Einkauf > Lieferantenanfragen > Generierung Preiszeilen 

Über diese Funktion können neue Einträgen in bestehende oder neue Preislisten auf Basis der Antworten auf eine Lieferantenanfrage generiert werden.
Die Verarbeitung kann aufgerufen werden, nachdem die Antworten gespeichert und als befriedigend erklärt wurden.

    Vorbedingungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Erfassungsmaske

    Übersicht

    Zu Beginn der Verarbeitung müssen der Lieferant und die betreffende Lieferantenanfrage erfasst werden. Diese Informationen werden entweder direkt erfasst oder aus einer Liste ausgewählt. In der Liste stehen die gespeicherten Antworten zur Auswahl, zu denen mindestens eine der Positionen nicht bereits für eine Generierung der Tarifpositionen verwendet wurde.

    Im unteren Bereich der Maske werden in einer Tabelle die ausgewählten Antwortpositionen, zu denen noch keine Preisliste generiert wurde, angezeigt.

    Generierung der Preisliste auf Basis dieser Tabelle.
    Die automatische Anlage von Positionen in einer bestehende Preisliste oder die Anlage neuer Preislisten erfordert die Verwendung eines Preiscodes (siehe Dokumentation Parametrierung Preise). Damit die generierten Preise verwendet werden können, muss der in dieser Verarbeitung verwendete Preiscode die gleiche Codestruktur wie der dem Lieferanten im Lieferantensatz zugeordnete Code haben. Werden die Preisgruppen obligatorisch verwendet (Parameter PURREN - Preisgruppen obligatorisch), müssen sich der Grund des verwendeten Preiscodes und der Grund der Antwort entsprechen, damit die Preisposition generiert wird.

    Steht der Cursor auf einer Position dieser Tabelle, kann die gespeicherte Auskunft zur Antwort mit Hilfe der Option Auskunft über den Kontextbutton (Rechtsklick) angezeigt werden.

    Diese Tabelle besteht aus sechs Spalten, die automatisch initialisiert werden und in bestimmten Fällen änderbar sind.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Blocknummer 1

    Dieses nicht änderbare Feld zeigt den Code des Absenderstandorts der Ausschreibung an.

    Lieferantennummer, die als Auswahlkriterium dient.
    Ist der Lieferant ein Interessent, wird ein Warnhinweis eingeblendet. Die Verarbeitung kann dann abgebrochen oder fortgeführt werden, indem der Interessent automatisch in einen Standardlieferanten umgewandelt wird.


    • Feld BPSNAM

    Es handelt sich um den Unternehmensnamen des ausgewählten Lieferanten. Diese Information ist nicht zugänglich.

    Identifikation Angebotsanfrage

    • RFQ-Nr. (Feld PQHNUM)

    Nummer der Ausschreibung, zu der die entsprechende Antwort gespeichert wurde Kann direkt erfasst oder in der Liste der an den Lieferanten adressierten Ausschreibungen ausgewählt werden.

    • Zeile (Feld PQDLIN)

    Nummer der Lieferantenanfrage, zu der die entsprechende Antwort gespeichert wurde. Sie kann direkt erfasst oder in der Liste der Ausschreibungspositionen ausgewählt werden.

    • RFQ-Datum (Feld PQHDAT)

    Speicherdatum der Ausschreibung. Dieser Wert kann nicht geändert werden.

    • Gültig bis (Feld RSPDEA)

    Gewünschtes Grenzdatum für die Antworten. Dieser Wert kann nicht geändert werden.

    • Anfrager (Feld REQUSR)

    Code des Betreibers beim Ursprung der Ausschreibung. Dieser Wert kann nicht geändert werden.

    • Artikel (Feld ITMREF)

    Der Artikel muss in jedem Fall in der Datei Artikel vorhanden sein. Ist dies nicht der Fall, erscheint eine Fehlermeldung und der Artikel muss erstellt werden, bevor die Verarbeitung neu gestartet werden kann.
    Ist der Artikel in der Datei Artikelvorhanden, ist er aber nicht für den betroffenen Lieferanten referenziert, wird in dieser Datei automatisch ein Datensatz für das Paar Artikel-Lieferant erstellt.

    • Feld ITMDES

    Im Artikeldatensatz verwendete Bezeichnung.

    Tabelle Zeilen

    • Nr. (Feld NUMLIG)

    Positionsnummer.

    • Verarbeitung (Feld PRO)

    Dieses Feld ermöglicht die Auswahl der Antwortpositionen, die verarbeitet werden müssen.
    Eine Position ist standardmäßig ausgewählt, wenn sie bereits in einer Tarifdatei vorhanden ist, in der eine zusätzliche Position ab der Antwortposition erzeugt werden kann: in diesem Fall wird der Tarifcode automatisch in der folgenden Spalte angegeben.
    Andernfalls ist sie nicht ausgewählt, kann aber ausgewählt werden und ein entsprechender Tarifcode kann in der folgenden Spalte erfasst werden.

    • Preiscode (Feld PLI)

    Dieses Feld wird mit dem ersten Preiscode der Preiscodetabelle initialisiert, deren Strukturcode identisch mit dem Strukturcode des Lieferanten ist.
    Diese Information kann geändert werden und es gibt die Möglichkeit:

    • einen anderen Preiscode in einer Liste auswählen, in der nur die Preiscodes mit der gleichen Struktur vorgeschlagen werden.
    • einen Preiscode direkt zu erfassen. Eine Kohärenzprüfung wird zwischen dem Strukturcode des Preiscodes und dem Strukturcode des Lieferanten ausgeführt. Sind die beiden Elemente inhohärent, erscheint eine Fehlermeldung.
    • Preisblatt (Feld PLICRD)

    Vorbelegung des Felds mit der Nummer der ersten Liste zum angegebenen Preiscode, deren Gültigkeitsdaten den in der Antwort angegebenen Gültigkeitsdaten entsprechen.
    In dieser Phase kann die vorgeschlagene Nummer geändert werden:

    • durch Auswahl einer anderen bestehenden Datei. Sind die Gültigkeitsdaten der gewählten Datei nicht kohärent mit denen der Antwortposition, erscheint in diesem Fall eine Warnmeldung und es besteht die Möglichkeit, abzubrechen oder fortzufahren. Wird Fortfahren ausgewählt, werden die Positionen in der Datei generiert und erhalten diese Gültigkeitsdaten.
       
    • Erfassung einer neuen Dateinummer. In diesem Fall wird eine neue Datei erstellt: wird der den Preisdateien zugewiesene Nummernkreis manuell verwaltet, wird die erfasste Nummer berücksichtigt, andernfalls wird der neuen erstellten Datei automatisch eine Nummer zugewiesen.
    • Struktur (Feld PLISTC)

    Vorbelegung des nicht änderbaren Felds mit dem Strukturcode des Lieferanten.

    Dieses Feld wird mit dem Code des Grunds der Antwortposition initialisiert. Wurde der Preisgrund durch den Parameter PURREN - Preisgründe erforderlich erforderlich gesetzt, wird eine Kohärenzprüfung bei der Tarifcodeerfassung zwischen dem Grund des Tarifcodes und dem Grund der Antwortposition durchgeführt. Sind die beiden Elemente inhohärent, erscheint eine Fehlermeldung.

    • Zeile (Feld PPDLIN)

    Dieses nicht änderbare Feld wird mit der Nummer der Antwortposition initialisiert.
    Am Ende der Verarbeitung wird automatisch ein Ausführungsprotokoll erstellt. In diesem Bericht sind aufgeführt:

    • Die Antwortpositionen bei Anlage der Tarifpositionen.
       
    • Die Antwortpositionen, für die die Generierung nicht möglich war, mit einer Meldung, die das aufgetretene Problem beschreibt.

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Datenbankobjektverwaltung

    Über diese Funktion kann die Auskunft zur gespeicherten Antwort angezeigt werden (Funktion Antworten).

     

    Schließen

     

    Fehlermeldungen

    Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

    Diesem Dokument ist kein Nummernkreis zugewiesen

    Diese Meldung wird ausgegeben, wenn versucht wird, die Verarbeitung zu starten, obwohl dem Dokument Preisliste kein Nummernkreis zugewiesen wurde. Zur Behebung dieses Fehlers muss geprüft werden, ob für die Preislisten ein Nummernkreis existiert (falls dies nicht der Fall ist, muss ein Nummernkreis angelegt werden). Anschließend muss der Nummernkreis über die Option "Zuweisung Nummernkreise" den Preislisten zugewiesen werden.

    "Bei der Wiederherstellung des Nummernkreises ist ein Problem aufgetreten"

    Diese Meldung wird ausgegeben, wenn der angegebene Nummernkreis ungültig ist und das System keinen Nummernkreis wiederherstellen konnte.

    "Antwort schon in Preis umgewandelt oder Artikel existiert nicht."

    Diese Meldung wird in zwei Fällen ausgegeben:

    • Wenn eine Lieferantenanfragenummer direkt erfasst wird und alle Antwortpositionen bereits bei einer Generierung der Preispositionen berücksichtigt wurden.
    • Wenn der Artikel der Lieferantenanfrage nicht im Artikeldatenblatt existiert: Dies betrifft insbesondere Artikel, die direkt mit der Lieferantenanfrage angelegt wurden. In diesem Fall muss der Artikel erst angelegt und die Verarbeitung neu gestartet werden.

    Strukturcode unterscheidet sich vom Strukturcode Lieferanten oder unterschiedlicher Grund

    Diese Meldung wird bei der Erfassung eines Preiscodes in zwei Fällen ausgegeben:

    • Wenn der dem erfassten Preiscode zugeordnete Strukturcode von dem im Lieferantensatz erfassten Strukturcode des Lieferanten abweicht.
    • Wenn der dem erfassten Preiscode zugeordnete Grund von dem der verarbeitenden Antwort zugeordneten Grund abweicht.

    Wenn der Preiscode aus der Liste ausgewählt und nicht direkt erfasst wird, lassen sich diese Fehler vermeiden. In der Auswahlliste werden nur Preiscodes vorgeschlagen, die den gleichen Strukturcode wie die Lieferanten aufweisen. Wenn der Grund obligatorisch ist, wird die Tabelle in Abhängigkeit des Grundes eingeschränkt.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung