktivitätscode PLM (Schnittstelle PLM - X3) ab. Es ermöglicht den Zugriff auf eine Webseite mit den mit dem Artikelverlauf.

• Artikelbemerkungen (Feld ITMNOTE)

Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Maske anzuzeigen, in der Sie die folgenden Aktionen ausführen können:

• Erfassung von Artikelinformationen als Bemerkung. Dabei kann es sich zum Beispiel um Angaben über die Verfügbarkeit eines Artikels, über zusätzliche Artikel oder mögliche Ersatzartikel oder einen Werbetext handeln.
  Diese Informationen können dann in den ausgewählten Funktionen auf Ebene der Bemerkungskategorie angezeigt werden.
• Definition eines Gültigkeitszeitraums für die Bemerkung.
• Angabe, ob die Bemerkung automatisch angezeigt werden soll.
• Erstellung mehrerer Bemerkungen für den gleichen Artikel und Angabe, ob diese prioritär angezeigt werden sollen.

Die Bemerkungen sind auf eine Anzeige in der Maske beschränkt und können nicht ausgedruckt werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie der Dokumentation Bemerkungen.

• Bild (Feld IMG)

Verwenden Sie dieses Feld, um ein Bild auszuwählen, das in diesem Datensatz angezeigt werden soll.

• Lagerverwaltung (Feld STOMGTCOD)

Definieren Sie in diesem Feld die Bestandsverwaltungsart des Artikels:

• Nicht verwaltet. Der Artikel wird nicht bestandsgeführt. Beispiel: eine Dienstleistung oder ein allgemeiner Einkauf.
• Verwaltet.
• In Konzentration. Diese Verwaltungsregel wird angewendet. Die Bestandsmengenverwaltung erfolgt über aktive und physische Mengen.

• Chargenverwaltung (Feld LOTMGTCOD)

Verwenden Sie dieses Feld, um anzugeben, ob der Artikel in Chargen verwaltet wird. Die Chargennummer ermöglicht die Differenzierung der Bestandszeilen.

Bestandszeilen

Der Artikel kann auch in Unterchargen (Untereinheiten einer Charge) verwaltet werden. Die Unterchargennummer ermöglicht ebenfalls die Differenzierung der Bestandszeilen. Die Unterchargennummern haben ein freies Format (standardmäßig Nummer oder Gruppe aus 5 Zeichen, mit 00001 als erste vorgeschlagene Nummer beim ersten Bestandszugang).

Definieren Sie die Verwaltungsart der Chargen für diesen Artikel:

• Nicht verwaltet: Der Artikel wird nicht nach Chargen verwaltet. Diese Regel wird auf Bestandseingänge und -abgänge angewendet.
• Optionale Charge: Eine Chargennummer kann angegeben werden. Es ist kein Pflichtfeld. In diesem Fall können die Bestandszeilen des Artikels mit oder ohne Charge definiert werden.
• Erforderliche Charge: Die Transaktionen des Artikels können einer Chargennummer zugewiesen werden.
• Charge und Untercharge: Eine Charge kann in Unterchargen aufgeteilt werden.

Dieser Wert kann geändert werden, wenn der Artikel keinen Bestand hat.

• Nummernkreis Charge (Feld LOTCOU)

Der Chargennummernkreis definiert das Format der Chargennummern für diesen Artikel. Eine Chargennummer besteht aus maximal 15 Zeichen.

Die Verwaltung von Chargen und Unterchargen hängt von den Aktivitätscodes LOT - Chargenverwaltung und SLO - Verwaltung nach Unterchargen ab.

• Lager < 0 zulässig (Feld NEGSTO)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Bestand des Artikels abgegangen wird, obwohl er noch nicht im System gespeichert wurde.

Beispiel:
Der Bestand wurde physisch geliefert oder gefertigt und muss an einen Kunden abgegangen werden, die Wareneingangsdetails wurden jedoch noch nicht im System gespeichert. Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, kann ein „ausstehender“ Abgang automatisch generiert werden. Dieser Abgang wird anschließend während der Erfassung des Bestands im System ausgeglichen.

• Verwaltungsart (Feld STDFLG)

Definieren Sie in diesem Feld die Verwaltungsart des Artikels:

• Verfügbarer Bestand
• Nach Auftrag

Dieser Wert wird in den Wiederbeschaffungsberechnungen MRP und MPS verwendet.

• Rückverfolgung (Feld TRKCOD)

Verwenden Sie dieses Feld, um anzugeben, ob die Bewegungen des Artikels in einer Logdatei zusammengefasst werden sollen.

• Detaillierte Rückverfolgung. Jede Bewegung des Artikels wird in der Logdatei aufgeführt.
• Komprimierte Rückverfolgung. Die Bewegungen zu einem einzelnen Artikel, einer Charge, einem Status, einem Dokument und einer Transaktion werden in der Logdatei zusammengefasst und aufgeführt.
  Dieser Wert wird für Zugänge und Abgänge von Fertigungsaufträgen empfohlen, damit die entsprechende Logdatei nur einmal aufgeteilt wird.
• Keine Rückverfolgung. Die Bestandsbewegungen des Artikels werden nicht in einer Logdatei gespeichert.
  
  

• Konzentration (in %) (Feld DEFPOT)

Dieses Feld gibt die Durchschnittskonzentration in Prozent an, die für die aktiven Artikel zu definieren ist. Es wird bei den Bestandseingängen als Standardwert verwendet, bevor die tatsächliche Konzentration von der Qualitätskontrolle gemessen wird. Dieses Feld ist zugänglich, wenn das Feld Bestandsverwaltungsverfahren (STOMGTCOD) des Artikels den Wert Konzentrationsverwaltung hat.

• Austauschartikel (Feld RPLITM)

Definieren Sie in diesem Feld den Code des Ersatzartikels. Dieser Artikel kann auf den Materialabgangsbelegen angezeigt oder bei Fehlbestand während der Fertigung (Fertigungsauftrag) vorgeschlagen werden.

Die Auswahl eines Ersatzartikels ist Teil von folgenden Prüfungen:

• Existenzprüfung: der Artikel steht zur Auswahl zur Verfügung,
• Schleifenprüfung: um nicht den gleichen Artikel beim Hierarchienersatz zu verwenden.

Wenn Sie einen Ersatzartikel erfassen, werden die Versionsnummern abhängig von diesem neuen Artikel bestimmt.

Die Option Ersatzartikel ist in der Funktion Verkaufsaufträge (GESSOH) über das Symbol Aktionen im Feld Bestellmenge auf Zeilenebene verfügbar. Sie ist nicht verfügbar, wenn der Auftrag reserviert oder teilweise geliefert, fakturiert oder kommissioniert wurde.

• Bezeichnung (Feld RPLITMDES)

Bezeichnung des Ersatzartikels.

• Artikeltyp (Feld INVPRODTYP)

• Seriennummernverwaltung (Feld SERMGTCOD)

Verwenden Sie dieses Feld, um die Seriennummernverwaltung des Artikels zu steuern. Sie können eine der folgenden Verwaltungsarten auswählen:

• Nicht verwaltet. Die Seriennummern sind für den Artikel nicht erforderlich. Diese Regel wird auf alle Transaktionen des Artikels angewendet.
• Abgang. Die Seriennummern werden bestandsgeführt, beim Abgang werden sie jedoch zur Rückverfolgung durch den Kunden verwendet.
• Zugang und Abgang. Die Seriennummernverwaltung erfolgt nach Einheit. Eine Seriennummer ermöglicht die Differenzierung der Bestandszeilen: N Seriennummern einer Charge, einer Untercharge, eines Status, eines Lagers belegen N verschiedene Bestandszeilen. Ebenso wird eine Bestandsbewegung für jede Seriennummer generiert.
• Zugang und Abgang gesamt. Die Seriennummernverwaltung erfolgt gesamt. Die Seriennummer ist kein Kriterium, mit der die Bestandszeilen differenziert werden können: ein Bereich von N Seriennummern einer Charge, einer Untercharge, eines Status, eines Lagerplatzes belegt nur eine einzige Bestandszeile. Ebenso wird eine einzige Bestandsbewegung für einen Bereich von N Seriennummern für Artikel mit den gleichen Bestandseigenschaften generiert.

• Negativer Bestand ist nicht zulässig.
• Der Bestand muss in Lagereinheiten verwaltet werden.
• Sie können die Seriennummer der Artikel nicht verwalten, wenn sich diese in einem Lagerplatz vom Typ Zur Einlagerung befinden. Sie müssen sie während der Einlagerung erfassen.
• Ein Artikel mit Seriennummernverwaltung in Zugang und Abgang gesamt kann nicht als Komponente in einer Fremdbearbeitungsstückliste verwendet werden.
• Die Seriennummern werden nicht bei der automatischen Festlegung der Reservierungen (Komponente GENSTOALL) automatisch festgelegt, sondern bei der automatischen Festlegung des abzugehenden Bestands (Komponente GENSTOSORW).
• Die Seriennummern können in den detaillierten Reservierungen der Kommissionierlisten, Lieferungen und Lieferantenretouren identifiziert werden. Sie können nicht in den der Verkaufsaufträgen, Fertigungsaufträgen, Fremdbearbeitungsaufträgen und Projektaufgaben identifiziert werden.

• Sie können diesen Wert nicht mehr von Nicht verwaltet oder Abgang auf Zugang und Abgang gesamt ändern, nachdem alle Bestandstransaktionen des Artikels gespeichert wurden.
• Sie können diesen Wert nicht von Zugang und Abgang auf Zugang und Abgang gesamt ändern. Hierzu müssen Sie die Funktion Änderung Seriennummernverwaltung (FUNSERMGT) verwenden.
  
  

• Nummernkreis Serie (Feld SERCOU)

Nummernkreiscode, der für die automatische Zuweisung von Seriennummern verwendet wird.

• Verwaltung (Feld EXYMGTCOD)

Die Ablaufverwaltung ist abhängig vom Aktivitätscode EXY - Ablaufverwaltung.

Das Berechnungsverfahren des Verfallsdatums kann nach folgenden Kriterien parametrisiert werden:

• Nicht verwaltet. Ohne Verwaltung können die Felder Status und Frist nicht erfasst werden.
• Ungerundet. Das Verfallsdatum wird anhand der Anzahl an Tagen berechnet.
• Gerundet Monatsende. Das Verfallsdatum wird mit einer Rundung zum Monatsende berechnet.
• Gerundet ab Monat + 1. Das Verfallsdatum wird mit einer Rundung zum Beginn des nächsten Monats berechnet.
• Eingabe erforderlich. Beim Speichern eines Bestandszugangs öffnet sich automatisch ein Fenster zur Erfassung des Verfallsdatums. Das Verfallsdatum wird auf Basis des Referenzdatums und der Frist initialisiert.
• Eingabe manuell. Beim Speichern eines Bestandszugangs öffnet sich automatisch ein Fenster zur Erfassung des Verfallsdatums. Das Verfallsdatum ist dann leer.

Die Verwaltung des Verfallsdatums ist nur möglich, wenn der Artikel nach Charge verwaltet wird. In diesem Fall kann der Status der abgelaufenen Chargen geplant werden.

Diese auf Kategorieebene definierten Informationen werden auf Artikelebene übernommen, wo es möglich ist, ebenfalls ein Ablaufdatum anzugeben.

• Status (Feld EXYSTA)

Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn das Feld Ablaufverwaltung (EXYMGTCOD) den Wert Nicht verwaltet hat.

Wenn ein Charge im Bestand bald abläuft, ermöglicht eine Verarbeitung die automatische Änderung des Status:

• A: der Artikel ändert seinen Status bei Ablauf nicht.
• Q: der Artikel kann bei Ablauf erneut geprüft werden auf eine mögliche Datumsverlängerung oder Verschrottung.
• R: der Artikel wird bei Ablauf verschrottet.

• Durchlaufzeit (Feld SHL)

Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn das Feld Ablaufverwaltung (EXYMGTCOD) den Wert Nicht verwaltet hat.

Geben Sie das Ablaufdatum des Artikels in Tagen oder Monaten an. Dieser Wert dient zur Berechnung des Ablaufdatums und des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) einer Charge beim Bestandszugang.

• Feld SHLUOM

Dropdownliste, die die Bestimmung der verwendeten Zeiteinheit (Tag oder Monat) ermöglicht, die dem vorherigen Feld zugeordnet ist.

• Termin erneute Prüfung (Feld SHLLTI)

Erfassung Sie die Neuprüfungsfrist, die beim Bestandszugang verwendet wird. Sie ermöglicht die Berechnung des Neuprüfungsdatums ab dem Referenzdatum. Es wird in Tagen oder in Monaten angegeben.

Das Prüfdatum darf nicht nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum der Charge liegen.

• Feld SHLLTIUOM

Dropdownliste, die die Bestimmung der verwendeten Zeiteinheit (Tag oder Monat) ermöglicht, die dem vorherigen Feld zugeordnet ist.

• Status erneute Prüfung (Feld NEWLTISTA)

Wenn eine Charge im Bestand ein erneutes Prüfdatum erreicht, ermöglicht eine Verarbeitung die automatische Änderung des Status:

• A: der Status des Artikels wechselt auf Q oder R, wenn das erneute Prüfdatum erreicht wird.
• Q: der Artikel kann bei Ablauf erneut geprüft werden auf eine mögliche Datumsverlängerung oder Verschrottung.
• R: der Artikel wird verschrottet, wenn er das erneute Prüfdatum erreicht hat.
  
  

• MHD-Koeffizient (Feld DLU)

Der Umrechnungsfaktor des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) ist nur zugänglich, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• der Ablauf wird für den Artikel verwaltet,
• die Ablaufverwaltung basiert nicht auf einer Rundung (Monatsbeginn oder Monatsende).

Dieser Umrechnungsfaktor ermöglicht die Berechnung des Verbrauchsdatums in Kalendertagen basierend auf dem auf Artikeldatensatzebene definierten Ablaufdatum.

MHD-Vorlaufzeit = Ablaufdatum x MHD-Koeffizient

Der Wert des Umrechnungsfaktors muss zwischen 0,1 und 1 liegen. Das MHD kann das Verfallsdatum nicht überschreiten.

Diese MHD-Vorlaufzeit dient zur Bestimmung des Mindesthaltbarkeitsdatums des Artikels basierend auf dem Bestandseingangsdatum.

MHD = Einangsdatum der Charge + MHD-Vorlaufzeit

Die Definition eines Mindesthaltbarkeitsdatums ermöglicht es, sicherzustellen, das der Endkunde der Charge ein Verbrauchsdatum seiner Ware hat, das länger ist als das Verfallsdatum.

Beispiel:

• Ablaufdatum = 2 Monate (60 Tage)
• MHD-Koeffizient = 0,5
• MHD-Vorlaufzeit = 30 Tage
• MHD = Eingangsdatum + 30 Tage

Ein MHD-Koeffizient kann im Artikeldatensatz, im Artikel-Standort-Datensatz und im Artikel-Kunde-Datensatz erfasst werden. Der im Artikel-Kunde-Datensatz erfasste MHD-Koeffizient ermöglicht die Bestimmung eines vom Kunden angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatums. In diesem Fall überwiegt das für den Kunden definierte MHD während einer Bestandsreservierung (Auftrag, Bestandsabgang etc.) gegenüber dem für den Artikel-Standort definierten.

• MHD-Vorlaufzeit (Feld DLULTI)

Dieses Feld kann nicht erfasst werden. Es zeigt das Verbrauchsdatum an, das über den MHD-Koeffizienten berechnet wurde.
Diese Frist wird in Kalendertagen ausgedrückt.

• Feld DLULTIUOM

Dieses Feld kann nicht erfasst werden. Die MHD-Vorlaufzeit wird immer in Kalendertagen ausgedrückt.
MHD-Vorlaufzeit = Ablaufdatum x MHD-Koeffizient

• Versionsverwaltung (Feld ECCFLG)

Die Versionsverwaltung unterliegt dem Aktivitätscode ECC - Verwaltung Artikelversionen.

Im Laufe der Lebensdauer eines Artikels ist es möglich, dass bestimmte Eigenschaften geändert werden. Diese Änderungen können Sie durch Aktivierung der Versionsverwaltung zurückverfolgen.
Hierfür muss der Artikel bestandsgeführt werden. Die Versionen sind dann in den Funktionen des Moduls Fertigung aktiv. Damit die Versionsverfolgung tatsächlich auf Bestandsebene verwaltet wird, muss der Artikel auch nach Charge verwaltet werden (das Feld Chargenverwaltung (LOTMGTCOD) hat den Wert Erforderliche Charge).

Die Versionsverwaltung kann dann für die angegebene Artikelkategorie initialisiert werden (wenn der Artikel keinen Bestand umfasst), und anschließend auf Ebene jedes Artikels geändert werden.
Ist die Versionsverwaltung aktiv, wird bei der Erstellung eines Artikels eine Meldung angezeigt, in der vorgeschlagen wird, automatisch die erste Hauptversion dieses Artikels zu erstellen. Diese Version erhält den Status Zu aktivieren. Um diese Version zu verwenden, muss der Status geändert werden.

• Bestandsversion (Feld ECCSTO)

Dieses Feld ist nur zugänglich, wenn die Versionen auf Bestandsebene verwaltet werden. Das heißt, wenn der Artikel chargenverwaltet wird und die Versionsverwaltung aktiviert ist. Es stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

• Hauptversion. Eine Hauptversion entspricht einer grundlegenden Änderung des ursprünglichen oder vorherigen Produkts, wie eine Änderung an Form oder Funktion. Sie müssen anschließend den Hauptversionen einen Nummernkreis zuweisen.
  
• Haupt- und Nebenversion. Die Nebenversionen können für die niedrigeren Funktionalitäten oder funktionalen Änderungen verwendet werden, oder für wichtige Korrekturen einer spezifischen Hauptversion. Ist diese Option ausgewählt, werden die Haupt- und Nebenversionen dieses Artikels verwaltet. Sie müssen zwei Nummernkreise zuweisen, einen für die Nebenversionen und einen für die Hauptversionen.

Sie können auf das Verknüpfungssymbol klicken, um auf die Maske der Versionsverwaltung zuzugreifen.

• Versionen (Feld ECSMGT)

Klicken Sie auf den Pfeil, um direkt auf die Maske der Versionsverwaltung zu gelangen.

• Höherer Nummernkreis (Feld ECCMAJ)

Werden für diesen Artikel Hauptversionen verwaltet, verwenden Sie dieses Feld, um einen Nummernkreis der Hauptversion zuzuweisen, der für die automatische Zuweisung eines Codes für jede Hauptversion des Artikels verwendet werden soll.

Beispiel: Jede Hauptversion des Artikels kann mit einem alphanumerischen Code (A, B, C etc.) identifiziert werden.

• Hauptversion (Feld ECCVALMAJ)

Dieses Feld zeigt die Hauptversion des Artikels an (Hauptversionscode mit Status Aktiv). Ist keine aktive Hauptversion vorhanden, zeigt das Feld die letzte Hauptversion mit dem Status Angehalten an.

Sind nur Versionen mit dem Status Prototyp vorhanden, wird die Versionsnummer nicht angezeigt.

• Status (Feld ECCSTA)

Dieses Feld zeigt den Status der angezeigten Hauptversion an.

• Niedrigerer Nummernkreis (Feld ECCMIN)

Werden für diesen Artikel Haupt- und Nebenversionen verwaltet, verwenden Sie dieses Feld, um einen Nummernkreis der Nebenversion zuzuweisen, der für die automatische Zuweisung eines Codes für jede Nebenversion des Artikels verwendet werden soll.

Beispiel: Jede Hauptversion des Artikels kann mit einem alphanumerischen Code (A, B, C etc.) und jede Nebenversion mit einem numerischen Code (01, 02, 03 etc.) identifiziert werden.

• Nebenversion (Feld ECCVALMIN)

Dieses Feld zeigt die Nebenversion des Artikels an.

• Arbeitsplan (Feld ECCROUFLG)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die zu diesem Artikel gehörigen Arbeitspläne versionsverwaltet werden können. Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn ein Nummernkreis einer Hauptversion (Feld Höherer Nummernkreis) für diesen Artikel definiert wurde und wenn eine Hauptversion angezeigt wird.

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die ausgewählten Haupt- und Nebenversionen des Arbeitsplans unabhängig von jeglicher Bestands- oder Stücklistenversion des Artikels zu verwalten.

Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, wenn die Arbeitsplanversionen für diesen Artikel nicht erforderlich sind.

Die Arbeitsplanversionen des Artikels können nur verwaltet werden, wenn der Artikel versionsverwaltet wird.

Wurde die erste Hautpversion des Arbeitsplans dem Artikel einmal zugewiesen, können Sie dieses Kontrollkästchen nicht mehr ändern.

• Artikelgruppe (Feld BRDCOD)

Die Kostenkalkulationen ermöglichen die Aufteilung der Materialkosten. Verwenden Sie dieses Feld, um zu definieren, für welches Feld (Zwischensumme) die Materialkosten dieses Artikels gebucht werden sollen.

Der Aktivitätscode MAT - Anz. Materialgruppen definiert die Anzahl verfügbarer Kostengruppen.

• Kostenart (Feld PCCCOD)

Verwenden Sie dieses Feld, um den Artikelcode einer bestimmten Kostenart zuzuordnen. Die Kostenarten werden im Projektmanagement verwendet. Für die Artikel bestimmt die Kostenart die verschiedenen Artikelarten eines Projekts, z.B. die Beschaffung von Rohstoffen.

Definieren Sie eine Projektkostenart nur für ‚nach Bestand‘ verwaltete Produkte oder für ‚nach Auftrag‘ verwaltete gekaufte Produkte. Sie müssen keine Kostenart für ‚nach Auftrag‘ verwaltete gefertigte Produkte definieren, da es sich bei den zu bewertenden Produkten gemäß ihrer Kostenart um die Komponenten in der Stückliste handelt, und nicht um das gefertigte Produkt selbst. Die Komponenten werden entweder ‚nach Bestand‘ verwaltet oder ‚nach Auftrag‘ gekauft.

• Allergene (Feld ALG)

Dieses Feld unterliegt dem Aktivitätscode FOA - Lebensmittelallergene. Es zeigt die Allergene dieses Artikels an. Die Kategorie des Artikels bestimmt die verfügbaren Optionen.

• Handelt es sich um einen gefertigten Artikel, kann dieses Feld nicht geändert werden, da die Anzeige dieser Allergencodes auf der Summenfunktion der vom übergeordneten Artikel realisierten Allergene beruht. Die Summenfunktion splittet die Stückliste/ Rezeptur auf und übernimmt alle speziellen Allergencodes. Dies kann bei zweifelhaften Ergebnissen oder aktualisierten Informationen nützlich sein.
• Bei einem gekauften Artikel beruht die Änderung dieses Felds auf der Auswahlfunktion der Allergene. Es können mehrere Allergene pro Artikel ausgewählt werden.
  

• Datum Summe (Feld ALGDAT)

Dieses Feld unterliegt dem Aktivitätscode FOA - Lebensmittelallergene. Es ermöglicht die Anzeige der Gesamtdatums des Allergens. Es wird aktualisiert, wenn die Änderungen der Allergene dieses Artikels durchgeführt worden sind.

• Stückliste Summe (Feld ALGBOM)

Dieses Feld unterliegt dem Aktivitätscode FOA - Lebensmittelallergene. Es ermöglicht die Anzeige der Gesamtstückliste des Allergens. Es wird aktualisiert, wenn die Änderungen der Allergene dieses Artikels durchgeführt worden sind.

• UN-Nummer (Feld UNNBR)

Erfassen oder wählen Sie gegebenenfalls die UN-Nummer des Artikels aus. Diese Nummer ist immer vierstellig. Sie kennzeichnet gefährliche Stoffe, die als Gefahrgut gelten und deren Transport reglementiert ist. Diese Nummer wird insbesondere im elektronischen Rechnungstellungssystem SAFT-PT verwendet.

• Lagereinheit (Feld STU)

Dieses Feld gibt die Verwaltungseinheit des Artikels an, in der folgendes ausgedrückt wird:

• Bestand
• Standardkosten
• Menge der Stücklistenverknüpfungen etc.

Diese nicht änderbaren Informationen werden immer angezeigt, unabhängig von der verwendeten Transaktion. Es kann nicht geändert werden.

• Dichte (Feld DTY)

Dieses Feld unterliegt dem Aktivitätscode UML - Komponentenmenge in Maßeinheit. Definieren Sie in diesem Feld die Dichte des Artikels. Die Dichte entspricht der Masse (z.B. in Gramm (g) oder Kilogramm (kg)) des Artikels geteilt durch sein Volumen (z.B. in Milliliter (ml) oder Kubikzentimeter (cm³)).

• Etikettenformat LE (Feld STULBEFMT)

Dieses Feld entspricht dem Format der Bestandsetiketten.

• Gewichtseinheit (Feld WEU)

Gewichtseinheit.

• Gewicht (Feld ITMWEI)

Gewicht einer Lagereinheit des Artikels, ausgedrückt in der angezeigten Gewichtseinheit.

• Volumeneinheit (Feld VOU)

Dieses Feld gibt die Volumeneinheit des Artikels an. Es wird vor allem während der Aufteilung der Rechnungselemente auf die Zeilen in Abhängigkeit der Volumenprorata der Artikel verwendet.

• Volumen (Feld ITMVOU)

Dieses Feld gibt das Volumen einer Lagereinheit des Artikels in der angezeigten Volumeneinheit an.

• Einkaufseinheit (Feld PUU)

Hierbei handelt es sich um die für das Tupel „Artikel-Lieferant“ definierte Einkaufseinheit; ist kein Datensatz „Artikel-Lieferant“ vorhanden, so handelt es sich um die Einkaufseinheit des Artikels.
Jeder Artikel verfügt über zwei Einkaufseinheiten:

• die im Artikeldatensatz definierte Einkaufseinheit,
• die Einkaufseinheit des Lieferanten.

