Angebote

• Transaktion (Feld STRNUM)

Mit diesem Code lässt sich die parametrisierte Transaktion identifizieren.

Die Parametrisierung der Erfassungstransaktionen ermöglicht es, die Erfassungsmasken eines Dokuments (Angebot, Rechnungsauftrag, Ausschreibungen...) oder eines Bestandstransaktionstyps (Zugan, Abgang ...) vollständig vom Benutzer parametrisierbar zu machen.

So können für jedes Dokument und für jeden Bestandstransaktionstyp so viele Erfassungstransaktionen wie notwendig definiert werden. Diese lassen sich über einen Code identifizieren.

Mit jeder dieser Transaktionen wird festgelegt ob die Kopfzeilen- und Positionsfelder des Dokuments

• erfassbar,
• nur sichtbar,
• oder unsichtbar sein sollen.

Bei Freigabe dieser Parametrisierung werden spezielle Erfassungsbildschirme angelegt, die von allen mit den entsprechenden Rechten ausgestatteten Benutzern verwendet werden können. Hierfür notwendig sind Rechte über den in der Parametrisierung definierten Zugangscode.

• Ist ein Benutzer zur Verwendung mehrerer Transaktionen eines bestimmten Typs berechtigt, wird ihm bei Aufruf der Funktion eine Auswahl vorgeschlagen.
• Ist er nur für die Verwendung einer einzigen Transaktion berechtigt, wird dies beim Aufruf der Funktion automatisch berücksichtigt.

• Bezeichnung (Feld DESAXX)

Transaktionsbezeichnung.

• Aktiv (Feld ENAFLG)

Verwenden Sie dieses Feld, um die Transaktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Inaktive Transaktionen werden im Transaktionsauswahlfenster nicht vorgeschlagen.

• Zugriffscode (Feld ACSCOD)

Mit diesem Zugriffscode kann der Datenzugriff für Benutzer oder Benutzergruppen eingeschränkt werden.
Wird dieses Feld ausgefüllt, können nur Benutzer auf diese Transaktion zugreifen, in deren Profil der entsprechende Zugriffscode definiert ist.
Sind mehrere Transaktionen verfügbar, können Sie auswählen, welche Sie zum Öffnen der zugehörigen Funktion verwenden möchten. Ist nur eine einzige Transaktion verfügbar, gibt es keine Auswahlmöglichkeit und die Standarderfassungsmaske wird angezeigt.

• Gruppe (Feld GFY)

Die hier angegebene Unternehmens- oder Standortgruppe ermöglicht das Filtern der Datensätze.
Diese Datensätze sind während der Transaktion zugänglich.

• Dokument (Feld DOCNAM)

Ist das Kontrollkästchen des entsprechenden Dokuments aktiviert, erfassen Sie den Reportcode des gedruckten Standarddokuments.

• Autodruck (Feld DOCFLG)

Aktiveren Sie dieses Kontrollkästchen, damit der Dokumentendruck automatisch nach Ende der Erfassung gestartet wird.

Der automatische Druck wird nur im Anlagemodus ausgeführt.

• Elemente (Feld INVDTACOD)

Diese Tabelle enthält die Rechnungselemente des Dokuments (Angebot, Auftrag, Lieferung, Rechnung).

• Angebotsstatus (Feld STACOD)

Verschiedene Status des Dokuments.

Angebot (Angebot ausgedruckt, Report Angebot).

Auftrag (Auftragsbestätigung gedruckt, Bilanzreport, Zuweisung, Lieferung, Auftragsrechnung, Haben).

Lieferung (Kommissionierschein gedruckt, Lieferschein gedruckt, Lieferstatus, Rechnungsstatus).

Rechnung (Rechnungsstatus).

• Letzter Auftrag (Feld ORDCOD)

Nummer und Datum des letzten, dem Angebot zugewiesenen Auftrags. Eine Verzweigung ermöglicht den Zugriff auf diesen Auftrag über das Feld Nummer letzter Auftrag.

• Auftragsart (Feld SOHTYPCOD)

Ist diese Option ausgewählt, wird das Feld Auftragstyp in der Funktion Angebot (GESSQH) angezeigt. Es wird automatisch mit dem in der Parameterfunktion Angebotstypen (GESTSQ) angegebenen Auftragstyp ausgefüllt.

• Proforma-Rechnungsnr. (Feld PRFNUMCOD)

Proforma-Rechnungsnummer des Dokuments. Die generierte Proformanummer wird angezeigt, wenn eine Proformarechnung aus diesem Dokument erstellt wird. Eine Verzweigung ermöglicht dann den Zugriff auf die Rechnung.

• Angebotsvolumen (Feld AMTCOD)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der verschiedenen Beträge des mit dem Angebot verknüpften Dokuments (Nettoangebotsbetrag, Bruttoangebotsbetrag, Gesamtmarge).

• Marge (Feld PFMCOD)

Über diesen Parameter kann für diese Erfassungstransaktion definiert werden, ob die Marge angezeigt werden muss oder nicht.

In beiden Fällen wird dem Feld ein Wert zugewiesen. Diese Wert wird über den Nettopreis und den Selbstkostenpreis des Artikels berechnet.

• Feld PFMSCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Lagereinheit (Feld STUCOD)

Lagereinheit des Artikels.

• Feld STUSCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Nettopreis (Feld NETPRICOD)

Nettopreis.
Der Nettobetrag der Position. Er wird über den Bruttopreis und die unterschiedlichen Kosten/Nachlässe berechnet.
Es ist ein nicht änderbares Feld.

• Feld NETPRISCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Zeilenbetrag (Feld LINAMTCOD)

Über diesen Parameter wird für diese Erfassungstransaktion definiert, ob die Netto- und Bruttobeträge der Dokumentenposition angezeigt werden müssen oder nicht.

• Feld LINAMTSCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Typ (Feld LINTYPCOD)

Nicht erfassbares Feld, dass die Position definiert.
Diese Position kann folgende Werte annehmen:

• Normal,
• Kit-Komposit,
• Kit-Komponente,
• Kit-Option,
• Kit-Variante,
• Stücklistenkomposit,
• Stückenlistenkomponente,
• Stücklistenoption,
• Stücklistenvariante,
• Fremdverarbeitung,
• Service,
• Material zur Verfügung gestellt.

• Feld LINTYPSCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Gratis (Feld FOCFLGCOD)

Nicht erfassbares Feld, das die Eigenschaftender Gratis-Artikel definiert.
Mögliche Werte:
- Nein: Diese Position hat einen Preis und liefert keine Gratis-Artikel
- Ursprung: Position mit Preis und Gratis-Artikeln
- Gratis: Gratis-Position.

• Feld FOCFLGSCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Detail Auftragsnr. (Feld ORDCODD)

Auftragsnummer, die aus der Angebotsdetailpositionerstellt wurde.

• Feld ORDSCRD

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Lieferadresse (Feld BPAADDCOD)

Dieses Feld gibt den Code der Lieferadresse an.
Sie können die detaillierten Adressinformationen anzeigen, indem Sie auf Adresse über das Symbol Aktionen klicken.

• Bei der Erstellung ist dieses Feld nicht mehr zugänglich, sobald eine Lieferzeile erstellt wurde.
  
• Wurde die Lieferung einmal erstellt, kann das Feld nicht mehr geändert werden, Sie können jedoch die detaillierten Adressinformationen immer anzeigen.
  Wenn Sie in der Aktionsleiste auf Adresse / Lieferadresse klicken, können Sie die Adresse ändern.

• Projekt (Feld PJTCOD)

Referenz des Projekts, für das die Informationen erfasst werden.
Dieses Feld wird nicht in der Tabelle geprüft:

• in einer Ausschreibung wird dieses Feld leer vorgeschlage
• in einem Einkaufsauftrag kann dieses Feld standardmäßig mit der Referenz Projekt der vorherigen Zeile oder der Ausschreibung initialisiert werden

Es kann ein freier Code oder ein im Objekt Projekte des Moduls CRM-Aktivitäten definierter Projektcode erfasst werden. Bei Erfassung eines Projektcodes verfügt der Benutzer über zwei Möglichkeiten:

• Über den ersten Menüpunkt des Kontextmenüs Auswahl kann ein Projekt aus einer Auswahlliste ausgewählt werden, die sämtliche im Objekt Projekte definierten Projekte umfasst
• Über den zweiten Menüpunkt des Kontextmenüs Projekte kann zur Auswahl direkt auf das Objekt Projekte zugegriffen werden, sofern der Benutzer über die hierfür notwendigen Berechtigungen verfügt

Ist die Bestellung auf einen Bedarf mit Projektcode zurückzuführen, so wird der Projektcode der Bestellung mit dem Projektcode des Bedarfes initialisiert.

• Versandstandort (Feld STOFCYCOD)

Versandstandort. Er wird standardmäßig mit dem Versandstandort des belieferten Kunden initialisiert. Der Standort muss mit einem Indikator Lager mit dem Wert "JA" initialisiert werden.

• Lieferzeit (Feld DAYLTICOD)

Notwendige Frist in Tagen um diesen Kunden zu beliefern. Sie wird von der Frist initialisiert, die in der Lieferadresse des Kunden angegeben ist.

Sie dient zur Initialisierung des Versanddatums ab dem angefragten Lieferdatum. Die Änderung dieser Frist führt zu einer Neuberechnung des Versanddatums in Abhängigkeit des angefragten Lieferdatums.

• Incoterm (Feld EECICTCOD)

Über diesen Parameter wird für diese Erfassungstransaktion der Incoterm definiert:

• Verborgen: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, es wird jedoch nicht in der Erfassungsmaske angezeigt.
• Angezeigt: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird, aber nicht änderbar ist.
• Erfasst: Der Standardwert kann geändert werden. Der erfasste Wert wird in diesem Fall in der sonstigen Tabelle Nr. 5 geprüft.

Der Zugriff auf den Code und die Stadt Incoterm erfolgt ebenfalls über das Menü Optionen / Zollinformationen.

 Der standardmäßig zugewiesene Wert ist der Incoterm, der dem belieferten Kunden in der Datei des letzteren zugewiesen ist.

• Vertreter (Feld REPCOD)

Die Vertreter werden mit den Vertretern des Kunden oder mit den Vertretern des Lieferkunden initialisiert, wenn im Kundendatenblatt keine Vertreter angegeben sind. Bei einem Interessenten werden nur die Vertreter des Interessenten berücksichtigt. Diese Vertretercodes werden in den Angebotspositionen übernommen. Wird ein Vertreter in der Angeobtskopfzeile geändert, wenn diese erstellt wurde oder Positionen im Angebot vorhanden sind, schlägt das System die Übernahme der Änderung in allen bereits vorhandenen Positionen vor.

• Steuerart (Feld VACBPRCOD)

Mit diesem Feld kann das Steuersystem des Dokuments angegeben werden. Dieser Code wird über die Tabelle Steuersysteme geprüft. Er wird mit dem entsprechenden Code der Personenkontendaten initialisiert, kann aber geändert werden.
Die Zahlungsbedingungen sind obligatorisch und können bis zur Freigabe der Lieferung geändert werden.
Es kann nur ein Steuersystem angegeben werden, dessen Rechtsordnung und Gruppe denen des Dokuments entsprechen.
Die mit dem Parameter Multi-Rechtsordnung verknüpften allgemeinen Prinzipien sind hier detailliert beschrieben.

• Elektronische Signatur (Feld ELESGNCOD)

• Währung (Feld CURCOD)

Die Währung des Auftrags, der Lieferung oder der Rechnung.
Sie wird standardmäßig mit der Währung des Rechnungsempfängers initialisiert und kann geändert werden. In diesem Fall kann sie nur bei der Anlage oder Duplizierung geändert werden und wird durch die Währungstabelle geprüft.

Wenn die Preise netto oder brutto angegeben sind, kann die Transaktionswährung der Lieferung ausgewählt oder definiert werden (abhängig vom Wert des Parameters 'Nettopreis und Bruttopreis' - Kapitel TC, Gruppe INV/NOTATI). Bei Lieferungen zu Aufträgen werden diese Daten automatisch übernommen und können nicht geändert werden. Bei Direktlieferungen sind diese Daten nicht mehr änderbar, wenn bereits mindestens eine Lieferposition erfasst wurde. In diesem Fall werden die Währung und der Preistyp aus dem Kundendatensatz des Rechnungsempfängers übernommen.

• Preis (Feld PRITYPCOD)

Der Wert dieses Feldes (Netto oder Brutto) wird vom allgemeinen Parameter SALPRITYP - Preis- / Betragstyp (Kapitel TC, Gruppe INV) definiert.

Hat der allgemeine Parameter NOTATI - Preis / Brutto / Netto (Kapitel TC, Gruppe INV) den Wert Nein, können Sie diese Information nicht ändern.

• Gültigkeitsdatum (Feld VLYDATCOD)

Datum, bis zu dem das Angebot gültig ist. Nach diesem Datum kann das Angebot nicht mehr in einen Auftrag umgewandelt werden.

• Wahrscheinlichkeit (Proz.) (Feld PBYPRCCOD)

Geschätzter Prozentsatz der die Möglichkeit materialisiert, den Vertriebsvorschlag in einen festen Auftrag zu ändern.

• Zahlungsbedingung (Feld PTECOD)

Code der Zahlungsbedingungen. Dieser Code definiert den Zahlungscode sowie die Aufteilungsregeln der verschiedenen Anzahlungen und Fälligkeiten.
Er wird mit dem Rechnungsempfänger initialisiert und in der Tabelle der Zahlungsbedingungen initialisiert.
Es kann nur eine Zahlungsbedingung angegeben werden, die in Bezug auf die Rechtsordnung und das Unternehmen des Dokumentenstandorts kohärent ist.
Die mit dem Parameter Multi-Rechtsordnung verknüpften allgemeinen Prinzipien werden hier erläutert.

Eine Aufteilung kann über den Button [Simulation] simuliert werden. Die Auftragsverwaltung betreffend können die der Zahlungsbedingung entsprechenden Anzahlungen bei der Anlage automatisch erstellt werden. Der Code 'Zahlungsbedinunge' kann geändert werden, wenn noch keine Anzahlung getätigt und noch kein Auftrag fakturiert wurde. Die Änderung führt dazu, dass die bereits vorhandenen Anzahlungen gelöscht werden und anschließend die Anzahlungen der neuen Zahlungsbedingung erstellt werden.

• Skonto (Feld DEPCOD)

Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion das Skonto definiert:

• Verborgen:
  Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der jedoch nicht in der Erfassungsmaske angezeigt wird.
• Angezeigt:
  Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird, aber nicht änderbar ist.
• Erfasst:
  Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird. Dieser Standardwert kann geändert werden.

• Entität/Verwendung (Feld SSTENTCOD)

• Fixierte Spalten (Feld NBRCOL)

Die N ersten in diesem Feld angegebenen Spalten bleiben in der Maske während des Scrollens sichtbar.

• Übersetzte Bezeichnung (Feld ITMDESCOD)

Artikelbezeichnung, die in die Sprache des Kunden übersetzt wurde. Diese Bezeichnung wird auf dem Dokument gedruckt. Besteht für den entsprechenden Artikel keine Übersetzung in der Sprache des Kunden, wird die Standardbezeichnung verwendet. Diese Bezeichnung wird auch auf das folgende Dokument übertragen.
Aus diesem Feld kann man über eine Verzweigung auf die Artikeldatei zugreifen.

• Feld ITMDESSCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Standardbezeichnung (Feld ITMDES1COD)

Bezeichnung, die im Artikeldatensatz erfasst wurde. Diese Bezeichnung wird bei einer Intercompany-Fakturierung von der Verkaufsrechnung auf die Einkaufsrechnung übertragen. Wenn die Rechnung von einem anderen Dokument ausgegeben wird, wird die Standardbezeichnung aus der ursprünglichen Zeile übernommen.

• Feld ITMDES1SCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Hauptversion (Feld ECCCOD)

Verwenden Sie dieses Feld, um die Erfassung oder Änderung der Hauptversionsnummer eines Artikels zu steuern. Sie können dieses Feld wie folgt parametrisieren:

• Ausgeblendet:
  Die Hauptversion wird nicht auf der Erfassungsmaske angezeigt.
• Angezeigt
  Die Versionsnummer wird automatisch geladen, wenn der Artikel versionsverwaltet ist. Er kann nicht geändert werden.
• Erfasst
  Die Versionsnummer kann erfasst werden. Die Versionsnummer wird automatisch geladen, wenn der Artikel versionsverwaltet ist, kann aber geändert werden.
  
  

• Feld ECCSCR

• Nebenversion (Feld ECCCODMIN)

Verwenden Sie dieses Feld, um die Erfassung oder Änderung der Nebenversionsnummer eines Artikels zu steuern. Sie können dieses Feld wie folgt parametrisieren:

• Ausgeblendet
  Das Feld Nebenversion wird nicht auf der Erfassungsmaske angezeigt.
  Die Nebenversion ist immer verborgen, wenn die Hauptversion verborgen ist.
• Angezeigt
  Die Versionsnummer wird automatisch geladen, wenn der Artikel versionsverwaltet ist. Er kann nicht geändert werden.
• Erfasst
  Die Versionsnummer kann erfasst werden. Sie wird automatisch geladen, wenn der Artikel versionsverwaltet ist, kann aber geändert werden.
  Sie können diesen Wert nur auswählen, wenn die Hauptversion den Wert ‚Erfassung‘ hat.
  
  

• Feld ECCSCRMIN

• Verkaufsmaßeinheit (Feld SAUCOD)

Die Verkaufseinheit wird mit der Verkaufseinheit vorbelegt, die im Datensatz Artikel-Kunde festgelegt wurde. Andernfalls erscheint die Verkaufseinheit des Artikels. In einem Auswahlfenster kann eine andere Einheit erfasst werden. Von den oben beschriebenen Einheiten abgesehen, entsprechen alle vorgeschlagenen Einheiten den Verpackungseinheiten des Artikels oder den Verpackungseinheiten, die im Datensatz Artikel-Kunde festgelegt wurden. Wenn Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, können Sie gegebenenfalls auch auf die Tabelle der Einheiten zugreifen.

Nach Erfassung der entsprechenden Position können Sie die Verkaufseinheit nicht mehr ändern. Um die Einheit zu ändern, müssen Sie die Position löschen und neu anlegen.

• Feld SAUSCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• VK - Lager Umr. (Feld SAUCOECOD)

Umrechnungsfaktor zwischen Verkaufs- und Lagereinheit. In bestimmten Fällen kann dieser Koeffizient geändert werden. Er kann bearbeitet werden, wenn die Verkaufseinheit und/oder die Verpackungseinheit als änderbar aktiviert wurde (siehe Artikeldatenblatt). Nicht änderbar ist er, wenn die verwendete Einheit für den Kunden definiert wurde. Bei Verwendung von Einheiten, deren Umrechnungsfaktor änderbar ist, dürfen für den betreffenden Artikel nur in Lagereinheiten ausgedrückte Preise definiert werden.

Nach Erfassung der Position kann der Umrechnungsfaktor nicht mehr geändert werden. Eine Änderung des Faktors kann nur durch das Löschen und die erneute Erstellung der Position vorgenommen werden.

• Feld SAUCOESCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Bruttopreis (Feld GROPRICOD)

Hilfe für Aufträge und Bestellvorschläge Einkauf.

In diesem Feld wird der Bruttostückpreis des Artikels festgelegt. Dieser Preis wird pro Bestelleinheit ausgedrückt, sofern das Feld Einheit in der Transaktion als bearbeitbar deklariert ist; sonst wird der Preis pro Einkaufseinheit ausgedrückt.

Nach der Erfassung der Hauptmerkmale einer Zeile wird automatisch die Verarbeitung Preissuche ausgeführt. Ziel dieser Suche ist die Zusammenstellung folgender Daten:

• Bruttopreis mit zugehörigem Grund.
  Unterscheidet sich die Auftragseinheit (oder Einkaufseinheit) von der der Preiszeile:
  - wird eine Umrechnung des Preisbetrags ausgeführt, wenn Umrechnung Betrag den Wert ‚Ja‘ auf Ebene der Preisparameter hat. Diese Umrechnung basiert auf der Tabelle der Einheitenumrechnungskoeffizieten. Wurde keine Umrechnung zwischen diesen Einheiten parametrisiert, werden die Preisbeträge durch Anwendung eines Umrechnungskurses von 1 berücksichtigt.
  - wird der Preis nicht verwendet, wenn Umrechnung Betrag den Wert ‚Nein‘ auf Ebene der Preisparameter hat. Der Bruttopreis hat den Wert '0'.
• Auf die Zeile anzuwendende Nachlässe und Spesen, entweder prozentual oder in Form von Beträgen ausgedrückt.

Beträgt der erfasste Preis Null, so wird der Benutzer mit einer Meldung zum Bestätigen aufgefordert.

Im Feld Preis haben Sie über das Symbol Aktionen folgende Möglichkeiten:

• Anzeige und Änderung der anhand des Strukturcodes des Lieferanten ermittelten Felder Rabatte und Spesen. Die Werte in diesen Feldern stammen aus der Preissuche und können geändert werden, sofern der zugeordnete Preis dies zulässt.
• Anzeige der Gründe für die Preise sowie für die verschiedenen Felder für Rabatte und Spesen
• Anzeige der Preise
• Reinitialisierung des Preises sowie der Nachlässe und Spesen per Anstoß einer neuen Preissuche

Die Erfassung der sonstigen Informationen zur Zeile hängt von der gewählten Transaktion ab. Dabei kann es sich z.B. um Angaben zum Standort, zur Qualitätsprüfung, etc. handeln.

