Gestione acconti
Questa funzione permette di creare e modificare le scadenze degli acconti collegati agli ordini di vendita non ancora fatturati.
Questa funzione riprende la videata di gestione degli acconti proposti nell'Ordine di vendita nella barra menù (cf. documentazione Ordini di vendita).
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
Videata di inserimento
Presentazione
Per ognuno degli ordini di vendita creati, e non validati in fatturazione, è possibile generare le scadenze di acconti che saranno proposti nella gestione dei pagamenti e dedotti dal pagamento della fattura finale. Questi acconti possono essere generati automaticamente in funzione del modo di pagamento parametrizzato per la transazione di vendita (cf. documentazione Condizioni di pagamento), o manualmente. La gestione degli acconti permette dunque, di modificare gli acconti generati automaticamente o di creare le scadenze di acconto direttamente.
Al fine di gestire gli acconti, è dunque necessario precisare il N° dell'ordine al quale saranno collegati.
Una volta specificato il numero di movimento nel campo dedicato, le informazioni relative a quest'ordine appaiono così come il totale dell'ordine.
Le righe di acconto permettono di inserire una scadenza d'acconto oppure di visionare le scadenze esistenti. E' possibile anche consultare e modificare rapidamente le scadenze esistenti.
Il riquadro degli acconti contiene le seguenti informazioni:
- Tipo di pagamento
In questa colonna si precisa se la scadenza è di tipo " Acconto" oppure "Ritenuta di garanzia ". - Modo di pagamento
Il modo di pagamento permette di precisare quale tipo di pagamento sarà utilizzato o potrà essere proposto in pagamento dell'acconto (cf. documentazione Modi di pagamento). Questo campo è inizializzato di default se è stata generata una scadenza di acconto. In caso contrario, sarà necessario precisarne uno per continuare l'inserimento. - Importo valuta
Si tratta dell'importo che verrà proposto in pagamento. E' espresso nella valuta indicata in testata. - Scadenza/Emissione prevista
Si tratta della data di scadenza dell'acconto, ed anche della data in cui è prevista l'emissione di questo acconto. Queste date sono utilizzate per i pagamenti. - IVA
Si tratta del codice IVA che deve essere applicato a questa scadenza. I codici IVA sono definiti nella funzione dedicata (cf. documentazione Aliquota tasse). - Acconto da dedurre
Questo campo permette di ridurre la parte dell'acconto che sarà dedotto dal totale della fattura finale in pagamento.
L'acconto sarà pagato nella sua totalità, ma imputato parzialmente alla fattura.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Blocco numero 1
| Il numero di ordine è univoco ad ogni ordine. Permette di identificarlo Quando si duplica un ordine di acquisto, avente una data d'ordine diversa dalla data del giorno, verrà posta una domanda all'utente per ricalcolare prezzi e sconti in funzione della nuova data d'ordine. |
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| Flag di stampa automatica che permette di decidere se si desidera o meno che il documento Acconto venga stampato in automatico a fine inserimento. |
| Nome del documento Acconto da stampare |
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| Indicare il tipo di pagamento della scadenza:
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| La modalità di pagamento definisce il mezzo di pagamento (assegno, contanti, carta di credito, effetti, ...). |
| Importo della riga scadenza |
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| Data limite di pagamento della scadenza. |
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| Data in cui si prevede l'emissione della scadenza. |
| Importo degli acconti da dedurre dalla scadenza iniziale |
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Funzioni accessibili tramite click destro sul riquadro