Tipi di reso

• Tipo reso (campo SRHTYP)

Codice alfanumerico che permette di identificare il tipo di reso.

• Legislazione (campo LEG)

In creazione, il codice legislazione può essere inizializzato grazie al parametro utente LEGFIL - Legislazione (filtro selezione) (capitolo SUP, gruppo INT). Questo parametro viene inoltre utilizzato per filtrare la lista di selezione allo scopo di presentare solo i codici definiti per questa legislazione e quelli definiti a livello "Tutte le legislazioni".
Il codice legislazione non è obbligatorio. Permette di limitare l'utilizzo di un tipo di reso alle sole società che seguono una determinata legislazione.

Richiamo dei principi generali legati all'utilizzo di un dato o di un elemento di parametrizzazione declinato per legislazione, quando si conosce il contesto società (schede, flussi, ecc...) 

• Quando un elemento di parametrizzazione è definito per una legislazione, questo è utilizzabile solo quando la legislazione del contesto di utilizzo è identica.
  Non può essere utilizzato in una scheda comportante un'altra legislazione.
   
• Quando un elemento di parametrizzazione è definito senza legislazione (quindi a livello "Tutte le legislazioni"), questo è utilizzabile in tutte le schede indipendentemente dalla loro legislazione, a meno che non esista un elemento di parametrizzazione di stesso codice definito per la legislazione della società. In questo caso viene proposto in selezione solo l'elemento di parametrizzazione definito per la legislazione della società ed accettato in inserimento (ammesso che sia "Attivo").
   Se l'elemento di parametrizzazione definito per la società non è "Attivo" mentre quello definito a livello "Tutte le legislazioni" è "Attivo", quest'ultimo non potrà essere utilizzato.
   
• Viene poi applicato un filtro supplementare in funzione del gruppo di società definito, se necessario, sull'elemento di parametrizzazione. Tale elemento di parametrizzazione può essere utilizzato e proposto in selezione solo se la società alla quale è collegata la scheda appartiene a questo gruppo di società.

Esempio 1:
Parametrizzazione del seguente tipo di fattura:

Viene poi applicato un filtro supplementare in funzione del gruppo di società indicato.
Se, nell'esempio soprastante, si precisa anche un gruppo di società a livello della parametrizzazione di tipo fattura FAF avente legislazione FRA, questo tipo di fattura verrà proposto in selezione solo se la società appartiene al gruppo di società indicato.

Esempio 2:
Parametrizzazione del seguente tipo di fattura:

• Descrizione (campo DESAXX)

Questa descrizione lunga viene utilizzata come titolo nelle videate e nelle stampe.

Di default, la descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna di un dato vengono registrate (in creazione/modifica) nella lingua di connessione dell'utente. Grazie alla funzione Traduzioni in linea (clic destro a partire da questo campo), è traducibile in un'altra lingua.

Nella finestra di traduzione in linea del campo attivo, aggiungere un nuovo codice lingua con la traduzione in questa lingua.

Un utente che si connetta in una delle lingue tradotte disporrà della descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna nella sua lingua di connessione se definita, altrimenti sarà disponibile nella lingua di default del dossier.

• Descr. breve (campo SHOAXX)

Questa descrizione breve viene utilizzata come titolo nelle videate e nelle stampe. E' traducibile e viene registrata nella lingua di connessione dell'utente.
Se si desidera tradurre questa descrizione in un'altra lingua, è possibile accedere con un clic destro a partire da questo campo alla funzione "Traduzioni in linea".

Di default, la descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna di un dato vengono registrate (in creazione/modifica) nella lingua di connessione dell'utente. Grazie alla funzione Traduzioni in linea (clic destro a partire da questo campo), è traducibile in un'altra lingua.

Nella finestra di traduzione in linea del campo attivo, aggiungere un nuovo codice lingua con la traduzione in questa lingua.

Un utente che si connetta in una delle lingue tradotte disporrà della descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna nella sua lingua di connessione se definita, altrimenti sarà disponibile nella lingua di default del dossier.

• Gruppo (campo GFY)

Indicando un gruppo di società, è possibile limitare il perimetro di utilizzo alle sole società del gruppo. Quando questo dato viene utilizzato su un altro dato o in un elemento di parametrizzazione definito anche a livello di un gruppo, un controllo verifica quando questi gruppi sono differenti che abbiano almeno una società in comune. 

In ogni caso viene effettuato un controllo di coerenza sulle legislazioni delle società del gruppo selezionato.
Almeno una di queste società deve avere la stessa legislazione di quella indicata nel campo "Legislazione". Se non è così, appare un messaggio di errore.

Durante l'utilizzo del tipo di documento, verrà effettuato anche un controllo di coerenza tra legislazione/gruppo del tipo di documento e legislazione/gruppo del documento.

 Per maggiori informazioni, cliccare qui.

• Categoria reso (campo SRHCAT)

Si tratta della categoria del tipo di reso, da scegliere tra le seguenti categorie:

• Normale
  Questa categoria riguarda i resi clienti.
   
• Prestito
  Questa categoria di reso riguarda un prestito di merci. 
  
• Per conto lavoro
  Questa categoria riguarda i resi in provenienza dai terzisti. E' disponibile solo se il codice attività LST - Consegne di conto lavoro è attivo a livello del Dossier.

• Contatore manuale (campo MANCOU)

Questa informazione indica se il numero di documento può essere inserito manualmente.

• Se questo campo vale "No", il numero può essere solo attribuito automaticamente.
• Se vale "Si", può essere anche inserito. Se non viene inserito, verrà attribuito automaticamente un numero utilizzando il contatore al momento della creazione del documento.

• Contatore (campo CODNUM)

E' obbligatorio indicare il codice di un contatore associato al tipo di reso definito, che l'attribuzione del numero sia automatica o manuale.
Occorrerà quindi preventivamente definire un contatore nella tabella dei contatori accedendovi eventualmente tramite tunnel da questo campo.

• [Compteur final] (campo CODNUMEND)

Questo flag è accessibile solo se le condizioni seguenti sono soddisfatte:

• il codice attività DKS - Firma digitale è attivo,
• il tipo di reso è associato alla legislazione portoghese (POR) oppure non è associato ad alcuna legislazione.

Questo campo è utilizzato nella gestione dei resi solo se il sito di reso è di legislazione portoghese: viene allora utilizzato in fase di validazione del reso, per attribuirgli un nuovo numero. Il vecchio numero non viene più visualizzato ma viene salvato in un campo dedicato (TMPSRHNUM) della tabella dei resi. 
L'indicazione di un contatore definitivo non è obbligatoria. Quando viene alimentato, deve essere differente dal contatore principale.

• Contatore inter-siti (campo CODNUMFCY)

Questo campo permette di indicare un contatore particolare per i resi inter-siti.
Occorrerà quindi preventivamente definire un contatore nella tabella dei Contatori accedendovi eventualmente tramite tunnel da questo campo.

 E' possibile assegnare un contatore identico per i resi inter-siti ed i resi inter-società.

• [Compteur inter-sites final] (campo CODNUMFCYD)

• Contatore inter-società (campo CODNUMCPY)

Questo campo permette di indicare un contatore particolare per i resi inter-società.
Occorrerà quindi preventivamente definire un contatore nella tabella dei contatori accedendovi eventualmente tramite tunnel da questo campo.
 E' possibile assegnare un contatore identico per i resi inter-siti ed i resi inter-società.

• [Compteur inter-sociétés final] (campo CODNUMCPYD)

• Tipo registraz. (campo RECTYP)

• Tipo documento SAF-T (campo SAFTTRNTYP)

• Documento di trasporto (campo COMAT)