Compras > Consultas > Encomendas > Lista encomendas 

Esta função permite visualizar a totalidade ou uma parte das encomendas de compra de um fornecedor em particular, ou de todos os fornecedores
A consulta destas encomendas pode-se fazer sobre um limite de data dada, com uma restituição, podendo ir das encomendas de um estabelecimento de compra ao conjunto das encomendas do dossier em passando pelas encomendas de uma sociedade em particular.

É possível de aceder por túnel :

    Pré-requisitos

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

    Gestão do ecrã

    O ecrã divide-se em duas partes.

    • a primeira parte permite aceder a um conjunto de critérios maiores,
    • a segunda parte permite visualizar sob forma de um quadro o conjunto das encomendas selecionadas em face dos crtitérios registados.

    Cabeçalho

    Apresentação

    As informações de cabeçalho do ecrã permitindo indicar os principais critérios da seleção da consulta.

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    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Seleção

    Este campo permite indicar o código sociedade.
    A sociedade está automaticamente alimentada pela sociedade do estabelecimento de compra por defeito do utilizador. Ela resta modificável.
    SEEINFOÉ possível consultar as encomendas de todas as sociedades em deixando este campo vazio. Neste caso, o campo do estabelecimento está automaticamente deixada a vazia.

    Este campo permite preencher o estabelecimento de compra.
    SEEINFOEste estabelecimento alimentado pelo estabelecimento de compra por defeito de utilizador. Pode ser deixado vazio. No caso, a consulta portará sobre o conjunto das encomendas da sociedade.

    Estes campos são facultativos. Permitem de registar ou selecionar o garfo dos fornecedores cujas encomendas são a afixar.

    Quando a consulta está afixada depois uma ficha fornecedor, o código fornecedor está automaticamente registado pelo código fornecedor da ficha em curso de consulta.

    • Nº encomenda inicio (campo POHNUMDEB)

    Estes campos são facultativos. Permitem registar ou selecionar um garfo de encomendas a afixar.
    Por defeito de ser registadas, no conjunto das encomendas respondendo aos outros critérios de seleção, está afixada.

    Quando a consulta está afixada depois uma encomenda, a referência da encomenda está automaticamente preenchida com aquela da ficha em curso de consulta.

     

     

    • Data início (campo ORDDATDEB)

    Estes dois campos permitem indicar os limites de data.
    Estes limites permitem filtrar as encomendas cuja data de encomenda está compreendida neste intervalo.
    Por defeito, elas são inicializadas da maneira seguinte :

    • A data de início está inicializada pelo primeiro dia do mês emitido da data do dia menos dois meses.
    • A data de fim está inicializada pela data do dia repousado no último dia do mês.
    • Cód. reagrupamento inicio (campo GPGCODDEB)

    Estes limites permitem filtrar os documentos cujo código de reagrupamento está compreendido neste intervalo.

    Divisas

    Ce champ, non modifiable, affiche la devise de la société.

    Este campo, não modificável, afixa a divisa do dossier.

    Status

    • Saldado (campo CLEFLGO)

    Esta check box a assinalar permite selecionar as encomendas totalmente saldadas.

    • Não saldada (campo CLEFLGN)

    Esta check box a assinalar permite selecionar as encomendas não saldadas ou parcialmente saldadas.

    Assinatura

    • Assinado (campo APPFLGO)

    Esta check box, uma vez assinalada, permite de selecionar as encomendas totalmente assinadas ou as encomendas para as quais não existe circuito de assinatura.

    • Não assinada (campo APPFLGN)

    Esta check box a assinalar permite selecionar as encomendas não assinadas ou parcialmente assinadas.

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    Separador nr. 1

    Apresentação

    As informações afixadas dependem da parametrizão do ecrã de consulta

    SEEINFO Todos os montantes são exprimidos na divisa do documento, com exceção do "Custo de compra realizada" igualmente exprimido na divisa sociedade.

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    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Quadro

    • Nº encomenda (campo POHNUM)

     

     

     

    • Data (campo ORDDAT)

     

    • Montante s/ IVA (doc) (campo TOTORD)

     

    • Montante c/ IVA (doc) (campo TTVORD)

     

     

    • Montante s/IVA (sociedade) (campo TOTORDLOC)

     

    • Montante c/taxas(sociedade) (campo TTVORDLOC)

     

    • Mont. S/IVA (dossier) (campo TOTORDDOS)

     

    • Mont. C/IVA (dossier) (campo TTVORDDOS)

     

     

    • Ped.pag.emitido (campo INSAMT)

     

    • Ped.pag.deduz. (campo INSPAY)

     

    • Adiant. emitido (soc.) (campo INSAMTLOC)

     

    • Adiant. deduzido (soc.) (campo INSPAYLOC)

     

    • Adiant. emitido (dossier) (campo INSAMTDOS)

     

    • Adiant. deduzido (dossier) (campo INSPAYDOS)

     

     

     

     

    • Assinado (campo APPFLG)

     

    • Recebidos (campo RCPFLG)

     

    • Faturado (campo INVFLG)

     

    • Saldado (campo CLEFLG)

     

    • Impresso (campo PRNFLG)

     

    • Total custos produtos (doc) (campo FCSCSTPURD)

     

    • Total custos produto (sociedade) (campo FCSCSTPURS)

     

    • Custo compra realizado (sociedade) (campo REACSTPUR)

     

    • Custo compra realizado (doc) (campo REACSTPURD)

     

    • Montante linha s/ IVA (doc) (campo LINAMTDOC)

     

    • Mntante linha s/ IVA (sociedade) (campo LINAMTSOC)

     

    • Taxa não dedutivel (doc) (campo NONDEDTAXD)

     

    • Taxa não dedutivel (sociedade) (campo NONDEDTAXS)

     

    • Elemento faturação min (doc) (campo DISCGRAMTM)

     

    • Elemento faturação min (sociedade) (campo DISCGRAMTM)

     

    • Elemento faturação maj (doc) (campo DISCGRAMTM)

     

    • Elem. faturação atual. (socied.) (campo DISCRGAMTM)

     

    • Total despesas aproximação (doc) (campo TOTCOEFFAP)

     

    • Total despesas aproxim. (Soc.) (campo TOTCOEFFAP)

     

    • Total faturas complementares (doc) (campo AMTNOTLIND)

     

    • Total faturas complem. (sociedade) (campo AMTNOTLINS)

     

    • Total custo (doc) (campo TOTCHARGES)

     

    • Total custos (sociedade) (campo TOTCHARGES)

     

    • Total custo compra (doc) (campo TOTCOUTACH)

     

    • Total custo compra (sociedade) (campo TOTCOUTACH)

     

    • Total peso linhas (campo TOTLINWEU)

     

    • Total volume linhas (campo TOTLINVOU)

     

     

     

    • Re-agrupamento código (campo GPGCOD)

     

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    Funções acessíveis por clique direito no quadro

    Gestão dos objetos de base

    Este botão permite aceder à Encomenda de compra.

    Rastreab. docs. vendas
    Linhas de encomenda

    Este botão permite aceder à função Consulta da linha de encomenda

     

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    Botões específicos

    Este botão permite aceder aos critérios previamente definidos, mas pode igualmente aceder a critérios complementares:

    • Recebida : Esta check box a assinalar as encomedas totalmente recebidas
    • Não recebido : Esta check box permite selecionar as encomndas não recebidas e parcialmente recebidas
    • Faturado: Esta check box a assinalar permite selecionar as encomendas totalmente faturadas
    • Não faturado : Esta check box a assinalar permite selecionar as encomendas não faturadas e parcialmente faturadas
    • Imprimida : Esta check box permite de selecionar as encomendas imprimidas
    • Não imprimido : Esta check box a assinalar permite selecionar as encomendas não imprimidas.

    Este ecrã permite igualmente de escolher o critério de ordenação das encomendas. Por defeito aquelas são ordenadas por números de encomendas, mas elas podem podem ser igualmente ordenadas por data de encomenda

    É igualmente possível memorizar os critérios de seleção sob um código memo para os lembrar posteriormente.

    O código memo STD é particular poisque é ele que é aplicado sistemáticamente em entrando na consulta. Para este código memo em particular, os limites de data não estão para conservar para poder sempre dispor por defeito dos orçamentos de compra dos dois últimos meses e do mês em curso.

    Barra de menu

    Gráficos / Tipos fatura/período

    Esta consulta gráfica permite visualizar por período, o montante fora impostos encomendado assim que o total das cargas de compra.

    Quando se acede a esta consulta a partir da consulta das listas de encomendas, os critérios de seleção utilizados pela consulta chamada são retomados. Em devolução desta consulta, os limites de data são restituidos tais que eles estejam.

    Gráficos/ Decomposição s/tx./ período

    Esta consulta gráfica permite visualizar por período, o montante fora taxas encomendado decomposto em função da situação das encomendas selecionadas (Em encomenda, Não assinada, Saldada,Entregue não faturada, Faturado).

    Quando se acede a esta consulta a partir da consulta das listas de encomendas, os critérios de seleção utilizados pela consulta chamada são retomados. Em devolução desta consulta, os limites de data são restituidos tais que eles sejam.

    Mensagens de erro

    Não existe outra mensagem de erro, para além das mensagens genéricas.

    Tabelas consideradas

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação