Auftragsbestätigung
Der Report ARCCLIENT ermöglicht die Bearbeitung einer Wareneingangsbestätigung für einen Kunden, in dem alle Vertriebsinformationen angegeben sind, mit einer Nettogesamtbewertung, die keine eventuellen Rechnungsfußzeilen integrieren.
Wird dieser Druckauftrag aus verschiedenen Gründen nicht beendet: Drucker defekt, Netwerkprobleme, Papierstau, etc..., kann er über folgenden Report neu gestartet werden:ARCCLIENT9 - Neudruck Empfbest Kunde.
Vorbedingungen
Zugriff auf den Bericht
Dieser Report ist vom Druckmenü der Gruppe aus erreichbar Verkauf - Externe Dokumente.
Er wird außerdem standardmäßig von folgenden Funktionen aufgerufen: :
Verkauf > Abfragen > Aufträge > Aufträge Übersicht
Verkauf > Aufträge > Aufträge
Kriterienliste
Parameter | Parameterbez. | Typ |
|---|---|---|
sitedeb | Standorte von/bis | |
commandedeb | Bereichsgrenzen Auftragsnummern | |
avenantdeb | Bereichsgrenzen Nachträge | C |
clientdeb | Kunden von/bis | |
datedeb | Datumsbereich | D |
devdeb | Bereichsgrenzen Währungscodes | |
typedeb | Auftragsart von/bis | |
categcomdeb | Bereich Auftragskategorie (Lokales Menü Normal, Vermietung, Direktrechnung) | |
etatcomdeb | Auftragsstatusbereich (Lokales Menü Nicht abgeschlossen, Abgeschlossen) | |
etatfacdeb | Rechnungsstatusbereich (Lokales Menü Nicht in Rechnung gestellt, Teilweise in Rechnung gestellt.. | |
etatlivdeb | Lieferstatusbereich (Lokales Menü Nicht geliefert, Teilweise geliefert...) | |
datelivdeb | Bereichsgrenzen Lieferdaten | D |
codimp | Druckcode (Lokales Menü Druck, Erneuter Druck) | |
impselections | Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja) | |
logosoc | Logo Unternehmen (Lokales Menü Nein, Ja) | |
fcycpynam | Buchhaltungsstandort (Lokales Menü Nein, Ja) |
Bemerkungen
Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen CONSCSO (Aufträge Übersicht).
Die Auswahl erfolgt in einem Verkaufsstandort mit mehreren Bereichstypen:
- Der Verkaufsstandort des Auftrags. Es öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem Verkaufsstandortbereiche ausgewählt werden können. Es ist auch möglich, auf die Datei der Standorte zuzugreifen, wenn man über die erforderlichen Berechtigungen verfügt.
- Die Auftragsnummer. Es öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem Auftragsnummernbereiche ausgewählt werden können. Es ist auch möglich, über eine Verzweigung auf den Auftrag zuzugreifen (wenn der Report nicht über die Auftragsverwaltung gestartet wird).
- Nachtragsnummer. Es ist auch möglich, die Wareneingangsbestätigung für jeden der ausgeführten Nachträge neu zu drucken. Es ist auch möglich, Bereiche anzugeben, mit denen alle Änderungen gedruckt werden können, die zwischen den beiden Nachtragsbereichen gemacht wurden. Wird der Report über einen Auftrag gestartet, wird standardmäßig die letzte Nachtragsnummer vorgeschlagen.
- Der Code des Kunden. Es öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem Kundenbereiche ausgewählt werden können. Es ist auch möglich, über eine Verzweigung auf die Kundendatei zuzugreifen.
- Druck der Auswahl. Hat diese Information den Wert Ja, werden die verwendeten Druckkriterien auf der ersten Seite ausgedruckt. Im gegenteiligen Fall wird nur das Dokument ausgegeben.
- Druckcode. Hat der Druckcode den Wert Druck, heißt das, dass nur die noch nicht ausgedruckten Aufträge ausgegeben werden. Hat er den Wert Erneuter Druck, werden alle bereits ausgedruckten oder noch nicht gedruckten Aufträge ausgedruckt. Beim Druck einer Auftragsbestätigung, wird das Flag Ausgedruckt des Auftrags aktualisiert.
Erfolgt der Druck über einen Auftrag, werden alle Bereiche in Abhängigkeit der Auftragsinformationen automatisch ausgefüllt.
Betrifft der Druck mehrere Aufträge, werden diese nach Auftragsnummern ausgegeben.
Beschreibung des Berichts
Für jeden Auftrag gibt der Report folgende Informationen an.
In der Kopfzeile:
- Die Informationen, die den Verkaufsstandort identifizieren: Unternehmensname, Adresse, Telefonnummer, EU-USt.-Nr.
- Die Informationen, die den Kunden identifizieren: Unternehmensname, Auftragsadresse, Lieferadresse, Kundencode, EU-USt.-Nr. des Kunden.
- Die Informationen des Auftrags: Auftragsnummer, Auftragsdatum, interne Referenz des Auftrags beim Kudnen, Lieferart und Spedition.
Positionen:
- Die Informationen, die einen Artikel identifizieren: Artikelcode, Übersetzte Bezeichnung, Artikeltext.
- Die Informationen der Lieferung: Voraussichtliches Lieferdatum
- Die Mengeninformationen: Menge und Verkaufseinheit.
- Die Preisinformationen: Nettoeinheitspreis und Nettopreis der Position.
In der Fußzeile:
- Die Informationen bezüglich der Rechnungselemente: Bezeichnung des Elements und Wert des Elements als Betrag oder in Prozent.
- Die Informationen bezüglich der Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingung
- Nettosumme Positionen, die nicht die Rechnungselemente einschließen.