Utiliza este parámetro para indicar si el control del crédito de los proveedores se realiza a nivel del dossier (incluyendo todas las sociedades) o por sociedad. Al introducir un pedido, aparece un mensaje de advertencia informando de que se ha superado el crédito o un mensaje de bloqueo prohibiendo la creación del pedido si el proveedor ha bloqueado los pedidos.
Dossier. El control se realiza comparando el crédito del dossier para el proveedor y el crédito autorizado por el proveedor.
Sociedad. El control se realiza comparando el crédito de la sociedad para el proveedor y el crédito autorizado por el proveedor.
El importe de crédito se calcula de esta forma:
Crédito = importe de pedidos con impuestos + recepcionado no facturado con impuestos + facturado no contabilizado + saldo contable + contabilización de efectos (*).
(*) La integración de los importes de los efectos en el crédito depende del parámetro OSTSDRAFT - Imp. efectos crédito proveedor.
El control se realiza con respecto al Tercero de riesgo asociado al proveedor.
Se realiza, a partir del tipo de cambio histórico o de un cambio actualizado, en función del valor del parámetro OSTCHGTYP - Origen cambio ctrl. crédito.
Este parámetro está definido a nivel Sociedad.Pertenece al capítulo TC (Tronco común) y al grupo OST (Gestión del encurso),Los parámetros siguientes se encuentran también asociados a este capítulo y grupo :
La variable Global GOSTSCTL le está asociada.
Las funciones siguientes son relativas a este parámetro :
Datos base > Terceros > Proveedores
Compras > Facturas > Facturas
Compras > Devoluciones > Devoluciones de compras
Compras > Pedidos > Pedidos abiertos
Compras > Pedidos > Pedidos
Compras > Recepciones > Recepciones
En las funciones anteriores, solo se controlan los pedidos. Las demás funciones no controlan el crédito, pero se utilizan para el cálculo del mismo.