Diese Einkaufseinheit kann nicht geändert werden. Sie wird standardmäßig bei der Erfassung eines Auftrags, eines Fremdbearbeitungsauftrags oder eines Wareneingangs verwendet. Die Einkaufseinheit des Lieferanten wird standardmäßig vorgeschlagen, wenn der Datensatz Artikel-Lieferant existiert.

Die zugänglichen Einkaufseinheiten hängen vom angegebenen Kategorietyp ab.

Bei der Fakturierung eines Artikels wird die Einkaufseinheit des Artikels verwendet.

• UmrechFaktor EK-LE (Feld PUUSTUCOE)

Umrechnungsfaktor zur Mengenberechnung in Lagereinheiten auf Basis einer in Einkaufseinheiten erfassten Menge: Menge Lagereinheit = Menge Einkaufseinheit * Umrechnungsfaktor

Dieser Umrechnungsfaktor ist zugänglich, wenn eine Einkaufseinheit (Feld PUU) erfasst wurde, deren Wert von der Lagereinheit verschieden ist. Die Initialisierung des Umrechnungsfaktors erfolgt auf Basis der Tabelle der Umrechnungsfaktoren, falls die Kombination existiert.

• Verkaufsmaßeinheit (Feld SAU)

Einheit, in der der Artikel verkauft wird. Der Verkaufspreis wird in dieser Einheit ausgedrückt.

Die Verkaufseinheit wird standardmäßig in den Bereichen Verkauf und Kunde angezeigt.

Die zugänglichen Verkaufseinheiten hängen vom angegebenen Kategorietyp ab.

• UmrechFaktorVK-LE (Feld SAUSTUCOE)

Umrechnungsfaktor zur Mengenberechnung in Lagereinheiten auf Basis einer in Verkaufseinheiten erfassten Menge: Menge Lagereinheit = Menge Verkaufseinheit * Umrechnungsfaktor

Dieser Umrechnungsfaktor ist zugänglich, wenn eine Verkaufseinheit (Feld SAU) erfasst wurde, deren Wert von der Lagereinheit verschieden ist. Die Initialisierung des Umrechnungsfaktors erfolgt auf Basis der Tabelle der Umrechnungsfaktoren, falls die Kombination existiert.

• Änderbar (Feld DACSAUCOE)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Änderung des Umrechnungsfaktors zwischen der Verkaufseinheit und der Lagereinheit in Verkaufstransaktionen zulässig ist.

• Statistikmaßeinheit (Feld SSU)

Diese Einheit wird für die Berechnung der Statistiken in Menge verwendet. Sie ermöglicht die Analysen in einer gemeinsamen Einheit für alle Artikel, wenn die Analysekriterien z.B. vom Typ Kunde oder Lieferant sind.

• UmrechFaktorStat-LE (Feld SSUSTUCOE)

Umrechnungsfaktor zur Mengenberechnung in Lagereinheiten auf Basis einer in Statistikeinheiten erfassten Menge: Menge Lagereinheit = Menge Statistikeinheit * Umrechnungsfaktor.

Dieser Umrechnungsfaktor ist zugänglich, wenn eine Statistikmaßeinheit (Feld SSU) erfasst wurde, deren Wert von der Lagereinheit verschieden ist. Die Initialisierung des Umrechnungsfaktors erfolgt auf Basis der Tabelle der Umrechnungsfaktoren, falls die Kombination existiert.

• Zus. Einheit Intrastat (Feld EEU)

Zusätzliche Intrastat-Einheit, in der die ausgegebene Menge für die Intrastat-Erklärung ausgedrückt wird.

• EU - Lager Umr. (Feld EEUSTUCOE)

Umrechnungsfaktor zur Mengenberechnung in Lagereinheit auf Basis einer in zusätzlichen Intrastat-Einheiten erfassten Menge: Menge Lagereinheit = Menge Intrastat-Einheit * Umrechnungsfaktor

Dieser Umrechnungsfaktor ist zugänglich, wenn eine Zus. Einheit Intrastat (Feld EEU) erfasst wurde, deren Wert von der Lagereinheit verschieden ist. Die Initialisierung des Umrechnungsfaktors erfolgt auf Basis der Tabelle der Umrechnungsfaktoren, falls die Kombination existiert.

• Einheit (Feld PCU)

Es ist möglich, eine Verpackungseinheit nach Lieferant anzugeben.
Der Artikel kann mehrere Verpackungseinheiten haben:

• Eine im Artikeldatensatz definierte Verpackungseinheit (Tabelle Verpackungseinheiten). Diese Einheiten werden während der Bestandsbewegungen vorgeschlagen.
  Die Anzahl der erfassbaren Verpackungseinheiten hängt vom Aktivitätscode NUC - Anzahl Verpackungseinheiten ab.
• Eine Lieferantenverpackungseinheit (Datensatz Artikel - Lieferant).
• Zwei Kundenverpackungseinheiten (Datensatz Artikel - Kunde). Diese können bei der Bestellungserfassung als Verkaufseinheit verwendet werden.

Es können lediglich die Verpackungsarten aus der Einheitentabelle gewählt werden.

• Umrechnung VPE-Lager (Feld PCUSTUCOE)

Umrechnungsfaktor zur Mengenberechnung in Lagereinheit auf Basis einer in Verpackungseinheit erfassten Menge: Menge Lagereinheit = Menge Verpackungseinheit * Umrechnungsfaktor

Dieser Umrechnungsfaktor ist zugänglich, wenn eine Verpackungseinheit (Feld PCU) erfasst wurde, deren Wert von der Lagereinheit (Feld STU) verschieden ist. Die Initialisierung des Umrechnungsfaktors erfolgt auf Basis der Tabelle der Umrechnungsfaktoren, falls die Kombination existiert.

• Änderbar (Feld DACPCUCOE)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Änderung des Umrechnungsfaktors zwischen der Verpackungseinheit und der Lagereinheit in Bestellungen und Wareneingängen zulässig ist.

• Etikettenformat (Feld LBEFMT)

Dieses Feld gibt das Etikettenformat an.

• Verpackungsvorschrift (Feld PCURUL)

Verwenden Sie dieses Feld, um zu definieren, wie die Bestandszeilen während dem Auspacken aufgeteilt werden.

• Auspacken. Der Teil der Bestandszeile wird auf Lagereinheiten zurückgesetzt, und die Zeile wird ggf. aufgeteilt. Diese Auswahl steht nur zur Verfügung, wenn die Erfassung des Umrechnungsfaktors zulässig ist.
  Beispiel:
  Eine Bestandszeile mit 5 Kartons à jeweils 12 Einheiten. Der Zeile werden 18 Einheiten entnommen.
  Es ergeben sich zwei Bestandszeilen: eine Zeile mit 3 Kartons à 12 Einheiten und eine Zeile mit 6 Einheiten.
• Unterbrochen (Neuberechnung VPE-Koeffizient). Der Umrechnungsfaktor der Bestandszeile kann nach Bedarf angepasst werden, und die Zeile wird ggf. aufgeteilt. Diese Auswahl steht nur zur Verfügung, wenn die Erfassung des Umrechnungsfaktors zulässig ist.
  Beispiel:
  Eine Bestandszeile mit 5 Kartons à jeweils 12 Einheiten. Der Zeile werden 18 Einheiten entnommen.
  Aus dieser Entnahme ergeben sich zwei Bestandszeilen: eine Zeile mit 3 Kartons à 12 Einheiten und eine Zeile mit 1 Karton à 6 Einheiten.
• Splitting (Neuberechnung Anz. VPE). Die Mengen der Bestandszeilen können nach Aufteilung angepasst werden.
  Die Verpackungseinheit muss daher im Dezimalsystem angegeben werden.
  Beispiel:
  Eine Bestandszeile mit 5 Kartons à jeweils 12 Einheiten. Der Zeile werden 18 Einheiten entnommen.
  Daraus ergibt sich eine Bestandszeile mit 3,5 Kartons à 12 Einheiten.

Um die in der sich daraus ergebenden Bestandszeile erfasste Transaktionseinheit beizubehalten, müssen die Verkaufs- und Einkaufseinheiten in der Tabelle der Verpackungseinheiten vorhanden sein. Andernfalls wird die Bestandszeile in Lagereinheiten verwaltet.

• Kontencode (Feld ACCCOD)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Standortkontencodes.
Der Kontencode ist ein Standardwert, der bei der Zusammenstellung der Buchungsbelege verwendet wird.
Er referenziert eine Tabelle mit bestimmten Elementen (Sammelkonten, Konten oder Kontenteile), die der Bestimmung der zu buchenden Buchungsbelege dienen.

• Feld VACITM

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Steuerebene.
Da jedes Land seinen eigenen Steuersätze aufweist, kann der anzuwendende Satz nicht alleine über die Steuerebene ermittelt werden. Die Steuer wird normalerweise als allgemeine Regel über das Steuersystem eines Personenkontos zusammen mit der Artikelsteuerebene festgelegt.
 Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Steuerbestimmung.
Die Steuerebenen stehen lediglich für eine Liste der verschiedenen innerhalb desselben Steuersystems anwendbaren Steuersätze.

• SST-Code (Feld SSTCOD)

Geben Sie den Standardwert des Steuercodes Sage Sales Tax (SST) an. Dieser Steuercode wird vom Avalara-System erkannt und ermöglicht die Identifizierung der Zeilentypen zu steuerlichen Zwecken.
Alle Kosten des Dokuments werden als Dokumentzeilen an SST gesendet. Dazu gehören z.B. Transportkosten, Handlingkosten und Artikelkosten in der Zeile. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Aktivitätscode LTA aktiviert ist.

• Aktivierbar (Feld FLGFAS)

Diese Option wird verwendet, wenn das Modul Anlagen verwaltet wird.
Ist die Option aktiviert, kann der Artikel als aktivierbar identifiziert werden. D.h., er kann für eine über direkte Erfassung gespeicherte Ausgabe referenziert werden oder automatisch bei der Buchung einer sonstigen Bestandsabgangsbewegung generiert werden.

 Wurde die Ausgabe durch die Freigabe einer Einkaufsrechnung erstellt, muss der Artikel nicht als aktivierbar definiert werden: ist der Artikel aktivierbar, wird die Erstellung der Ausgabe automatisch ausgeführt. Ist der Artikel hingegen nicht aktivierbar, wird die Ausgabe lediglich nach der Freigabe einer Bestätigungsmeldung erstellt. In beiden Fällen ist die Erstellung nur zulässig, wenn der Parameter des Kontos, auf das die Rechnungszeile belastet wird, dies zulässt (die Kontrollkästchen Rückmeld. Anlagenb. und Übernahme Anlagenb. sind aktiviert).

• Code Dimension (Feld DIE)

Diese Tabelle wird automatisch mit den Standarddimensionen des Artikels ausgefüllt.

• Sektor (Feld CCE)

Ein Sektor ist ein Element aus den Kostenrechnungskontenrahmen, die mit Buchungen belastet werden können.
Jede Dimension besteht aus einer bestimmten Aufteilung des Unternehmens in Kostenrechnungszahlungsattribute. Ein Sektor ist also ein Kostenrechnungszahlungsattribut innerhalb einer Dimension.

• Rechtsordnung (Feld LEGGRP)

Diese Spalte stellt so viele Zeilen wie im Ordner definierte Rechtsordnungen dar. So kann der Gruppencode des Artikels nach Rechtsordnung unterschieden werden.

• Artikelgruppe (Feld ACGGRP)

Dieses Feld ist nur zugänglich, wenn der Artikel Aktivierbar ist.
Es ermöglicht die Angabe der Anlagengruppe des Artikels. Es ist möglich, eine spezifische Gruppe nach Rechtsordnung anzugeben. Die Verwendung der Gruppe ist auf die angegebene Rechtsordnung beschränkt.
Diese Gruppe wird automatisch auf die erstellte Ausgabe beim Speichern einer Ausgabe in Bezug auf diesen Artikel übertragen. Sind für das Objekt AusgabenRubrikzuordnungen parametrisiert, kann die Anlagengruppe die Bestimmung des Werts der einzelnen Rubriken, darunter die buchhalterischen Belastungen, ermöglichen.

Die Definitionsmaske der Anlagengruppen, die per Rechtsklick auf das Feld zugänglich ist, ermöglicht folgende Aktionen:
- Anzeige der von den Zuordnungen festgelegten Werte für den angegebenen Gruppencode,
- Zugriff auf die Maske zur Erfassung/Änderung der Werte dieser Zuordnungen.

• Typ (Feld ITMTYP)

Ein verkaufter Artikel kann sein:

• ein normaler Artikel,
• ein Stücklistenerzeugnis: ein Stücklistenerzeugnis definiert eine Gruppe von normalerweise gemeinsam verkauften Artikeln. Falls erforderlich, können Sie bestimmte Artikel aus der Stückliste löschen.
• eine feste Stückliste: eine feste Stückliste definiert alle Artikel, die gemeinsam verkauft werden müssen. Sie können keine Artikel aus der Stückliste löschen.
  Ein Artikel der Kategorie Dienstleistung und Nicht lieferbar kann nicht als Feste Stückliste parametrisiert werden.

Stücklistenerzeugnisse oder feste Stücklisten ermöglichen die direkt Definition einer Vertriebsstückliste.
Bei der Erfassung eines Artikels diesen Typs auf einem Verkaufsdokument sucht das System die zugehörige Stückliste (mit gleichem Namen nach einer angegebenen Vertriebsalternative) und schreibt auf das Dokument das Erzeugnis und alle Komponenten zusammen, die Optionen oder Varianten dieser Vertriebsstückliste.

• Verkaufseinheit (Feld ITSSAU)

Die für diesen Artikel definierte Verkaufseinheit (im Bereich Maßeinheiten).

• Ersatzartikel (Feld SBSITM)

Diese Informationen ermöglichen den Austausch eines Artikels ab einem bestimmten Datum.

Bei der Erfassung eines zu ersetzenden Artikels wird der erfasste Artikelcode automatisch durch den in diesem Feld angegebenen Ersatzartikel ersetzt.

Wenn Sie einen Ersatzartikel angeben, werden die Versionsnummern bezüglich dieses neuen Artikels bestimmt.

• Feld SBSITMDES

Dieses Feld bezeichnet den Ersatzartikel.

• Ersatzdatum (Feld SBSDAT)

Das Datum, ab dem der Ersatzartikel den aktuellen Artikel in einem Verkaufsdokument ersetzt.

• Auslieferungstoleranz % (Feld MINRMNPRC)

Prozentsatz des Toleranzbereichs, unter dem die Auftragszeile im Fall einer Teillieferung abgeschlossen werden kann.

• Mindestmenge (Feld MINQTY)

Mindestmenge in Verkaufseinheit, die in einem Verkaufsdokument erfasst werden kann.

Diese Prüfung kann durch den Benutzerparameter SDACLOK - Prüfung nicht sperrend (Preis, Marge, Menge) (Kapitel VEN, Gruppe AUZ) gesperrt werden.

• Höchstmenge (Feld MAXQTY)

Maximale Auftragsmenge in Verkaufseinheit.

• Rechnungskonditionen (Feld INVCND)

Dieses Feld ist nur zugänglich, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• die Kategorie ist vom Typ Dienstleistung oder Generisch,
• der Fluss ist vom Typ Verkauft und ist nicht Lieferbar.

Es ermöglicht Ihnen die Angabe von Rechnungsbedingungen. Diese Information ist optional. Sie wird als Standardrechnungsbedingung auf Ebene der Verkaufsauftragszeilen verwendet, wenn die Rechnungsbedingung der Kopfzeile nicht angegeben ist und nicht die Bedingung der Auftragszeilen initialisieren kann.

• Ursprung Preis (Feld BASPRIORI)

Dieses Feld wird während der Erfassung einer Verkaufstransaktion verwendet, wenn keine Preisliste definiert ist oder wenn die Preislistensuche nicht erfolgreich war.
Es ermöglicht die Angabe, wie der Standardgrundverkaufspreis ermittelt wird:

• Erfasst. Der Verkaufsgrundpreis wird direkt im entsprechenden Feld angegeben.
• % Einkaufspreis. Der Standardgrundverkaufspreis wird in Abhängigkeit des Grundeinkaufspreises (Bereich Einkauf) und des im Feld % angewendet (PURPRIPRC)) erfassten Prozentsatzes folgendermaßen festgelegt: Grundeinkaufspreis + (Grundeinkaufspreis * % angewendet).
  

• % angewendet (Feld PURPRIPRC)

Dieses Feld ist nur zugänglich, wenn das Feld Ursprung Preis (BASPRIORI) den Wert % Einkaufspreis hat. Es ermöglicht die Angabe, welcher Prozentsatz auf den im Bereich Einkauf angegebenen Einkaufsgrundpreis anzuwenden ist, um den Verkaufsgrundpreis zu erhalten.

• Grundpreis (Feld BASPRI)

Dieses Feld ist nur zugänglich, wenn das Feld Ursprung Preis (BASPRIORI) den Wert Erfasst hat.

Es gibt den Nettogrundpreis des Artikels an. Dieser Preis wird als Verkaufspreis verwendet, wenn keine Preisliste den Bruttopreis in einem Verkaufsdokument bestimmen konnte.

Dieser Betrag wird in der Verwaltungswährung des Unternehmens ausgedrückt, dem der Standort zugewiesen ist, der standardmäßig für die Datenverwaltung des Kundenstandorts angegeben ist. Diese Parameterisierung erfolgt auf Ebene des Funktionsprofils, das dem Benutzer zugewiesen ist.

 Es handelt sich um die Anzeigewährung. Der Betrag wird immer in der Ordnerwährung gespeichert (die Umrechnung erfolgt gegebenenfalls mit dem Durchschnittskurs des Monats).

Ist auf Ebene des Funktionsprofils kein Standort angegeben, wird der Betrag in der Ordnerwährung ausgedrückt.

• Feld CUR

Dieser Betrag wird in der Verwaltungswährung des Unternehmens ausgedrückt, dem der Standort zugewiesen ist, der standardmäßig für die Datenverwaltung des Kundenstandorts angegeben ist. Diese Parameterisierung erfolgt auf Ebene des Funktionsprofils, das dem Benutzer zugewiesen ist.

 Es handelt sich um die Anzeigewährung. Der Betrag wird immer in der Ordnerwährung gespeichert (die Umrechnung erfolgt gegebenenfalls mit dem Durchschnittskurs des Monats).

Ist auf Ebene des Funktionsprofils kein Standort angegeben, wird der Betrag in der Ordnerwährung ausgedrückt.

• Minmarge (Feld MINPFM)

Prozentsatz der Marge, unter den man bei der Erfassung des Verkaufsdokuments nicht fallen kann.
 Diese Prüfung kann in Abhängigkeit des BenutzerparametersSDACLOK - Prüfung nicht sperrend (Preis, Marge, Menge) (Kapitel VEN, Gruppe AUZ) sperrend sein.

• Theoretischer Preis (Feld THEPRI)

Dieser theoretische Preis ist indikativ.

Dieser Betrag wird in der Verwaltungswährung des Unternehmens ausgedrückt, dem der Standort zugewiesen ist, der standardmäßig für die Datenverwaltung des Kundenstandorts angegeben ist. Diese Parameterisierung erfolgt auf Ebene des Funktionsprofils, das dem Benutzer zugewiesen ist.

 Es handelt sich um die Anzeigewährung. Der Betrag wird immer in der Ordnerwährung gespeichert (die Umrechnung erfolgt gegebenenfalls mit dem Durchschnittskurs des Monats).

Ist auf Ebene des Funktionsprofils kein Standort angegeben, wird der Betrag in der Ordnerwährung ausgedrückt.

• Mindestpreis (Feld MINPRI)

Mindestverkaufspreis, der für diesen Artikel in einem Verkaufsdokument erfasst werden kann.
 Diese Prüfung kann in Abhängigkeit des BenutzerparametersSDACLOK - Prüfung nicht sperrend (Preis, Marge, Menge) (Kapitel VEN, Gruppe AUZ) sperrend sein.

Dieser Betrag wird in der Verwaltungswährung des Unternehmens ausgedrückt, dem der Standort zugewiesen ist, der standardmäßig für die Datenverwaltung des Kundenstandorts angegeben ist. Diese Parameterisierung erfolgt auf Ebene des Funktionsprofils, das dem Benutzer zugewiesen ist.

 Es handelt sich um die Anzeigewährung. Der Betrag wird immer in der Ordnerwährung gespeichert (die Umrechnung erfolgt gegebenenfalls mit dem Durchschnittskurs des Monats).

Ist auf Ebene des Funktionsprofils kein Standort angegeben, wird der Betrag in der Ordnerwährung ausgedrückt.

• Garantie (Monate) (Feld GUAMON)

Anzahl der Monate, für die der Artikel nach der Lieferung garantiert ist.
Diese Information wird nicht im Modul Kundendienst verwendet. Sie dient nur informativen Zwecken.

• Muster erlaubt (Feld LNDFLG)

Diese Information ermöglicht die Zulassung von Vermietungen für einen Kunden für einen Artikel.

• Sonderbeschaffung (Feld CTMFLG)

Wird ein Artikel als vom Direktauftrag verwaltbar definiert, schlägt das System automatisch vor, eine Sonderbeschaffung bei der Erstellung einer Auftragszeile zu erzeugen.
Es gibt drei Arten von Sonderbeschaffungen:

• die Sonderbeschaffung Einkauf mit Wareneingang,
• die direkte Sonderbeschaffung Einkauf (der Lieferant liefert die Ware an den Kunden),
  Dieser Sonderbeschaffungstyp kann nicht in einem Intercompany-Kontext verwendet werden.
• die Sonderbeschaffung Fertigung.

Der standardmäßig vorgeschlagene Sonderbeschaffungstyp ist abhängig von:

• der Artikelkategorie,
• dem Wiederbeschaffungvorschlagstyp, der im Datensatz Artikel/Standort definiert ist,
• der direkten Menge, die im Register Verkauf des Artikeldatensatzes definiert ist.

Handelt es sich um eine Einkaufssonderbeschaffung, wird vom System festgelegt, dass die Sonderbeschaffung direkt ist (Lieferung beim Kunden durch den Lieferanten), wenn die bestellte Menge über der direkten Menge (in Verkaufseinheit des Artikels) liegt.
Auf Ebene des Datensatzes Artikel / Standort und für jeden Standort, an dem die Sonderbeschaffung zu diesem Artikel verwaltet wird, muss eine Zuweisungsregel vom Typ Sonderbeschaffung, Kontrollkästchen Modus Sonderbeschaffung (1 bis 1) aktiv, im Register Planung zugewiesen sein.

• Version vorladen (Feld LOAECCFLG)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die letzte aktive Version des Artikels standardmäßig in den Transaktionen vorgeladen werden muss, die eine Hauptversion und Nebenversion verwenden. Diese Einstellung kann vom Kunden genauer angegeben werden.

• Direktmenge (Feld CTMQTY)

Dieses Feld gibt die (in Verkaufseinheit ausgedrückte) Menge an, ab der eine Sonderbeschaffung aufgegeben wird.

• Verkaufstext (Feld WITSTEX)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass ein Verkaufstext für den Artikel vorhanden ist (Aktion TextVerkauf). Dieser Text wird dann in den Zeilen der Verkaufstransaktionen angezeigt.

• Kundenstamm anlegen (Feld CREMAC)

Dieses Feld ermöglicht die Aktivierung aller automatischen Generierungs- und Rückmeldungsmechanismen der installierten Basis und der dem Artikel zugeordneten Serviceverträge im Rahmen der Verkaufsbewegungserfassung.
Diese verschiedenen Mechanismen werden in folgenden Funktionen eingesetzt:

• Freigabe der Verkaufslieferungen,
• Freigabe der Verkaufsrechnungen,
• Erfassung der Verkaufsretouren,
• Erfassung der Mietretouren.

• Couponkategorie (Feld FLYCAT)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Crystal Reports, der für den Ausdruck des Garantiescheins im Fall eines indirekten Verkaufs verwendet wird.

• Mietvertrag (Feld TPLCONLND)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der möglichen Garantie, wenn dieser Artikel verliehen wird.
Die Standarddeckung eines Leihartikels erfolgt nicht aufgrund eines Servicevertrags, sonder direkt über eine Servicevertragsvorlage.

• Garantievertrag (Feld TPLCONGUA)

Dieses Feld gibt an, ob für diesen Artikel eine Garantie vorliegt.
Es zeigt die Garantievertragsvorlage an, die als Grundlage für die Erstellung des Servicevertrags dient, die der Kunde automatisch beim Erwerb seines Produktes erhält.
Diese Information wird nur verwendet, wenn die Erstellung der installierten Basis aktiviert ist.

• Servicevertrag (Feld TPLCONSRV)

Dieses Feld betrifft nur die Artikel, die dem Hinweis Servicevertrag entsprechen.
Die angegebene Vorlage wird als Hilfe bei der Erstellung eines Wartungsvertrags verwendet, der als Zeile in einem Verkaufsauftrag erfasst ist.

• Punkteverbrauch (Feld PITDEB)

Eine Punkteabbuchunsregel kann direkt in einem Artikeldatensatz erfasst werden.
Durch die Erfassung eines Wertes in diesem Feld wird eine Punkteabbuchungsregel erstellt, für die nur die Artikelkomponente angegeben wird.
Die im Artikel angegebene Abbuchung betrifft nur die Pauschalabbuchung. Alle zusätzlichen Abbuchungen müssen in jedem Fall auf Ebene der Punktabbuchungsregel erfasst werden.

