Encomendas
O objectivo desta função é gerir as encomendas clássicas destinadas a um fornecedor identificado. Cada encomenda pode comportar várias linhas relativas a diferentes artigos comprados quer sejam ou não geridos em stocks bem como artigos de subcontratação. Pode ser constituída a partir dos pedidos de compra registados e assinados, a partir das necessidades dos serviços stocks ou produção e por último a partir as respostas aos concursos emitidos.
Esta função permite de criar, alterar, suprimir, duplicar, visualizar, imprimir encomendas. Além disso, as encomendas registadas podem ser listadas, assinadas (de acordo com parametrização) e saldadas.
As encomendas geradas automaticamente por outras funções como as encomendas contramarca (cf. documentação Contramarca) ou as encomendas procedentes do plano de trabalho (cf. documentação Plano de trabalho) e os planos de aprovisionamento pode ser gerido seguidamente através desta função.
Encomendas de compra poderão gerar automaticamente e após assinatura destas encomendas de vendas recíprocas inter-estabelecimentos ou inter-sociedades se o fornecedor informado é um fornecedor que identifica um estabelecimento da sociedade ou um estabelecimento de uma sociedade terceira e se parametrização relativa à gestão dos fluxos inter-sociedadeso determina.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
A apresentação da ecrã de registo depende da parametrização da transacção escolhida.
Se só uma transacção for com parâmetros, nenhuma escolha é-lhe proposta, no caso contrário uma janela abre-se para lhe apresentar a lista das transacções que é autorizada de utilizar (a escolha pode igualmente ser restringida por código de acesso). Em função da transacção escolhida, a criação de uma encomenda decompõe-se numa parte de informações de rubrica e de um para três separadores. O separador que continuará presente refere-se ao registo das linhas de encomendas. Os dois outros separadores facultativos permitem gerir as condições gerais de facturação e de entrega. Além disso, de acordo com o contexto, possibilidades suplementares são-lhe oferecidas na barra de menu.
Cabeçalho
Apresentação
Este ecrã permite registar as informações gerais relativas à encomenda como o estabelecimento de encomenda, o código do fornecedor, a data e o número de encomenda se necessário.
Estabelecimento
O código do estabelecimento de encomenda inicializado pelo estabelecimento de compra associado ao vosso código utilizador. É passível de alteração na condição a ser escolhido na lista dos estabelecimentos autorizados.
Data
A data de encomenda inicializada pela data do dia e é passível de alteração (apenas em criação). A modificação desta data em câmbios de criação provoca o aparecimento de uma mensagem que lhe oferece a possibilidade de trazer os preços e eventuais descontos calculados sobre as linhas de encomenda já registadas. Esta modificação provoca igualmente a actualização da data de recepção prevista para as linhas de encomenda que não têm consumido nenhuma necessidade.
Fornecedor
O código do fornecedor deve registar certas condições: Estar activo e não ser de tipo “prospect”. A partir deste campo, várias possibilidades são-lhe oferecidas. Com efeito, pode registar directamente um código fornecedor cuja existência é controlada no ficheiro Fornecedoresou utilizar o botão contextual para:
Seleccionar um fornecedor no ficheiro.
Criar, de acordo com a sua habilitação, um fornecedor no ficheiro.
Quando o fornecedor registado é de tipo Diverso, uma janela abre-se automaticamente para o registo do seu endereço. Quando o fornecedor registado é de tipo Normal, dados que o código fornecedor foi preenchido, o botão contextual permite visualizar e eventualmente alterar o endereço.
Além disso, no seguimento do registo do fornecedor uma mensagem pode aparecer quando o fornecedor é declarado em litígio. Esta mensagem pode ser bloqueante ou uma simples advertência de acordo com o valor dado no código litígio na ficha fornecedor.
Em duplicação de encomenda, tem-se a possibilidade de alterar o código do fornecedor. Neste caso uma pergunta será feita ao utilizador para lhe permitir calcular novamente o preço e descontos em função das tarifas definidas para o novo fornecedor. Todas as informações ligadas ao fornecedor são então reinicializáveis (Condição de pagamento, Divisa, Tipo de câmbio, Modo de entrega, Transportador, Regime de taxa e Elementos de facturação).
Particularidades ligadas inter-sociedades:No âmbito de uma encomenda inter-estabelecimentos ou inter-sociedades, o fornecedor deverá ser declarado como sendo de tipo inter-estabelecimentos e o estabelecimento associado a este fornecedor deverá ser um estabelecimento de venda (definirá o estabelecimento de venda sobre a encomenda de venda espelho). O estabelecimento de compra originalmente da encomenda deverá ter identificado um cliente inter-estabelecimentos que serve para definir o cliente encomenda sobre a encomenda de venda recíproca.
Quando o fornecedor é identificado como um fornecedor inter-estabelecimentos, a check box inter-estabelecimentos da encomenda será assinalado automaticamente. Se o estabelecimento associado ao fornecedor pertence a uma outra sociedade que o estabelecimento de compra da encomenda, a check box inter-sociedades será assinalada igualmente.
Uma mensagem de advertência poderá afixar-se neste contexto se o cliente associado ao estabelecimento de compra for bloqueado. A encomenda de venda gerada será no estado bloqueado. As encomendas inter-estabelecimentos quanto a elas por não serem referidas por este funcionamento. Não se gere cursos para os fluxos internos.
Número de encomenda
Se o contador de encomenda é manual, deve igualmente registar um número de encomenda. Se o contador de encomenda é automático, um número será atribuído em fim de criação.
Quando se duplica uma encomenda de compra, tendo uma data de encomenda diferente da data do dia, uma pergunta será feita ao utilizador para calcular novamente os preços e descontos em função da nova data da encomenda.
Número de alteração
Trata-se do último número de alteração registado para a encomenda. Quando se altera uma encomenda assinada e imprimida e se o parâmetro PURREVactiva a gestão das alterações uma pergunta será feita ao utilizador para lhe interrogar se a modificação feita deve gerar uma alteração. Se tal é o caso, os antigos valores alterados sobre a encomenda histórica e o número de alteração será incrementado. Uma função acessível sobre as linhas de encomenda permitirá consultar os valores que foram alterados sobre a linha.
Inter-estabelecimentos / Inter-sociedades
Estas informações não passíveis de alteração e automaticamente alimentadas indicam se a encomenda é de tipo inter-estabelecimento ou inter-sociedades. Quando a encomenda se refere a um fornecedor inter-estabelecimentos (estabelecimento da mesma sociedade) esta não poderá ser facturada. Quando a encomenda se refere a um fornecedor inter-sociedades (estabelecimento de uma sociedade diferente), uma factura poderá ser registada para esta encomenda.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
| Code du site à l'origine de l'ordre (demande de devis, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance, etc.). |
| Cette information non modifiable précise si la commande est de type inter-sites.
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| Esta informação não modificável indica se a encomenda é de tipo inter-sociedade. |
| O número de encomenda é único a cada encomenda Permite identificar. Quando se duplica uma encomenda de compra, tendo uma data de encomenda diferente da data do dia, uma questão será colocada ao utilizador para recalcular os preços e descontos em função da nova data da encomenda. |
| Ce champ n’est pas saisissable. Il est alimenté uniquement lorsque les avenants des commandes sont gérés (paramètre PURREV – Gestion des avenants (chapitre ACH, groupe ORD)). Il contient le dernier numéro d’avenant enregistré pour la commande. Lorsque vous modifiez une commande signée et imprimée, les anciennes valeurs modifiées sur la commande sont historisées et le numéro d'avenant est incrémenté :
Pour accéder à l’historique des avenants et visualiser les informations modifiées, cliquez sur :
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| The order date is initialized to the current date and can be modified (only in creation mode). The modification of this date during the creation leads to the display of a message offering the possibility to update the prices and potential discounts calculated for the order lines already entered. This modification also leads to the update of the expected receipt date of the order lines for which no requirement has been consumed. |
| Pour renseigner le fournisseur, saisissez directement le code fournisseur ou cliquez sur l'icône Actionspour :
Ce fournisseur ne pas être de type 'prospect' et doit être 'actif'. Lorsque le fournisseur saisi est de type Divers, une fenêtre s'ouvre automatiquement pour la saisie de son adresse. Lorsque le fournisseur saisi est de type Normal, vous pouvez visualiser et éventuellement modifier l'adresse depuis l'icône Actions, dès que le code fournisseur a été renseigné. Suite à la saisie ou modification du fournisseur, différents messages peuvent apparaître :
Si le fournisseur est modifié et que les unités de ce nouveau fournisseur sont différentes de celles de l'ancien, le message 'Voulez-vous commander en US ?' s'affiche. Il permet d'éviter toute incohérence tarifaire et de conserver une unité de commande qui soit cohérente pour le fournisseur.
En duplication de commande, le changement de fournisseur n'est pas autorisé. Particularités liées à l’inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sites ou inter-sociétés, le fournisseur doit être déclaré comme étant de type inter-sites et le site associé à ce fournisseur doit être un site de vente (il définit le site de vente sur la commande de vente miroir). Le site d'achat à l'origine de la commande doit identifier un client inter-sites qui sert à définir le client commande sur la commande de vente réciproque. Lorsque fournisseur est identifié comme étant un fournisseur inter-sites, l'indicateur inter-sites de la commande est automatiquement coché. Si le site associé au fournisseur appartient à une autre société que le site d'achat de la commande, l'indicateur inter-sociétés est également coché. Un message d'avertissement peut s'afficher dans ce contexte si le client associé au site d'achat est bloqué. La commande de vente générée est dans l'état bloqué. Les commandes inter-sites ne sont, quant à elles, par concernées par ce fonctionnement. Aucun en-cours n'est géré pour les flux internes. |
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Separador Gestão
Apresentação
Este separador permite identificar as condições comerciais que se encontram na rubrica da encomenda como a condição de pagamento, o modo de entrega, o transportador...
A maior parte destas informações inicialização por defeito e são passíveis de alteração.
Referência interna
Este campo permite registar uma referência interna sobre a encomenda que será retomada sobre a nota de encomenda dirigida ao fornecedor.
A partir deste campo, o botão contextual permite-lhe aceder ao endereço detalhado do fornecedor e seleccionar um outro endereço do fornecedor se necessário. Este endereço é o endereço ao qual será enviada a nota de encomenda.
Condição de pagamento
Esta informação inicialização pelo fornecedor registado em rubrica de encomenda. Permite identificar o modo de pagamento do fornecedor bem como o escalonamento dos pagamentos. Esta informação continua a ser passível de alteração mas é obrigatória.
A partir deste campo, pode-se registar directamente um código de pagamento cujo stock é controlado na tabela correspondente ou utilizar o botão contextual para:
Seleccionar um código pagamento na tabela.
Criar, de acordo com as vossas habilitações, um código pagamento na tabela.
Simular um cálculo dos prazos.
Aceder ao endereço detalhado do fornecedor e seleccionar outro endereço do fornecedor se necessário. Este endereço é o endereço ao qual será enviada a nota de encomenda.
Comprador
O código do comprador inicializado pelo código do utilizador deve obrigatoriamente ser preenchido se o parâmetro BUYFLTé activado. Atenção : de acordo com a transacção de registo utilizada, este campo poderá ser invisível. Neste caso, é o código do utilizador que é tomado como valor por defeito.
A partir deste campo, o botão contextual permite-lhe aceder ao endereço detalhado do fornecedor e seleccionar um outro endereço do fornecedor se necessário. Este endereço é o endereço ao qual será enviada a nota de encomenda.
Divisa :
Esta informação obrigatória inicializada pela divisa do fornecedor ao qual é dirigida a encomenda. Enquanto a encomenda não for criada, continua possível alterar esta divisa. Se linhas de encomenda forem registadas, ou no momento de uma duplicação de encomenda, uma pergunta será feita ao utilizador para calcular novamente os preços e descontos em função das tarifas. Se decide não aplicar as tarifas, os preços e descontos serão convertidos simplesmente na nova divisa ao câmbio determinado pelo tipo de câmbio e pela data da encomenda.
A partir deste campo, pode registar directamente um código divisa cuja existência é controlada na tabela das divisas ou utilizar o botão contextual para:
Seleccionar uma divisa na tabela.
Criar, de acordo com as suas habilitações, um código divisa na tabela.
Aceder ao endereço detalhado do fornecedor e seleccionar outro endereço do fornecedor se necessário. Este endereço é o endereço ao qual será enviada a nota de encomenda.
Particularidades ligadas inter-sociedades:No âmbito de uma encomenda inter-sociedades ou inter-estabelecimentos, a divisa informada sobre a encomenda de venda gerada inicializada pela divisa do cliente associado ao estabelecimento de compra.
Tipo de câmbio
O tipo de câmbio proposto por defeito é o tipo de câmbio associado ao fornecedor registado em cabeçalho de encomenda. Enquanto a encomenda não for criada, continua a ser possível alterá-la.
Um tipo de câmbio permite determinar um câmbio de divisa na tabela dos câmbios tendo em conta a data de encomenda. Esta informação permite determinar os preços e descontos em função de tarifas que autorizam a conversão entre divisas.
Se linhas de encomenda foram registadas, ou no momento de uma duplicação de encomenda, uma pergunta será feita ao utilizador para calcular novamente os preços e descontos em função das tarifas. Se decide não aplicar as tarifas, os preços e descontos serão convertidos simplesmente na nova divisa ao câmbio determinado pelo tipo de câmbio e pela data da encomenda.
Se a divisa é igual à divisa da sociedade, o tipo de câmbio não estará acessível dado que não terá nenhuma influência neste contexto.
Modo de entrega
Esta informação obrigatória inicializada pelo fornecedor registado em rubrica de encomenda. Descreve a maneira como as mercadorias são encaminhadas (Esta informação é explorada nomeadamente para a declaração de trocas de bens). O modo de transporte determinado por modo de entrega é retomado sobre a nota de encomenda.
A partir deste campo, pode-se registar directamente um modo de entrega cuja existência é controlada na tabela dos modos de entrega ou utilizar o botão contextual para:
Seleccionar um modo de entrega na tabela.
Criar, de acordo com as vossas habilitações, um modo de entrega na tabela.
Particularidades ligadas inter-sociedades:No âmbito de uma encomenda inter-sociedades ou inter-estabelecimentos, o modo de entrega da encomenda de venda gerada inicializada pelo modo de entrega registado sobre a encomenda de compra se o modo de entrega não for informado sobre o cliente entregue. O cliente entregue da encomenda de venda determinado pelo endereço de entrega que identifica o estabelecimento de recepção da encomenda de compra.
Transportador
Trata-se da transportadora responsável encarrega do encaminhamento mercadorias. Inicializado pelo transportador do fornecedor registado em rubrica de encomenda. Uma janela de selecção permite escolher outro transportador. Poder-se-á igualmente aceder à tabela dos transportadores se as habilitações do utilizador o permitem.
Particularidades ligadas inter-sociedades:No âmbito de uma encomenda inter-sociedades ou inter-estabelecimentos, o transportador é preenchido sobre uma encomenda de venda gerada inicializada pela transportadora procedente do cliente entregue e não a informação registada a este nível (excepto se o transportador não foi informado sobre o cliente entregue).