Besonderheiten bei unternehmensübergreifenden Aufträgen: Bei unternehmens- oder standortübergreifenden Bestellungen, bei denen unternehmensübergreifende Preise parametrisiert wurden, wird analog zu den Standardpreisen verfahren. Bei Generierung des Verkaufsauftrages werden die Preise und Nachlässe entweder aus den unternehmensübergreifenden oder aus den Standardpreisen ermittelt. Die zur Bestellung erfassten Preise und Nachlässe werden niemals in den Verkaufsauftrag übernommen. Die Preise in den Bereichen Verkauf und Einkauf können sich unabhängig voneinander entwickeln. Eine Abstimmung zwischen diesen Preisen wird bei Rechnungsstellung vorgenommen.

• Feld GROPRISCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Selbstkosten (Feld CPRPRICOD)

Die Selbstkosten werden bei Anlage der Dokumentenzeile standardmäßig über die Bewertung des für die Margenberechnung ausgewählten Artikels ausgefüllt (siehe die für den Datensatz „Artikel-Standort“ definierten Bewertungsverfahren) und werden in Verkaufseinheit ausgedrückt. Zur Bewertung der Selbstkosten bestehen folgende Möglichkeiten: „Standardpreis“, „Aktualisierter Standardpreis“, „Letzter Preis“, „Gewichteter Durchschnittspreis“, „FIFO-Preis“, „Durchschnittspreis Charge“, „LIFO-Preis“. Falls bei der Bewertung ein Nullwert ermittelt wird, wird ein Standardwert verwendet. Es muss allerdings angegeben werden, welches der Bewertungsverfahren aus der zuvor beschriebenen Liste gewählt wurde. Dieser Wert wird in der Dokumentzeile gespeichert.

Diese Information kann in Abhängigkeit der verwendeten Dokumententransaktion vorgeladen werden. Bei den folgenden Ereignissen wird der erfasste Wert systematisch durch den Wert aus dem Parameter der Bewertungsmethode des Artikels ersetzt, außer wenn dieser Parameter einen Nullwert bestimmt (in diesem Fall wird die Änderung gespeichert):

• Umwandlung eines Angebots in einen Auftrag,
• Lieferung eines Auftrags, 
• Freigabe einer Lieferung,
• Fakturierung eines Auftrags. Die Selbstkosten werden während der Fakturierung einer Lieferung festgelegt.

Bei einem „Durchschnittspreis Charge“ in der Angebotsverwaltung gibt der „Durchschnittspreis Charge“ immer einen Wert Null zurück. Ein Standardwert wird verwendet. Bei der Freigabe der Lieferung wird der „Durchschnittspreis Charge“ verwendet, um die Marge neu zu berechnen und eine tatsächliche Marge in Abhängigkeit der gelieferten Chargen zu erhalten.

• Feld CPRPRISCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Steuerebene (Feld VACITMCOD)

Dieses Feld gibt die Steuerebene des ausgewählten Artikels an.
Die Steuerebene ermöglicht in Kombination mit dem Steuersystem des Dokuments die Bestimmung des Steuersatzes für die Dokumentenposition.

Für eine Dokumentenposition sind drei Steuerebenen möglich:

• die erste Ebene ist erforderlich. Sie entspricht der USt.
• die zwei anderen Ebenen beschreiben die parafiskalischen oder Sondersteuern, die:
• der USt. unterliegen können,
• auf die Nettobasis oder jede sonstige bewertete Formel angewendet werden können.

Die Steuersätze der Dokumentenposition werden standardmäßig mit den entsprechenden Werten aus dem Artikeldatenblatt (Register Buchhaltung) vorbelegt.
Diese Werte können in Abhängigkeit von der Transaktion geändert werden.
Der Benutzer kann auf die Verwaltung der Steuersätze zugreifen, sofern er über die hierfür notwendigen Berechtigungen verfügt.

• Feld VACITMSCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Rep. Provisionsrate (Feld REPCODD)

Die Vertreter der Dokumentzeile werden mit den in der Dokumentenkopfzeile angegebenen Vertretern initialisiert. Diese werden nicht angegeben. Die Vertreter der Zeile werden mit den Vertretern des Kunden oder mit den Vertretern des Leistungsempfängers initialisiert, wenn im Kundendatensatz keine Vertreter angegeben sind.

Lässt der Parameter LINREP - Zeilenweise Vertreter (Kapitel VEN, Gruppe MIS) es zu, können die Vertreter der Dokumentzeile geändert werden. Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten ist es möglich, auf den Vertreterdatensatz zuzugreifen.

• Feld REPSCRD

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Lieferzeit (Feld DAYLTICODD)

Lieferfrist Die dem Kunden zugeordnete Lieferfrist in Tagen. Sie wird von der in der Kopfzeile erfassten Frist initialisiert. Sie kann geändert werden und ermöglicht die Berechnung des Versanddatums und/oder des voraussichtlichen Lieferdatums.

• Feld DAYLTISCRD

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Lieferadresse (Feld BPAADDCODD)

Lieferadresse
Sie wird mit der Lieferadresse der Auftragskopfzeileinitialisiert.
Sie kann geändert werden, wenn der Parameter Adressverwaltungsstandortin der Position auf Ja steht und wenn die Teillieferung für den Auftragzulässig ist. In diesem Fall wird die Adresse in der Tabelle der beliefertenKunden geprüft.
Durch die Änderung wird die Frist, die Priorität, die Lieferartund der Spediteur neu ausgefüllt. Wird die Fristgeändert, werden die Daten neu berechnet.

• Feld BPAADDSCRD

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Versandstandort (Feld STOFCYCODD)

Versandstandort. Er wird mit dem Versandstandort der Dokumentenkopfzeile initialisiert. Der Versandstandort kann geändert werden. In den Aufträgen kann er geändert werden, wenn keine Positionenzuteilung stattgefunden hat. Er kann nur geändert werden, wenn eine Teillieferung zulässig ist. Die Artikelreferenz dieses Standorts muss in der Tabelle Artikel-Standort existieren, wenn der Artikel im Bestand verwaltet wird. Der Standort muss mit einem Indikator Lager mit dem Wert "JA" initialisiert werden.

• Feld STOFCYSCRD

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Lieferkontakt (Feld CNDNAMCOD)

Name des der Lieferadresse zugewiesenen Kontakts. Entspricht die Lieferadresse der Lieferadresse in der Dokumentenkopfzeile, ist der in der Position standardmäßig vorgeschlagene Kontakt der Kontakt, der in der Lieferadresse der Kopfzeile angegeben ist. Entspricht die Lieferadresse nicht der Lieferadresse in der Dokumentenkopfzeile, ist der standardmäßig vorgeschlagene Kontakt der Standardkontakt des Personenkontos, wenn der dieser Lieferadresse entspricht. Andernfalls schlägt das System den ersten Kontakt dieser Adresse vor, nach alphabetischer Reihenfolge des Kontaktcodes.

Der Kontextbutton ermöglicht ggf. die Auswahl eines anderen Kontakts.

• Feld CNDNAMSCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Projekt (Feld PJTCODD)

Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion das Feld Projektdefiniert:

• Ausgeblendet:
  Das Feld wird nicht auf der Erfassungsmaske angezeigt.
• Eingeblendet:
  Das Feld wird angezeigt und kann nicht geändert werden.
• Erfasst:
  Das Feld wird angezeigt, kann aber geändert werden.
  Die Prüfung des erfassten Werts ist abhängig vom Parameter CTLOPPCOD - Prüf. Vorgangscode (EK/VK) (Kapitel TC, Gruppe MIS).

Auch wenn der Projektcode über diesen Parameter erfassbar gemacht wurde, ist die Erfassung nicht zulässig, wenn die Verwaltung der Dokumente Einzelprojekt ist (der ParameterPJTSNGDOC - Ein Projekt pro Dokumenthat den Wert Ja): in diesem Fall übernimmt der Projektcode der Zeile automatisch den Wert aus der Kopfzeile.

• Feld PJTSCRD

• Rabatt/Zuschlag Wert 1 (Feld DISCRGCOD1)

Allgemeine Hilfe zu den Modulen Einkauf und Verkauf.

Die angezeigten Nachlass- und Spesenspalten hängen vom Parameter des Preisstrukturcodes aus dem Lieferantendatensatz des entsprechenden Lieferanten ab.
Sie können über die Verwendung der Preise initialisiert werden (siehe Dokumentation Preisparameter und Preiserfassung).

Der Zugriff auf die Spalten kann von den Preisgrundparametern abhängen, sowie vom Grundwert der folgenden Parameter:

• UPDPRISAL - Preisgruppe (Std) (Kapitel VEN, Gruppe PRI) für den Verkauf
• UPDPRIPUR - Preisgruppe (Std) (Kapitel VEN, Gruppe PRI) für den Einkauf

Diese Nachlässe oder Kosten werden in Betrag oder Prozent definiert und werden auf die Bruttopreise kumuliert oder hierarchisch angewendet, um den Nettopreis der Dokumentenposition festzulegen.

Über das Symbol Aktionen haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

• Anzeige der Gründe für die Preise sowie für die verschiedenen Felder für Rabatte und Spesen
• gegebenenfalls die Gründe für jede einzelne Spalte zu ändern.

• Feld DISCRGSCR1

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Rabatt/Zuschlag Wert 2 (Feld DISCRGCOD2)

• Feld DISCRGSCR2

• Rabatt/Zuschlag Wert 3 (Feld DISCRGCOD3)

• Feld DISCRGSCR3

• Rabatt/Zuschlag Wert 4 (Feld DISCRGCOD4)

• Feld DISCRGSCR4

• Rabatt/Zuschlag Wert 5 (Feld DISCRGCOD5)

• Feld DISCRGSCR5

• Rabatt/Zuschlag Wert 6 (Feld DISCRGCOD6)

• Feld DISCRGSCR6

• Rabatt/Zuschlag Wert 7 (Feld DISCRGCOD7)

• Feld DISCRGSCR7

• Rabatt/Zuschlag Wert 8 (Feld DISCRGCOD8)

• Feld DISCRGSCR8

• Rabatt/Zuschlag Wert 9 (Feld DISCRGCOD9)

• Feld DISCRGSCR9

• Kopfzeile (Feld HEACCECOD)

Parameter, mit dem der Status der Sektorfelder der Belegkopfzeile für diese Transaktion definiert werden kann:

• Ausgeblendet: Das Menü Optionen / Sektoren des Hauptfensters ist verborgen,
• Eingeblendet: Das Menü Optionen / Sektoren des Hauptfensters ist zugänglich; die Felder werden angezeigt, sind aber nicht zugänglich,
• Erfasst: Das Menü Optionen / Sektoren des Hauptfensters ist zugänglich; die Felder werden angezeigt und sind zugänglich.

• Zeilenaufteilung (Feld DSPCOD)

Über diesen Parameter wird für diese Erfassungstransaktion der Kostenrechnungsaufteilungsschlüssel auf Ebene der Rechnungselemente definiert:

• Verborgen: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, es wird jedoch nicht in der Erfassungsmaske angezeigt.
• Eingeblendet: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird, aber nicht änderbar ist.
• Erfasst: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird. Dies kann geändert werden.

• Feld DSPSCR

Über diesen Parameter wird für diese Erfassungstransaktion die Darstellung des Felds definiert:

• Modus Datensatz +Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle.

• Sektoren Bestandsbewegungen (Feld STOCCECOD)

Geben Sie an, wie der Status der mit den Lagerbewegungen verknüpften Sektorfelder für diese Transaktion definiert werden kann:

• Ausgeblendet
• Eingeblendet: Das im Menü des Bewegungsdetailfensters zugängliche Menü Sektoren ist verfügbar. Die Felder erscheinen, sind aber nicht zugänglich.
• Erfasst: Das im Menü des Bewegungsdetailfensters zugängliche Menü Sektoren ist verfügbar. Die Felder erscheinen und sind zugänglich.

• Feld CCESCR

• Dimension (Feld DIE)

Diese Tabellenzeile ermöglicht die Angabe eines Dimensionscodes.
Sie können über das Symbol Aktionen auf diese Funktion zugreifen und alle an den Standorten einer gegebenen Standortgruppe definierten Dimensionen vorladen.

• Modus (Feld CCECOD)

Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion der Status des Sektors gesteuert:

• Ausgeblendet: Das Feld wird nicht auf der Erfassungsmaske angezeigt. So kann das Feld über einen Standardsektorcode initialisiert werden.
  
• Eingeblendet: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird, aber nicht änderbar ist.
  
• Erfasst: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird. Der Standardwert kann geändert werden. Der neu erfasste Wert wird in diesem Fall in der Sektortabelle geprüft.
  Der Standardwert des Sektors hängt von den Sektoreinstellungen ab.