• Berücksichtigung leere Elemente (Feld NULPIO)

Verwenden Sie diese Option, um die Erhöhung der Baumstruktur der Punktabzugsregeln während der Analyse der Deckung einer Serviceanfrage zu sperren.
Das heißt, das jeder Punkteverbrauch für Serviceanfragen zum Artikel ohne Kombination mit einer bestimmten Kompetenz gesperrt werden kann.

• Tokengutschrift (Feld PITCDT)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Anzahl an Tokens, die ein Kunde bei jeder Bestellung dieses Artikels erhalten kann.
Der erfasste Wert muss immer mit einer Einheit verbunden sein.

• Alle (Feld PITCDTUOM)

Diese Einheit ermöglicht die Bewertung der Anzahl an Tokens, die ein Kunde bei jeder Bestellung dieses Artikels erhalten kann.
Sie ist unerlässlich, um mögliche erforderliche Umrechnungen für die Berechnungen der Tokenguthaben auszuführen.

• Stücklistenalternative für Kundendienst (Feld ALTBOMHDK)

Dieses Feld ermöglicht die Zuordnung einer geeigneten Stückliste für die Verwendung im Kundendienst.
Diese Stückliste kann z.B. die Identifikation der Komponenten erleichtern, aus denen ein vollständiger und somit potentiell fehlerhafter Artikel besteht.

• Artikeltyp (Feld HDKITMTYP)

Dieses Feld ermöglicht die Segmentierung des Artikelkatalogs in große Artikelgruppen.
Diese Information wird insbesondere während der Erfassung des Verbrauchs für Serviceanfragen verwendet.
Bei Erstellung des Artikeldatensatzes ist der Standardartikeltyp „Sonstige“.

Artikeltyp = Sonstiges

Im Allgemeinen handelt es sich um einen physisch vorhandenen Artikel.
Zu diesem Artikeltyp stehen die folgenden Funktionalitäten zur Verfügung:

• automatische Generierung der installierten Basis für die Verkaufsbewegungen,
• Zuweisung eines Mietvertrags,
• Zuweisung einer Garantie,
• Zuweisung einer Garantiescheinvorlage,
• Definition der Abbuchungsregeln für Bonuspunkte,
• Definition der Zuweisungsregeln für Tokens,
• Zuweisung einer Stücklistenalternative, die der Identifikation der fehlerhaften Komponenten angepasst ist,
• Abfrage der installierten Basis,
• Abfrage der Konkurrenzartikel.

Artikeltyp = Teil

Hierbei handelt es sich um einen physisch vorhandenen Artikel, der den Kunden als Zubehör verkauft wird oder von den Kundendienstmitarbeitern bei der Wartung oder Reparatur verbraucht wird.
Üblicherweise ist für diese Artikel die Zuweisung einer Stückliste kaum von Nutzen.
Ebenso sind sie nur selten Teil einer Rückmeldung über einen Kundenstamm.
Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

• Definition der Abbuchungsregeln für Bonuspunkte,
• Definition der Zuweisungsregeln für Tokens,
• Aktivierung der Funktionen für die Standardbestandsabgänge,
• Anzeige der Konkurrenzartikel.

Artikeltyp = Arbeitskraft

Dieser Artikeltyp entspricht der Bereitstellung einer Dienstleistung.
Zu diesem Artikeltyp stehen die folgenden Funktionalitäten zur Verfügung:

• Definition der Abbuchungsregeln für Bonuspunkte,
• Definition der Zuweisungsregeln für Tokens,
• Definition der für die Zeitstempel standardmäßig verwendeten Zeiteinheiten,
• Anzeige der Konkurrenzartikel.

Artikeltyp = Auftragskosten

Mit diesem Typ können die Auftragskosten, die den Kunden in Rechnung gestellt werden können, aus dem Artikelkatalog herausgenommen.
Die Menge der Artikel von diesem Typ ist im Allgemeinen begrenzt. Diese Unterscheidung bringt beachtliche ergonomische Vorteile bei der Erfassung der Kundendienstverbräuche mit sich.
Es gibt keine Zusatzinformationen, die besonders nützlich für diesen Artikeltyp wären.

Artikeltyp = Servicevertrag

Dieser Artikeltyp entspricht den Wartungsverträgen, die im Allgemeinen in Rechnung gestellt werden.
Eine einzige Zusatzinformation ist in diesem Fall erforderlich: die Vorlage des Servicevertrags, die die Grundlage bei der Erstellung eines Vertrags über die Erfassung einer Verkaufsauftragszeile bildet.
Die Abfrage der Konkurrenzartikel kann auch nützlich sein, um die auf dem Markt bestehenden Formeln und Preislisten zu vergleichen.

• Standardbestandsabgang (Feld STOISSDEF)

Dieses Feld betrifft nur bestandsgeführte Artikel.
Es ermöglicht das standardmäßige Öffnen des Erfassungsfensters der Bestandsabgänge, wenn der Artikel aufgrund einer Serviceanfrage verbraucht wurde.

• Tageseinheit (Feld DAYUOM)

Jeder Artikel vom Typ Arbeitskraft muss eine Einheit für jeden der drei folgenden Informationen enthalten.

• Tag,
• Stunde,
• Minute.

Diese drei Informationen sind unerlässlich für die Umrechnungen, die von den automatischen Zeitstempeldatensätzen der Serviceanfragen durchgeführt werden.

• Stundeneinheit (Feld HOUUOM)

• Tag / Stunden-Faktor (Feld COEHOUDAY)

• Minuteneinheit (Feld MNTUOM)

Jeder Artikel vom Typ Arbeitskraft muss eine Einheit für jeden der drei folgenden Informationen enthalten.

• Tag,
• Stunde,
• Minute.

Diese drei Informationen sind unerlässlich für die Umrechnungen, die von den automatischen Zeitstempeldatensätzen der Serviceanfragen durchgeführt werden.

• Kunde (Feld BPCNUM)

Dieses Feld gibt den Identifikationscode des Kunden an. Kann direkt erfasst oder aus der Kundentabelle ausgewählt werden.
 Diese Kundenliste ist nicht vollständig. Jeder Kunde, der nicht in dieser Liste auftaucht, kann einen Artikel bestellen.

• Kunde (Feld XBPCNUM)

Der Code und der Unternehmensname des Kunden, der aktuell angezeigt wird.

• Artikel - Kunde (Feld XITMREFBPC)

Referenz dieses Artikels für den Kunden.
Es ist möglich, ein Verkaufsdokument direkt mit dieser Referenz zu erfassen. Das System ersetzt automatisch diese Referenz durch die interne Referenz des Artikels.

• Kundenbezeichnung (Feld XITMDESBPC)

Bezeichnung dieses Artikels für den Kunden.

• Intersite (Feld XBETFCY)

Dieses Feld gibt an, ob der Referenzkunde ein Kunde der Gruppe ist oder nicht.
Ist ein Kunde ein Intersite-Kunde, wird das Kontrollkästchen Intersite automatisch aktiviert.

• Verkaufsmaßeinheit (Feld XSAU)

Dieses Feld gibt die Verkaufseinheit des Artikels für diesen Kunden an.
Diese Einheit kann sich von der üblichen Verkaufseinheit für diesen Artikel unterscheiden. Sie kann standardmäßig bei der Erfassung der Verkaufsdokumente verwendet werden.

• UmrechFaktorVK-LE (Feld XSAUSTUCOE)

Umrechnungsfaktor zur Mengenberechnung in Lagereinheiten auf Basis einer in Verkaufseinheiten erfassten Menge: Menge Lagereinheit = Menge Verkaufseinheit * Umrechnungsfaktor

Dieser Umrechnungsfaktor ist zugänglich, wenn eine Verkaufseinheit (Feld SAU) erfasst wurde, deren Wert von der Lagereinheit verschieden ist. Die Initialisierung des Umrechnungsfaktors erfolgt auf Basis der Tabelle der Umrechnungsfaktoren, falls die Kombination existiert.

• Verpackung (Feld XPCU1)

Dieses Feld ermöglicht die Definition einer ersten Verpackungseinheit, die vom Kunden üblicherweise angefordert wird.

• VPE1-VK (Feld XPCUSAUCO1)

Umrechnungsfaktor zur Mengenberechnung in Verkaufseinheit auf Basis einer in Verpackungseinheit erfassten Menge: Menge Verkaufseinheit = Menge Verpackungseinheit * Umrechnungsfaktor

Dieser Umrechnungsfaktor ist zugänglich, wenn eine Verpackungseinheit (Feld PCU) erfasst wurde, deren Wert von der Verkaufseinheit (Feld SAU) verschieden ist. Die Initialisierung des Umrechnungsfaktors erfolgt auf Basis der Tabelle der Umrechnungsfaktoren, falls die Kombination existiert.

• Verpackung 2 (Feld XPCU2)

Dieses Feld ermöglicht die Definition einer zweiten Verpackungseinheit, die vom Kunden üblicherweise angefordert wird.

• VPE2-VK (Feld XPCUSAUCO2)

Umrechnungsfaktor zur Mengenberechnung in Verkaufseinheit auf Basis einer in Verpackungseinheit erfassten Menge: Menge Verkaufseinheit = Menge Verpackungseinheit * Umrechnungsfaktor

Dieser Umrechnungsfaktor ist zugänglich, wenn eine Verpackungseinheit (Feld PCU) erfasst wurde, deren Wert von der Verkaufseinheit (Feld SAU) verschieden ist. Die Initialisierung des Umrechnungsfaktors erfolgt auf Basis der Tabelle der Umrechnungsfaktoren, falls die Kombination existiert.

• Verpackung (Feld XPCK)

Dieses Feld gibt die Verpackung an, die normalerweise für die Lieferung der Artikel an diesen Kunden verwendet wird.
Der Verpackungscode wird in der Funktion Verpackung verwendet, kann aber bei der Erfassung der Auftragszeile geändert werden.

• Verpackungsgröße (Feld XPCKCAP)

Anzahl der Artikel in Verkaufseinheit, die die Verpackung enthalten kann.

• MHD-Koeffizient (Feld XDLUBPC)

Der Umrechnungsfaktor des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) ist nur zugänglich, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• der Ablauf wird für den Artikel verwaltet,
• die Ablaufverwaltung basiert nicht auf einer Rundung (Monatsbeginn oder Monatsende).

Dieser Umrechnungsfaktor ermöglicht die Berechnung des Verbrauchsdatums in Kalendertagen basierend auf dem auf Artikeldatensatzebene definierten Ablaufdatum.

MHD-Vorlaufzeit = Ablaufdatum x MHD-Koeffizient

Der Wert des Umrechnungsfaktors muss zwischen 0,1 und 1 liegen. Das MHD kann das Verfallsdatum nicht überschreiten.

Diese MHD-Vorlaufzeit dient zur Bestimmung des Mindesthaltbarkeitsdatums des Artikels basierend auf dem Bestandseingangsdatum.

MHD = Einangsdatum der Charge + MHD-Vorlaufzeit

Die Definition eines Mindesthaltbarkeitsdatums ermöglicht es, sicherzustellen, das der Endkunde der Charge ein Verbrauchsdatum seiner Ware hat, das länger ist als das Verfallsdatum.

Beispiel:

• Ablaufdatum = 2 Monate (60 Tage)
• MHD-Koeffizient = 0,5
• MHD-Vorlaufzeit = 30 Tage
• MHD = Eingangsdatum + 30 Tage

Ein MHD-Koeffizient kann im Artikeldatensatz, im Artikel-Standort-Datensatz und im Artikel-Kunde-Datensatz erfasst werden. Der im Artikel-Kunde-Datensatz erfasste MHD-Koeffizient ermöglicht die Bestimmung eines vom Kunden angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatums. In diesem Fall überwiegt das für den Kunden definierte MHD während einer Bestandsreservierung (Auftrag, Bestandsabgang etc.) gegenüber dem für den Artikel-Standort definierten.

Bei der Anlage ist der MHD-Koeffizient leer.

Beispiel 2 mit MHD für den Kunden definiert:
Verkaufsauftrag mit gewünschtem Lieferdatum (bestimmt über Versanddatum + Frist): 11.01.2021
Charge A

• Bestandseingangsdatum: 01.01.2021
• Ablaufdatum 20 Tage - Ablaufdatum: 20.01.2021
• MHD-Koeffizient für Artikel-Standort: 0,6 - MHD-Vorlaufzeit Artikel-Standort: 12 Tage - MHD Artikel-Standort: 12.01.2021
• MHD-Koeffizient für Artikel-Kunde: 0,4 - MHD-Vorlaufzeit Artikel-Kunde: 8 Tage - MHD Artikel-Kunde: 08.01.2021

Charge B

• Bestandseingangsdatum: 01.01.2021
• Ablaufdatum 20 Tage - Ablaufdatum: 20.01.2021
• MHD-Koeffizient für Artikel-Standort: 0,6 - MHD-Vorlaufzeit Artikel-Standort: 12 Tage - MHD Artikel-Standort: 12.01.2021
• MHD-Koeffizient für Artikel-Kunde: nicht angegeben

Während der Reservierung:

• Die Charge A ist nicht ausgewählt, da das MHD des Artikel-Kunden am 08.01.2021 liegt, also ein Datum, das vor dem Lieferdatum 11.01.2021 liegt.
• Die Charge B ist ausgewählt, da das MHD des Artikel-Standorts am 12.01.2021 liegt, also ein Datum, das nach dem Lieferdatum 11.01.2021 liegt.

• MHD-Vorlaufzeit (Feld XDLULTI)

Dieses Feld kann nicht erfasst werden. Es zeigt das Verbrauchsdatum an, das über den MHD-Koeffizienten berechnet wurde.
Diese Frist wird in Kalendertagen ausgedrückt.

• Feld XDLULTIUOM

Dieses Feld kann nicht erfasst werden. Die MHD-Vorlaufzeit wird immer in Kalendertagen ausgedrückt.
MHD-Vorlaufzeit = Ablaufdatum x MHD-Koeffizient

• Verkaufstext (Feld WITSTEX)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass ein Verkaufstext für den Artikel-Kunden definiert ist. Dieser Text wird dann in den Zeilen der Verkaufstransaktionen angezeigt.

• Kommissioniertext (Feld WITPTEX)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass ein Kommissioniertext für den Artikel-Kunden vorhanden ist (Aktion Text / Kommissionierschein). Dieser Text wird dann auf den Kommissionierscheinen und Lieferscheinen angezeigt.

• Version vorladen (Feld XLOAECCFLG)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die letzte aktive Version des Artikels standardmäßig in den Transaktionen vorgeladen werden muss, die eine Hauptversion und Nebenversion verwenden. Standardmäßig übernimmt dieses Kontrollkästchen den gleichen Wert wie das Kontrollkästchen im Bereich Verkauf.

• Festhorizont (Feld FIMHOR)

Horizont, in dem die festen Lieferanfragen ausgeführt werden müssen (in Abhängigkeit einer Einheit Woche, Monat oder sonstige).

• Feld FIMHORUOM

Zeiteinheit, in der der feste Horizont ausgedrückt wird.

• Planungshorizont (Feld FRTHOR)

Zeitraum in Tagen, Wochen oder Monaten, in dem geplante Lieferantenanfragen ausgeführt werden können.

• Feld FRTHORUOM

Zeiteinheit, in der der Planungshorizont ausgedrückt wird.

• Wiederbeschaffungsfrist (Feld OFS)

Für einen Einkauf
Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Kalendertage, entsprechend:

• der Auftragsfrist für einen eingekauften Artikel,
• der Durchlaufzeit eines Halbfertig- oder Fertigprodukts.

Diese Information wird in der Materialbedarfsplanung nur verwendet, um das Beginndatum der Vorschläge der Fremdbearbeitungsvorgänge zu berechnen, wenn der Artikel keinen Artikel-Standort-Datensatz besitzt.

Für eine direkte Auftragserstellung oder Materialanforderung
Anhand der Wiederbeschaffungsfrist kann das voraussichtliche Wareneingangsdatum für eine Bestellung ermittelt werden, wenn dieses weder über die Preise noch über den Datensatz Artikel-Standort definiert ist.
Des Weiteren geht die Wiederbeschaffungsfrist in die Materialbedarfsplanung ein, um das Bedarfsbeginndatum zu berechnen.

• Feld JOURS1

Die Einkaufsfristen werden immer in Kalendertagen ausgedrückt.

• Auslieferungstoleranz % (Feld MINRMNPRC)

Prozentsatz des Toleranzbereichs, der beim Wareneingang verwendet wird. Über ihn kann festgelegt werden, ob die entsprechende Auftragszeile unter Berücksichtigung der verbleibenden einzugehenden Menge abgeschlossen werden soll.
Dieser Wert wird mit dem Wert des Parameters POHLCE kombiniert.

• Regel Abstimmung (Feld MATTOL)

Geben Sie in diesem Feld einen Abstimmungscode für einen gegebenen Artikel an.
Für jeden neuen Artikel übernimmt dieses Feld den Code, der auf Ebene der zugeordneten Artikelkategorie definiert ist. Dieser Code kann geändert werden.
Dieser Code stammt aus der Funktion Toleranz Abgleich.

Hinweis: der Toleranzabgleich ist ein Abstimmungsprozess, mit dem die Zahlung einer Rechnung mit einer Mindest- und Höchsttoleranzschwelle freigegeben werden kann. Die Abstimmung wird ausgeführt:

• zwischen der Rechnung und dem Auftrag,
• zwischen dem Wareneingang und der Rechnung,
• aufeinanderfolgend (Auftrag-Wareneingang dann Wareneingang-Rechnung).

• Wareneingang (Feld RCPFLG)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Wareneingang des Artikels zu verhindern, wenn er nicht bestandsgeführt ist.

• Materialanforderung erforderlich (Feld PRQFLG)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, ob vor der Bestellung des Artikels eine Materialanforderung erfolgen muss.

• Version vorladen (Feld LOAECCFLG)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die letzte aktive Version standardmäßig vorgeladen werden muss, wenn dieser Artikel in den Bestand eingeht. Diese Einstellung kann vom Lieferanten genauer angegeben werden.

• Einkaufstext (Feld WPURTEX)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass ein Einkaufstext vorhanden ist (Aktion Text / Einkauf). Dieser Text wird dann in den Zeilen der Einkaufstransaktionen verwendet.

• Planung / Disposition (Feld PLANNER)

Dieses Feld gibt die Person an, die für die Planung der Fertigung oder für die Bestellung des Artikels zuständig ist.

• Einkäufer (Feld BUY)

Es handelt sich um den Benutzer, der sich um die Wiederbeschaffung des Artikels am betreffenden Standort kümmert.
Diese Informationen ermöglichen die Definition der Rollen der für den Artikel verantwortlichen Benutzer. In Abhängigkeit der erfassten Benutzer und der Werte der allgemeinen Parameter BUYFLT und GPLNFLT können für die Verwendung dieser Artikel in bestimmten Funktionen Einschränkungen ausgeführt werden, wenn andere als in diesem Feld angegebene Benutzer diese Artikel verwenden.

• EK-Einheit (Feld ITMPUU)

Dieses Feld zeigt die im Bereich Einheiten definierte Einkaufseinheit an.

• Grundpreis (Feld PURBASPRI)

Es handelt sich um den Einkaufsgrundpreis des Artikels.

Dieser Betrag wird in der Verwaltungswährung des Unternehmens ausgedrückt, dem der Standort zugewiesen ist, der standardmäßig für die Datenverwaltung des Kundenstandorts angegeben ist. Diese Parameterisierung erfolgt auf Ebene des Funktionsprofils, das dem Benutzer zugewiesen ist.

 Es handelt sich um die Anzeigewährung. Der Betrag wird immer in der Ordnerwährung gespeichert (die Umrechnung erfolgt gegebenenfalls mit dem Durchschnittskurs des Monats).

Ist auf Ebene des Funktionsprofils kein Standort angegeben, wird der Betrag in der Ordnerwährung ausgedrückt.

• Feld CUR2

• Koeffizient Einstandskosten (Feld ITMCPRCOE)

Die Verwaltung der Einstandskosten ermöglicht die Quantifizierung der Transferkosten der bestellten Ware zum Lieferanten und der Belastung der Artikel zum Zeitpunkt des Auftrags, des Wareneingangs oder der Rechnung. Die Einstandskosten fließen in die Berechnung der Einkaufs- und Bestandskosten ein.
Die Bewertung dieser Kosten wird mit einem der folgenden beiden Verfahren vorgenommen:

• Allgemeine Methode nach Anwendung eines Einstandskostenkoeffizienten und/oder Berücksichtigung von Einheitsfixkosten:
• Methode mit Berücksichtigung aller in einer Kostenstruktur detaillierten Ausgaben:

Es kann nur eines der beiden Verfahren verwendet werden. Die Auswahl dieses Verfahrens wird in der Artikelverwaltung getroffen.

Erfassen Sie in diesem Feld den Umrechnungsfaktor für die Berechnung der Einkaufskosten und der Bestandskosten.
Für neue Artikel wird in diesem Feld standardmäßig der Umrechnungsfaktor der Einstandskosten angezeigt, der für die zugewiesene Artikelkategorie gespeichert ist. Er kann geändert werden. Der erfasste Wert muss größer oder gleich 1 sein.

Wird ein neuer Lieferant hinzugefügt, ermöglicht der hier angegebene Wert standardmäßig das Ausfüllen des Umrechnungsfaktors der Einstandskosten des Artikel-Lieferanten-Datensatzes.
Ist kein Umrechnungsfaktor für den Lieferanten definiert, erfassen Sie den Wert 1.

Es kann nur eine Methode für die Berechnung der Einstandskosten gewählt werden. Ist eine Kostenstruktur angegeben, führt die Erfassung eines Einstandskostenkoeffizienten und/oder von Einheitsfixkosten zur Löschung der Kostenstruktur nach der Freigabe eines Warnhinweises.

• Fixkosten pro Einheit (Feld ITMCPRAMT)

Die Verwaltung der Einstandskosten ermöglicht die Quantifizierung der Transferkosten der bestellten Ware zum Lieferanten und der Belastung der Artikel zum Zeitpunkt des Auftrags, des Wareneingangs oder der Rechnung. Die Einstandskosten fließen in die Berechnung der Einkaufs- und Bestandskosten ein.
Die Bewertung dieser Kosten wird mit einem der folgenden beiden Verfahren vorgenommen:

• Allgemeine Methode nach Anwendung eines Einstandskostenkoeffizienten und/oder Berücksichtigung von Einheitsfixkosten:
• Methode mit Berücksichtigung aller in einer Kostenstruktur detaillierten Ausgaben:

Es kann nur eines der beiden Verfahren verwendet werden. Die Auswahl dieses Verfahrens wird in der Artikelverwaltung getroffen.

Erfassen Sie in diesem Feld die Einheitsfixkosten, in der gleichen Währung wie der Basispreis, der auf die im Bereich Einheiten definierte Einkaufseinheit des Artikels angewendet wird. Der erfasste Wert muss ein positiver Wert sein.

Wird ein neuer Artikel hinzugefügt, entspricht der Standardwert den für die Artikelkategorie angegebenen Einheitsfixkosten.

Wird ein neuer Lieferant hinzugefügt, ermöglicht der hier angegebene Wert standardmäßig das Ausfüllen der Einheitsfixkosten des Artikel-Lieferanten-Datensatzes.

Es kann nur eine Methode für die Berechnung der Einstandskosten gewählt werden. Ist eine Kostenstruktur angegeben, führt die Erfassung eines Einstandskostenkoeffizienten und/oder von Einheitsfixkosten zur Löschung der Kostenstruktur nach der Freigabe eines Warnhinweises.

• Kostenstruktur (Feld ITMSTCNUM)

Die Verwaltung der Einstandskosten ermöglicht die Quantifizierung der Transferkosten der bestellten Ware zum Lieferanten und der Belastung der Artikel zum Zeitpunkt des Auftrags, des Wareneingangs oder der Rechnung. Die Einstandskosten fließen in die Berechnung der Einkaufs- und Bestandskosten ein.
Die Bewertung dieser Kosten wird mit einem der folgenden beiden Verfahren vorgenommen:

• Allgemeine Methode nach Anwendung eines Einstandskostenkoeffizienten und/oder Berücksichtigung von Einheitsfixkosten:
• Methode mit Berücksichtigung aller in einer Kostenstruktur detaillierten Ausgaben:

Es kann nur eines der beiden Verfahren verwendet werden. Die Auswahl dieses Verfahrens wird in der Artikelverwaltung getroffen.

Erfassen oder wählten Sie in diesem Feld eine Kostenstruktur für die Berechnung der Einkaufskosten und der Bestandskosten.

Für neue Lieferanten übernimmt dieses Feld standardmäßig die Kostenstruktur, die für die zugewiesene Artikelkategorie gespeichert ist. Sie kann geändert werden.
Wird ein neuer Lieferant hinzugefügt, ermöglicht der hier angegebene Wert standardmäßig das Ausfüllen der Kostenstruktur des Artikel-Lieferanten-Datensatzes.

Es kann nur eine Methode für die Berechnung der Einstandskosten gewählt werden. Werden ein Einstandskostenkoeffizient und/oder Einheitsfixkosten angegeben, führt die Erfassung einer Kostenstruktur zur Reinitialisierung nach der Freigabe eines Warnhinweises.

Bei der Erfassung einer Kostenstruktur, deren Einheit nicht mit den Einheiten des Artikels kohärent ist, wird eine sperrende Meldung mit den verschiedenen Inkohärenzen angezeigt.

Die Einkaufseinheit der Kostenstruktur muss identisch mit der Einkaufseinheit, der Lagereinheit oder der Verpackungseinheit sein. Bei einer Gewichts- oder Volumeneinheit muss die Umrechnung mit denen des Artikels definiert sein.Umrechnung Einheiten

• Lieferant (Feld BPSNUM)

Verwenden Sie diese Tabelle, um Zeile für Zeile jeden Lieferanten für den Artikel zu melden.

1/Erfassen oder wählen Sie seinen Code aus der Liste der aktiven Lieferanten. Sie können auch einen neuen Lieferanten erstellen: klicken Sie auf das Symbol Aktionen um je nach Berechtigung auf den Lieferantendatensatz zuzugreifen.

Die anderen Informationen der Tabelle können nicht erfasst werden.

2/Erfassen Sie anschließend unter der Tabelle die verschiedenen mit der Verwaltung dieses Artikels für diesen Lieferanten verbundenen Felder.

Wurden diese Felder einmal angegeben, erhalten Sie mit dieser Tabelle eine Übersicht über die Liste der möglichen Lieferanten dieses Artikels: Wie ist die Priorität jedes Einzelnen? Wer ist der Standardlieferant? Wer ist der Standardsonderbeschaffungslieferant? Handelt es sich um einen gesperrten Lieferanten? Handelt es sich um einen Sonderbeschaffungslieferanten?

In den Wiederbeschaffungsplanungen sowie bei der Dokumenterfassung in den Einkaufsflüssen hängt der Prüftyp der Referenzierung des Artikels beim Lieferanten vom Wert des Parameters ITMBPS - Lieferantenreferenzierung (Kapitel ACH, Gruppe REF) ab.

• Prio (Feld PIO)

Dieses Feld zeigt die Prioritätsebene des Lieferanten an: Je näher der Wert an Null liegt, desto höher ist die Priorität. Der Wert Null steht für die höchste Priorität.

• Sperre (Feld DOUFLG)

Bei der Erfassung von Einkaufsdokumenten oder in den Wiederbeschaffungsplänen gibt dieses Feld an, ob der Lieferant:

• keiner Prüfung unterliegt,
• keiner Sperrung unterliegt,
• eine Warnung erhalten hat.
  
  

• Sonderbeschaffung (Feld CTMBPSFLG)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es sich um einen Sonderbeschaffungslieferanten handelt.

• Standardlieferant (Feld DEFBPSFLG)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es sich um einen Standardlieferanten für den Artikel handelt.

Während der Erfassung von Wiederbeschaffungsplänen und Einkaufserfassungstransaktionen wird die Ebene der Lieferantenpriorität mit der Sperrebene zur Ermittlung des Standardlieferanten für diesen Artikel verglichen.

• Der nicht gesperrte Lieferant mit der höchsten Prioritätsebene (Ebene Null) wird als Standardlieferant definiert.
• Haben zwei nicht gesperrte Lieferanten die gleiche Prioritätsebene, wird der Standardlieferant nach alphabetischer Reihenfolge der Lieferantencodes ermittelt.
• Ist der Lieferant mit der höchsten Prioritätsebene gesperrt, ist ein nicht gesperrter Lieferant mit niedrigerer Priorität der Standardlieferant.

Ein Lieferant mit Warnung kann weiterhin als Standardlieferant festgelegt werden, wenn er die höchste Prioritätsebene hat.

• Standardsonderbeschaffung (Feld DEFCTMBPSF)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Lieferant ein Standardsonderbeschaffungslieferant für den Artikel ist.

Während der Generierung einer Sonderbeschaffungbestellung und während der Sammelgenerierung von Sonderbeschaffungen wird die Ebene der Lieferantenpriorität mit der Sperrebene zur Ermittlung des Standardsonderbeschaffungslieferanten für diesen Artikel verglichen.

• Der nicht gesperrte Sonderbeschaffungslieferant mit der höchsten Prioritätsebene (Ebene Null) wird als Standardlieferant definiert.
• Haben zwei Sonderbeschaffungslieferanten die gleiche Prioritätsebene, wird der Standardlieferant nach alphabetischer Reihenfolge der Lieferantencodes ermittelt.
• Ist der Sonderbeschaffungslieferant mit der höchsten Prioritätsebene gesperrt, ist ein nicht gesperrter Lieferant mit niedrigerer Priorität der Standardlieferant.

Ein Lieferant mit Warnung kann weiterhin als Standardsonderbeschaffungslieferant festgelegt werden, wenn er die höchste Prioritätsebene hat.

• Lieferant (Feld XBPSNUM)

Verwenden Sie dieses Feld, um den Lieferantencode für diesen Artikel zu definieren.

• Artikelnr. Lieferant (Feld XITMREFBPS)

Verwenden Sie dieses Feld, um den Artikelcode zu definieren, den dieser Lieferant für diesen Artikel verwendet.

Der Artikelcode des Lieferanten kann während der Erstellung einer Bestellung für den Artikel verwendet werden. Das System ersetzt den Lieferantenartikelcode automatisch durch diesen Artikelcode.

• Feld XITMDESBPS

Bezeichnung, die der Lieferant für diesen Artikel verwendet.

• EAN-Code Lieferant (Feld XEANCODBPS)

Verwenden Sie dieses Feld, um den EAN-Code oder Strichcode zu definieren, den dieser Lieferant für diesen Artikel verwendet.

• Sperre (Feld XDOUFLG)

Geben Sie an, ob die folgenden Regeln in den Wiederbeschaffungsplänen und in den Einkaufstransaktionen angewendet werden:

• Nein: Der Lieferant wird nicht geprüft.
• Warnung: Der Lieferant ist gesperrt. Er wird nicht als Standardlieferant ausgewählt und kann auch nicht manuell ausgewählt werden.
• Gesperrt: Der Lieferant ist ausgesetzt. Er kann dennoch als Standardlieferant angegeben werden. Wird er manuell ausgewählt, wird eine Warnung angezeigt.

• Prio (Feld XPIO)

Erfassen Sie die Prioritätsebene des Lieferanten: Je näher der Wert an Null liegt, desto wichtiger ist der Lieferant. Der Wert Null steht für die höchste Priorität.

Diese Information wird dazu verwendet, die Lieferanten in bestimmten Auswahlfenstern zu sortieren. Auch die Kombination der Prioritätsebene mit der Sperrebene für die Kombination Artikel-Lieferant ermöglicht die Bestimmung des vorgeschlagenen Standardlieferanten in bestimmten Funktionen.

• Sonderbeschaffung (Feld XCTMBPSFLG)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es sich um einen möglichen Lieferanten für die Sonderbeschaffung handelt.

• Intrastat-Erhöhung (Feld XEECINCRAT)

Dieses Feld unterliegt dem Aktivitätscode DEB - Intrastat.

Dieser Erhöhungskoeffizient wird in der Intrastat-Erklärung verwendet. Er ergibt sich auf Basis der Lieferantenrechnungen aus der Anwendung dieses Koeffizienten auf den steuerlichen Wert der Artikel.
Er wird mit dem Erhöhungskoeffizienten im Datensatz Artikel - Lieferant oder standardmäßig im Datensatz Lieferant angegeben.

• Text (Feld WTEXFLG)

• Intersite (Feld XBETFCY)

• Regel Abstimmung (Feld XMATTOL)

Geben Sie in diesem Feld einen Abstimmungscode für einen gegebenen Artikel/Lieferanten an.
Für jeden neuen Artikel/Lieferanten übernimmt dieses Feld den Code, der auf Ebene des Bereichs Wiederbeschaffung definiert ist.
Dieser Code wird aus der in der Funktion Toleranzen Abgleich erstellten Liste ausgewählt und kann geändert werden.

Hinweis: der Toleranzabgleich ist ein Abstimmungsprozess, mit dem die Zahlung einer Rechnung mit einer Mindest- und Höchsttoleranzschwelle freigegeben werden kann. Die Abstimmung wird ausgeführt:

• zwischen der Rechnung und dem Auftrag,
• zwischen dem Wareneingang und der Rechnung,
• aufeinanderfolgend (Auftrag-Wareneingang dann Wareneingang-Rechnung).

• Einkaufseinheit (Feld XPUU)

Spezifische Einkaufseinheit eines Lieferanten für diesen Artikel.

• Mindestbestellmenge (Feld XPURMINQTY)

Mindestmenge in Einkaufseinheit, unter der die Aufträge dieses Lieferanten geprüft werden können.
Die Prüfebene (Sperrend, Warnung oder Keine Prüfung) bezüglich dieser Menge wird im Parameter POHMINQTY - Prüfung Mindestbestellmenge (Kapitel ACH, Gruppe AUZ) definiert.

• Feld XPUU2

Dieses Feld gibt die Einkaufseinheit des Lieferanten in Abhängigkeit der Mindesteinkaufsmenge an.

• UmrechFaktor EK-LE (Feld XPUUSTUCOE)

Umrechnungsfaktor zur Mengenberechnung in Lagereinheiten auf Basis einer in Einkaufseinheiten erfassten Menge: Menge Lagereinheit = Menge Einkaufseinheit * Umrechnungsfaktor

Dieser Umrechnungsfaktor ist zugänglich, wenn eine Einkaufseinheit (Feld PUU) erfasst wurde, deren Wert von der Lagereinheit verschieden ist. Die Initialisierung des Umrechnungsfaktors erfolgt auf Basis der Tabelle der Umrechnungsfaktoren, falls die Kombination existiert.

• Version vorladen (Feld XLOAECCFLG)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchenn, um anzugeben, dass die letzte aktive Version standardmäßig vorgeladen werden muss, wenn ein Bestandszugang des Artikels ausgeführt wird.

Während der Erstellung des Artikeldatensatzes übernimmt dieses Kontrollkästchen standardmäßig den gleichen Wert wie das Kontrollkästchen Version vorladen im Bereich Einkauf.

• Verpackungseinheit (Feld XPCU)

Es ist möglich, eine Verpackungseinheit nach Lieferant anzugeben.
Der Artikel kann mehrere Verpackungseinheiten haben:

• Eine im Artikeldatensatz definierte Verpackungseinheit (Tabelle Verpackungseinheiten). Diese Einheiten werden während der Bestandsbewegungen vorgeschlagen.
  Die Anzahl der erfassbaren Verpackungseinheiten hängt vom Aktivitätscode NUC - Anzahl Verpackungseinheiten ab.
• Eine Lieferantenverpackungseinheit (Datensatz Artikel - Lieferant).
• Zwei Kundenverpackungseinheiten (Datensatz Artikel - Kunde). Diese können bei der Bestellungserfassung als Verkaufseinheit verwendet werden.

Es können lediglich die Verpackungsarten aus der Einheitentabelle gewählt werden.

• VPE-EK-Umr. (Feld XPCUPUUCOE)

Umrechnungsfaktor zur Mengenberechnung in Einkaufseinheit auf Basis einer in Verpackungseinheit erfassten Menge: Menge Einkaufseinheit = Menge Verpackungseinheit * Umrechnungsfaktor

Dieser Umrechnungsfaktor ist zugänglich, wenn eine Verpackungseinheit (Feld PCU) erfasst wurde, deren Wert von der Einkaufseinheit (Feld PUU) verschieden ist. Die Initialisierung des Umrechnungsfaktors erfolgt auf Basis der Tabelle der Umrechnungsfaktoren, falls die Kombination existiert.

• Umrechnung VPE-Lager (Feld XPCUSTUCOE)

Umrechnungsfaktor zur Mengenberechnung in Lagereinheit auf Basis einer in Verpackungseinheit erfassten Menge: Menge Lagereinheit = Menge Verpackungseinheit * Umrechnungsfaktor

Dieser Umrechnungsfaktor ist zugänglich, wenn eine Verpackungseinheit (Feld PCU) erfasst wurde, deren Wert von der Lagereinheit (Feld STU) verschieden ist. Die Initialisierung des Koeffizienten erfolgt auf Basis der Tabelle der Umrechnungskoeffizienten, falls die Kombination existiert.

• Qualitätsbericht (Feld XQLYMRK)

Hinweis an den Lieferanten, um die Qualität dieses Artikels sicherzustellen.

• Qualitätskontrolle (Feld XQUAFLG)

Dieser Code ermöglicht die Definition, ob der Artikel bei Bestandseingang geprüft werden soll.
Die angegebene Artikelkategorie bestimmt den ursprünglichen Prüfwert des Artikel-Standort-Datensatzes und des Lieferant-Bestand-Datensatzes. Der Wert des Lieferant-Bestand-Datensatzes entspricht dem Standardwert in den Bestellungen.

• Keine Prüfung. Die Prüfung wird nach den Verwaltungsregeln definiert. Sie kann manuell geändert werden.
• Prüfung nicht änderbar. Die Qualitätskontrolle ist für Bestandseingänge erforderlich. Q ist der einzige gültige Status.
• Prüfung änderbar. Bei Bestandseingängen wird der Qualitätsstatus mit dem Wert Q initialisiert. Der Status kann auf A oder R geändert werden.
  Der Qualitätskontrollcode kann auch auf Ebene der Bestellung definiert werden.
  • Hat die Qualitätskontrolle in der Bestellung den Wert Ja, ist die Qualitätskontrolle erforderlich und der Wareneingang erfolgt mit einem der Unterstatus Q*, die auf Ebene der Artikelverwaltungsregel für Wareneingangsbewegungen definiert sind.
    Ist kein Unterstatus definiert, kann der zum Zeitpunkt des Wareneingangs nicht erfasst werden.
  • Hat die Qualitätskontrolle in der Bestellung den Wert Nein, ist die Qualitätskontrolle nicht erforderlich.
    Beim Wareneingang wird standardmäßig der Status A vorgeschlagen. Dieser Status kann durch einen der in der Verwaltungsregel der Wareneingangsbewegungen des Artikels definierten Status ersetzt werden.
• Prüfung periodisch. Die Prüfung wird automatisiert gemäß der Anzahl Wareneingänge für diesen Lieferanten und diesen Artikel. Der Bestandsstatus kann während des Zugangs noch geändert werden.
  
  

• Frequenz (Feld XQUAFRY)

Ist die Qualitätskontrolle periodisch, ermöglicht dieses Feld die Angabe der Prüffrequenz für diesen Artikel und für diesen Lieferanten.
Dieser Wert hat Priorität vor dem Wert des Artikel-Standorts.

• Prüfnummer (Feld XQUANUM)

Anzahl der seit der letzten Kontrolle durchgeführten Zugänge.
Diese Summe wird bei jeder Kontrolle neu initialisiert. Wird eine periodische Prüfung für das Paar Artikel Lieferant durchgeführt, wird auch die Anzahl der ausgeführten Zugänge im Datensatz Artikel-Standort neu initialisiert.

• QS-Datenblatt (Feld XQLYCRD)

Der Prozess Qualitätskontrolle des Artikels kann über ein technisches Datenblatt beschrieben werden, dass aus der Tabelle der technischen Datenblätter auszuwählen ist. Diese Datenblätter enthalten einen Beschreibungstext sowie Fragen und Antworten für statistische Analysen der Ergebnisse der Qualitätskontrolle.
Dieses Datenblatt kann für einen Artikel und einen Lieferanten individualisiert werden.

• Koeffizient Einstandskosten (Feld XCPRCOE)

Die Verwaltung der Einstandskosten ermöglicht die Quantifizierung der Transferkosten der bestellten Ware zum Lieferanten und der Belastung der Artikel zum Zeitpunkt des Auftrags, des Wareneingangs oder der Rechnung. Die Einstandskosten fließen in die Berechnung der Einkaufs- und Bestandskosten ein.
Die Bewertung dieser Kosten wird mit einem der folgenden beiden Verfahren vorgenommen:

• Allgemeine Methode nach Anwendung eines Einstandskostenkoeffizienten und/oder Berücksichtigung von Einheitsfixkosten:
• Methode mit Berücksichtigung aller in einer Kostenstruktur detaillierten Ausgaben:

Es kann nur eines der beiden Verfahren verwendet werden. Die Auswahl dieses Verfahrens wird in der Artikelverwaltung getroffen.

Erfassen Sie in diesem Feld den Umrechnungsfaktor für die Berechnung der Einkaufskosten und der Bestandskosten. Dieser Koeffizient muss größer als 1 sein.

Für einen neuen Lieferanten ist der Standardwert der im Bereich Einkauf definierte Umrechnungsfaktor der Einstandskosten..

Es kann nur eine Methode für die Berechnung der Einstandskosten gewählt werden. Ist eine Kostenstruktur angegeben, führt die Erfassung eines Einstandskostenkoeffizienten und/oder von Einheitsfixkosten zur Löschung der Kostenstruktur nach der Freigabe eines Warnhinweises.

Dies ist nicht konform mit einer angelsächsischen Buchhaltung, wenn der Parameter PIHCPR - Anpassung Rechnungspreis (Kapitel ACH, Gruppe INV) den Wert Mit Einstandskosten hat. Das Konto Ware erhalten, nicht fakturiert (RNI) wird nicht saldiert. Dies ist eine Einschränkung des Systems.

Die unterschiedlichen Einstandskosten und insbesondere die Transferkosten können in Abhängigkeit des Lagerstandortes variieren. Für jeden Artikel-Lieferanten können für jeden Lagerstandort unterschiedliche Einstandskosten erfasst werden. Sie können diese Werte direkt in der Funktion Artikel-Standort (GESITF) auf Ebene des Bereichs Lieferanten erfassen. Sie können sie auch per Klick auf das Symbol Einstandskosten Lieferant-Standort oder über die Funktion Einstandskosten - Standort (GESSTCITF) erfassen.

• Fixkosten pro Einheit (Feld XCPRAMT)

Die Verwaltung der Einstandskosten ermöglicht die Quantifizierung der Transferkosten der bestellten Ware zum Lieferanten und der Belastung der Artikel zum Zeitpunkt des Auftrags, des Wareneingangs oder der Rechnung. Die Einstandskosten fließen in die Berechnung der Einkaufs- und Bestandskosten ein.
Die Bewertung dieser Kosten wird mit einem der folgenden beiden Verfahren vorgenommen:

• Allgemeine Methode nach Anwendung eines Einstandskostenkoeffizienten und/oder Berücksichtigung von Einheitsfixkosten:
• Methode mit Berücksichtigung aller in einer Kostenstruktur detaillierten Ausgaben:

Es kann nur eines der beiden Verfahren verwendet werden. Die Auswahl dieses Verfahrens wird in der Artikelverwaltung getroffen.

Verwenden Sie dieses Feld, um die Fixkosten pro Einheit zu erfassen. Dieser Wert muss positiv sein.

Für einen neuen Lieferanten ist der Standardwert die im Bereich Einkauf definierte Lieferanteneinkaufseinheit. Dieser Betrag wird in der Verwaltungswährung des Unternehmens für den Standardstandort ausgedrückt. Diese Parameterisierung erfolgt auf Ebene des Funktionsprofils, das dem Benutzer zugewiesen ist. Es bezieht sich auf die Anzeigewährung.. Der Betrag wird in der Ordnerwährung gespeichert, per Umrechnung des monatlichen Durchschnittskurses.
Ist auf Ebene des Funktionsprofils kein Standort angegeben, wird der Betrag in der Ordnerwährung ausgedrückt.

Es kann nur eine Methode für die Berechnung der Einstandskosten gewählt werden. Ist eine Kostenstruktur angegeben, führt die Erfassung eines Einstandskostenkoeffizienten und/oder von Einheitsfixkosten zur Löschung der Kostenstruktur nach der Freigabe eines Warnhinweises.

Dies ist nicht konform mit einer angelsächsischen Buchhaltung, wenn der Parameter PIHCPR - Anpassung Rechnungspreis (Kapitel ACH, Gruppe INV) den Wert Mit Einstandskosten hat. Das Konto Ware erhalten, nicht fakturiert (RNI) wird nicht saldiert. Dies ist eine Einschränkung des Systems.

Die unterschiedlichen Einstandskosten und insbesondere die Transferkosten können in Abhängigkeit des Lagerstandortes variieren. Für jeden Artikel-Lieferanten können für jeden Lagerstandort unterschiedliche Einstandskosten erfasst werden. Sie können diese Werte direkt in der Funktion Artikel-Standort (GESITF) auf Ebene des Bereichs Lieferanten erfassen. Sie können sie auch per Klick auf das Symbol Einstandskosten Lieferant-Standort oder über die Funktion Einstandskosten - Standort (GESSTCITF) erfassen.

• Kostenstruktur (Feld XSTCNUM)

Die Verwaltung der Einstandskosten ermöglicht die Quantifizierung der Transferkosten der bestellten Ware zum Lieferanten und der Belastung der Artikel zum Zeitpunkt des Auftrags, des Wareneingangs oder der Rechnung. Die Einstandskosten fließen in die Berechnung der Einkaufs- und Bestandskosten ein.
Die Bewertung dieser Kosten wird mit einem der folgenden beiden Verfahren vorgenommen:

• Allgemeine Methode nach Anwendung eines Einstandskostenkoeffizienten und/oder Berücksichtigung von Einheitsfixkosten:
• Methode mit Berücksichtigung aller in einer Kostenstruktur detaillierten Ausgaben:

Es kann nur eines der beiden Verfahren verwendet werden. Die Auswahl dieses Verfahrens wird in der Artikelverwaltung getroffen.

Verwenden Sie dieses Feld, um eine Kostenstruktur anzugeben, die für die Berechnung der Selbstkosten verwendet wird. Sie können diesen Wert manuell erfassen oder über das Symbol Aktionen auf Auswahl oder Kostenstruktur (Zugriff auf die Funktion Kostenstruktur (GESSTC)) klicken.
Für einen neuen Lieferanten ist der Standardwert die Kostenstruktur aus dem Bereich Einkauf.

Es kann nur eine Methode für die Berechnung der Einstandskosten gewählt werden. Ist eine Kostenstruktur angegeben, führt die Erfassung eines Einstandskostenkoeffizienten und/oder von Einheitsfixkosten zur Löschung der Kostenstruktur nach der Freigabe eines Warnhinweises.

Dies ist nicht konform mit einer angelsächsischen Buchhaltung, wenn der Parameter PIHCPR - Anpassung Rechnungspreis (Kapitel ACH, Gruppe INV) den Wert Mit Einstandskosten hat. Das Konto Ware erhalten, nicht fakturiert (RNI) wird nicht saldiert. Dies ist eine Einschränkung des Systems.

Die unterschiedlichen Einstandskosten und insbesondere die Transferkosten können in Abhängigkeit des Lagerstandortes variieren. Für jeden Artikel-Lieferanten können für jeden Lagerstandort unterschiedliche Einstandskosten erfasst werden. Sie können diese Werte direkt in der Funktion Artikel-Standort (GESITF) auf Ebene des Bereichs Lieferanten erfassen. Sie können sie auch per Klick auf das Symbol Einstandskosten Lieferant-Standort oder über die Funktion Einstandskosten - Standort (GESSTCITF) erfassen.

• Einstandskosten Lieferant-Standort (Feld STCNUMITF)

Klicken Sie auf dieses Symbol, um für jeden Artikel-Lieferant unterschiedliche Einstandskosten für jeden Lagerstandort zu erfassen.

Sie können diese Werte auch direkt im Bereich Kosten der Funktion Artikel - Standorte (GESITF) oder in der Funktion Einstandskosten - Standort (GESSTCITF) erfassen.

• Fremdbearbeitungsstückliste (Feld XBOMALT)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Referenz einer Fremdbearbeitungsstücklistenalternative für einen gegebenen Artikel und Lieferanten.
Es kann nur erfasst werden, wenn der Artikel folgende Kategorie hat: Fremdbearbeitet

• Termin Fremdbearbeitung (Feld XSCOLTI)

Geben Sie in diesem Feld die Standardfremdbearbeitungsfrist für diesen Artikel und Lieferanten an.
Diese in Kalendertagen ausgedrückte Frist kann nur erfasst werden, wenn der Artikel folgende Kategorie hat: Fremdbearbeitet.
Im Rahmen eines Fremdbearbeitungsvorgangs ohne FA werden die Fristen, die die Berechnung des voraussichtlichen Wareneingangsdatums der Dienstleistung ermöglichen, in der folgenden Prioritätenreihenfolge verwendet:

• Frist auf die Fremdbearbeitungspreisliste der dem Lieferanten zugeordneten Dienstleistung,
• Fremdbearbeitungsfrist der Dienstleistung in der ausgewählten Fremdbearbeitungsstückliste,
• Fremdbearbeitungsfrist, die im Datensatz „Artikel-Lieferant“ der Dienstleistung angegeben ist,
• Einkaufsfrist, die im Datensatz „Artikel-Standort“ der Dienstleistung angegeben ist,
• Wiederbeschaffungsfrist im Datensatz „Artikel“ der Dienstleistung.

Ist der Dienstleistung keine Frist zugewiesen, wird die Frist des Fremdbearbeitungsartikels in folgender Prioritätenreihenfolge berücksichtigt:

• Fremdbearbeitungsfrist, die im Datensatz „Artikel-Lieferant“ angegeben ist,
• Einkaufsfrist, die im Datensatz „Artikel-Standort“ angegeben ist,
• Wiederbeschaffungsfrist im Datensatz „Artikel“.

• Attribut (Feld ATTCOD)

Verwenden Sie dieses Feld, um eine Standardklassifizierung bzw. Eigenschaft eines Artikels zu identifizieren, die in Ihren Web-Scheduling-Prozessen referenziert werden kann.

Wird zum Beispiel an einem Artikel während des Fertigungsprozesse eine Farbe aufgetragen, könnte Ihr Attribut „FARBE“ sein.

• Bezeichnung Attribut (Feld ATTDESAXX)

Dieses Feld identifiziert die Standardeigenschaften, die Sie diesem Artikel als Attribut zugewiesen haben.

• Wert Attribut (Feld ATTVALCOD)

Verwenden Sie dieses Feld, um die einzelnen Eigenschaften der Attributklassifizierung für diesen Artikel zu identifizieren.

Wenn Sie zum Beispiel Fahrräder herstellen und Ihre Attributklassifizierung FARBE ist, geben Sie eine bestimmte Farbe an.

• Bezeichnung Attributwert (Feld ATTVALDESA)

Dieses Feld identifiziert die einzelnen Eigenschaften dieser Attributklassifizierung für diesen Artikel.