Regime de taxa
Esta informação é obrigatória e inicializada pelo regime de taxa associado ao fornecedor registado em rubrica de encomenda. Permite definir o regime de taxa a aplicar sobre a encomenda e permite determinar os códigos de taxa a utilizar para as linhas de artigos. Esta informação é controlada pela tabela diversa Regimes de taxas terceiros. A partir deste campo, pode:
Seleccionar um Regime de taxa na tabela.
Criar, de acordo com as suas habilitações, um regime de taxa na tabela.
Se esta informação for alterada em câmbios de criação de encomenda ou em duplicação e que linhas de encomenda existam, uma pergunta será feita ao utilizador para calcular novamente os preços e descontos das linhas da encomenda, nomeadamente quando a tarifa é exprimida Bruto. Quando a encomenda é criada, esta informação não deixa de ser acessível.
Particularidades ligadas inter-sociedades:No âmbito de uma encomenda inter-sociedades ou inter-estabelecimentos, o regime de taxa informado sobre a encomenda de venda gerada inicializada pelo regime de taxa do cliente associado ao estabelecimento de compra.
Estabelecimento facturação
O estabelecimento de facturação inicializada pelo código do estabelecimento financeiro associado ao estabelecimento de encomenda e que é passível de alteração na condição de o código estabelecimento registado for um estabelecimento financeiro que pertence à mesma sociedade jurídica que o estabelecimento de encomenda. É passível de alteração na condição a ser escolhido na lista dos estabelecimentos autorizados.
Particularidades ligadas inter-sociedades:No âmbito de uma encomenda inter-sociedades ou inter-estabelecimentos, o estabelecimento de facturação inicializado pelo estabelecimento associado ao cliente facturado definido na ficha cliente do estabelecimento de compra. O estabelecimento de facturação poderá ser alterado na condição de que seja associado a um cliente. No momento da geração da encomenda de venda, o cliente facturado e o cliente pagador inicializados pelo cliente associado ao estabelecimento de facturação registado. No caso de modificação, a encomenda de venda será actualizada igualmente.
Estabelecimento de recepção
Trata-se de uma informação não passível de alteração que estará presente apenas se a encomenda de compra for caracterizada inter-estabelecimentos ou inter-sociedades. Indica o estabelecimento de recepção por defeito que será proposto sobre as linhas da encomenda de compra. O estabelecimento de recepção neste contexto inicializado pelo estabelecimento de recepção informado sobre o endereço de entrega por defeito do cliente encomenda associado ao estabelecimento de compra da encomenda de compra. Se o endereço de entrega por defeito associado ao cliente definido pelo estabelecimento de compra não especifica estabelecimento de recepção, tomar-se-á então o primeiro endereço de entrega, na ordem alfabética, identificando um estabelecimento de recepção.
Se nenhum estabelecimento de recepção foi definido sobre nenhum dos endereços de entrega do cliente associado ao estabelecimento de compra, uma mensagem que bloqueia será afixada: Inter-estabelecimentos: Endereço de entrega não encontrado para o terceiro cliente xxxx. Da mesma maneira, uma mensagem que bloqueia será reafixada pelo sistema se o estabelecimento identificado não pertence à mesma sociedade que o estabelecimento de compra (incoerência dos dados básicos).
Quando a encomenda registar, o estabelecimento de recepção apresentando em rubrica de encomenda será igual ao estabelecimento de recepção que terá sido escolhido sobre a primeira linha da encomenda de compra.
No momento da geração da encomenda de venda, o endereço de entrega utilizado em rubrica de encomenda, será o endereço de entrega identificado pelo estabelecimento de recepção registado sobre a primeira linha da encomenda de compra.
Estabelecimento de expedição
Esta informação é acessível apenas se as encomendas forem caracterizadas inter-estabelecimentos ou inter-sociedades. Permite especificar o estabelecimento de expedição das mercadorias que será utilizado pela sociedade de venda identificada pelo fornecedor inter-estabelecimentos / inter-sociedades. Servirá seguidamente para inicializar o estabelecimento de expedição de cada linha de encomenda de compra. É obrigatória neste contexto.
O estabelecimento de expedição inicializada como se segue executando na ordem os pontos seguintes:
Toma-se o estabelecimento de expedição habitual definido sobre o endereço de entrega identificado pelo estabelecimento de recepção previamente calculada. A condição que compete à sociedade do fornecedor.
Toma-se o estabelecimento identificado pelo fornecedor se é estabelecimento armazém.
Se tem a saída desta pesquisa, o estabelecimento sempre não é identificado, então o utilizador deverá informá-lo manualmente. Um controlo então será efectuado para verificar que o estabelecimento registado pertence à mesma sociedade que o estabelecimento do fornecedor e que este estabelecimento é um estabelecimento de armazenamento. O botão contextual permite propor o conjunto dos estabelecimentos que podem ser seleccionados.
Particularidades ligadas às encomendas de compra geradas automaticamente: Se o estabelecimento de expedição sempre não for identificado após a execução dos pontos precedentes, procurar-se-á inicializar o estabelecimento de expedição tomando o primeiro estabelecimento de armazenamento encontrado, por ordem alfabética, na lista dos estabelecimentos de armazenamento da sociedade identificada pelo fornecedor.
No momento da geração da encomenda de venda associada, o estabelecimento de expedição do cabeçalho de encomenda de venda será igual ao estabelecimento definido aqui.
Secções analíticas
Trata-se das secções analíticas inicializações pelas secções por defeito (regras definidas no módulo contabilidade - Código secção por defeito POH). Estes códigos secções podem ser alterados manualmente se a transacção o autoriza. Em função parametrização do código secção POP, as secções informadas a este nível poderão servir de valor por defeito para as linhas da encomenda de compra.
As informações seguintes não são acessíveis mas permitem ter uma situação rápida do estado da encomenda.
Assinado :
Esta informação permite conhecer a situação da encomenda do ponto de vista da gestão das assinaturas. Os diferentes valores possíveis são: Não, parcial, total, sem gestão, sim automático.
Se a gestão das assinaturas não for activada para a sociedade (parâmetro APPPOH), o valor será sistematicamente igual ao Passo de gestão. Poder-se-á editar a nota de encomenda e receber a encomenda.
Se a gestão das encomendas for activada para a sociedade, o valor dependerá das regras de assinaturas e as assinaturas efectuadas:
Se o valor é não, isso significa que nenhuma assinatura foi efectuada ou que as assinaturas já efectuadas foram anuladas por um signatário.
Se o valor é parcialmente, isso significa que uma parte dos signatários designados pelo circuito de assinatura assinou a encomenda.
Se o valor é totalmente, isso significa que todos os signatários designados pelo circuito de assinatura assinaram a encomenda. Poderá ser editado e recebida.
Se o valor é sim automático, isso significa que a gestão das assinaturas é facultativa (parâmetro APPPOH) e que nenhum circuito de assinatura foi determinado para esta encomenda. Por conseguinte é considerada como assinada e pode ser editada e recebida.
Se a encomenda de compra é caracterizada inter-estabelecimentos ou inter-sociedades e que parametrização definida, a encomenda de venda recíproca sê-lo-á automáticas gerado se os valores de assinatura são: Sem gestão, total ou sim automático.
Imprimido :
Esta informação permite saber se a nota de encomenda for editada. A nota de encomenda poderá ser editada apenas se a encomenda for assinada totalmente, ou se não há gestão de assinatura para esta encomenda ou se a assinatura é automática.
Saldado :
Esta informação permite saber se a encomenda foi totalmente saldada (no momento todas as linhas da encomenda são saldadas, a encomenda foi saldada automaticamente). Uma encomenda talvez saldada se for recebida totalmente ou se for saldada manualmente. Se uma encomenda for saldada totalmente, não deixa de ser passível de alteração.
Recebido :
Esta informação permite conhecer a situação da encomenda do ponto de vista da recepção das mercadorias. Os diferentes valores possíveis são: Não, parcial, totalmente. Quando uma encomenda é recebida totalmente, é automática saldada.
Facturado :
Esta informação permite conhecer a situação da encomenda do ponto de vista da facturação. Os diferentes valores possíveis são: Não, parcial, totalmente.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Terceiros
| Ce champ permet d'indiquer le code du fournisseur facturant, initialisé par défaut par le code du fournisseur saisi en en-tête. |
| Este campo permite indicar um código endereço de facturação do fornecedor facturante. |
| Este campo permite indicar o código do fornecedor pago, inicializado por defeito para o código do fornecedor registado em cabeçalho. Este campo fornecedor pode ser um outro fornecedor escolhido na tabela dos fornecedores. |
| Este campo permite indicar um código endereço de pagamento do fornecedor facturante. |
Projecto
Pagamento
| Este campo permite registar uma referência interna sobre a encomenda que será retomada sobre o bom de encomeda endereçada ao fornecedor. A partir deste campo, o botão contextual lhe permite de aceder ao endereço detalhado do fornecedor e de selecionar um outro endereço do fornecedor se necessário. Este endereço é o endereço no qual será enviado a guia de remessa. |
| Ce champ vous permet de renseigner un code affaire.
Les modalités de gestion de ce champ dépendent du paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document (chapitre TC - groupe MIS).
Lorsque la commande a été générée par contremarque depuis une commande de vente, le code affaire est automatiquement alimenté avec celui renseigné en en-tête de la commande de vente. |
| Esta informação está inicializada pelo fornecedor registado em cabeçalho de encomenda. Ela permite de identificar o modo de pagamento do fornecedor assim que o escalonamento dos pagamentos. Esta informação resta modificável mas é obrigatória. A partir deste campo, você pode registar diretamente um código pagamento cuja existência está controlada na tabela correspondente ou utilizar o botão contextual para :
Apenas pode ser registada uma condição de pagamento coerente por relação à legislação e ao grupo da sociedade do estabelecimemnto do documento. |
| Le code de l‘escompte permet d'identifier une série de taux d'escomptes et d'agios à appliquer à un règlement en fonction d'un nombre de jours d'avance ou de retard par rapport à la date d'échéance. Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une facture inter-sociétés générée à partir d'une facture de vente, l'escompte est initialisé par celui issu de la facture de vente. |
| Lorsque le paramètre BUYFLT - Filtre par acheteur (chapitre ACH, groupe AUZ) a pour valeur Oui, le code de l'acheteur est initialisé par le code de l'utilisateur et doit être obligatoirement renseigné.
A partir de ce champ, l'icône Actionsvous permet d'accéder à l'adresse détaillée du fournisseur et de sélectionner une autre adresse du fournisseur si nécessaire. Cette adresse est l'adresse à laquelle sera envoyé le bon de commande. |
Divisa
| Ce champ indique le code de la devise dans laquelle les prix et montants de commande ou de réception sont exprimés. A partir de ce champ, vous pouvez saisir directement un code devise dont l'existence est contrôlée dans la table des devises ou utiliser le bouton contextuel pour :
Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, la devise renseignée sur la commande de vente générée est initialisé par la devise du client associé au site d'achat. |
| Cette zone est contrôlée en menu local et peut prendre les valeurs suivantes : cours du jour/cours du mois/cours moyen. Le type de cours proposé par défaut est le type de cours associé au fournisseur saisi en en-tête de commande. Tant que la commande n'est pas créée, il est toujours possible de le modifier sauf si une ligne avec une structure de coût a déjà été saisie. Un type de cours permet de déterminer un cours de devise dans la table des cours en tenant compte de la date de commande. Cette information permet de déterminer les prix et remises en fonction de tarifs autorisant la conversion entre devises. Si des lignes de commande ont été saisies, ou lors d'une duplication de commande, une question sera posée à l'utilisateur pour recalculer les prix et remises en fonction des tarifs. Si on décide de ne pas appliquer les tarifs, les prix et remises seront simplement convertis dans la nouvelle devise au cours déterminé par le type de cours et la date de la commande. Si la devise est égale à la devise de la société, le type de cours ne sera pas accessible puisqu'il n'aura aucune influence dans ce contexte. |
Transporte
| Esta informação é obrigatoria e é inicializada pelo regime de taxa associado ao fornecedor registado em cabeçalho de encomenda. Ela permite definir o regime de taxa a aplicar sobre a encomenda e permite determinar os códigos de taxa a utilizar para as linhas de artigos. Apenas um regime de taxa coerente por relação à legislação e ao grupo da sociedade do estabelecimento podem ser registados. A partir deste campo, você pode :
Se esta informação está modificada em curso de criação de encomenda ou em duplicado e que as linhas de encomenda existem, uma questão será colocada ao utilizador para recalcular os preços e descontos das linhas de encomenda, nomeadamente quando as tarifas são exprimidas em bruto. Uma vez a encomenda criada, esta informação não está mais acessível. Particularidades ligadas a inter-sociedades : No quadro de uma encomenda inter-sociedades ou inter-estabelecimentos, o regime da taxa prenchido sobre a encomenda de venda gerada é inicialixada pelo regime de taxa do cliente associado ao estabelecimento de compra. |
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| Estabelecimento ao qual são destinadas as faturas desta encomenda, inicializado por defeito pelo código do estabelecimento financeiro associado ao estabelecimento de encomenda. Particularidades ligadas a inter-sociedades : No quadro de uma encomenda inter-sociedades ou inter-estabelecimentos, o estabelecimento de faturação está inicializada pelo estabelecimento associado ao cliente faturado definido na ficha cliente do estabelecimento de compra. O estabelecimento poderá ser modificado na condição que seja associado a um cliente. No momento da geração da encomenda de venda, o cliente faturado e o cliente pagador serão inicializados pelo cliente associado ao estaeblecimento de faturaação registado. Em caso de modificação, a encomenda de venda será igualmente atualizada. |
| Il s'agit du code du site de stockage à partir duquel le client est généralement livré. Ce site, contrôlé dans la table des sites, doit être identifié en tant que dépôt. Cette information est accessible uniquement si la commande est typée inter-sites ou inter-sociétés. Elle permet de spécifier le site d'expédition des marchandises qui sera utilisé par la société de vente identifiée par le fournisseur inter-sites / inter-sociétés. Elle servira ensuite à initialiser le site d'expédition de chaque ligne de commande d'achat. Elle est donc obligatoire dans ce contexte. Le site d'expédition est initialisé, par ordre de priorité, de la manière suivante :
Si, à l'issue de cette recherche, le site n'est toujours pas identifié, vous devez le renseigner manuellement. Un contrôle est alors effectué pour vérifier que le site saisi appartient à la même société que le site du fournisseur et que ce site est un site de stockage. Le menu Actionspermet de proposer l'ensemble des sites pouvant être sélectionnés. Particularités liées aux commandes d'achat générées automatiquement : si le site d'expédition n'est toujours pas identifié après l'exécution des points précédents, le site d'expédition est initialisé en prenant le premier site de stockage trouvé, par ordre alphabétique, dans la liste des sites de stockage de la société identifiée par le fournisseur. Lors de la génération de la commande de vente associée, le site d'expédition de l'en-tête de commande de vente sera égal au site défini ici. |
| Trata-se do transportador em carga do encaminhamento das mercadorias. É inicializado pelo transportador do fornecedor registado em cabeçalho de encomenda. Uma janela de seleção permitirá escolher um outro transportador. Poder-se-á igualmente aceder à tabela dos transportadores se as habilitações de utilizador o permitem. Particularidades ligadas a inter-sociedades : No quadro de uma encomenda inter-sociedades ou inter-estabelecimentos, o transportador registado sobre a encomenda de venda gerada e inicializada pelo transportador emitido do cliente à consignação e não de informação registada a este nível (exceto se o transportador não está registado sobre o cliente à consignação). |
| Cette information obligatoire est initialisée par défaut par le fournisseur saisi en en-tête de commande. Elle décrit la manière dont les marchandises sont acheminées. Cette information est notamment exploitée pour la déclaration d'échanges de biens. A partir de ce champ, vous pouvez saisir directement un mode de livraison dont l'existence est contrôlée dans la table des modes de livraison ou utiliser l'icône Actions pour :
Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le mode de livraison de la commande de vente générée est initialisé par le mode de livraison saisi sur la commande d'achat si le mode de livraison n'est pas renseigné sur le client livré. Le client livré de la commande de vente est déterminé par l'adresse de livraison identifiant le site de réception de la commande d'achat. |
| The Incoterm codes, set by the International Chamber of Commerce, seek to standardize the terms the most used in the international commerce by defining the respective responsibilities of the seller and the buyer agreed upon on establishement of the sales contract by a unique word similarly understood throughout the world. The Incoterm code, controlled in Incoterm table is used in the INTRASTAT file (Exchange of goods declaration). It can also be used to define the price lists. Lors de la création d'une commande, d'une réception ou d'une facture, le code incoterm est initialisé par défaut par le code incoterm du fournisseur. Il est possible d'accéder, par tunnel, à la fonction de gestion de l'incoterm.
