Piano di lavoro
Il piano di lavoro è uno strumento di ausilio decisionale per il pianificatore/approvvigionatore. Offre al responsabile una vista dello stock in proiezione per articolo e per sito per un determinato periodo.
A partire da questa vista, è possibile intervenire sull'incorso per, ad esempio, prendere in considerazione un suggerimento del calcolo di fabbisogno o un ordine di vendita o di conto lavoro.
Il piano di lavoro è disponibile dal modulo Acquisti e dal modulo Produzione del software, a disposizione degli utenti dell'ufficio acquisti e della pianificazione della produzione.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
La presentazione e le funzionalità del piano di lavoro dipendono dalla parametrizzazione della transazione scelta.
Non è proposta nessuna scelta se è stata parametrizzata una sola transazione. In caso contrario, si apre una finestra per presentare l'elenco delle transazioni che si è autorizzati ad utilizzare.
Videata di inserimento
Presentazione
Le informazioni di testata
Le informazioni di testata permettono di selezionare l'articolo di cui si desidera visualizzare l'in-corso.
- Sito di produzione: alimentato di default a partire dal sito di produzione associato all'utente. L'imputazione di un sito è obbligatoria.
- Amministratore: alimentato di default dal codice utente. In funzione del parametro generale GPLNFLT, la selezione di un articolo non gestito dall'utente è o non è possibile.
- I limiti di Selezione : L'inserimento di questi intervalli è facoltativo. Di default l'intervallo inizio della data fine non è alimentato. L'intervallo fine è inizializzato in funzione del parametro GPLNHOR.
Il riquadro della proiezione dello stock
Di default, tutti gli ordini da elaborare sono rappresentati nel riquadro. Le informazioni visualizzate per questi ordini sono funzione della transazione del Piano di lavoro scelto.
I bottoni contestuali
Le azioni che è possibile realizzare sono anche funzione della parametrizzazione della transazione scelta (e generalmente del o dei ruoli dell'utente).
Le azioni disponibili sono definite in maniera contestuale su ogni tipo di ordine e modificabili tramite bottone destro.
Sono qui descritte tutte le possibilità attivabili:
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Filtri
| Questo campo permette di definire il sito su cui si desidera visualizzare l'incorso. |
| Si tratta dell'utente incaricato della pianificazione della produzione o dell'approvvigionamento dell'articolo. |
| Questo campo permette di filtrare gli ordini da caricare. Attenzione al tempo di caricamento. |
Riferimento
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| La percentuale di perdita corrisponde alla perdita di produzione o di immagazzinaggio. La perdita di produzione corrisponde alla somma delle perdite generate ad ogni operazione di ciclo. Tale percentuale viene considerata dal calcolo dei fabbisogni e dalla gestione degli ordini di produzione: permette di calcolare la quantità da riapprovvigionare per ottenere la quantità del fabbisogno. |
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Orizzonti
| L'orizzonte di pianificazione (in unità di tempo ) è utilizzato nel calcolo del master plan di produzione e nel calcolo dei fabbisogni netti. Permette di fissare il piano di produzione su un determinato periodo: i suggerimenti che servono a coprire le rotture situate in questo orizzonte sono riportati sul primo periodo oltre l'orizzonte e sono oggetto di una speciale evidenziazione. |
| Unità di tempo dell'orizzonte di pianificazione (settimane, quindicine o mesi). |
| L'orizzonte della richiesta, espresso in numero di giorni, viene utilizzato nel calcolo dello stock previsto: lo stock disponibile è calcolato con il portafoglio ordini clienti fino a questo orizzonte, e con le previsioni oltre questo orizzonte. |
| Unità di tempo dell'orizzonte di richiesta (giorni, settimane, quindicine o mesi). |
Riquadro Giacenza prevista
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| Il tipo di movimento, il numero di movimento ed il numero di riga movimento servono ad identificare l'origine dei movimenti di stock:
