Fat. auto contratos

• Socied. (campo CPY)

• Estabelecimento Venda (campo SALFCY)

La création automatique des factures se fait sur un seul site de vente à la fois.
Vous devez obligatoirement préciser le site choisi pour le traitement.
Par défaut, il s'agit du site de vente associé à votre profil utilisateur.

• Faturação até (campo NEXSHIINV)

Renseignez cette date pour sélectionner uniquement les contrats dont les caractéristiques sont les suivantes :

• ils sont encore valides à cette date (la date de fin de contrat doit être inférieure ou égale à cette date),
• ils ont une échéance à facturer,
• la date de prochain envoi de facture est également inférieure à cette date.

Cette date est initialisé, par défaut, avec la date du jour.

• Tipo de faturas (campo SIVTYP)

Esta informação permitirá determinar o tipo de fatura utilizada para a geração das faturas associadas aos contratos. Esta informação está inicializada pelo parâmetro Venda SIVTYP - Tipo fatura utilizador (capítulo VEN, grupo INV)

Cette information est obligatoire.

Le type de facture proposé par défaut est issu du paramètre SIVTYP - Type facture utilisateur. Vous pouvez le modifier si nécessaire en choisissant un type de facture dans la liste des types de factures définis.
Le type de facture client :

• Est utilisé par les factures de Ventes et Tiers clients.
• Identifie une catégorie de facture (facture, avoir..) ainsi qu'un schéma d'écriture pour la validation des factures.
• Est associé à un type de pièce sur lequel est défini un compteur (manuel ou automatique).
  Remarques :

• Si aucun compteur n'est indiqué dans le type de pièce et si aucun numéro de pièce n'est précisé manuellement en saisie de facture, le programme attribuera un numéro de pièce en fonction du compteur paramétré dans la table d'affectation des compteurs.
• Lorsque aucun type de pièce n'est associé au type de facture, c'est le type de pièce défini sur la pièce automatique qui est exploité (y compris le compteur associé).

En saisie de facture, seul peut être renseigné un type de facture dont la législation et le groupe de sociétés sont cohérents avec ceux de la société du site de vente.
Pour plus d'informations, cliquez ici.

• Data de referência (campo INVDATFLG)

Sélectionnez la date qui sera associée à chaque facture créée :

• Date de référence. La date associée aux factures sera la date de référence saisie. La date de référence est initialisée par la date du jour. Cette date doit appartenir à une période ouverte (un contrôle est effectué).
• Date prochaine facture contrat .La date associée aux factures sera la date de prochaine facture présente sur chaque contrat à facturer. Dans le cas de contrats multiples regroupés, il s'agira de la date de prochaine facture du premier contrat.

Ce traitement ne tient pas compte du choix effectué au niveau du paramètre DATREFCON - Date facture contrat service (chapitre HDK, groupe INV). Si ce paramètre a pour valeur : Date du jour et que vous sélectionnez ici : Date prochaine facture contrat, un message d'information s'affiche : les factures seront générées à la date de prochaine facture et non à la date du jour.

• campo INVDATINV

Saisissez la date qui sera attribuée à chacune des factures créées.
Cette date est initialisée à la date du jour. Elle est soumise au contrôle d'existence dans la table des périodes et dans la table des exercices. L'exercice et la période doivent être ouverts.

Cette date est utilisée également pour filtrer les échéances de facturation sélectionnées.
Reportez-vous à l'aide sur le champ Échéances factures jusqu'au.

• Modo faturação (campo IME)

Cada vencimento de um contrato pode ser faturado separadamente ou reagrupado com outros vencimentos ou/e de outros contratos.
Este reagrupamento está feito em função do modo de faturação escolhido que pode tomar os valores seguintes :

• Vencimento único
  Nenhum reagrupamento de vencimento não está efetuado.
  Quando os vencimentos são faturados à medida, este modo de faturação é idêntico ao modo "1 Fatura/vencimento".
  Quando existem vencimentos em atraso de faturação sobre um contrato, apenas o primeiro vencimento (o mais antigo) restante a faturar está tratado. Os outros vencimentos não são faturados no momento deste tratamento. Será então necessário de relançar o tratamento tanto de vezes que de vencimentos restantes a faturar; por defeito, restará os vencimentos em atraso de faturação sobre o contrato.
  
• 1 Fatura/vencimento
  Nenhum reagrupamento de vencimento não está efetuado.
  Quando os vencimentos são faturados à medida que, este modo de faturação é idêntico ao modo "Vencimento único".
  Cada vencimento de um contrato faz o objeto de uma fatura. Assim, quando existem vencimentos em atraso de faturação sobre um contrato, todos os vencimentos são faturados no momento deste tratamento. Na emissão do tratamento, não é então possível que resta dos vencimentos em atraso de faturação sobre um contrato.
  
• 1 Fatura/Contrato.
  Cada contrato está faturado separadamente. Todos os vencimentos deste contrato são reagrupados sobre a mesma fatura.
  
• 1 Fatura/cliente
  Reagrupamento máximo. Todos os contratos (logo todos os venciementos associados aos contratos) de um cliente são reagrupados sobre a mesma fatura.

O reagrupamento depende igualmente as condições de homogeneidade seguinte (se uma destas informações não é comum, não haverá reagrupamento) :  

• Designação artigo (campo TYPITMDES)

Este campo permite decidir qual designação será inscrita sobre a designação artigo da fatura : seja a designação traduzida do artigo ligado à linha de contrato, seja um descritivo de vencimento faturado.

• Cliente fac. início (campo BPCINVDEB)

Utilisez ces bornes pour filtrer la sélection à un seul client facturé ou aux seuls clients facturés dont la référence est comprise dans l'intervalle défini par ces bornes.

• Cliente fac. fim (campo BPCINVFIN)

• Nº contrato inicio (campo CONNUMDEB)

Permite uma seleção sobre o número de contrato.

• Nº contrato fim (campo CONNUMFIN)

• Fatura (campo PRNFLG)

Cochez cette case pour imprimer le document (bon de préparation, bon de livraison ou facture) après génération de la livraison ou de la facture.

Vous devez alors préciser :

• Le document : par défaut, c'est le code état lié à l'objet qui est utilisé
• Le serveur d'impression, si applicable
• L'imprimante, si applicable.

• Documento (campo PRNNAM)

Saisissez le code du document standard à imprimer.

• Destino (campo PRNDEN)

Indiquez la destination du document ou de l'état.
La destination doit exister dans la table Destinations où sont définies toutes ses caractéristiques (type de sortie, imprimante, serveur, etc).

• Servidor (campo PRNSRV)

Ce champ permet de définir le serveur d'impression.
Ce paramètre est envoyé à la demande d'édition d'un état Crystal Reports.

• Impressora (campo PRNIMP)

Impressora por defeito