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| It is the city associated to some types of incoterm. For example: FOB Le Havre. A selection window is used to choose a city listed in the system. It is however possible to enter a city that is not listed. |
| Este campo, gerado por transação de registo, permite indicar um código, livremente escolhido, utilizado para identificar e reagrupar os documentos portadores do mesmo código. Permite por exemplo, em caso de importação de mercadorias, de acumular os diferentes documentos correspondentes a encomendas que vão ser reagrupados numa mesma viagem com fins de logistica e de optimização dos custos. |
Quadro Analítica
| Este quadro permite preencher ou de visualizar os eixos analíticos, em função da parametrização da transacção de registo das entregas. |
| This field repeats the title of the dimension type. |
| Il s'agit des sections analytiques initialisées en fonction du paramétrage défini pour les Sections par défaut (code section POH). Ces codes sections peuvent être modifiés manuellement si la transaction l'autorise. Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire en en-tête de document entraîne la réinitialisation de ce code section, en utilisant le paramétrage des Sections par défaut. Si le code affaire est répercuté sur les lignes, le code section des lignes impactées est également réinitialisé. En fonction du paramétrage du code section POP, les sections renseignées au niveau de l'en-tête pourront servir de valeur par défaut pour les lignes de la commande d'achat. |
Status
| Esta informação permite conhecer a situação da encomenda do ponto de vista da gestão das assinaturas. Os diferentes valores possíveis são: "Não", "Parcialmente", "Totalmente", "Sem gestão", "Sim automático".
Se o contrato de compra é de tipo inter-estabelecimento ou inter-sociedades e que a parametrização o definiu, a encomenda de venda recíproca será automaticamente gerada se os valores de assinaturas são: "Sem gestão", "Totalmente" ou "Sim automático". |
| Esta informação permite saber se a nota de encomenda for editada. O bom de encomenda não poderá ser editado que se a encomenda foi totalmente assinada, ou se não existe gestão de assinatura para esta encomenda ou se a assinatura é automática. |
| Esta informação permite saber se a encomenda está totalmente saldada (quando todas as linhas da encomenda são saldados, a encomenda está automaticamente saldada). |
| Esta informação permite conhecer a situação da encomenda do ponto de vista da recepção das mercadorias. |
| Esta informação permite conhecer a situação da encomenda do ponto de vista da facturação. Os diferentes valores possíveis são: "Não", "Parcialmente", "Totalmente". |
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Separador Linhas
Apresentação
Este separador permite definir os artigos encomendados. Neste separador, as informações mínimas a registarem são o artigo, a quantidade, a data de recepção prevista e o preço bruto.
Artigo
O registo de uma referência artigo é obrigatório. A partir deste campo, várias possibilidades são-lhe oferecidas. Com efeito, pode:
Registar directamente uma referência artigo. Se o parâmetro ITMFLGestá activo, pode registar indiferentemente a referência interna do artigo ou a referência do artigo no fornecedor. A existência desta referência é controlada no ficheiro Artigos.
Utilizar o botão contextual para:
- Seleccionar um artigo no ficheiro.
- Seleccionar um artigo na lista dos artigos do fornecedor.
- Criar, de acordo com as vossas habilitações, o artigo no ficheiro.
- Consultar e ter em conta as respostas aos concursos existentes se a transacção utilizada o permite. A activação do botão contextual após o registo da referência artigo permite restringir a lista aos concursos relativos a este artigo especificamente. Se escolher uma resposta ligada a uma alocação, a linha de encomenda será carregada automaticamente e as informações inicializadas pelos elementos do pedido de origem e a resposta feita pelo fornecedor. A quantidade encomendada, a unidade, as designações, o código tarefa e as secções analíticas inicializadas pelo pedido de alocação. Os preços e descontos e a data de recepção prevista inicializados pelas informações registadas sobre a resposta feita ao concurso pelo fornecedor.
O registo do artigo permite inicializar os campos Designaçãoque são passíveis de alteração.
Após o registo do artigo, diferentes mensagens podem aparecer e, nos casos seguintes:
Quando o artigo não é remetido no fornecedor. Esta mensagem pode ser que bloqueia ou uma simples advertência de acordo com a escolha feita a nível parametrização geral ITMBPS.
Quando o artigo é bloqueado para este fornecedor. Esta mensagem pode ser que bloqueia ou uma simples advertência de acordo com o valor dado no código bloqueio na ficha Artigo - fornecedor.
Quando o artigo registado é já objecto de uma encomenda aberta, uma mensagem de advertência informa-os.
Quando o artigo não pode ser encomendado directamente mas deve ser objecto prévio de um pedido de compra. Esta mensagem é que bloqueia.
Quando o artigo registado não existe sobre o estabelecimento de recepção escolhido, uma mensagem de advertência assinala-lhe e dá-lhe a possibilidade de ir criá-lo se as habilitações utilizador o permitem.
Para os artigos geridos em stocks, é possível ter em conta as sugestões procedentes do cálculo das necessidades ou as procedentes do cálculo de aprovisionamento fora de MRP bem como os pedidos de compra.
Para os artigos não geridos em stocks, só os eventuais pedidos de compra podem ser tidos em conta.
Nos casos dos artigos de subcontratação, são as ordens de subcontratação geradas pelos lançamentos de fabrico que sugerem a compra a efectuar. Para encomendar um artigo de subcontratação, necessidades devem obrigatoriamente existir. No caso contrário, uma mensagem de erro afixa-se no momento do registo da referência do artigo.
Observação:Por clique-direito à linha artigo, é possível ir em túnel para a ordem de fabrico quando a linha de encomenda se refere a um artigo de subcontratação.
Quando existem sugestões de compras, ordens de subcontratação ou pedidos de compra para o artigo registado, uma janela abre-se automaticamente para propor a consideração das necessidades. Se não deseja ter em conta as necessidades é suficiente de abandonar esta janela para competir ao registo da linha (excepto para os artigos de subcontratação ou a selecção de necessidades é obrigatório).
Se deseja ter em conta as necessidades, pode seleccioná-las na janela de consideração das necessidades. Esta janela recorda o código fornecedor e a sua razão social e o código do artigo referido com a sua designação standard.
Pode registar uma data a fim de limitar a proposta no tempo. Esta data será aplicada por defeito à data de fim da necessidade, mas poder-se-á aplicá-lo à data de início da necessidade em função do bloco Selecção das necessidades. Se nenhuma data for registada, o conjunto, as sugestões e de pedidos de compra ou ordem de subcontratação são propostos.
Pode seguidamente registar a unidade na qual vão ser exprimidas as quantidades de necessidades. Por defeito é a unidade de stocks que é proposta e que seja passível de alteração à condição a ser escolhido nas unidades seguintes: Unidade de compra, Unidades de acondicionamento, Unidade de stocks do artigo. As linhas de necessidades então são afixadas com para cada uma:
As datas de início e fim da necessidade, o estabelecimento e o código do comprador.
A quantidade da necessidade assim único a quantidade tida em conta. A quantidade tida em conta pode inicializar por defeito de duas maneiras diferentes:
- Pela quantidade da necessidade quando nenhum terceiro é afectado se necessário ou quando o terceiro especificado sobre a linha de necessidade é idêntico ao fornecedor da encomenda.
- A zero quando o terceiro especificado sobre a linha de necessidade é diferente do fornecedor da encomenda.
Diferentes informações como o número e a linha do pedido de compra (se a necessidade refere-se a um pedido de compra), o terceiro, o tipo e o número de ordem no câmbio e a origem da necessidade (CNL, PDP, Compras ou Produção). Uma ordem PO seguida de um correspondente a uma ordem inter-sociedades.
Após o registo da unidade, está automaticamente modo registado da quantidade tomada, que é a única informação registável neste ecrã. Se deseja escolher a lista proposta por data de início das necessidades (triagem por defeito), por data de fim das necessidades ou por estabelecimento, deve sair do modo registado seguidamente utilizar o botão contextual a fim de escolher a triagem desejada. Na presente fase, se a linha de necessidade é procedente de um pedido de compra, pode igualmente aceder por túnel ao pedido de compra para consulta.
A quantidade tomada em proposta é passível de alteração à condição de registar uma quantidade inferior ou igual à quantidade da necessidade o que pode ser o caso se deseja por exemplo ter em conta parcialmente uma necessidade. Se deseja excluir uma das linhas de necessidades, é suficiente registar uma quantidade nula. Um botão deve sobre esta zona permitir seleccionar a quantidade total da necessidade.
Para os artigos de subcontratação, deve imperativamente registar a quantidade desejada no ecrã de consideração das necessidades. Com efeito, a criação de uma linha de encomenda sobre um artigo de subcontratação pode se fazer apenas por consumo das necessidades de subcontratação. Todos os casos, é possível encomendar uma quantidade superior se necessário expresso pelo serviço produção. É suficiente para se fazer de alterar a quantidade encomendada uma vez a linha de encomenda gerada.
Em fim de consideração, se no momento do registo do artigo tem previamente seleccionada uma resposta de alocação, um controlo suplementar é efectuado e uma mensagem de advertência aparece quando a quantidade total de necessidades tida em conta é inferior à a mencionada sobre a resposta. Pode anular ou continuar o seu registo. Além disso, outra mensagem permite-lhe decidir se as linhas de encomenda devem ser ou não valorizadas ao preço registado sobre a resposta de alocação.
Após validação, as linhas de necessidades tidas em conta então são escolhidas por artigo, por estabelecimento e por código tarefa seguidamente as linhas são agrupadas por estabelecimento, por secções analíticas, por código tarefa e por designação para os artigos genéricos. As necessidades de subcontratação quanto a eles nunca são agrupados.
Utilizando um ponto de entrada, é possível alterar a maneira de agrupar estas ordens (Cf. não de entrada ECLBESOINS).
Para as linhas de encomendas geradas a partir de uma necessidade ligada a um pedido de compra, será possível, após criação da linha de encomenda, visualizar por clique direito o conjunto das linhas de pedidos de compra que foram consumidos. Um ecrã de consulta aparece e por túnel é possível aceder a cada um dos pedidos de compra associados.
Observação : quando as necessidades tidas em conta sobre uma linha encomenda refere-se pelo menos a um pedido de compra, não será possível diminuir a quantidade da linha de encomenda (poder-se-á em contrapartida aumentá-la).
Particularidades ligadas inter-sociedades:Sobre uma mesma encomenda de compra inter-estabelecimentos ou inter-sociedades, não se poderá registar artigos recebidos e Nº recebidos. O tipo de encomenda de venda diferente neste caso. Se a encomenda de compra contém apenas artigos não recebidos, o tipo de encomenda de venda utilizado sobre a encomenda gerada será um tipo de encomenda a facturação directa.
Além disso, os artigos de subcontratação não serão admitidos sobre este tipo de encomenda.
Designação
Trata-se da designação traduzida na língua do fornecedor. Esta designação será transmitida com as modificações eventuais sobre a recepção ou sobre a factura fornecedor.
Quando uma encomenda é procedente de um pedido de compra ou uma alocação, a designação traduzida será herdada da linha de origem.
Esta designação será imprimida sobre a nota de encomenda.
A partir deste campo, tem-se a possibilidade de aceder à ficha artigo por túnel.
Designação std
Trata-se da designação registada sobre a ficha artigo. Esta designação será transmitida com as modificações eventuais sobre a recepção ou sobre a factura fornecedor. No caso de uma encomenda inter-estabelecimentos ou inter-sociedades, a designação standard alterada será transmitida igualmente sobre a encomenda de vendas gerada.
Quando a encomenda é procedente de um pedido de compra ou um concurso, a designação standard será herdada da linha de origem.
A partir deste campo, tem-se a possibilidade de aceder à ficha artigo por túnel.
Estabelecimento de recepção
Trata-se do estabelecimento sobre o qual se deseja ser entregue pelo fornecedor. Por defeito, trata-se do estabelecimento de compra registado sobre o cabeçalho de encomenda. Se o artigo for gerido em stocks e que o estabelecimento de compra não é um estabelecimento de armazenamento, então o sistema proporá o primeiro estabelecimento de armazenamento definido para o artigo. Se registar um estabelecimento de recepção pelo qual a ficha Artigo – estabelecimentos não foi criada, o sistema proporá então criar esta ficha acedendo por túnel à ficha Artigo - estabelecimento.
A partir desta informação, o botão contextual permite-os:
Seleccionar um estabelecimento de compra na tabela dos estabelecimentos. Os estabelecimentos propostos estarão restringidos aos estabelecimentos da sociedade definida pelo estabelecimento de compra.
Consultar os stocks do artigo sobre o estabelecimento indicado.
De aceder à ficha Artigo - estabelecimento se as habilitações do utilizador o permitem.
Particularidades ligadas inter-sociedades:Quando a encomenda de compra é caracterizada inter-estabelecimentos ou inter-sociedades, o estabelecimento de recepção inicializado pelo estabelecimento de recepção preenchido sobre o endereço de entrega por defeito do cliente encomenda associado ao estabelecimento de compra da encomenda de compra. Se o endereço de entrega por defeito associado ao cliente definido pelo estabelecimento de compra não especifica estabelecimento de recepção, tomar-se-á então o primeiro endereço de entrega, na ordem alfabética, identificando um estabelecimento.
Se nenhum estabelecimento de recepção foi definido sobre nenhum dos endereços de entrega do cliente associado ao estabelecimento de compra, uma mensagem que bloqueia será afixada: Inter-estabelecimentos: Endereço de entrega não encontrado para o terceiro cliente xxxx. Da mesma maneira, uma mensagem que bloqueia será retornada pelo sistema se o estabelecimento identificado não pertence à mesma sociedade que o estabelecimento de compra (incoerência dos dados básicos).
Quando a encomenda registar, o estabelecimento de recepção apresentando em rubrica de encomenda será igual ao estabelecimento de recepção que terá sido escolhido sobre a primeira linha da encomenda de compra.
No momento da geração da encomenda de venda, o endereço de entrega utilizado sobre a linha de encomenda, será o endereço de entrega identificado pelo estabelecimento de recepção registado sobre a linha da encomenda de compra.
Pode-se que o sistema proíba registar estabelecimentos de recepções diferentes sobre as linhas de encomendas de compras neste contexto. Aquilo depende de parâmetros ligados às vendas:
Se o parâmetro LINBPD, para o estabelecimento definido pelo fornecedor, não autoriza ter sobre uma mesma encomenda de venda dos endereços diferentes sobre as linhas da encomenda, então o estabelecimento de recepção será único para todas as linhas da encomenda de compra. O estabelecimento de recepção registado sobre o início da encomenda de compra será retomado sistematicamente sobre as linhas seguintes sem estar a poder alterá-lo.
Se o cliente associado ao estabelecimento de compra autoriza apenas encomendas completas, poder-se-á então registar sobre a encomenda de compra apenas só um estabelecimento de recepção e unicamente só um estabelecimento de expedição para todas as linhas da encomenda de compra. O estabelecimento de recepção e o estabelecimento de expedição registados sobre o início da encomenda de compra serão retomados sistematicamente sobre as linhas seguintes sem estar a poder alterá-lo.
Endereço do estabelecimento de recepção
Trata-se do código próprio por defeito do estabelecimento de recepção escolhido. Este endereço será inscrito sobre a nota de encomenda dirigida ao fornecedor.
A partir deste campo tem-se a possibilidade de seleccionar um outro endereço do estabelecimento de recepção se existem vários.
Lugar de consumo
Esta informação permite indicar o lugar de consumo ou definir um complemento de endereço. Exemplo: Cais x. O lugar de consumo será inscrito sobre a nota de encomenda.
Particularidades ligadas inter-sociedades:No âmbito de uma encomenda inter-sociedades ou inter-estabelecimentos, o lugar de consumo será transmitido sobre a linha de encomenda de venda gerada.
Estabelecimento de expedição
O estabelecimento de expedição está acessível apenas para encomendas de tipo inter-estabelecimentos ou inter-sociedades. Esta informação permite especificar o estabelecimento de expedição das mercadorias que será utilizado pela sociedade de venda identificada pelo fornecedor inter-estabelecimentos/inter-sociedades. É obrigatória neste contexto.
O estabelecimento de expedição inicializada como se segue executando na ordem os pontos seguintes:
Toma-se o estabelecimento de expedição habitual definido sobre o endereço de entrega identificado pelo estabelecimento de recepção previamente calculado. A condição que compete à sociedade do fornecedor.
Toma-se o estabelecimento identificado pelo fornecedor se é estabelecimento armazém.
Se tem a saída desta pesquisa, o estabelecimento sempre não é identificado, então o utilizador deverá informá-lo manualmente. Um controlo será efectuado para verificar que o estabelecimento registado pertence à mesma sociedade que o estabelecimento do fornecedor e que este estabelecimento é um estabelecimento de armazenamento. O botão contextual permite propor o conjunto dos estabelecimentos que podem ser seleccionados.
Particularidades ligadas às encomendas de compra geradas automaticamente: Se o estabelecimento de expedição sempre não for identificado após a execução dos pontos precedentes, procurar-se-á inicializar o estabelecimento de expedição tomando o primeiro estabelecimento de armazenamento encontrado, por ordem alfabética, na lista dos estabelecimentos de armazenamento da sociedade identificada pelo fornecedor. Se o artigo registado for gerido em stocks tomar-se-á o primeiro estabelecimento, na ordem alfabética, da tabela Artigo - estabelecimento.
No momento da geração da linha de encomenda de venda associada, o estabelecimento de expedição da linha de encomenda será igual ao estabelecimento aqui definido.
Endereço da subcontratação
Trata-se do código endereço do subcontratante onde devem ser consumidas as matérias ligadas à uma operação de subcontratação. Esta informação está acessivel apenas se o artigo registado sobre a linha de encomenda é um artigo de subcontratação e se o fornecedor de subcontratação for definido igualmente como cliente.
Este código endereço corresponde a um código endereço de entrega associado ao cliente definido para o fornecedor. Pode-se assim definir um lugar Sub-contratante por código próprio. Se não se definir cliente para o fornecedor de subcontratação, tomar-se-á o lugar subcontratante definido sobre a ficha fornecedor.
O código próprio do subcontratante inicializado pelo código próprio registado sobre a operação de subcontratação. Se não for informada sobre a operação, o sistema inicializará esta informação com o endereço de entrega por defeito do cliente associado ao fornecedor subcontratante.
Ter-se-á a possibilidade de alterar este endereço de subcontratação. A modificação de este endereço então será reflectida sobre a operação de subcontratação.
A partir desta informação, o botão contextual permite-os:
Seleccionar um endereço de entrega entre os endereços de entrega associados na ficha cliente do fornecedor de subcontratação.
De aceder por túnel à gestão dos endereços de entrega, se as habilitações do utilizador permitem-no.
Unidade
Em função da transacção de encomenda de compra utilizada, poder-se-á ter acesso ou não à unidade de encomenda. Se a transacção não autoriza o registo da unidade de encomenda, esta inicializada pela unidade de compra definida para o fornecedor ou pela unidade de compra do artigo se esta não existe.
No caso de uma encomenda procedente de uma necessidade, a unidade proposta por defeito será a unidade de compra do fornecedor para o artigo ou a unidade de compra do artigo.
É possível alterar a unidade de encomenda proposta. O botão contextual propõe a lista das unidades que agrupam a unidade de stocks, as unidades de acondicionamento do artigo, a unidade de compra do artigo e as diferentes unidades definidas para o fornecedor.
Quando a linha de encomenda é procedente contramarca, a unidade de encomenda será a unidade da encomenda de venda se esta unidade corresponde a uma unidade de acondicionamento do artigo ou uma unidade de acondicionamento da ficha Artigo - fornecedor. Para qualquer outra unidade, a unidade de compra do fornecedor ou do artigo será utilizada.
Particularidades ligadas inter-sociedades:No âmbito de uma encomenda inter-sociedades ou inter-estabelecimentos, a unidade é controlada para se assegurar de que existe efectivamente uma correspondência no módulo vendas. Se tal não é o caso, um controlo que bloqueia proibirá o registo desta unidade.
Quantidade encomendada
A quantidade deve obrigatoriamente ser informada na unidade de encomenda registada previamente. Com efeito uma mensagem de erro aparece imediatamente se a quantidade de encomenda é nula.
Pode obter igualmente uma mensagem de erro quando:
Altera a quantidade proposta após uma consideração necessidades que contêm pedidos de compra e a quantidade registada é inferior à quantidade tida em conta. Se as necessidades tidas em conta referem-se apenas a ordens sugeridas (POS), será possível diminuir a quantidade.
A quantidade registada é inferior à quantidade mínima exigida pelo fornecedor, mencionada na ficha Artigo - fornecedor.
A partir do campo quantidade, o botão contextual permite-lhe aceder à consulta das stocks sobre o estabelecimento de recepção previamente informado.
Particularidades ligadas inter-sociedades:No âmbito de uma encomenda inter-sociedades ou inter-estabelecimentos, para além do controlo efectuado em relação à quantidade mínima de compra, um controlo será efectuado igualmente em relação à quantidade mínima e à máxima de venda. Este controlo poderá ser que bloqueia em função do valor afectado ao parâmetro utilizador SDACLOK.
Coeficiente
Trata-se do coeficiente de conversão expresso entre a unidade de encomenda e a unidade de compra (fornecedor ou artigo).
Este coeficiente de conversão é passível de alteração se a unidade de encomenda registada é uma unidade de acondicionamento do artigo cujo coeficiente é passível de alteração (ver quadro das unidades de acondicionamento sobre o separador Unidadesda ficha Artigo), mas não é acessível para as outras unidades (Unidade de compra do artigo, Unidade de compra definida para o fornecedor, Unidade de acondicionamento do fornecedor, Unidade de stocks).
Particularidades ligadas inter-sociedades:No âmbito de uma encomenda inter-sociedades ou inter-estabelecimentos, o coeficiente que será utilizado sobre a encomenda de venda gerada continuará o registado sobre a encomenda de compra.
UC (Unidade de compra)
Trata-se da unidade de compra definida para o conjunto artigo - fornecedor ou para o artigo se não existe ficha Artigo - fornecedor. Esta informação não pode ser alterada. Esta unidade será a unidade por defeito proposta sobre o controlo factura compra
Trata-se da unidade de stocks definida para o artigo. Esta informação não é passível de alteração
Quantidade UE (Unidade de Stocks)
Trata-se da quantidade em unidade de stocks calculada a partir da quantidade encomendada em unidade de encomenda. Esta quantidade é passível de alteração se a unidade de encomenda registada é uma unidade de acondicionamento do artigo cujo coeficiente é passível de alteração (ver quadro das unidades de acondicionamento sobre o separador Unidadesda ficha Artigo), mas não é acessível para as outras unidades (Unidade de compra do artigo, Unidade de compra definida para o fornecedor, Unidade de acondicionamento do fornecedor, Unidade de stocks).
Se altera a quantidade em unidade de stocks, o coeficiente expresso entre a unidade de encomenda e a unidade de compra será reajustado.
Negócio
Poder-se-á registar um código livre ou um código tarefa se definido no objecto Negóciosdo módulo Acções comerciais. Neste último caso, o utilizador dispõe de duas possibilidades para registar tal código:
O primeiro menu contextual Selecçãopermite seleccionar um negócio através de uma lista de selecção que compreende todos os negócios definidos no objecto Negócios.
O segundo menu contextual Negóciospermite aceder directamente ao objecto Negócios, de acordo com as permissões do utilizador, e efectuar uma selecção.
Se a encomenda é procedente de uma necessidade e que esta necessidade dispõe de um código tarefa, o código negócio da encomenda inicializada por este código tarefa.
Data de recepção prevista.
A data de recepção prevista deve obrigatoriamente ser informada. Uma data é proposta automaticamente e podida de provir de diferentes origens na ordem seguinte:
É a data da necessidade quando houve consideração de uma necessidade. Quando a linha é procedente de um agrupamento de necessidades é a data de necessidade a mais próxima possível que é retida. Se altera a data assim proposta para registar uma data posterior, obterá uma mensagem de advertência.
É a data de encomenda aumentada do prazo do fornecedor contido na tarifa se existe.
É a data de encomenda aumentada do prazo de aprovisionamento da ficha artigo - estabelecimento se o artigo for armazenado.
É a data de encomenda aumentada do prazo de aprovisionamento da ficha artigo se o artigo não foi armazenado.
Esta data é controlada em relação ao calendário do estabelecimento de recepção. No caso de indisponibilidade do estabelecimento a esta data, uma mensagem bloqueante aparece e deve registar outra data. Além disso, pode igualmente obter uma mensagem de advertência se a data registada é anterior à data calculada.
A data de recepção prevista pode igualmente ser calculada novamente automaticamente quando a data registada corresponde a um dia não útil para o estabelecimento. Então automaticamente é proposto ao primeiro dia útil precedente.
Todos os casos, a data de recepção prevista mínima será igual à data de encomenda aumentada na ordem pelo prazo procedente da tarifa, da ficha Artigo – estabelecimentoou a ficha Artigo.
A partir deste campo, o botão contextual permite-lhe visualizar a evolução previsional dos stocks.
Particularidades ligadas inter-sociedades:No âmbito de uma encomenda inter-sociedades ou inter-estabelecimentos, a data de entrega pedida sobre a rubrica de encomenda de venda gerada inicializada por menor data de recepção prevista das linhas da encomenda de compra. A data de entrega prevista de cada linha de encomenda de venda inicializada pela data de recepção prevista da linha da encomenda de compra correspondente.
Preço bruto
Este campo permite determinar o preço unitário do artigo. Este preço é exprimido por unidade de encomenda se o campo Unidadefor declarado acessível com registo na transacção, se não foi exprimido por unidade de compra.
Quando as principais informações da linha forem registadas, um tratamento de pesquisa de tarifa é efectuado automaticamente. O objectivo desta pesquisa é recuperar:
O preço bruto bem como o motivo associado,
As diminuições e as despesas em percentagem ou montante a aplicar a nível da linha bem como os motivos associados.
Contudo, quando uma resposta de alocação foi seleccionada e que necessidades foram tidas em conta, pode decidir valorizar a linha ao preço do concurso. Neste caso a pesquisa tarifa não é efectuada.
Quando a encomenda é procedente de um pedido de compra, o preço bruto e os descontos provirão do pedido de compra se esta for valorizada e a pesquisa não será executada.
Se a pesquisa tarifa é infrutífera vários casos podem se apresentar:
Se a encomenda é de tipo inter-estabelecimentos ou inter-sociedades o preço básico da ficha Artigo - vendaserá utilizado para valorizar a encomenda.
Se a linha de encomenda se refere a um artigo de subcontratação, o preço de referência da operação de subcontratação será utilizado para valorizar a encomenda.
Todos os casos, se o preço da encomenda é nulo e que o parâmetro PURPRICE é posicionado ao valor sim para a sociedade do estabelecimento de compra, o custo standard será utilizado para valorizar o preço bruto (se foi definido para o artigo).
Quando o preço apreendido é nulo, uma mensagem aparece para lhe interrogar confirmação.
A partir do campo Preço, o botão contextual permite-vos:
De visualizar os motivos associados ao preço bem como aos diferentes campos descontos e despesas.
De visualizar a lista dos 10 últimos preços de encomenda.
De consultar as tarifas.
De reinicializar o preço bruto e os descontos e despesas pedindo uma nova pesquisa tarifa.
Particularidades ligadas inter-sociedades:No âmbito de uma encomenda inter-sociedades ou inter-estabelecimentos, se tarifas inter-sociedades forem com parâmetros, serão explorados assim como as tarifas normais. Quando a encomenda de venda gerar, os preços e os descontos calculados sobre a encomenda de venda recíproca serão determinados a partir das tarifas inter-sociedades ou as tarifas normais. Em caso algum os preços e diminuições registados sobre a encomenda de compra não serão transferidos sobre a encomenda de venda. Os preços entre os documentos vendas e compras podem evoluir independentemente. A aproximação far-se-á no momento da facturação.
Descontos e despesas
Os diferentes campos descontos e despesas que aparecem a nível de cada linha de encomenda são determinados via o código estrutura associado ao fornecedor na ficha deste último. Os valores contidos estes em campos provêm da pesquisa tarifa e podem ser alterados se motivoassociado o permite (ou se o valor de motivo dado ao parâmetro UPDPRIPURpermite-o).
O botão contextual permite visualizar o conjunto dos motivos associados aos preços e descontos e alterar, se for caso disso, os motivos afectados cada uma das colunas.
Preço líquido
Trata-se do preço líquido unitário da linha de encomenda calculado a partir do preço bruto impactado das eventuais despesas e descontos. Esta informação não está acessível.
Montante linha líquido
Trata-se do preço líquido unitário multiplicado pela quantidade encomendada. Esta informação não está acessível.
Conta
A presença desta informação depende parametrização da transacção.
Trata-se da conta que será transmitida sobriamente em recepção ou sóbrio o controlo factura compras. Esta conta é alimentada por defeito em função da conta determinada pelo documento automático PORD.
Se a conta não for preenchida, a natureza analítica inicializada e não será acessível.
O botão contextual permite:
Seleccionar uma conta na lista de contas autorizadas.
De aceder às tabelas das contas se as habilitações do utilizador o permitem.
Natureza analítica
A presença desta informação depende parametrização da transacção. Será utilizada para gerar o compromisso associado à linha de encomenda se a gestão dos compromissos for activada.
Esta natureza será transmitida sobre a recepção ou sobre o controlo factura compras. Esta natureza é alimentada por defeito em função da natureza determinada pelo documento automático PORD seguidamente pela natureza associada à conta informada previamente.
Quando uma natureza é associada a uma conta e que a conta registada previamente não autoriza outras naturezas, a natureza analítica não será acessível neste caso (ver documentação sobre contas gerais). Também não estará acessível e inicializada se a conta não for seguida analiticamente.
No momento de modificação de uma natureza analítica, diversos controlos são efectuados para verificar a validade da natureza:
Stocks da natureza
Coerência da natureza (Crivos naturezas, natureza obrigatória)
A natureza está reservada a um estabelecimento, uma sociedade ou um grupo de estabelecimentos.
A data de encomenda está fora dos limites de datas de validades da natureza.
O operador não tem os direitos de acesso sobre esta natureza.
A natureza é proibida com as secções (ver Proibições naturezas/secção)
O botão contextual permite:
Seleccionar uma natureza analítica na lista das naturezas autorizadas.
De aceder às tabelas das naturezas analíticas se as habilitações do utilizador o permitem.
Tipo de compra
A presença desta informação depende parametrização da transacção.
Os diferentes tipos de compras são: Compras, Imobilizações e Serviços. O tipo de compra inicializado em função da imputação de taxa associado à conta geral registada previamente.
Esta natureza será transmitida sobre a recepção ou sobre o controlo factura compras.
Eixos analíticos
A presença destas informações depende parametrização da transacção.
No momento do registo de uma linha de encomenda, os eixos analíticos inicializados em função do código Secções por defeitoPOP. Se a linha de encomenda é procedente de um documento, os eixos analíticos então são alimentados pelas secções analíticas presentes sobre o documento de origem. Se eixos analíticos não forem informados no documento de origem, uma tentativa de iniciação destes eixos analíticos será feita em função do código Secções por defeito.
Em função da natureza analítica informada previamente, certos eixos poderão não estar acessíveis em função parametrização natureza analítica.
Se a linha de encomenda não for seguida analiticamente (não com natureza), então os eixos analíticos não estarão acessíveis e serão entregues a vazio. Não têm sentido neste contexto.
As diferentes secções analíticas informadas sobre a linha de encomenda serão transferidas sobre a recepção ou sobre o controlo factura compras.
No momento da modificação de uma secção analítica, diversos controlos são efectuados para verificar a validade da secção:
Stocks da secção analítica
Secção obrigatória sobre um eixo (ver parâmetros contabilísticos SAIANAx)
Secção proibida sobre eixo (ver parâmetros contabilísticos SAIANAx)
A secção não é imputável
A secção é proibida com a natureza (ver Proibições naturezas/secção)
A secção é proibida com a secção (ver Proibições secção/secção)
A secção está reservada a um estabelecimento, uma sociedade ou um grupo de estabelecimento
A data de encomenda está fora dos limites de datas de validades da secção.
O operador não tem os direitos de acesso sobre esta secção.
O botão contextual permite:
Seleccionar uma secção analítica na lista das secções autorizadas.
De aceder às tabelas das secções analíticas se as habilitações do utilizador o permitem.
Controlo qualidade
O valor do controlo qualidade gerido a nível da linha de encomenda pode tomar os valores simou não. Este campo inicializado em função do nível de controlo qualidade da ficha Artigo – fornecedor se existe ou da ficha Artigo. Quando o nível de controlo qualidade associado no artigo ou o conjunto artigo - fornecedor toma o valor Controlo não passível de alteração, o campo correspondente da linha de encomenda não está acessível em registo e, independentemente de parametrização de transacção utilizada.
Esta informação será explorada seguidamente sobre a recepção e cruzamento com a regra de gestão definida para a categoria do artigo e associada ao tipo de movimento Recepção fornecedor para determinar o status do artigo e gerar se for caso disso um pedido de análise.
Majoração UE (União Europeia)
Trata-se do coeficiente de majoração utilizado na declaração de trocas de bens. Este coeficiente, explorado a partir das facturas de fornecedores, aplicado ao valor fiscal da linha de artigo permite obter o valor estatístico. A presença deste campo depende da activação da gestão da Declaração de trocas de bens (Código actividade DEB).
Esta informação inicializada pelo coeficiente de majoração da ficha Artigo-Fornecedorse for informada, pelo coeficiente de majoração da ficha Fornecedorse não.
País de origem
Trata-se do país de proveniência da mercadoria. Esta informação é utilizada nomeadamente para a Declaração de trocas de bens.
Inicializado em função do código país do fornecedor onde são encaminhadas as mercadorias.
A partir deste campo, o botão contextual permite:
De seleccionar outro código país na lista dos países.
De aceder à tabela dos países em função das habilitações do utilizador.
Data e número de ARCO
Estas informações não estão acessíveis sobre a linha de encomenda. Quando a data e o número de último aviso de recepção enviado pelo fornecedor é registado sobre o separador Totalda encomenda, as linhas de encomenda que não dispõem ainda de data e número de ARCO são actualizadas automaticamente com os valores registados.
Particularidades ligadas inter-sociedades:No âmbito de uma encomenda inter-sociedades ou inter-estabelecimentos, o número e a data de ARCO cada uma das linhas inicializadas, quando a encomenda de venda foi gerada, pela data e o número da encomenda de venda.
Saldado :
Esta informação permite conhecer a situação da linha de encomenda. Se a linha for saldada, não estará acessível. Poder-se-á eventualmente reactivá-la, se as habilitações do utilizador o permitem e se a encomenda não for saldada totalmente. Uma linha de encomenda pode ser saldada manual ou automaticamente pela recepção das mercadorias.
Número de alteração
Se a gestão das alterações for activada (parâmetro PURREV), o número de alteração apresentado sobre a linha precisa que a linha de encomenda foi alterada ao abrigo da alteração número x.
Número de encomenda de venda
Esta informação não está acessível e indica o número da encomenda de venda de origem quando a encomenda de compra foi gerada por contramarca.
Origem do pedido
Esta informação não acessível recorda a origem da linha da encomenda de compra. Os diferentes valores possíveis são: Compras, Contramarca directo, Contramarca recebida, Produção.
Códigos Taxas
Os códigos taxas (IVA, taxa parafiscal e/ou taxa especial) podem ser alterados à linha de encomenda se a transacção o autoriza. Inicializados normalmente em função do cruzamento entre o regime de taxa do fornecedor e os níveis de taxas do artigo registado.
No momento da transformação de uma linha de encomenda em linha de recepção ou em linha de factura, os códigos taxas informados sobre a linha de encomenda serão transferidos para estes documentos.
O botão contextual permite seleccionar um código taxa para cada nível de taxa.
Na parte inferior do ecrã, reencontra-se as informações de totalização seguintes:
Montante mínimo encomenda em divisa de encomenda
Trata-se do montante mínimo de encomenda definido para o fornecedor. Este montante não acessível é exprimido na divisa da encomenda após conversão do montante mínimo de encomenda, registado sobre a ficha Fornecedorem divisa do dossier, utilizando a data e o tipo de curso da encomenda. Ao procedente do registo da encomenda, se o montante líquido da encomenda é inferior a este limiar, uma mensagem de advertência assinalá-lo-á ao operador.
Montante mínimo encomenda em divisa processo
Trata-se do montante mínimo de encomenda definido sobre a ficha fornecedor em divisa do dossier.
Total líquido da encomenda em divisa de encomenda
Trata-se do montante total isento de impostos da encomenda expresso na divisa da encomenda.
Total líquido da encomenda em divisa do dossier
Trata-se do montante total isento de impostos da encomenda expresso na divisa do dossier após conversão do montante total líquido na divisa de encomenda em função da data e o tipo de câmbio da encomenda.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
| Aide commune aux fonctions Commandes, Factureset Plan de l'acheteur.
La saisie de l'article permet d'initialiser les champs Désignationqui sont modifiables.
Pour les articles gérés en stock, il est possible de prendre en compte les suggestions issues du calcul des besoins ou celles issues du calcul de réapprovisionnement hors MRP ainsi que les demandes d'achat. Pour les articles non gérés en stock, seules les éventuelles demandes d'achat peuvent être prises en compte. Dans les cas des articles de sous-traitance, ce sont les ordres de sous-traitance générés par les lancements de fabrication qui suggèrent l'achat à effectuer. Pour commander un article de sous-traitance, des besoins doivent obligatoirement exister. Dans le cas contraire, un message d'erreur s'affiche lors de la saisie de la référence de l'article.
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| Trata-se da designação traduzida na língua do fornecedor. Esta designação é transmitida com as modificações eventuais sobre a receção ou sobre a fatura fornecedor. Quando a encomenda está emitida de um pedido de compra ou de um pedido de cotação, a designação traduzida será herada da linha de origem. Esta designação será imprimida sobre o bom de encomenda.
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| Trata-se da designação registada sobre a ficha artigo. Esta designação é transmitida com as modificações eventuais sobre a receção ou sobre a fatura fornecedor. No caso de uma encomenda inter-estabelecimentos ou inter-sociedades, a designaação standard modificada será igualmente transmitida sobre a encomenda de vendas gerada. Quando a encomenda está emitida de um pedido de compra ou de um pedido de cotação, a designação será herada da linha de origem.
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| Le numéro de version majeure est accessible uniquement si le suivi des versions majeures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans la section Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure’). Si le pré-chargement des versions est activé au niveau de l'article/Fournisseurs, ou à défaut, au niveau l'article/Appro, la dernière version majeure active est pré-chargée automatiquement. A défaut, c'est la dernière version majeure de statut 'Arrêtée' qui est pré-chargée. Elle reste modifiable. |
| Le numéro de version mineure est accessible uniquement si le suivi des versions majeures et mineures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans la section Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure et mineure’). Si le pré-chargement des versions est activé au niveau de l'article/Fournisseurs, ou à défaut, au niveau l'article/Appro, la dernière version mineure est pré-chargée automatiquement. Elle reste modifiable. |
| Il s'agit du site sur lequel on souhaite être livré par le fournisseur, initialisé par le site d'achat saisi sur l'entête de commande dans le cas où ce dernier est également un dépôt. Dans le cas d'une commande pour un article géré en stock :
Si l'article est géré en stock et que le site d'achat n'est pas un site de stockage, alors le système propose le premier site de stockage défini pour l'article. Si vous changez de site de réception, un message vous propose de relancer la recherche du fournisseur par défaut :
A partir de cette information, l'icône Actionsvous permet de :
Particularités liées à l'inter-sociétés : Lorsque la commande d'achat est typée inter-sites ou inter-sociétés, le site de réception est initialisé par le site de réception renseigné sur l'adresse de livraison par défaut du client commande associé au site d'achat de la commande d'achat. Si l'adresse de livraison par défaut associée au client défini par le site d'achat ne spécifie pas de site de réception, on prendra alors la première adresse de livraison, dans l'ordre alphabétique, identifiant un site de réception. Si aucun site de réception n'est défini sur aucune des adresses de livraison du client associé au site d'achat, un message bloquant est affiché : Inter-sites : Adresse de livraison non trouvée pour le tiers client xxxx. De la même manière, un message bloquant est affiché si le site identifié n'appartient pas à la même société que le site d'achat (incohérence des données de base). Lorsque la commande sera enregistrée, le site de réception affiché en en-tête de commande sera égal au site de réception qui aura été choisi sur la première ligne de la commande d'achat. Lors de la génération de la commande de vente, l'adresse de livraison utilisée sur la ligne de commande, sera l'adresse de livraison identifiée par le site de réception saisi sur la ligne de la commande d'achat. Il se peut que le système interdise de saisir des sites de réceptions différents sur les lignes de commandes d'achats dans ce contexte. Cela dépend de paramètres liées aux ventes : Si le paramètre LINBPD - Clients livrés à la ligne (chapitre VEN, groupe MIS), pour le site défini par le fournisseur, n'autorise pas d'avoir sur une même commande de vente des adresses différentes sur les lignes de la commande, alors le site de réception sera unique pour toutes les lignes de la commande d'achat. Le site de réception saisi sur la première de la commande d'achat sera systématiquement repris sur les lignes suivantes sans pouvoir le modifier. Si le client associé au site d'achat n'autorise que des commandes complètes, vous ne pourrez alors saisir sur la commande d'achat qu'un seul site de réception et qu'un seul site d'expédition pour toutes les lignes de la commande d'achat. Le site de réception et le site d'expédition saisis sur la première de la commande d'achat seront systématiquement repris sur les lignes suivantes sans pouvoir les modifier. |
| Il s'agit du code adresse par défaut du site de réception choisi. Cette adresse sera inscrite sur le bon de commande adressé au fournisseur. |
| Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse. Exemples: Quai xx ou Hall yy. Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.
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| Il s'agit du code du site de stockage à partir duquel le client est généralement livré. Ce site, contrôlé dans la table des sites, doit être identifié en tant que dépôt. Cette information est accessible uniquement si la commande est typée inter-sites ou inter-sociétés. Elle permet de spécifier le site d'expédition des marchandises qui sera utilisé par la société de vente identifiée par le fournisseur inter-sites / inter-sociétés. Elle servira ensuite à initialiser le site d'expédition de chaque ligne de commande d'achat. Elle est donc obligatoire dans ce contexte. Le site d'expédition est initialisé, par ordre de priorité, de la manière suivante :
Si, à l'issue de cette recherche, le site n'est toujours pas identifié, vous devez le renseigner manuellement. Un contrôle est alors effectué pour vérifier que le site saisi appartient à la même société que le site du fournisseur et que ce site est un site de stockage. Le menu Actionspermet de proposer l'ensemble des sites pouvant être sélectionnés. Particularités liées aux commandes d'achat générées automatiquement : si le site d'expédition n'est toujours pas identifié après l'exécution des points précédents, le site d'expédition est initialisé en prenant le premier site de stockage trouvé, par ordre alphabétique, dans la liste des sites de stockage de la société identifiée par le fournisseur. Lors de la génération de la commande de vente associée, le site d'expédition de l'en-tête de commande de vente sera égal au site défini ici. |
| Trata-se do código endereço do sub-contratado onde devem ser consumidas as matérias ligadas a uma operação de sub-contrato. Por defeito o endereço por defeito do fornecedor é utilizado. Esta informação não está acessível que se o artigo registado sobre a linha de encomenda é um artigo de sub-contrato e se o fornecedor de sub-contrato foi igualmente definido como cliente. Este código endereço corresponde a um código endereço de entrega associada ao cliente definido para o fornecedor. Pode-se assim definir um acondicionamento Sub-contrato por código endereço. Se não for definido para o cliente para o fornecedor de sub-contrato, tomar-se-á o acondicionamento sub-contrato definido sobre a ficha fornecedor. O código endereço do sub-contrato será inicializado pelo código endereço preenchido sobre a operação de sub-contrato. Se ela não está registada sobre a operação, o sistema inicializará esta informação com endereço de entrega por defeito do cliente associado ao fornecedor sub-contratado. Ter-se-á a possibilidade de modifficar este endereço de sub-contrato. A modificação deste endereço será então ser repercutido sobre a operação de sub-contrato. A partir desta informação, o botão contextual vos permite :
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| Unité de commande ou de facturation.
Seules les unités de type conditionnement ou achat précédemment citées peuvent être choisies. En fonction de la transaction de commande d'achat utilisée, vous pouvez avoir accès ou non à l'unité de commande. Si la transaction n'autorise pas la saisie de l'unité de commande, celle-ci est initialisée par l'unité d'achat définie pour le fournisseur ou par l'unité d'achat de l'article si celle-ci n'existe pas. Dans le cas d'une commande issue d'un besoin, l'unité proposée par défaut est l'unité d'achat du fournisseur pour l'article ou l'unité d'achat de l'article. Il est possible de modifier l'unité de commande proposée. Depuis l'icône Actions, vous pouvez afficher la liste des unités regroupant l'unité de stock, les unités de conditionnement de l'article, l'unité d'achat de l'article et les différentes unités définies pour le fournisseur. Lorsque la ligne de commande est issue d'une contremarque, l'unité de commande est déterminée par la valeur du paramètre POHCTMPUU - Contremarque en unité d'achat (chapitre ACH, groupe ORD). Dans le plan de l'acheteur, si le fournisseur est modifié et que les unités de ce nouveau fournisseur sont différentes de celles de l'ancien, un message s'affiche vous proposant de commander en unité de stock, ceci afin d'éviter toute incohérence tarifaire et de conserver une unité de commande cohérente pour le fournisseur. Si vous répondez Oui, l'unité de commande est réajustée en unité de stock. Si vous répondez Non, les quantités sont réajustées en conservant les unités du fournisseur. Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, l'unité est contrôlée pour s'assurer qu'il existe bien une correspondance dans le module Ventes. Si ce n'est pas le cas, un contrôle bloquant interdit la saisie de cette unité. |
| La quantité doit être obligatoirement renseignée dans l'unité de commande saisie précédemment, cette unité de commande pouvant être une unité d'achat ou de conditionnement se trouvant dans l'article-fournisseur ou dans l'article-maître. Vous pouvez obtenir également un message d'erreur lorsque :
A partir du champ quantité, vous pouvez accéder depuis le menu Actionsà la consultation du stock sur le site de réception précédemment renseigné. Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, outre le contrôle effectué par rapport à la quantité minimum d'achat, un contrôle est également effectué par rapport à la quantité minimum et maximum de vente. Ce contrôle pourra être bloquant en fonction de la valeur affectée au paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr. non bloquant prix, marge, qt (chapitre VEN, groupe AUZ). Dans le cadre d’une commande inter-sociétés portant sur un article non livrable de type Service rattaché à une affaire gérée en facturation à l’avancement, vous ne pouvez pas saisir une quantité inférieure au cumul de la quantité déjà facturée et de la quantité validée sur le plan de facturation |
| Il s'agit du coefficient de conversion exprimé entre l'unité de commande (UC) et l'unité d'achat (UA)(fournisseur ou article). Ce coefficient permet de calculer la quantité en UA, à partir d'une quantité de commande saisie en UC : Ce coefficient de conversion est modifiable si l'unité de commande saisie est une unité de conditionnement de l'article dont le coefficient est modifiable (voir tableau des unités de conditionnement au niveau de la section Unitésde la fiche Article) , mais n'est pas accessible pour les autres unités (Unité d'achat de l'article, Unité d'achat définie pour le fournisseur, Unité de conditionnement du fournisseur, Unité de stock). Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le coefficient utilisé sur la commande de vente générée est toujours celui saisi sur la commande d'achat. |
| Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.
Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe. Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.
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| This field indicates the product management unit in which are expressed:
This information is always displayed, regardless of the transaction used. It cannot be modified. |
| Il s'agit de la quantité en unité de stock calculée à partir de la quantité commandée en unité de commande. Si la quantité saisie n'est pas un multiple de l'unité de commande, un message d'avertissement s'affiche. Par défaut c'est la quantité minimum d'achat ou la quantité des besoins pris qui est proposée. En aucun cas la quantité saisie ne doit être inférieure à ces quantités. Cette quantité est modifiable si l'unité de commande saisie est une unité de conditionnement de l'article dont le coefficient est modifiable (voir tableau des unités de conditionnement au niveau de la section Unitésde la fiche Article), mais n'est pas accessible pour les autres unités (Unité d'achat de l'article, Unité d'achat définie pour le fournisseur, Unité de conditionnement du fournisseur, Unité de stock). Si vous modifiez la quantité en unité de stock, le coefficient exprimé entre l'unité de commande et l'unité d'achat est réajusté. |
| Ce champ vous permet de renseigner un code affaire.
Les modalités de gestion de ce champ dépendent du paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document (chapitre TC - groupe MIS).
Lorsque la commande a été générée par contremarque depuis une commande de vente, le code affaire est automatiquement alimenté avec celui renseigné en en-tête de la commande de vente. |
| Aide commune aux Commandeset Plan de l'acheteur. La date de réception prévue doit obligatoirement être renseignée. Par défaut, une date est automatiquement proposée et peut provenir de différentes origines dans l'ordre suivant :
Cette date est contrôlée par rapport au calendrier du site de réception. En cas d'indisponibilité du site à cette date, un message bloquant apparaît et vous devez saisir une autre date. Vous pouvez également obtenir un message d'avertissement si la date saisie est antérieure à la date calculée.Une fois la ligne de commande validée, cette date ne sera pas modifiée par une réinitialisation du tarif. La date de réception prévue peut également être automatiquement recalculée lorsque la date saisie correspond à un jour non ouvré pour le site. Elle est alors automatiquement proposée au premier jour ouvré précédent. Dans tous les cas, la date de réception prévue minimum sera égale à la date de commande augmentée dans l'ordre par la délai issu du tarif, de la fiche Article-site ou de la fiche Article. A partir de ce champ, l'icône Actionsvous permet de visualiser l'évolution prévisionnelle du stock. Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, la date de livraison demandée sur l'en-tête de commande de vente générée est initialisée par la plus petite date de réception prévue des lignes de la commande d'achat. La date de livraison prévue de chaque ligne de commande de vente est initialisée par la date de réception prévue de la ligne de la commande d'achat correspondant. |
| Aide commune aux Commandeset Plan de l'acheteur. Ce champ permet de déterminer le prix unitaire brut hors taxe de l'article. Ce prix est exprimé par unité de commande si le champ Unitéest déclaré accessible à la saisie dans la transaction, sinon il l'est par unité d'achat. Lorsque les principales informations de la ligne ont été données, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :
Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour vous demander confirmation. A partir du champ Prix, vous pouvez depuis l'icône Actions:
La saisie des autres informations de la ligne dépend de la transaction choisie. C'est le cas par exemple des informations Site, Code contrôle qualité… Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, si des tarifs inter-sociétés ont été paramétrés, ils seront exploités au même titre que les tarifs normaux. Lorsque la commande de vente est générée, les prix et les remises calculés sur la commande de vente réciproque sont déterminés à partir des tarifs inter-sociétés ou des tarifs normaux. En aucun cas les prix et remises saisis sur la commande d'achat ne sont transférés sur la commande de vente. Les prix entre les documents ventes et achats peuvent évoluer indépendamment. Le rapprochement se fera au moment de la facturation. |
| Aide commune aux modules Achats et Ventes. Les colonnes de remises et frais affichées dépendent du paramétrage du code Structure tarifs associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier. L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée :
Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour déterminer le prix net de la ligne de document. Depuis l'icône Actions, vous pouvez:
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| Trata-se do preço líquido unitário da linha de documento calculado a partir do preço bruto impactado das eventuais despesas e descontos. |
| Trata-se do preço líquido unitário multiplicado pela quantidade encomendada. |
| Il s'agit de la devise du document, dans laquelle sont exprimés les montants affichés dans les colonnes précédentes. |
| A gestão das despesas de aproximação permite quantificar os custos de encaminhamento da mercadoria junto de um fornecedor e de as imputar sobre os artigos ao momento da encomenda, da receção ou da fatura. Estas despesas são utilizadas pelo cálculo de custo de compra e do custo do stock.
O método utilizado é exclusivo, a escolha deste método se efetua ao nível da gestão de artigo. La gestion de ce champ est fonction du choix de la méthode utilisée pour déterminer les frais d'approche et de la transaction de saisie utilisée. Lorsqu'il est saisissable, le coefficient d'approche doit être supérieur ou égal à 1. Il permet d'impacter le coût achat et le coût stock en ajoutant des frais connus à l'avance au prix net. S'il n'existe pas d'enregistrement pour le site de stockage de l'article fournisseur, c'est le coefficient figurant sur la fiche Article-fournisseur qui est pris en compte. Pour afficher le montant des frais d'approche ainsi calculé, cliquez sur Coût de la ligne depuis l'icône Actions(ce montant est affiché au niveau de la section Détail coût - tableau des Charges non détaillées). |
| A gestão das despesas de aproximação permite quantificar os custos de encaminhamento da mercadoria junto de um fornecedor e de as imputar sobre os artigos ao momento da encomenda, da receção ou da fatura. Estas despesas são utilizadas pelo cálculo de custo de compra e do custo do stock.
O método utilizado é exclusivo, a escolha deste método se efetua ao nível da gestão de artigo. La gestion de ce champ est fonction du choix de la méthode utilisée pour déterminer les frais d'approche et de la transaction de saisie utilisée. Lorsqu'elle est saisissable, cette valeur, obligatoirement positive, est exprimée dans la devise société. Elle est initialisée avec le coût fixe unitaire saisi pour le site de stockage de l'article-fournisseur au niveau de la fonction Frais approche - site. S'il n'existe pas d'enregistrement pour le site de stockage de l'article fournisseur, c'est le coût fixe unitaire figurant sur la fiche Article-fournisseur qui est pris en compte. Si le coût fixe unitaire n'est pas renseigné sur cette fiche, c'est la valeur 0 qui est prise en compte. Pour afficher le montant des frais d'approche ainsi calculé, cliquez sur Coût de la ligne depuis l'icône Actions(ce montant est affiché au niveau de la section Détail coût - tableau des Charges non détaillées). |
| A gestão das despesas de aproximação permite quantificar os custos de encaminhamento da mercadoria junto de um fornecedor e de as imputar sobre os artigos ao momento da encomenda, da receção ou da fatura. Estas despesas são utilizadas pelo cálculo de custo de compra e do custo do stock.
O método utilizado é exclusivo, a escolha deste método se efetua ao nível da gestão de artigo. Une structure de coûts détaille l'ensemble des charges considérées comme coûts fixes et identifiables au moment de l'achat. Ces charges sont exprimées dans la devise société. Lorsqu'elle est gérée, cette information est initialisée avec la structure de coûts saisie pour le site de stockage de l'article-fournisseur, au niveau de la fonction Frais approche - site. Pour afficher le détail des charges prises en compte dans la structure de coûts, cliquez sur Détail structure de coûtdepuis l'icône Actions. Les montants calculés restent ajustables. |
| Cette information, non modifiable, est affichée si la transaction l'autorise. Le coût d'achat unitaire, non modifiable, est exprimé dans la devise société. Il correspond au résultat du calcul : Coût d'achat de la ligne / Quantité (en US)
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| Le coût d'achat correspond à tout ce que l'acheteur doit payer : le montant de la ligne, l'ensemble des coûts et éléments de facturation (valorisés ou non), ainsi que les taxes non-déductibles. Son mode de calcul diffère suivant la méthode adoptée pour évaluer les frais d'approche :
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| Le coût d'achat réalisé correspond au montant total des factures/avoirs imputés sur la ligne. Il s'agit des factures/avoirs fournisseurs ainsi que des factures complémentaires/avoirs sur factures complémentaires de la ligne à condition que ces factures complémentaires/avoirs sur factures complémentaires soient validés.
Le coût d'achat réalisé n'est pas modifiable. Il est affiché uniquement si la transaction de saisie l'autorise. Il est exprimé dans la devise société.
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| Il s'agit du coût stock unitaire de l'article, exprimé en devise société. Ce champ n'est pas modifiable. Il s'affiche uniquement s'il est autorisé par la transaction que vous avez sélectionnée.
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| Ce champ, non modifiable, est affiché si la transaction l'autorise. Son mode de calcul diffère suivant la méthode adoptée pour évaluer les frais d'approche :
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| Il s'agit de la devise dans laquelle sont valorisés les stocks (devise comptable de la société). Le coût stock unitaire et le prix unitaire de l'ordre sont exprimés dans cette devise. |
Estes campos indicam as contas contabilísticas de compra. Os planos de contas acessíveis dependem do modelo contabilístico associado à sociedade do movimento. |
| A presença desta informação depende da parametrização da transação. Os diferentes tipos de compras são : Compras,Imobilizações e Serviços. O tipo de compra está inicializado em função de imputação de taxa associado à conta geral registada previamente O tipo de compras será transmitido sobre a receção ou sobre o controlo fatura compras. |
| Ce champ affiche le code de tolérance de la ligne de commande. Ce champ est alimenté de la façon suivante :
Gestion du champ (dépend du paramétrage de la transaction de saisie)
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Lors de la saisie d'une ligne de commande, les axes analytiques sont initialisés en fonction du code Sections par défaut POP. Si la ligne de commande est issue d'une ligne de document, les sections analytiques sont alimentées par les sections analytiques présentes sur la ligne du document d'origine. Si des axes analytiques ne sont pas renseignés dans le document d'origine, une tentative d'initialisation de ces axes analytiques est faite en fonction du code Sections par défaut. |
| Ce code permet de définir si l'article doit être contrôlé à l'entrée en stock.
