Piano di lavoro
Questa funzione permette di gestire le parametrizzazioni per la personalizzazione delle videate del piano di lavoro.
Al momento dell'installazione del software, viene consegnata almeno una transazione standard del piano di lavoro. Può essere modificata o eliminata tramite questa funzione, che permette inoltre di crearne di nuove.
E' possibile parametrizzare più transazioni diverse per l'analisi del piano di lavoro. Ogni transazione, identificata da un codice ed una transazione, appare in una finestra di selezione durante il richiamo dell'opzione "Piano di lavoro".
Il ruolo essenziale della personalizzazione delle transazioni del piano di lavoro è quello di poter definire:
- Il profilo dell'utente (pianificatore, approvvigionatore esterno, approvvigionatore interno), così come le azioni autorizzate,
- I dati da visualizzare per ciascuno di questi eventi.
La parametrizzazione del Piano di lavoro è accessibile dalla parametrizzazione delle transazioni del modulo Acquisti e del modulo Produzione.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
AFC/GESMDL/40/50
Testata
Presentazione
La testata della transazione permette di creare nuovi codici di transazioni o di ricercare delle transazioni esistenti da modificare o cancellare. E' composta da due campi:
Transazione
E' il codice che identifica la parametrizzazione della transazione di piano di lavoro. Ad ogni codice di transazione parametrizzata è associata una descrizione. Sono queste due informazioni che appaiono nella finestra di selezione proposta quando si richiede la visualizzazione del piano di lavoro (vedere documentazione Piano di lavoro).
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Piano di lavoro
| Questo campo indica il codice della transazione parametrizzata. |
| La descrizione della transazione. |
| Questo flag permette di attivare o disattivare la transazione. |
| Questo codice di accesso permette di limitare l'accesso ai dati per utente o gruppi di utenti. Se il campo è indicato, potranno accedere alla transazione solo gli utenti che dispongono di tale codice di accesso a livello del proprio profilo. |
| Questo campo permette di limitare l'accesso della transazione ad un gruppo di società. |
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Folder Parametri
Presentazione
Il piano di lavoro offre una vista della giacenza prevista per articolo e per sito.
Da questa vista è possibile prendere un certo numero di decisioni a seconda della parametrizzazione della transazione del piano di lavoro scelta.
Questa parametrizzazione si effettua nel folder Parametri.
Si definisce il ruolo dell'utente della transazione:
Potrà essere Pianificatore, Approvvigionatore/Acquirente, o entrambi.
La scelta di un ruolo permette di attivare di default le caselle da contrassegnare "Accesso pianificatore" "Accesso approvvigionatore / acquirente" corrispondenti.
Un piano di lavoro " pianificatore " riguarda piuttosto gli eventi di riapprovvigionamento collegati alla gestione della produzione e alla gestione del conto-lavoro e dà la possibilità di azione nel piano di lavoro su:
- i suggerimenti di produzione e di conto lavoro derivanti dal calcolo del fabbisogno,
- gli ordini di produzione e di conto lavoro in stato pianificato,
- gli ordini di produzione e di conto lavoro in stato confermato.
E' possibile associare ad una transazione di Piano di lavoro, una transazione di lancio dedicata al lancio automatico dal piano di lavoro.
Se non è prevista nessuna transazione, il sistema utilizza la transazione di lancio automatico presente nei parametri generali seguenti (capitolo STO, gruppo MIS):
Un piano di lavoro " approvvigionatore " riguarda più che altro gli eventi di riapprovvigionamento collegati alla funzione Acquisti o di riapprovvigionamento intrasito e dà possibilità d'azione nel piano di lavoro su:
- i suggerimenti di acquisto generati dal calcolo dei fabbisogni,
- gli ordini di acquisto in stato pianificato,
- gli ordini di acquisto in stato confermato,
- i suggerimenti di riapprovvigionamento intrasito generati dal calcolo dei fabbisogni,
- gli ordini di riapprovvigionamento intrasito in stato pianificato,
- gli ordini di riapprovvigionamento intrasito in stato confermato.
Oltre al folder "SELEZIONE", si dispone di una formula di selezione per filtrare gli incorso che si desidera visualizzare.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Ruolo utente
| Questo flag permette di attivare le azioni sugli ordini di produzione. |
| Questo flag permette di attivare le azioni sugli ordini del fornitore. |
Gestore
| Flag di gestione del responsabile. |
Accesso pianificatore
| Il ruolo di pianificatore implica l'accesso a varie azioni.
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| Il ruolo di pianificatore implica l'accesso a differenti azioni.
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| Il ruolo di pianificatore implica l'accesso a varie azioni.
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| Il ruolo di pianificatore implica l'accesso a differenti azioni.
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| Il ruolo di pianificatore implica l'accesso a varie azioni.
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| Il ruolo di pianificatore implica l'accesso a differenti azioni.
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Accesso approvvigionatore/acquirente
| Il ruolo dell'approvvigionatore comporta l'accesso a differenti azioni.
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Transazioni associate
| Codice della transazione di lancio utilizzata nell'ambito della generazione degli ordini di produzione. Questa informazione non è obbligatoria. Se non viene indicato alcun codice, viene utilizzata la transazione di lancio automatico a livello del parametro generale seguente (capitolo STO, gruppo MIS): MFGMTSNUM - Transazione OP automatica. |
| Campo non modificabile che visualizza la descrizione della transazione. |
| Codice della transazione di lancio utilizzata nell'ambito della generazione di ordini di conto lavoro. Questa informazione non è obbligatoria. Se non viene indicato alcun codice, viene utilizzata la transazione di lancio automatico a livello del parametro generale seguente (capitolo STO, gruppo MIS): SCOPTRNUM - Transazione EO automatico. |
| Campo non modificabile che visualizza la descrizione della transazione. |
Parametri inseriti
| Flag di gestione dell'inserimento in unità (distinta dall'unità di magazzino) |
Formula
| Codice della formula da applicare di default. |
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Folder Selezioni
Presentazione
La parametrizzazione della transazione permette di selezionare gli ordini che si desidera poter analizzare nel piano di lavoro e ciò indipendentemente dalle azioni parametrizzate come possibili.
Il folder Selezione presenta un riquadro in cui occorre scegliere gli incorso da analizzare in funzione del loro tipo (ordine cliente, fabbisogno materiale, ecc.), del loro stato e della loro criticità.
Gli ordini considerati come possibilmente critici sono:
- le risorse da ripianificare,
- le richieste in ritardo,
- le richieste in rottura,
- le richieste di produzione.
Per il caso particolare degli ordini intrasocietà, si deciderà di visualizzare tutto o non visualizzare gli ordini intrasocietà o solamente gli ordini intrasocietà.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
| Questo codice viene associato al tipo di operazione. |
| Questo campo indica il tipo di operazione da elaborare. |
| Considerazione degli in-corso suggeriti. |
| Presa in considerazione degli in-corso pianificati. |
| Presa in considerazione degli in-corso confermati. |
Intra-società (PO/SO)
| Questo parametro permette di distinguere gli ordini SO/PO classici da quelli SO/PO intra-società. |
Filtro proposte
| Questo flag permette di filtrare le proposte a seconda della loro origine. |
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Folder Visualizzazione
Presentazione
Occorre scegliere nella parametrizzazione della transazione quali sono le informazioni visualizzate a video, a seconda delle esigenze e delle autorizzazioni dell'utente a cui è destinata la transazione.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Blocco numero 1
| Questo campo indica il numero massimo di righe del riquadro. |
| Le prime N colonne specificate in questo campo restano visibili a video durante lo scorrimento. |
| Questo campo indica i diversi campi disponibili. |
| Questo campo indica la posizione del campo alla visualizzazione. |
Blocco numero 3
| Questa casella, quando contrassegnata, permette di ottenere una traccia riepilogativa degli aggiornamenti legati agli eventi. |
Blocco numero 4
| Questo flag permette di precisare se la regolarizzazione delle previsioni di vendita deve essere effettuata nell'orizzonte confermato. Ciò è relativo soltanto agli articoli per i quali è stato definito un orizzonte della richiesta a livello del sito.
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