Parametrização trat. pagamento

• Código tratamento (campo PRCCOD)

Registe um código de tratamento definido pelo utilizador. Este código permite de identificar a conta de tratamento associado aos diferentes parãmetros. Códigos de tratamento distintos devem ser definidos para cada conta vendedor utilizado.

O código de tratamento não pode ser suprimido se está utilizado por uma carta de pagamenrto ou transação, mas pode ser desativado.

• campo PRCDES

Registe uma designação para o código de tratamento.

• Processador de pagamento (campo PAYPRC)

Vous pouvez sélectionner Sage Exchange ou Sage Pay. Vous ne pouvez pas changer le type de processeur une fois que des cartes de crédit ont été affectées au code de traitement.

• Activo (campo FLACT)

Cochez cette case pour activer le code de traitement.
L'identifiant marchand et la clé associés à ce code de traitement doivent être validés avant que le code ne soit activé.

• Defeito (campo FLDEF)

Cochez cette case pour que ce code de traitement soit la valeur par défaut lorsqu'une nouvelle carte de paiement est saisie pour un client.

• Seul un code de traitement actif peut être sélectionné.
• Un seul code de traitement par défaut peut être spécifié pour chaque société.

Cette case est sélectionnée automatiquement après avoir renseigner une société pour le premier code de traitement créé, mais ceci peut être modifié.

• Identificador comerciante (campo MERID)

Si le processeur de paiement est Sage Exchange, ce champ est requis.

Si le processeur de paiement est Sage Pay, ce champ n'est pas affiché.

• Ident. fornecedor (campo VENDID)

Insira o ID do fornecedor fornecido pelo Sage Pay. Se o processador de pagamentos for o Sage Pay, este campo é obrigatório.

Se o processador de pagamentos for o Sage Exchange, este campo não será exibido.

• Chave comerciante (campo MERKEY)

Si le processeur de paiement est Sage Exchange, ce champ est requis.

Si le processeur de paiement est Sage Pay, ce champ n'est pas affiché.

• Validar (campo MERBUT)

Cliquez sur ce bouton pour envoyer les informations du compte marchand à Sage Exchange pour validation. Un message s'affiche pour vous indiquer si la validation a été effectuée ou non.

Ce champ s'affiche uniquement si le processeur de paiement sélectionné est Sage Exchange.

• Validado (campo MERVAL)

Cette case est cochée automatiquement si les informations du compte marchand sont vérifiées avec succès par Sage Exchange. Cette case est désactivée si le compte marchand ne peut pas être validé.

• Socied. (campo CPY)

Este campo exibe a sociedade associada ao código de tratamento.

• Banco (campo BAN)

Saisissez le code du compte bancaire. Un compte bancaire est requis pour effectuer toute transaction de paiement. Le code de compte bancaire doit être disponible pour la société sélectionnée.

Seules les banques qui ont une devise indiquée au niveau du plan comptable peuvent être sélectionnées.

• Divisa (campo CUR)

Ce champ permet d'afficher la devise utilisée pour toutes les transactions de paiement. La valeur par défaut est définie dans les Comptes bancaires.

La devise doit exister pour la banque sélectionnée.

• Transação de pagamentos (campo PAYTYP)

Entrez le type de paiement à utiliser lorsque le paiement est généré automatiquement. Seuls les types de paiement Non Spécifié et Revenu peuvent être sélectionnés.

• Tipo de crédito (campo CDTTYP)

Saisissez le type de crédit à utiliser lorsqu'un crédit est généré automatiquement. Seul les types de paiement Dépense ou Non spécifié peuvent être sélectionnés.

• Montante mínimo (campo MINAMT)

Saisissez le montant minimum que le marchand/banque de cartes de crédit facture pour chaque carte de paiement, dans la devise concernée.

• Dias autorizados (campo AUTDAY)

Saisissez le nombre de jours calendaires pendant lesquels une autorisation (pré-autorisation) de carte de paiement est valide. Cette valeur permet de lancer une nouvelle demande d'autorisation quand l'autorisation originale a expiré.

• Etapa autorização (campo AUTSTP)

Ce champ n'est pas habilité pour Sage Pay et est paramétré sur Saisie commande.

Si le processeur de paiement est Sage Exchange, vous pouvez sélectionner la méthode voulue pour traiter une transaction par carte de crédit.

Sélectionnez Saisie commande sur la commande de vente pour autoriser la transaction par carte de crédit à partir de la fonction de transaction des cartes de paiement.

Sélectionnez Comptabiliser commande pour autoriser la transaction par carte de crédit au moment de générer l'expédition ou de facturer pour les commandes directes.

Si l'autorisation échoue, l'expédition n'est pas générée et tant que la commande n'est pas vérifiée, la carte n'est pas validée automatiquement.

• % majoração autorizada (campo AUTPCT)

Saisissez le pourcentage d'autorisation pour la commande au moment de demander une autorisation. Si des éléments de facturation tels que le fret sont ajoutés pendant la saisie d'une commande, l'expédition ou la facture, un montant d'autorisation majoré en fonction du montant des coûts permet de prendre en compte correctement le montant final de vente.

• Verificação (campo VERIF)

Choisissez de vérifier la validité de la carte de paiement ou non.

Si 'Comptabilisation commande' est sélectionné dans le champ 'Etape d'autorisation', la validité de la carte peut être vérifiée au moment de saisir la commande (le nom et l'adresse correspondent au numéro de carte). Pour tester la validité de la carte, le montant de vérification indiqué pour une autorisation est traité au moment de passer la commande. Si la carte n'est pas valide, une réponse de refus est générée et la commande passe au statut 'Refusé'.

Sélectionner 'Non' permet d'exclure le traitement de vérification au moment de saisir la commande.

Sélectionner 'Oui' permet de traiter la valeur réelle de l'autorisation de la commande au moment de générer l'expédition. Ce processus permettra de valider les chiffres et de vérifier que l'a carte n'a pas expiré

Ce champ n'est disponible que si l'étape d'autorisation est affectée à 'Comptabilisation commande'.

• Montante verificação (campo VERIFAMT)

Saisissez le montant de crédit à vérifier sur la commande. Ce champ est uniquement disponible si Oui est sélectionné dans le champ Vérification.

• Gestão auto remanescente (campo BKO)

Ce champ n'est pas habilité pour Sage Pay et est paramétré sur Non.

Si le processeur de paiement est Sage Exchange, vous pouvez sélectionner une option dans le champ Gestion auto reliquat.

Sélectionnez Oui pour créer automatiquement un enregistrement d'autorisation de carte de paiement pour les reliquats, c'est-à-dire les commandes partiellement livrées. L'enregistrement d'autorisation est créé lors de la génération de la ou des livraisons suivantes.

Sélectionnez Non si la commande partiellement livrée est mise en attente de paiement jusqu'à ce qu'une carte soit manuellement sélectionnée.