Lorsque le code contrôle qualité associé à l'article ou au couple article-fournisseur prend la valeur Contrôle non modifiable, le champ correspondant de la ligne de commande n'est pas accessible en saisie et ce, quel que soit le paramétrage de transaction effectué. Cette information sera par la suite exploitée sur la réception et croisée avec la règle de gestion définie pour la catégorie de l'article et associée au type de mouvement Réception fournisseur pour déterminer le statut de l'article et générer, le cas échéant, une demande d'analyse. |
| Trata-se do coeficiente de majoração utilizado na declaração de trocas de bens. |
| Trata-se do país de origem da mercadoria ou a mercadoria foi fabricada. |
| Ces informations ne sont pas accessibles sur la ligne de commande. Lorsque la date et le numéro de dernier accusé de réception envoyé par le fournisseur sont saisis dans la section Totalde la commande, les lignes de commande ne disposant pas encore de date et de numéro d'ARC sont automatiquement mises à jour avec les valeurs saisies. |
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| Esta informação permite conhecer a situação da linha de encomenda. Se a linha está saldada, ela não será acessível. |
| Se a gestão das alterações está activada (parâmetro PURREV), o número de alterações afixados sobre a linha indica que a linha de encomenda foi modificada ao título da alrteração nº x. |
| Esta informação não está acessível e indica o número da encomenda de venda de origem quando a encomenda de compra foi gerada por contramarca. |
| Esta informação não acessível recorda a origem da linha da encomenda de compra. |
| Este campo, submetido à transação de registo, contém o peso do artigo encomendado. |
| L'unité de poids est le poids de référence du document. Elle est définie par le paramètre SALDSPWEU - Unité poids pour répartition (chapitre TC, groupe INV) pour tous les documents. |
| Este campo, submetido à transação de registo, contém o volume de artigo encomendado. |
| L'unité de volume est le volume de référence du document. Elle est définie par le paramètre SALDSPVOU - Unité volume pour répartition (chapitre TC, groupe INV) pour tous les documents. |
| Este campo permite preencher um primeiro código taxa a aplicar ao artigo encomendado. |
| Este campo permite preencher um segundo código de taxa a aplicar sobre a linha. Trata-se de uma taxa parafiscal ou especial. |
| Este campo permite preencher um terceiro código a aplicar sobre a linha. |
| This field is used to indicate the receipt tax to apply to the product. |
| This field is used to indicate the issue tax to apply to the product. |
| This field is used to indicate an additional tax to apply to the product. |
| This field is used to indicate an additional tax to apply to the product. |
| Esta informação caracteriza o tipo de linha em distinguindo um artigo clássico de uma nomenclatura. |
Montante
| Ce montant, non accessible, rappelle le montant minimum de commande défini pour le Fournisseur. |
| Ce champ affiche le montant maximum de commande défini pour le fournisseur en devise du dossier. Ce montant n'est pas stocké et ne vous empêche pas de sauvegarder. Ce champ identifie le montant de commande total nécessaire pour être exonéré des frais de port. Il apparaît uniquement à des fins d'affichage et ne restreint pas la création des demandes d'achat. |
| Ce champ identifie le montant de commande total nécessaire pour être exonéré des frais de port. Il apparaît uniquement à des fins d'affichage et ne restreint pas la création des demandes d'achat. |
| Ce champ, non accessible, rappelle le type de contrôle effectué par rapport au montant minimum de commande. Le type de contrôle (bloquant, avertissement, aucun contrôle) est défini par le paramètre POHMINAMT - Contrôle montant mini commande (chapitre ACH, groupe AUZ). |
| Trata-se do montante total fora taxas da encomenda exprimida na divisa da encomenda. |
Bloco número 3
Capacidade contentor
| Sélectionnez le Contenant que vous souhaitez utiliser. Il peut s'agir uniquement d'un contenant de type 'Conteneur de fret'. |
| Ce champ affiche la capacité de poids total du ou des conteneurs de fret sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un poids sans avoir à gérer des conteneurs. |
|
|
| Ce champ affiche la capacité de volume total du ou des conteneurs de fret sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un volume sans avoir à gérer des conteneurs. |
Acumulados
| Ce champ représente le poids total multiplié par la quantité commandée. |
| Ce champ représente la quantité commandée multipliée par le volume total. |
Disponível
| Ce champ affiche le poids disponible pour un conteneur lorsque le poids total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro. |
|
| Ce champ affiche le volume disponible pour un conteneur lorsque le volume total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro. |
|
Fechar
Funções acessíveis por clique direito no quadro
Orçamento
Duplicação
Saldo
Separação linha encomenda
Visualiz. situação linha enc.
Texto
Gestão dos objectos de base
Visuliz. revisões linha encom.
Consultas de PC
Explicação preço
Gestão dos objectos de base
Vis. endeço cli. expedido
Valorização linha enc
Rastreab. docs. compra
Afectações
Notas artigo
Fechar
Separador Total
Apresentação
Este separador contém informações de totalização e de facturação. Lá encontram-se as informações seguintes:
Montante mínimo encomenda
Trata-se do montante mínimo de encomenda definido para o fornecedor. Este montante não acessível é exprimido na divisa da encomenda após conversão do montante mínimo de encomenda da ficha Fornecedor, em divisa dossier, utilizando a data e o tipo de curso da encomenda. Ao procedente do registo da encomenda, se o montante líquido da encomenda é inferior a este limiar, uma mensagem de advertência assinalá-lo-á ao operador.
Total líquido da encomenda em divisa de encomenda
Trata-se do montante total isento de impostos da encomenda expresso na divisa da encomenda.
Total líquido da encomenda em divisa do dossier
Trata-se do montante total isento de impostos da encomenda expresso na divisa do dossier após conversão do montante total líquido na divisa de encomenda em função da data e o tipo de câmbio da encomenda.
Elementos de facturação
Informações relativas ao pé de facturação. Estas informações provêm directamente dos elementos de facturação presentes sobre a ficha do fornecedor referido pela encomenda para os que são declarados como presente em pé de encomenda (cf. documentação Elementos de facturação). Poder-se-á eventualmente alterar os valores dos diferentes elementos de facturação, mas não se poderá em caso algum acrescentar. Estes elementos de facturação serão considerados seguidamente sobre o controlo da factura. A nível da encomenda não afectam a valorização desta.
Particularidades ligadas inter - sociedades:No caso de uma encomenda inter-estabelecimentos ou inter-sociedades, se deseja utilizar elementos de facturação, será necessário estabelecer uma correspondência entre os elementos de facturação Vendas e os elementos de facturação Compras. Poder-se-á igualmente indicar se o valor dos elementos de facturação inicializado sobre a encomenda de venda é procedente dos elementos de facturação da ficha cliente que correspondem ao estabelecimento de compra da encomenda aos elementos de facturação registados sobre a encomenda de compra e herdada dos elementos de facturação do fornecedor que correspondem ao estabelecimento de venda (ver parametrização inter-sociedades).
Observações ARCO
Neste bloco registar-se-á após recepção do aviso de recepção do fornecedor, a data e o número do aviso de recepção. Se pode igualmente registar observações mencionadas sobre o documento do fornecedor.
Uma vez estas informações registadas, as linhas de encomenda que não dispõem ainda de data e número de ARCO são actualizadas automaticamente com os valores registados.
Particularidades ligadas inter - sociedades:No âmbito de uma encomenda inter-sociedades ou inter-estabelecimentos, o número e a data de ARCO não são acessíveis e inicializados, quando a encomenda de venda foi gerada, pela data e o número da encomenda de venda. Poder-se-á a partir da zona número de ARCO aceder por túnel à encomenda de venda gerada, se as habilitações do utilizador o permitem.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Quadro Elementos de faturação
| Trata-se do número de elemento de facturação identificando o montante associado (despesas, portes, embalagem, desconto, etc.). |
| Ce champ indique l'intitulé court de l'élément de facturation. |
| Informações relativas ao pé de facturação. Estas informações provêm directamente dos elementos de facturação presentes sobre a ficha fornecedor afectado pela encomenda para aquele que são declarados como presentes em pé de encomenda. |
| O sistema indica se o elemento de facturação é uma percentagem ou um montante. |
| Este campo indica o montante do elemento de facturação. |
| Este campo indica o montante do elemento de facturação quando este está calculado a partir das linhas de documento. |
| Este campo indica o montante tomado em conta sobre as facturas ligadas à encomenda. |
| Ce champ indique le sens de l’élément de facturation :
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| Este campo preenche o código taxa de elemento de faturação. |
Estes campos indicam as contas contabilísticas de compra dos elementos de facturação. Os planos de contas acessíveis dependendo do módulo contabilístico associado à sociedade do movimento. Se estes campos não estão preenchidos, as contas serão determinadas automaticamente pelo código contabilístico do elemento de facturação (em função da parametrização do documento automático). |
| Trata-se da chave de repartição analítica do elemento de facturação. |
Il s'agit des sections analytiques de l’élément de facturation. Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut (code section POV) associé à la gestion des éléments de facturation. Ces codes sections peuvent être modifiés manuellement si la transaction l’autorise. Pour modifier les codes sections des différents axes, cliquez sur l'icône Actions. Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire en en-tête de document entraîne la réinitialisation du code section sur cet axe, sauf si une clé de répartition a été renseignée. |
Quadro Taxas
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| Este campo indica o código taxa presente sobre as linhas de documento ou no quadro dos elementos de facturação. |
| Ce champ renseigne le libellé du code taxe présent sur les lignes de document ou dans le tableau des éléments de facturation. |
| Este campo indica a base submetida à taxa. Ela está constituida do montante líquido das linhas de facturas e/ou do montante dos elementos de facturação. |
| Trata-se do montante da taxa calculada a partir das linhas e/ou dos elementos de facturação. |
| Lorsque la taxe est liée :
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Montante
| Este campo indica a divisa do documento. |
| Ce montant, non accessible, rappelle le montant minimum de commande défini pour le Fournisseur. |
| Ce champ, non accessible, rappelle le type de contrôle effectué par rapport au montant minimum de commande. Le type de contrôle (bloquant, avertissement, aucun contrôle) est défini par le paramètre POHMINAMT - Contrôle montant mini commande (chapitre ACH, groupe AUZ). |
| Trata-se do montante total fora taxas das linhas da encomenda exprimida na divisa da encomenda. |
| Trata-se do montante total fora taxas da encomenda incluindo os diferentes elementos de facturação exprimido na divisa da encomenda. |
| Trata-se do montante total fora taxas da encomenda. |
| Trata-se do montante total bruto da encomenda incluindo os diferentes elementos de facturação e as diferentes taxas. Este montante está exprimido na divisa da encomenda. |
Observações acusação recepção
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| Après réception de la commande par le fournisseur, saisissez le numéro de l'accusé de réception donné par le fournisseur. Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'un contrat inter-sociétés ou inter-sites, le numéro et la date d'ARC ne sont pas accessibles et sont initialisés, lorsque le contrat de vente a été généré, par la date et par le numéro de la commande de vente. Vous pouvez alors, à partir de l'icône Actions disponible sur le champ Numéro ARC accéder au contrat de vente généré, si vos habilitations utilisateur le permettent. |
| Indique possivelmente duas linhas de comentário sobre o aviso de recebimento. |
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Separador Custo
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Bloco número 1
Quadro Custo compra
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Distribuição dos custos
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Outras condições
- Criação
Após a activação do botão Criar que permite registar a encomenda, uma mensagem de advertência pode aparecer quando o montante GH da encomenda é inferior ao mínimo de encomenda indicado na ficha fornecedor.
Do mesmo modo, de acordo com as indicações dadas a nível da ficha fornecedor, um controlo do montante da encomenda em relação ao montante de câmbio autorizado para este fornecedor é efectuado. De acordo com parametrização efectuado a nível da ficha fornecedor, o controlo pode gerar uma simples mensagem de advertência ou uma mensagem que bloqueia.
Se as tarifas agrupadas forem geridas (de acordo com parametrização), uma pergunta poder-se-á ser-vos feita (ver parâmetro PURGRUDIS) a fim de efectuar ou não uma nova pesquisa de tarifa (para o tipo agrupado) que permite determinar as condições específicas ligadas à globalidade da encomenda. À saída deste tratamento, pode obter sobre certas linhas artigos um novo preço bruto ou dos novos descontos ou as novas despesas à linha.
Em fim de tratamento, um número é atribuído à encomenda e apresentado (se o contador é automático). De acordo com a transacção escolhida, a impressão da nota de encomenda pode ser desencadeada automaticamente em fim de registo excepto quando a gestão das assinaturas de encomendas é activa. Com efeito, a nota de encomenda pode ser imprimida apenas após assinatura.
Se a gestão dos compromissos for activada para as encomendas (parâmetro PURCMM), um compromisso então será gerado por linha de encomenda. Uma mensagem de advertência ou uma mensagem que bloqueia poderá ser voltadas se os controlos orçamentais são activos (parâmetros BUDCTLPOH, BUDCNTCMM e BUDQTY) e se a encomenda excede os orçamentos autorizados (parâmetro BUP1 .. BUP9 e NBRBUD).
Modificação
Uma encomenda pode ser alterada enquanto não for saldada totalmente. Do mesmo modo, para cada linha de encomenda, a modificação é possível enquanto a linha não for saldada.
Nos outros casos, a modificação é possível sob certas condições é nomeadamente o caso quando a encomenda já é recebida. A quantidade encomendada de cada linha pode ser alterada na condição da nova quantidade registada não for inferior à quantidade já recebida.
Quando se altera uma encomenda e que a gestão das alterações é activa (cf. parâmetro PURREV), uma pergunta é-vos feita a fim de saber se esta modificação dá lugar a uma alteração sobre esta encomenda. Em caso afirmativo, o número de alteração apresentado rubricas de encomenda bem como o de todas as linhas alteradas é incrementado dados que regista a encomenda.
Diferentes mensagens de advertência podem aparecer de acordo com os campos que está a alterar:
Quando altera uma encomenda parcial ou totalmente assinada, uma mensagem aparece para interrogar-lhe se deseja ou não prosseguir a sua modificação. De acordo com vosso a parametrizada, deverá igualmente responder à uma pergunta para decidir se esta modificação dá ou não lugar à uma alteração. Se as vossas modificações levam sobre certos campos (Unidade, Quantidade, Preços, diminuição, despesas...) uma mensagem avisa-os, aquando do registo, que todas as assinaturas vão ser anuladas. Tem então ainda a possibilidade de abandonar a vossa modificação. Se confirma a vossa modificação, a encomenda deve repartir no circuito de assinatura desde o início.
Se altera uma encomenda recebida ou facturada mas não saldada, uma mensagem avisa-os e propõe-vos, de acordo com vossa parametrização, que efectue uma modificação com alteração.
Quando altera uma encomenda da qual a nota de encomenda já tem sido imprimida ou pela qual um aviso de recepção foi registado, uma mensagem alerta-os que a encomenda já tem sido enviada ao fornecedor e vos proposta uma modificação com alteração (se a gestão das alterações é activa).
Se pede o saldo de uma linha de encomenda que não tem sido objecto de nenhuma recepção, obtém uma mensagem de advertência.
Quando altera a quantidade ou a data de recepção prevista de uma linha de encomenda contramarca obtém uma mensagem que lhe interroga para confirmar a sua acção.
Se altera a quantidade encomendada de uma linha de encomenda parcialmente recebida e que a quantidade registada é inferior à quantidade total já recebida para esta linha, uma mensagem que bloqueia proíbe-o.
Quando a encomenda a alterar é de tipo inter-estabelecimentos ou inter-sociedades certas modificações provocam uma aposta dia específica da encomenda de venda espelho e certos controlos são efectuados:
A modificação ou a supressão de uma linha de encomenda será possível apenas se a linha de encomenda de venda espelho nem for atribuída, nem entregue, nem facturada.
A modificação da unidade de uma linha de encomenda provocará uma modificação da unidade de venda sobre a encomenda de venda espelho que desencadeia uma diminuição a zero do código embalagem e a capacidade da embalagem.
A modificação da quantidade encomendada é autorizada e provocada igualmente uma modificação da quantidade sobre a encomenda de venda. Esta modificação poderá provocar uma modificação de preços sobre a encomenda de compra que não será reflectida sobre a encomenda de venda.
A modificação do estabelecimento de recepção sobre a linha da encomenda provocará uma modificação do cliente entregue sobre a linha da encomenda de venda. As informações relativas à expedição serão calculadas novamente em função do novo cliente entregue (Prazo, Data de expedição, Data de entrega prevista, Contacto de entrega, de Modo de entrega, de Transportador, de Prioridade de entrega e Código girados). A data de entrega pedida não será alterada porque corresponde à data de recepção prevista.
Supressão
Uma encomenda pode ser suprimida enquanto não for recebida ou enquanto nenhuma prestação for vertida. No caso contrário, uma mensagem aparece dados a activação do botão suprimir. Do mesmo modo, para cada linha de encomenda, a modificação é possível enquanto a linha não for saldada.
Mensagens de advertência podem aparecer quando tenta suprimir uma encomenda assinada ou uma encomenda de tipo contramarca.
A supressão é impossível quando:
A encomenda é saldada.
A encomenda é recebida ou parcialmente recebida.
A encomenda é facturada ou parcialmente facturada.
A encomenda é de tipo inter-estabelecimento ou inter-sociedades e a encomenda de venda gerada é atribuída, entregue ou facturada. Pelo contrário, se a encomenda de venda for gerada, mas que nenhuma restrição previamente citada não o proíbe, a supressão da encomenda de compra provocará a supressão da encomenda de venda espelho.
Listagens
Por defeito, os seguintes listagens estão associados à função :
BONCDE2 : Notas encom. compra r/pé fixo
BONTTC2 : Notas encom. compra C/Tx r/pé fx
PORDERE : Lista de encomendas compra
PORDERL : Lista encs. compra detalhe
Mas pode ser alterado por parametrização.
Barra de menu
Este botão está acessível apenas quando a gestão das assinaturas é activa (Parâmetro APPPOH). Permite visualizar o circuito de assinaturas e a fase de assinatura da encomenda indicando:
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Barra de menu
Menu signature
Circuit de signature
Menu texte
Texto / Txt. cabeçalho
Este menu permite registar um texto de rubrica de encomenda. Este texto será imprimido sobre a nota de encomenda. O texto de rubrica pode ser inicializado, em função do parâmetro PURTEXORD pelo texto Compra registada sobre a ficha fornecedor.
Texto / Texto pé de pag.
Este menu permite registar um texto de pé de encomenda. Este texto será imprimido sobre a nota de encomenda. O texto de rubrica pode ser inicializado, em função do parâmetro PURTEXORD pelo texto Compra registada sobre a ficha fornecedor.
Menu adresse
Este menu permite registar um texto de pé de encomenda. Este texto será imprimido sobre a nota de encomenda. O texto de rubrica pode ser inicializado, em função do parâmetro PURTEXORD pelo texto Compra registada sobre a ficha fornecedor.
Opções / Ped.pagam.
Esta função permite visualizar as prestações a verterem (inicializadas pela condição de pagamento), bem como alterar, ver de criar prazos de prestações para esta encomenda.
Neste quadro, pode-se registar ou alterar as zonas Modo de pagamento, Montante em divisa de encomenda, Termo do prazo, Código taxa, Data de emissão prevista, e Montante de prestação a deduzir.
Se as prestações não forem vertidas e que a encomenda foi alterada de modo que o montante total da encomenda seja alterado, as prestações então serão suprimidas e re - inicializados em função da condição de pagamento.
Opções / Situação encomenda
Esta função permite ter uma visão da encomenda detalhada é estado do ponto de vista da recepção e o ponto de vista da facturação. Nesta função poder-se-á visualizar:
O número de linhas da encomenda.
O número de linhas saldadas da encomenda.
O número de linhas da encomenda recebidas.
O número de linha da encomenda facturada.
O número total de recepções associadas à encomenda.
O número total de facturas associadas à encomenda.
A lista da encomenda do ponto de vista da gestão das assinaturas (não assinado, parcialmente assinado, totalmente assinado, sim automático, sem gestão).
A lista de impressão da encomenda.
Um quadro que contém o detalhe das linhas da encomenda com para cada uma o código do artigo, a quantidade encomendada em unidade de encomenda, o número de recepção e a data da recepção, a quantidade recebida e a quantidade facturada. Uma mesma linha de encomenda poderá aparecer várias vezes se tiver mais de uma recepção para a mesma linha. Um túnel permite aceder à cada recepção se as habilitações do utilizador o permitem.
Menu EDI
Esta função permite ter uma visão da encomenda detalhada é estado do ponto de vista da recepção e o ponto de vista da facturação. Nesta função poder-se-á visualizar:
O número de linhas da encomenda.
O número de linhas saldadas da encomenda.
O número de linhas da encomenda recebidas.
O número de linha da encomenda facturada.
O número total de recepções associadas à encomenda.
O número total de facturas associadas à encomenda.
A lista da encomenda do ponto de vista da gestão das assinaturas (não assinado, parcialmente assinado, totalmente assinado, sim automático, sem gestão).
A lista de impressão da encomenda.
Um quadro que contém o detalhe das linhas da encomenda com para cada uma o código do artigo, a quantidade encomendada em unidade de encomenda, o número de recepção e a data da recepção, a quantidade recebida e a quantidade facturada. Uma mesma linha de encomenda poderá aparecer várias vezes se tiver mais de uma recepção para a mesma linha. Um túnel permite aceder à cada recepção se as habilitações do utilizador o permitem.
EDI / Historique
Esta função permite aceder à consultadas diferentes encomendas fornecedores.
EDI / Emission
Esta função permite visualizar a transacção de registo de encomenda que se utiliza.
Menu options
Esta função permite visualizar a transacção de registo de encomenda que se utiliza.
Opções / Situação encomenda
Opções / Consulta encomendas
Opções / Transacção
Opções / Rastreab. docs.
Opções / Transacção
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
Nenhum contador foi afectado a este documento
Esta mensagem aparece quando a afectação dos contadores para o módulo Compras não foi efectuada. Para obviar a este problema, é necessário verificar que os contadores necessários existem bem (se não é o caso, criá-lo) seguidamente afectá-lo aos diferentes documentos com ajuda da função adequada. (cf. parágrafo Pré-requisitos desta documentação).
Este documento não existe
Esta mensagem aparece quando, não está em modo Criaçãoe que o número de encomenda que registou não existe na tabela. Para obviar a este problema, pode utilizar a janela de selecção para procurar mais facilmente.
Estabelecimentos : XXX Ficha inexistente
Esta mensagem aparece no momento do registo do estabelecimento de encomenda ou o estabelecimento de recepção, quando o código estabelecimento registado não existe na tabela dos estabelecimentos. Para obviar a este problema, pode utilizar a janela de selecção para o procurar...
Parametrização regras de assinaturas inexistentes para a sociedade
Esta mensagem aparece no momento do registo do estabelecimento de encomenda, quando a gestão das assinaturas está activa e que não existe nenhuma parametrização de regra de assinatura para a sociedade jurídica à qual o estabelecimento de encomenda está unido.
XXX Problema no momento da recuperação do contador
Esta mensagem aparece em criação quando a leitura do contador especificado é inválida e que o sistema não foi capaz de recuperar um contador.
XXXXXX : Fornecedor “prospect”
Esta mensagem aparece no momento do registo do código do fornecedor quando este último é declarado como Prospect na ficha fornecedor.
XXXXXX : Fornecedor inactivo
Esta mensagem aparece no momento do registo do código fornecedor quando este último é declarado como não activo na ficha fornecedor.
O fornecedor está em litígio
Esta mensagem aparece quando o fornecedor registado foi declarado em litígio na ficha fornecedor. Esta mensagem pode ser uma simples mensagem de advertência ou uma mensagem que bloqueia em função do valor dado no código litígio na ficha fornecedor.
XXX: o estabelecimento não é financeiro
Esta mensagem aparece quando o código do estabelecimento de facturação registado não é declarado como estabelecimento financeiro na tabela dos estabelecimentos. Para obviar a este problema, pode utilizar a janela de selecção e escolher um código estabelecimento na lista proposta.
O estabelecimento não está sobre a mesma sociedade jurídica
Esta mensagem aparece, no momento do registo do estabelecimento de facturação ou o estabelecimento de recepção, quando o código estabelecimento registado não pertence à mesma sociedade jurídica que o estabelecimento de encomenda. Para obviar a este problema, deve seleccionar um estabelecimento na lista proposta.
XXXXXX : Artigo inactivo
Esta mensagem aparece no momento do registo da referência artigo quando este último é declarado não activo (em elaboração, não renovado....) na ficha Artigo.
XXXXXX: Artigo não comprado
Esta mensagem aparece na hora do registo da referência artigo quando este último não entra numa categoria de artigo comprado.
O artigo está litígio
Esta mensagem aparece quando o artigo encomendado foi declarado, na ficha artigo Bloqueado para o fornecedor registado. Esta mensagem pode ser uma simples mensagem de advertência ou uma mensagem que bloqueia em função do valor dado no código bloqueio na ficha artigo (Separador Artigo - Fornecedor).
O artigo não é remetido no fornecedor
Esta mensagem aparece quando o artigo encomendado não é remetido para o fornecedor registado. Esta mensagem pode ser uma simples mensagem de advertência ou uma mensagem que bloqueia em função do valor dado ao parâmetro ITMBPS definido previamente.
Artigo não gerido pelo comprador
Esta mensagem aparece quando o filtro por comprador é activo (parâmetro BUYFLT) e que o artigo encomendado não é gerido pelo comprador especificado em rubrica de encomenda.
Artigo inexistente sobre este estabelecimento
Esta mensagem aparece quando o artigo registado é gerido em stocks e não foi declarado para o estabelecimento de recepção (Ausência da ficha Artigo – estabelecimentocorrespondente).
Encomenda directa proibida para este artigo! Deve passar por um pedido de compra.
Esta mensagem aparece quando o artigo que se tenta encomendar é proibido à tomada de encomenda directa. Esta mensagem que bloqueia depende do valor dado ao indicador obrigatóriono separador Compra da ficha artigo.
Sem necessidades a terem em conta para este artigo de subcontratação
Esta mensagem aparece quando o artigo registado é um artigo de subcontratação e que a produção não emitiu nenhuma necessidade de compra para este artigo.
A quantidade registada não pode ser inferior à quantidade consumida ####.## XXX
Esta mensagem aparece quando se altera a quantidade de uma linha gerada após uma consideração necessidades e que a quantidade registada é inferior à soma das quantidades das necessidades tidas em conta. Se as necessidades tidas em conta contêm pelo menos um pedido de compra.
Artigo de subcontratação. Consideração necessidades obrigatória.
Esta mensagem aparece quando o artigo encomendado é um artigo de subcontratação e que abandona o ecrã de proposta das necessidades sem estar a fazer consideração. Os artigos de subcontratação são encomendados após uma expressão de necessidades que provêm de um lançamento em produção.
A quantidade é inferior à quantidade mínima ####.## XXX
Esta mensagem aparece quando se regista uma quantidade inferior à quantidade mínima exigida pelo fornecedor, mencionada na ficha artigo.
Período indisponível.../../..../../..
Esta mensagem aparece quando a data de recepção prevista registada encontra-se num dos períodos de indisponibilidade do estabelecimento de recepção.
Encomenda multi-linhas não autorizada
Esta mensagem aparece quando se tenta criar ou inserir uma nova linha então que o fornecedor foi declarado como que não aceita encomendas que contêm várias linhas. (Informação registado a nível da ficha fornecedor).
Quantidade = 1, divisão impossível
Esta mensagem aparece quando se tenta dividir uma linha para a qual a quantidade é igual a um e expressa numa unidade gerida sem casa decimal: o fraccionamento é impossível.
A quantidade da linha não é afectada inteiramente!
Esta mensagem aparece quando se tenta validar a janela de divisão de uma linha enquanto que a quantidade de origem não é tratada completamente. Esta mensagem impede a validação enquanto não haja igualdade entre a quantidade de origem e a soma das quantidades das linhas que resultam da divisão. Para obviar a este problema, pode-se registar uma nova linha, alterar uma linha existente ou abandonar a divisão.
Divisão impossível!
Esta mensagem aparece quando se tenta validar a janela de divisão de uma linha e que o intervalo entre os números de linha onde se devem inserir as novas linhas que resultam da divisão não são suficientes.
Linha contramarca. Divisão proibida!
Esta mensagem aparece quando se tenta dividir uma linha de encomenda gerada a partir de uma encomenda de venda (Contramarca): uma linha de encomenda contramarca não pode ser dividida em várias.
Sem linha registada. Actualização impossível
Esta mensagem aparece no momento da validação da encomenda quando nenhuma linha foi registada. Para obviar a este problema é suficiente registar uma linha artigo ou abandonar o registo com a ajuda do toque adequado.
Conta e natureza não encontradas [linha ###]
Esta mensagem aparece no momento do controlo orçamental quando a pesquisa da conta ou a natureza não pode conduzir. O número de linha é indicado quando o controlo é efectuado em fim de encomenda e não ao registo da linha.
# $$PPREQUIS XXXXX Modificação em câmbio sobre um outro posto
Esta mensagem aparece no momento da actualização da encomenda (criação ou supressão de linha) e indica que o pedido de compra tido em conta em uma das linhas da encomenda e levando o número estipulado, é bloqueado logicamente por um outro utilizador. A actualização da encomenda é anulada e é necessário recomeçar a operação sobre a encomenda ulteriormente.
Inserção impossível
Esta mensagem aparece no momento de uma tentativa de inserção de linha, duplicação de linha ou divisão de uma linha em vários outro, dado que o número de linhas máximas para uma encomenda, definido pelo código actividade adequado, é atingido.
Validação impossível. Superação orçamento pauta ###
Esta mensagem aparece quando se tenta criar uma encomenda ou registar uma modificação enquanto que pelo menos uma das linhas está em superação de orçamento e que pediu-se um controlo que bloqueia (Cf. parâmetro BUDCNTCMM). As linhas da encomenda continuam a ser contudo afixadas a fim de permitir-vos eventualmente alterar a linha em superação.
Superação máxima curso autorizado!
Esta mensagem aparece em fim de registo de encomenda quando o montante do curso autorizado para o fornecedor, indicado na ficha deste último, é atingido. Esta mensagem pode ser uma simples advertência ou uma mensagem que bloqueia em função do valor dado no código controlo cursos na ficha fornecedor.
Encomenda saldada. Modificação proibida.
Esta mensagem aparece quando se tenta alterar uma linha de encomenda enquanto que a encomenda já está saldada totalmente.
Linha de encomenda saldada. Modificação ou supressão proibida
Esta mensagem aparece quando se tenta alterar uma linha de encomenda saldada. Para obviar a este problema, pode anular o saldo da linha, se é ainda possível seguidamente retornar em modificação da linha.
Linha de encomenda recebida ou facturada. Modificação sem alteração proibida
Esta mensagem aparece quando a gestão das alterações é activa e que se tenta alterar, sem alteração, uma linha de encomenda que tem sido o objecto de uma ou várias recepções e/ou objecto de uma ou várias facturas. Para obviar a este problema, é suficiente abandonar a acção em curso a fim de escolher uma modificação de encomenda com alteração.
Saldado, recebido ou facturado. Supressão proibida Linha ###
Esta mensagem aparece quando se tenta suprimir uma linha de encomenda saldada ou sendo o objecto de uma ou várias recepções e/ou objecto de uma ou várias facturas.
Encomenda recebida. Supressão proibida.
Esta mensagem aparece quando se tenta suprimir uma encomenda parcial ou totalmente recebida.
Pelo menos uma prestação vertida. Supressão proibida.
Esta mensagem aparece quando se tenta suprimir uma encomenda pela qual pelo menos uma prestação foi vertida.