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| La quantità rimanente corrisponde alla quantità da ricevere, da vendere, da produrre, ecc... |
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| Questa data, inizializzata alla data fine dell'OP durante la sua creazione, permette di memorizzare un obiettivo iniziale. Tale obiettivo serve come termine di confronto con la data fine corrente dell'ordine e permette di valutare l'anticipo/ritardo. |
| Il numero di giorni di Anticipo o di Ritardo viene calcolato dal sistema in funzione della data obiettivo iniziale e della data del giorno. |
| Data del fabbisogno. |
| Il sistema genera un messaggio di ripianificazione basato sul calcolo del fabbisogno. |
| Data fine dell'ordine, calcolata durante un'analisi con ripianicazione. |
| Quantità calcolata durante un'analisi con ripianicazione. |
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| Questo campo indica la quantità allocata per la riga d'ordine. |
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| Questo campo descrive la quantità totale realizzata (compresa quella rifiutata) espressa nell'unità dell'operazione. |
| La quantità indicata in questo campo è un valore di collegamento tra gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto (o gli ordini di produzione). |
| Si tratta del sito di origine del movimento |
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| I componenti possono essere collegati a delle operazioni di ciclo, secondo le esigenze del processo di produzione. |
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| Si tratta dell'utente incaricato della pianificazione della produzione o dell'approvvigionamento dell'articolo. |
| Acquirente/Approvvigionatore
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| Campo non modificabile che visualizza la descrizione della transazione. |
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Chiudi
Azioni su Ordini di conto lavoro
Presentazione
Stato dell’ordine | Bottone contestuale | Descrizione dell'azione proposta | Ordine risultante |
EOS Suggerimento di conto lavoro generato dal calcolo del fabbisogno | Modificare un suggerimento se l'utente è autorizzato dalla transazione a modificare i soli suggerimenti | EOS | |
EOS |
| Confermare un suggerimento di conto lavoro in ordine pianificato (se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire solo ordini pianificati) | EOP Ordine di conto lavoro pianificato |
EOS | Modificare un suggerimento Confermare un suggerimento di conto lavoro in ordine pianificato (se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire solo ordini suggeriti o pianificati) | EOS EOP | |
EOS |
| Confermare un suggerimento di conto lavoro in ordine di produzione confermato | EOF |
EOS |
| Modificare un suggerimento Confermare un suggerimento di conto lavoro in ordine confermato (se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire solo degli ordini suggeriti o confermati) | EOS EOF |
EOS |
| Confermare un suggerimento di conto lavoro in ordine pianificato o confermato (se l'utente è autorizzato dalla transazione a modificare questi ordini) | EOP EOF |
EOP |
| Modificare un ordine di conto lavoro pianificato | EOP |
EOP |
| Confermare un ordine pianificato in conto lavoro confermato | EOF |
EOP |
| Modificare un ordine di conto lavoro pianificato Confermare un ordine pianificato in conto lavoro confermato | EOP EOF |
EOF | Modificare un ordine lanciato | EOF |
In linea generale, tramite attivazione di uno qualunque di questi bottoni Azione, il sistema apre una videata che riporta le principali informazioni relative all'ordine selezionato:
- Sito, tipo di ordine, numero d’ordine, stato,
- Origine (ordine di vendita ad esempio, commessa, terzo interessato)
- Articolo lanciato, lotto prodotto
- Le informazioni di quantità prevista e date desiderate sono modificabili.
- Informazioni di avanzamento dell’ordine: situazione, stato di allocazione.
In funzione dell'azione attivata, i bottoni di fondo videata: Pianifica, Lancia, Registra, Elimina sono attivi o meno.
Il lancio si effettua secondo una transazione di lancio dedicata al lancio automatico, transazione presente sia nella transazione di piano globale in corso che, in assenza, nel parametro generale SCOPTRNUM.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Filtri
| Questo campo permette di definire il sito su cui si desidera visualizzare l'incorso. |
| Si tratta dell'utente incaricato della pianificazione della produzione o dell'approvvigionamento dell'articolo. |
Intervallo inizio/fine
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Riquadro Ordini da elaborare
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| Il tipo di movimento, il numero di movimento ed il numero di riga movimento servono ad identificare l'origine dei movimenti di stock:
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| Riferimento dell'articolo per il quale si desidera effettuare la transazione. Deve essere definito sul sito scelto. |
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| La quantità rimanente corrisponde alla quantità da ricevere, da vendere, da produrre, ecc... |
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| Data del fabbisogno. |
| Questa data, inizializzata alla data fine dell'OP durante la sua creazione, permette di memorizzare un obiettivo iniziale. Tale obiettivo serve come termine di confronto con la data fine corrente dell'ordine e permette di valutare l'anticipo/ritardo. |
| Il numero di giorni di Anticipo o di Ritardo viene calcolato dal sistema in funzione della data obiettivo iniziale e della data del giorno. |
| Il sistema genera un messaggio di ripianificazione basato sul calcolo del fabbisogno. |
| Data fine dell'ordine, calcolata durante un'analisi con ripianicazione. |
| Quantità calcolata durante un'analisi con ripianicazione. |
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| Questo campo indica la quantità allocata per la riga d'ordine. |
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| La quantità indicata in questo campo è un valore di collegamento tra gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto (o gli ordini di produzione). |
| Questo campo descrive la quantità totale realizzata (compresa quella rifiutata) espressa nell'unità dell'operazione. |
| Si tratta della descrizione inserita sulla scheda articolo. Questa descrizione viene trasmessa dalla fattura di vendita verso la fattura di acquisto nel caso di una fatturazione intra-società. Quando la fattura proviene da un altro documento, verrà eredidata la descrizione standard della riga di origine. |
| Si tratta del sito di origine del movimento |
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| I componenti possono essere collegati a delle operazioni di ciclo, secondo le esigenze del processo di produzione. |
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| Si tratta dell'utente incaricato della pianificazione della produzione o dell'approvvigionamento dell'articolo. |
| Acquirente/Approvvigionatore
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| Campo non modificabile che visualizza la descrizione della transazione. |
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| Unità di peso. |
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| Codice dell'unità nella quale viene espresso il volume dell'imballaggio. |
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Azioni sugli Ordini di produzione
Presentazione
Stato dell’ordine | Bottone contestuale | Descrizione dell'azione proposta | Ordine risultante |
WOS Suggerimento di produzione generato dal calcolo del fabbisogno | Modificare un suggerimento se l'utente è autorizzato dalla transazione a modificare i soli suggerimenti | WOS | |
WOS |
| Confermare un suggerimento di produzione in ordine pianificato (se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire solo ordini pianificati) | WOP Ordine di produzione pianificato |
WOS | Modificare un suggerimento Confermare un suggerimento di produzione in ordine pianificato (se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire solo ordini suggeriti o pianificati) | WOS WOP | |
WOS |
| Confermare un suggerimento di produzione in ordine di produzione confermato | WOF |
WOS |
| Modificare un suggerimento Confermare un suggerimento di produzione in ordine confermato (se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire solo degli ordini suggeriti o confermati) | WOS WOF |
WOS |
| Confermare un suggerimento di produzione in ordine pianificato o confermato (se l'utente è autorizzato dalla transazione a modificare questi ordini) | WOP WOF |
WOP |
| Modificare un ordine di produzione pianificato | WOP |
WOP |
| Confermare un ordine pianificato in produzione confermato | WOF |
WOP |
| Modificare un ordine di produzione pianificato Confermare un ordine pianificato in produzione confermato | WOP WOF |
WOF | Modificare un ordine lanciato | WOF |
In linea generale, tramite attivazione di uno qualunque di questi bottoni Azione, il sistema apre una videata che riporta le principali informazioni relative all'ordine selezionato:
- Sito, tipo di ordine, numero d’ordine, stato,
- Origine (ordine di vendita ad esempio, commessa, terzo interessato)
- Articolo lanciato, lotto prodotto
- Le informazioni di quantità prevista, date desiderate, ciclo lanciato sono modificabili.
- Informazioni di avanzamento dell’ordine: situazione, stato allocazione, stato di schedulazione.
In funzione dell'azione attivata, i bottoni di fondo videata: Pianifica, Lancia, Registra, Elimina sono attivi o meno.
Il lancio si effettua secondo una transazione di lancio dedicata al lancio automatico, transazione presente sia nella transazione di piano globale in corso che, in assenza, nel parametro generale MFGMTSNUM. La modalità di schedulazione considerata è quella prevista a livello della transazione di lancio automatico, non modificabile.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Filtri
| Questo campo permette di definire il sito su cui si desidera visualizzare l'incorso. |
| Si tratta dell'utente incaricato della pianificazione della produzione o dell'approvvigionamento dell'articolo. |
Intervallo inizio/fine
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Riquadro Ordini da elaborare
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| Il tipo di movimento, il numero di movimento ed il numero di riga movimento servono ad identificare l'origine dei movimenti di stock:
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| Riferimento dell'articolo per il quale si desidera effettuare la transazione. Deve essere definito sul sito scelto. |
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| La quantità rimanente corrisponde alla quantità da ricevere, da vendere, da produrre, ecc... |
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| Data del fabbisogno. |
| Questa data, inizializzata alla data fine dell'OP durante la sua creazione, permette di memorizzare un obiettivo iniziale. Tale obiettivo serve come termine di confronto con la data fine corrente dell'ordine e permette di valutare l'anticipo/ritardo. |
| Il numero di giorni di Anticipo o di Ritardo viene calcolato dal sistema in funzione della data obiettivo iniziale e della data del giorno. |
| Il sistema genera un messaggio di ripianificazione basato sul calcolo del fabbisogno. |
| Data fine dell'ordine, calcolata durante un'analisi con ripianicazione. |
| Quantità calcolata durante un'analisi con ripianicazione. |
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| Questo campo indica la quantità allocata per la riga d'ordine. |
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| La quantità indicata in questo campo è un valore di collegamento tra gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto (o gli ordini di produzione). |
| Questo campo descrive la quantità totale realizzata (compresa quella rifiutata) espressa nell'unità dell'operazione. |
| Si tratta della descrizione inserita sulla scheda articolo. Questa descrizione viene trasmessa dalla fattura di vendita verso la fattura di acquisto nel caso di una fatturazione intra-società. Quando la fattura proviene da un altro documento, verrà eredidata la descrizione standard della riga di origine. |
| Si tratta del sito di origine del movimento |
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| I componenti possono essere collegati a delle operazioni di ciclo, secondo le esigenze del processo di produzione. |
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| Si tratta dell'utente incaricato della pianificazione della produzione o dell'approvvigionamento dell'articolo. |
| Acquirente/Approvvigionatore
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| Campo non modificabile che visualizza la descrizione della transazione. |
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| Unità di peso. |
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| Codice dell'unità nella quale viene espresso il volume dell'imballaggio. |
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Azioni su Ordini di acquisto
Presentazione
Stato dell’ordine | Bottone contestuale | Descrizione dell'azione proposta | Ordine risultante |
POS Suggerimento di acquisto generato dal calcolo dei fabbisogni |
| Modificare un suggerimento se l'utente è autorizzato dalla transazione a modificare i soli suggerimenti | POS |
POS |
| Confermare un suggerimento in richiesta di acquisto (pianificata) | POP |
POS |
| Modificare un suggerimento o confermare un suggerimento in richiesta di acquisto | POS POP |
POS | Confermare un suggerimento di acquisto in richiesta d'acquisto o in ordine confermato | POP POF | |
POP |
| Modificare una richiesta d'acquisto | POP |
POP |
| Trasmettere un ordine a partire da una richiesta d’acquisto | POF |
POF Ordine confermato d'acquisto |
| Modificare un ordine d'acquisto esistente. Un bottone è anche disponibile | POF |
In linea generale, tramite l'attivazione di uno dei bottoni Azione, il sistema apre una videata che riporta le principali informazioni relative all'ordine selezionato:
I siti di origine e di ricevimento, l'articolo interessato
E' possibile modificare la data di ricevimento desiderata e la quantità.
Il fornitore principale è proposto di default e può essere modificato.
Se esistono dei contratti d'ordine per l'articolo, viene proposto l'elenco in un riquadro in basso alla videata: l’utente deve quindi selezionare uno dei contratti se intende trasmettere un ordine in questo modo.
Infine, se è parametrizzato un circuito di firma, il sistema rispetta la sua parametrizzazione quando l'utente desidera lavorare su una RdA o su una POF. Un bottone in fondo alla videata Firmatario dà accesso all'elenco dei firmatari successivi.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Filtri
| Questo campo permette di definire il sito su cui si desidera visualizzare l'incorso. |
| Si tratta dell'utente incaricato della pianificazione della produzione o dell'approvvigionamento dell'articolo. |
Intervallo inizio/fine
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Riquadro Ordini da elaborare
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| Il tipo di movimento, il numero di movimento ed il numero di riga movimento servono ad identificare l'origine dei movimenti di stock:
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| Riferimento dell'articolo per il quale si desidera effettuare la transazione. Deve essere definito sul sito scelto. |
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| La quantità rimanente corrisponde alla quantità da ricevere, da vendere, da produrre, ecc... |
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| Data del fabbisogno. |
| Questa data, inizializzata alla data fine dell'OP durante la sua creazione, permette di memorizzare un obiettivo iniziale. Tale obiettivo serve come termine di confronto con la data fine corrente dell'ordine e permette di valutare l'anticipo/ritardo. |
| Il numero di giorni di Anticipo o di Ritardo viene calcolato dal sistema in funzione della data obiettivo iniziale e della data del giorno. |
| Il sistema genera un messaggio di ripianificazione basato sul calcolo del fabbisogno. |
| Data fine dell'ordine, calcolata durante un'analisi con ripianicazione. |
| Quantità calcolata durante un'analisi con ripianicazione. |
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| Questo campo indica la quantità allocata per la riga d'ordine. |
|
| La quantità indicata in questo campo è un valore di collegamento tra gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto (o gli ordini di produzione). |
| Questo campo descrive la quantità totale realizzata (compresa quella rifiutata) espressa nell'unità dell'operazione. |
| Si tratta della descrizione inserita sulla scheda articolo. Questa descrizione viene trasmessa dalla fattura di vendita verso la fattura di acquisto nel caso di una fatturazione intra-società. Quando la fattura proviene da un altro documento, verrà eredidata la descrizione standard della riga di origine. |
| Si tratta del sito di origine del movimento |
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| I componenti possono essere collegati a delle operazioni di ciclo, secondo le esigenze del processo di produzione. |
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| Si tratta dell'utente incaricato della pianificazione della produzione o dell'approvvigionamento dell'articolo. |
| Acquirente/Approvvigionatore
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| Campo non modificabile che visualizza la descrizione della transazione. |
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| Unità di peso. |
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| Codice dell'unità nella quale viene espresso il volume dell'imballaggio. |
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Azioni su Ordini intra-siti
Presentazione
Stato dell’ordine | Bottone contestuale | Descrizione dell'azione proposta | Ordine risultante |
TRS Suggerimento di riapprovvigionamento intra-sito generato dal calcolo del fabbisogno |
| Modificare un suggerimento se l'utente è autorizzato dalla transazione a modificare i soli suggerimenti | TRS |
TRS |
| Confermare un suggerimento in ordine pianificato | TRP |
TRS |
| Modificare un suggerimento Confermare un suggerimento in ordine pianificato (se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire solo degli ordini suggeriti e pianificati) | TRS TRP |
TRS O TRP |
| Confermare un suggerimento o un ordine pianificato in ordine confermato | TRF |
TRS |
| Modificare un suggerimento Confermare un suggerimento in ordine confermato (se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire solo degli ordini suggeriti e pianificati) | TRS TRF |
TRS |
| Confermare un suggerimento in ordine pianificato o confermato | TRP TRF |
TRP |
| Modificare un ordine pianificato | TRP |
TRP |
| Confermare un ordine pianificato in ordine confermato | TRF |
TRP |
| Modificare un ordine pianificato e confermarlo in ordine confermato Se le autorizzazioni definite nella transazione lo permettono | TRP TRF |
TRF |
| Modificare un ordine confermato | TRF |
Chiudi
Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Filtri
| Questo campo permette di definire il sito su cui si desidera visualizzare l'incorso. |
| Si tratta dell'utente incaricato della pianificazione della produzione o dell'approvvigionamento dell'articolo. |
Intervallo inizio/fine
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Riquadro Ordini da elaborare
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| Il tipo di movimento, il numero di movimento ed il numero di riga movimento servono ad identificare l'origine dei movimenti di stock:
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| Riferimento dell'articolo per il quale si desidera effettuare la transazione. Deve essere definito sul sito scelto. |
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| La quantità rimanente corrisponde alla quantità da ricevere, da vendere, da produrre, ecc... |
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| Data del fabbisogno. |
| Questa data, inizializzata alla data fine dell'OP durante la sua creazione, permette di memorizzare un obiettivo iniziale. Tale obiettivo serve come termine di confronto con la data fine corrente dell'ordine e permette di valutare l'anticipo/ritardo. |
| Il numero di giorni di Anticipo o di Ritardo viene calcolato dal sistema in funzione della data obiettivo iniziale e della data del giorno. |
| Il sistema genera un messaggio di ripianificazione basato sul calcolo del fabbisogno. |
| Data fine dell'ordine, calcolata durante un'analisi con ripianicazione. |
| Quantità calcolata durante un'analisi con ripianicazione. |
|
| Questo campo indica la quantità allocata per la riga d'ordine. |
|
| La quantità indicata in questo campo è un valore di collegamento tra gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto (o gli ordini di produzione). |
| Questo campo descrive la quantità totale realizzata (compresa quella rifiutata) espressa nell'unità dell'operazione. |
| Si tratta della descrizione inserita sulla scheda articolo. Questa descrizione viene trasmessa dalla fattura di vendita verso la fattura di acquisto nel caso di una fatturazione intra-società. Quando la fattura proviene da un altro documento, verrà eredidata la descrizione standard della riga di origine. |
| Si tratta del sito di origine del movimento |
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| I componenti possono essere collegati a delle operazioni di ciclo, secondo le esigenze del processo di produzione. |
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| Si tratta dell'utente incaricato della pianificazione della produzione o dell'approvvigionamento dell'articolo. |
| Acquirente/Approvvigionatore
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| Campo non modificabile che visualizza la descrizione della transazione. |
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| Unità di peso. |
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| Codice dell'unità nella quale viene espresso il volume dell'imballaggio. |
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Azioni sui Fabbisogni
Presentazione
A fronte di ordini di tipo fabbisogno (ordine di vendita SO, fabbisogno intrasito TP, fabbisogno materiale MW o di conto lavoro MS), i bottoni contestuali sono funzione della categoria dell'articolo.
Categoria articolo | Bottone contestuale | Descrizione dell'azione proposta | Ordine risultante |
Acquistato |
| Copertura di un fabbisogno tramite un acquisto | POP Ordine d'acquisto pianificato (o richiesta d'acquisto) |
Acquistato | Copertura di un fabbisogno tramite ordine d’acquisto confermato da un contratto o meno | POF | |
Acquistato |
| Copertura del fabbisogno tramite richiesta d'approvvigionamento intra-sito pianificata o confermata | TRP o TRF |
Prodotto |
| Copertura del fabbisogno tramite produzione pianificata (se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire solo degli ordini pianificati) | WOP |
Prodotto |
| Copertura del fabbisogno tramite produzione confermata (se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire solo degli ordini confermati) | WOF |
Prodotto |
| Copertura del fabbisogno tramite una produzione pianificata o confermata (se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire degli ordini pianificati e confermati | WOP |
Conto lavoro |
| Copertura del fabbisogno tramite un conto lavoro pianificato (se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire solo degli ordini pianificati) | EOP |
Conto lavoro |
| Copertura del fabbisogno tramite un conto lavoro pianificato (se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire solo degli ordini confermati) | EOF |
Conto lavoro |
| Copertura del fabbisogno tramite conto lavoro pianificato o confermato (se l'utente è autorizzato dalla transazione a gestire solo degli ordini pianificati e confermati) | EOP EOF |
L'ultimo ordine modificato o creato appare in blu nel riquadro degli ordini da elaborare.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Filtri
| Questo campo permette di definire il sito su cui si desidera visualizzare l'incorso. |
| Si tratta dell'utente incaricato della pianificazione della produzione o dell'approvvigionamento dell'articolo. |
Intervallo inizio/fine
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Riquadro Ordini da elaborare
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| Il tipo di movimento, il numero di movimento ed il numero di riga movimento servono ad identificare l'origine dei movimenti di stock:
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| Riferimento dell'articolo per il quale si desidera effettuare la transazione. Deve essere definito sul sito scelto. |
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| La quantità rimanente corrisponde alla quantità da ricevere, da vendere, da produrre, ecc... |
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| Data del fabbisogno. |
| Questa data, inizializzata alla data fine dell'OP durante la sua creazione, permette di memorizzare un obiettivo iniziale. Tale obiettivo serve come termine di confronto con la data fine corrente dell'ordine e permette di valutare l'anticipo/ritardo. |
| Il numero di giorni di Anticipo o di Ritardo viene calcolato dal sistema in funzione della data obiettivo iniziale e della data del giorno. |
| Il sistema genera un messaggio di ripianificazione basato sul calcolo del fabbisogno. |
| Data fine dell'ordine, calcolata durante un'analisi con ripianicazione. |
| Quantità calcolata durante un'analisi con ripianicazione. |
|
| Questo campo indica la quantità allocata per la riga d'ordine. |
|
| La quantità indicata in questo campo è un valore di collegamento tra gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto (o gli ordini di produzione). |
| Questo campo descrive la quantità totale realizzata (compresa quella rifiutata) espressa nell'unità dell'operazione. |
| Si tratta della descrizione inserita sulla scheda articolo. Questa descrizione viene trasmessa dalla fattura di vendita verso la fattura di acquisto nel caso di una fatturazione intra-società. Quando la fattura proviene da un altro documento, verrà eredidata la descrizione standard della riga di origine. |
| Si tratta del sito di origine del movimento |
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| I componenti possono essere collegati a delle operazioni di ciclo, secondo le esigenze del processo di produzione. |
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| Si tratta dell'utente incaricato della pianificazione della produzione o dell'approvvigionamento dell'articolo. |
| Acquirente/Approvvigionatore
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| Campo non modificabile che visualizza la descrizione della transazione. |
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| Unità di peso. |
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| Codice dell'unità nella quale viene espresso il volume dell'imballaggio. |
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Chiudi
Funzioni accessibili tramite click destro sul riquadro
Carico in-corso
Questo bottone permette di visualizzare il carico collegato all'ordine selezionato.
Pianificazione multilivelli
Questo bottone permette di pianificare la produzione del fabbisogno in multilivello.
Allocazione
Questo bottone permette di allocare l'ordine selezionato.
Allocazione manuale
Questo bottone permette di allocare manualmente l'ordine selezionato.
Schedulazione
Questo bottone permette di schedulare l'ordine selezionato.
Zoom incorso associati
L’attivazione di questo bottone da un ordine tipo produzione, propone una videata in formato videata di selezione che presenta l'insieme dei fabbisogni di materiali associati all'ordine selezionato e all'insieme delle eventuali risorse sotto prodotto associate. E' possibile tramite la selezione di una riga, collegarsi al piano di lavoro corrispondente. L'attivazione di questo bottone da un fabbisogno di materiale presenta gli altri fabbisogni materiali così come l'ordine di copertura d'origine.
Assegnazioni
Cancellazione
Spedizioni
Chiudi
Bottoni specifici
Questo bottone restituisce gli in-corso da visualizzare in funzione dei criteri di selezione indicati e dei filtri scelti. |
I seguenti campi sono presenti sulla finestra aperta da questo bottone : Criteri di selezione
Intervallo inizio/fine
Filtro proposte
Richiesta modifica
Visualizzazione
Chiudi Questo bottone permette di selezionare gli incorso da visualizzare in funzione del tipo di incorso e dello stato. E' possibile filtrare i suggerimenti generati dal MP e/o dal MRP. Infine, è possibile considerare o meno nella proiezione di stock i fabbisogni generati dai movimenti in attesa, scegliere di ignorare nella proiezione di stock le previsioni di vendita scadute e includere o meno lo stock sotto controllo nello stock disponibile. |
I seguenti campi sono presenti sulla finestra aperta da questo bottone : Blocco numero 1
Blocco numero 2
Richiesta/Ordine
Riga
Chiudi Questo bottone permette di creare una nuova richiesta d'acquisto (POP) o ordine confermato (POF). Durante il lancio dell'ordine "Appro", il bottone [Suggerisci] permette di determinare dei criteri di riapprovvigionamento. |
selezionare un fornitore nel fileI seguenti campi sono presenti sulla finestra aperta da questo bottone : Blocco numero 1
Pianificazione
Processo
Chiudi Questo bottone permette di creare un nuovo ordine di produzione (WOP o WOF). Durante il lancio dell'ordine "Produzione", il bottone [Suggerisci] permette di determinare dei criteri di riapprovvigionamento. |
I seguenti campi sono presenti sulla finestra aperta da questo bottone : Blocco numero 1
Pianificazione
Conto lavoro
Chiudi Questo bottone permette di creare un nuovo ordine di conto lavoro. Durante il lancio dell'ordine "Conto lavoro", il bottone [Suggerisci] permette di determinare dei criteri di riapprovvigionamento. |
Questo bottone dà accesso ad una rappresentazione della curva di evoluzione dello stock. |
Questo bottone dà accesso al planning globale. |
Questo bottone dà accesso al piano di raggruppamento. |
Barra di menù
Opzione / Transazione
Questa opzione dà accesso alla visualizzazione della parametrizzazione della transazione utilizzata.
Messaggi di errore
Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :
Sono elencati qui sotto solo i messaggi propri della funzione piano di lavoro. I messaggi emessi dalla generazione di documenti sono elencati nelle documentazioni corrispondenti (gestione degli OP, gestione delle RdA, Richieste di consegna…)
Intervallo fine minore dell'intervallo inizio
Messaggio di controllo in fase di inserimento delle selezioni per intervalli.
XXX è il pianificatore esclusivo di questo articolo
Se il parametro generale "filtro pianificatore" (GPLNFLT) è posizionato a " si esclusivo " e se l'utente cerca di accedere a un articolo di cui è responsabile un pianificatore diverso.
Il lead time di produzione di questo articolo implica un ritardo di consegna. Continuare?
In caso di creazione di un ordine di produzione tramite presa in conto di un fabbisogno, se la data di fine produzione più prossima è successiva alla data obiettivo del fabbisogno.