Acquisti > Consultazioni > Resi > Elenco resi 

Questa funzione permette di visualizzare l'insieme dei resi per un fornitore specifico o di tutti fornitori. La consultazione dei resi può effettuarsi su un certo periodo, con un risultato che può spaziare dai resi di un sito di magazzino all'insieme dei resi del dossier passando dai resi di una società specifica.

Si potrà accedere, volendo, ad ogni reso tramite un tunnel.

    Prerequisiti

    SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione

    Gestione videata

    Testata

    Presentazione

    Le informazioni di testata della videata permettono di indicare i principali criteri di selezione della consultazione.
    SEEINFOI resi validati che non sono in attesa di nota credito sono considerati come fatturati.

    SEEINFO Sono visualizzate la valuta della società e la valuta del dossier.

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    Campi

    I seguenti campi sono presenti in questo folder :

    [Sélection]

    La società è automaticamente alimentata dalla società del sito magazzino di default dell'utente.
    E' modificabile e può essere forzata a blank per consultare i resi di tutte le società. In questo caso, il sito è forzato automaticamente a blank.

    Si tratta del sito di magazzino. Questo sito è alimentato automaticamente dal sito di magazzino di default dell'utente.
    Può essere forzato a blank. In questo caso la consultazione verterà sull'insieme dei resi della società.

     

     

    • Reso inizio (campo PNHNUMDEB)

     

    • Reso fine (campo PNHNUMFIN)

     

     

     

    • Data inizio (campo RTNDATDEB)

    Questi due campi permettono di specificare degli intervalli di data.
    Tali intervalli permettono di filtrare i resi la cui data di reso è compresa in questo intervallo.
    Di default, sono inizializzate nella seguente maniera:

    • la data fine è inizializzata dalla data del giorno spostata all'ultimo giorno del mese,
    • la data inizio è inizializzata dal primo giorno del mese ricavato dalla data del giorno meno due mesi.
    • Data fine (campo RTNDATFIN)

     

    Valute

    Questo codice permette di identificare la valuta di un sito, di un terzo, ecc... E' controllato nella tabella delle valute.
    La valuta proposta è quella del budget di default.
    Il tipo di cambio applicato è quello del parametro Modulo base BUDTYPCUR.

    SEEINFO E' preferibile utilizzare la codifica ISO in fase di creazione di una nuova valuta.

    Questo campo, non modificabile, visualizza la valuta del dossier.

    Stato

    • Validato (campo CFMFLGO)

    Questo check box permette di selezionare i resi validati.

    • Non validato (campo CFMFLGN)

    Questo check box permette di selezionare i resi non validati.

    Blocco numero 4

    • Fatturato (campo INVFLGO)

    Questo check box permette di selezionare i resi totalmente fatturati.

    • Non fatturato (campo INVFLGN)

    Questa casella da contrassegnare permette di selezionare i resi non fatturati o fatturati parzialmente.

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    Folder numero 1

    Presentazione

    Le informazioni visualizzate dipendono dalla parametrizzazione della videata di consultazione.

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    Campi

    I seguenti campi sono presenti in questo folder :

    Riquadro

    • N° reso (campo PNHNUM)

     

     

    • Data reso (campo RTNDAT)

     

     

    • N° autorizzazione (campo AUZNUM)

     

    • Validato (campo CFMFLG)

     

    • Fatturato (campo INVFLG)

     

    • Contabilizzato (campo PSTFLG)

     

    • Stampato (campo PRNFLG)

     

     

    Chiudi

     

    Funzioni accessibili tramite click destro sul riquadro

    Ritorni

    Questo bottone permette di accedere al reso.

    Tracciabilità movimenti acquisti

    Questa funzione permette di accedere, via tunnel, alla funzione di consultazione della Tracciabilità movimenti acquisto.

     

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    Bottoni specifici

    Questo bottone permette di accedere ai criteri precedentemente definiti, ma permette anche di accedere a dei criteri complementari:

    • N° Resi: Questi criteri permettono di indicare degli intervalli di resi da visualizzare
    • Contabilizzato: Questo check box permette di selezionare i resi per i quali è stata generata una nota credito da ricevere
    • Non contabilizzato: Questo check box permette di selezionare i resi per i quali non è stata generata alcuna nota credito da ricevere
    • Stampato: Questo check box permette di selezionare i resi stampati
    • Non stampato: Questo check box permette di selezionare i resi non stampati

    Questa videata permette inoltre di scegliere il criterio di ordinamento dei resi. Di default sono ordinati per numero reso, ma possono essere ordinati anche per data reso.

    E' anche possibile memorizzare i criteri di selezione sotto un codice memo per richiamarli ulteriormente.

    Il codice memo STD è speciale perchè è quello che viene applicato sistematicamente entrando nella consultazione. In particolare per questo codice memo, gli intervalli di data non sono memorizzati per poter sempre disporre di default dei resi dei due ultimi mesi e del mese in corso.

    Barra di menù

    Grafici / Tipi reso/periodo

    Questa consultazione grafica permette di visualizzare per periodo, la parte dell'importo imponibile restuita che riguarda i resi per sostituzione e i resi definitivi.

    Quando si accede a questa consultazione a partire dalla consultazione degli elenchi dei resi, sono riutilizzati i criteri di selezione usati dalla consultazione richiamante. In ritorno da questa consultazione, gli intervalli di data sono riportati così come erano all'origine.

    Grafici / Acconti/periodo

    Questa consultazione grafica permette di visualizzare per periodo i resi in attesa di nota credito, la parte dell'importo imponibile che è stata oggetto di una nota credito e la parte sempre in attesa di una nota credito.

    Quando si accede a questa consultazione a partire dalla consultazione degli elenchi dei resi, sono riutilizzati i criteri di selezione usati dalla consultazione richiamante. Ritornando da questa consultazione, gli intervalli di data sono riportati così come erano all'origine.

    Grafici / Analisi causali

    Questa consultazione grafica permette di visualizzare la graduatoria delle causali delle note credito in importo imponibile per i resi effettuati nel periodo in oggetto.

    Quando si accede a questa consultazione a partire dalla consultazione degli elenchi dei resi, sono riutilizzati i criteri di selezione usati dalla consultazione richiamante. In ritorno da questa consultazione, gli intervalli di data sono riportati così come erano all'origine.

    Grafici / Analisi fornitori

    Questa consultazione grafica permette di visualizzare la graduatoria dei fornitori in importo imponibile per i resi effettuati nel periodo in oggetto.

    Quando si accede a questa consultazione a partire dalla consultazione degli elenchi dei resi, sono riutilizzati i criteri di selezione usati dalla consultazione richiamante. In ritorno da questa consultazione, gli intervalli di data sono riportati così come erano all'origine.

    Messaggi di errore

    Non esistono messaggi di errore ad eccezione di quelli generici.

    Tabelle utilizzate

    SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione