Compras > Devoluciones > Devoluciones de compras 

Esta función permite gestionar las devoluciones de bienes a los proveedores. Puedes crear, modificar, suprimir, visualizar e imprimir las devoluciones.

Puedes realizar devoluciones de proveedor vinculadas a una o varias recepciones o a devoluciones directas no vinculadas a una recepción, en función del valor del parámetro PNHDIR - Devolución proveedor directa (capítulo ACH, grupo RET).

    Requisitos previos

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

    Gestión de pantalla

    La presentación de la pantalla de entrada depende de la parametrización de la transacción seleccionada.

    Si solo se ha parametrizado una transacción, no se propone ninguna opción al entrar en la función. De lo contrario, se abre una ventana con la lista de las transacciones que se pueden utilizar (la elección también se puede restringir por código de acceso). En función de la transacción seleccionada, las devoluciones de proveedor se pueden introducir de forma manual en una pantalla con una cabecera y una pestaña que permiten introducir los artículos que hay que devolver.

    Pestaña Pantalla de entrada

    Presentación

    Las líneas de devolución pueden:

    • Proceder de una recepción.
      Se inicializan automáticamente a partir de las líneas de recepción seleccionadas en la ventana de picking. También se pueden introducir manualmente. En ese caso, habrá que indicar manualmente el número de la recepción y el número de la línea correspondiente.
    • Ser directas.
      En este caso, hay que introducir manualmente los datos necesarios.

    Datos de stock

    En la creación de la línea de devolución, los datos de stock (parametrizables por transacción) permiten introducir las características de la mercancía en salida, cuando estas se conocen y son únicas (un solo número de lote, por ejemplo). Una vez que se ha introducido la línea y el sistema ha determinado el stock, ya no se puede acceder directamente a los datos de stock de la línea de devolución. Para modificar las líneas de stock en salida, utiliza la acción Salidas stock que hay disponible en la línea de devolución.

    El stock se determina cuando en la línea de devolución se introducen las características que identifican la línea de stock. Si hay ambigüedades o falta una característica de stock, el stock no se determina y la ventana de detalle de stock se abre automáticamente al final de la línea.

    Cuando el artículo que se va a devolver no tiene ninguna característica de stock específica, excepto las unidades y el estado, el algoritmo de asignación detallada (basada en la regla de asignación del negocio y restringida por la regla de salida) se desencadena sistemáticamente al final de la línea para determinar el stock en salida en función de la unidad y el estado. Si se ha introducido el estado en la línea de devolución, este se utiliza como filtro exclusivo. Si no se encuentra ninguna línea de stock en este estado, la ventana de detalle se abre automáticamente para definir el stock en salida.

    Cuando hay muchos datos para una misma característica (varios lotes o varios números de serie, por ejemplo), no se introduce nada al crear la línea de devolución. Para completar esta información, hay que utilizar la ventana de detalle de Salidas stock, disponible desde el icono Accionesde la línea de devolución o cuando se abre automáticamente al completar la entrada de la línea. Si introduces una característica del stock en la línea de devolución, esta se utiliza como filtro exclusivo en la pantalla de detalle de las salidas de stock (es el caso del estado, del número de contenedor, de los números de lote y de los números de serie).

    En función de la transacción de devolución utilizada, existen distintos modos de funcionamiento. Un código de movimiento puede estar asociado a las transacciones de devolución siempre y cuando se haya definido uno específico para los movimientos de tipo Devolución recepción a nivel de las reglas de salida de stock de la categoría del artículo. Un código de movimiento específico permite definir distintas reglas de salida para determinadas transacciones, especialmente para los estados y subestados autorizados y para la gestión de lotes caducados (las ubicaciones descritas por la regla de salida solo se utilizan en la función de propuesta automática, disponible en la función de detalle de salidas de stock, si la regla de asignación del negocio utiliza la noción de ubicaciones).

    Por lo tanto, en una devolución directa, todas las líneas de stock correspondientes a las reglas de salida pueden ser potencialmente objeto de una devolución.

    Cuando la devolución procede de una recepción y la línea de recepción se ha seleccionado mediante la lista de picking, la cantidad devuelta que se propone por defecto es la cantidad total recepcionada y las líneas de stock se seleccionan automáticamente teniendo en cuenta las características de stock introducidas en la línea de recepción (unidad, coeficiente entre la unidad y la unidad de stock, ubicación, contenedor, estado e identificadores adicionales). Si el artículo se gestiona en números de serie o de lote (y sublote), los criterios anteriores no se utilizan. De hecho, en este tipo de artículos, se propone la devolución de las líneas de stock aunque estas estén en otra ubicación u otro estado (respetando la regla de salida) porque se identifican mediante su mayor característica.

    Es posible que algunas líneas de stock no se seleccionen automáticamente si no respetan la regla de salida definida para la devolución de proveedor (subestados autorizados y caducidad del lote) o si las características de stock son distintas a la recepción de origen. En este caso, el operador debe elegir manualmente las líneas de stock en salida.

    Al completar una línea de devolución, se pueden dar varios casos. Se materializan por defecto con los siguientes códigos de color determinados en Estilos de presentación:

    • El artículo de la línea de devolución aparece en rojo (código AWARNHIGH).
      Las líneas de stock en salida no se han establecido por completo. Si es necesario, puedes acceder a los datos de stock de la línea de devolución o al detalle de las líneas en salida mediante la función Salidas stock, a la que se accede desde el icono Acciones. Mientras haya alguna línea en esta situación, no se podrá crear o registrar la devolución.
    • El artículo de la línea de devolución aparece en azul (código AWARNLOW).
      Las líneas de stock en salida no se han establecido por completo, pero el remanente se ha registrado como ausencia. Este caso solo se puede dar en los artículos que permiten el stock negativo. No puedes acceder directamente a los datos de stock de la línea de devolución, debes utilizar la ventana de detalle para modificar el stock en salida.
    • El artículo de la línea de devolución aparece en negro.
      El stock en salida se ha establecido correctamente. No puedes acceder directamente a los datos de stock de la línea de devolución, debes utilizar la ventana de detalle para modificar el stock en salida.

    Si en una línea de devolución hay un subdetalle de stock (varias líneas de stock elegidas), se señalará con el símbolo $ en las columnas del stock que contienen dicho subdetalle (por ejemplo, un $ en la columna lote significa que hay varios números de lote asociados a la línea de devolución).

    Cuando se crea o registra la devolución, las líneas de stock seleccionadas se asignan en detalle. Por otra parte, las ausencias que se hayan constatado van a generar asignaciones en ruptura con cualquier dato de stock, si estos se han introducido en la pantalla de detalle del stock (número de lote, etc.).

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Bloque Número 1

    El código de la planta se inicializa por defecto con el código de la planta de almacenamiento asociada al usuario conectado. Desde el icono Acciones, haga clic en la ventana de selección para elegir una planta de las plantas autorizadas para el usuario.
    Las plantas no se ven sometidas a ninguna restricción para permitir que las devoluciones de los artículos no gestionados en stock se puedan recepcionar en plantas que no tienen un perfil de almacenamiento. Puede ser el caso de suministros varios.
    En este momento, el panel Selección recepciones de la pantalla se inicializa de forma dinámica, de modo que se pueden elegir las recepciones o líneas de recepción que se van a procesar. Para limitar la elección de recepciones propuestas, puede introducir filtros adicionales en la cabecera de la devolución o en la ventana de Criterios picking.

    • Fecha devolución (campo RTNDAT)

    La fecha de devolución se inicializa por defecto con la fecha del día. Esta fecha se tiene en cuenta como fecha de movimiento en los movimientos de stock generados en la validación de la devolución.
    Se realiza un control con respecto al fichero de periodos para garantizar que los movimientos se pueden realizar en esta fecha (noción de cierre de stock).
    Asimismo, se puede introducir una fecha de devolución posterior a la fecha del día para preparar con antelación una devolución.
    Dicha devolución no se puede validar mientras la fecha de devolución sea posterior a la fecha del día.

    • Interplanta (campo BETFCY)

    Estos datos no se pueden modificar. Indican si la devolución es de tipo interplanta y/o intersociedad.


    Una devolución de proveedor se considera automáticamente de tipo interplanta/intersociedad si el proveedor está identificado como una planta. La diferencia reside en si la planta del proveedor pertenece o no a la misma sociedad jurídica que la planta de la devolución. Si las plantas pertenecen a sociedades diferentes, la devolución es de tipo intersociedad. De lo contrario, es de tipo interplanta.


    Si la devolución es de tipo intersociedad, la casilla interplanta también se activa. Esto ocurre en todos los documentos de compra.


    Para realizar devoluciones de proveedor de este tipo, primero hay haber asignado un rol a las distintas plantas establecidas:

    • El proveedor de la devolución debe definir una planta de venta (en la sección Gestión de la ficha proveedor, la casilla interplanta debe estar marcada y el proveedor debe tener asociada una planta de venta. Por motivos de legibilidad, se recomienda asociar el código de la planta al código del proveedor.
    • La planta de la devolución debe estar definida como planta de recepción en una dirección de entrega de un cliente identificado como planta de compra.

    Las devoluciones interplanta o intersociedad se procesan de manera estándar, pero cuando la devolución hace referencia a un proveedor interplanta (planta de la misma sociedad), esta no puede ser objeto de un abono.


    La validación de una devolución de este tipo, además de la salida efectiva de stocks (disminución del stock físico) y la inscripción de los movimientos de salida en el diario de stocks, actualiza las acumulaciones de stock En transferencia (para la planta que realiza la devolución) y En tránsito (para la planta en espera de devolución). Dichas acumulaciones disminuyen cuando se recepciona esta devolución.


    Cuando se valida una devolución de este tipo, puede ser objeto de una devolución de cliente en la planta de expedición que ha originado la devolución de proveedor. Si es una devolución de proveedor directa, puede ser objeto de una devolución de cliente y registrarse en la planta determinada, por orden de prioridad, de la siguiente manera:

    • Planta de expedición habitual, perteneciente a la misma sociedad que el proveedor, en la lista de direcciones de entrega que tienen la planta de devolución como planta de recepción.
    • Planta identificada por el proveedor, si también es de almacenamiento.
    • Primera planta de almacenamiento por orden alfabético de las plantas de la sociedad identificada por el proveedor.

    En una devolución de cliente o de proveedor interplanta o intersociedad, la información de stock se recupera automáticamente de la devolución de proveedor (lote, sublote, número de serie).

    • Intersociedad (campo BETCPY)

     

     

    • N.º devolución (campo PNHNUM)

    Número de devolución que permite identificarla de forma única. Este número se genera automáticamente en cada creación según la parametrización de contador asociada al tipo de documento.


    Se trata del código del comprador responsable de la devolución. Cuando el filtro por comprador está activo (véase parámetro BUYFLT), la devolución sólo puede afectar a artículos gestionados por este comprador.

    Es el proveedor de la devolución.
    Cuando se introduce esta información, la lista de selección de las recepciones que se pueden devolver queda restringida a las de este proveedor.
    Un proveedor identificado como una planta de devolución puede ser interplanta o intersociedad en función de la planta que realiza la devolución.
    Desde este campo, puedes:

    • Hacer clic en el icono Accionespara seleccionar un proveedor en la lista de proveedores activos.
    • Según tus habilitaciones, acceder a la ficha proveedor y, si es necesario, crear un proveedor.
    • campo BPSNAM

     

    • Almacén (campo WRHE)

    La presencia de este campo está sujeta al código de actividad WRH.
    Es el depósito del movimiento, propuesto por defecto en todas las líneas del documento.
    Si está definido como obligatorio en la transacción de entrada, es obligatorio.
    Se alimenta prioritariamente con el depósito que ha definido el usuario. Si no se parametriza a nivel del usuario, se inicializa con el depósito definido por defecto para este tipo de movimiento, a nivel de la planta.

    Este campo permite introducir un código de proyecto.
    La gestión de este código depende del valor del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto obligatorio (capítulo TC - grupo MIS).

    • Cuando el valor es No, puede ser un código elegido libremente.
    • Cuando el valor es Sí, se realiza sistemáticamente un control de existencia del código de proyecto introducido.
      Puede utilizar el icono Selecciónpara visualizar la lista de los códigos de proyecto disponibles.

    Las modalidades de gestión de este campo dependen del valor del parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento (capítulo TC, grupo MIS).

    • Cuando el parámetro tiene asignado el valor Sí, la gestión multiproyecto está prohibida.
      El código de proyecto siempre es el mismo en la cabecera del documento y en las líneas.
      El código de proyecto introducido en la cabecera se utiliza para filtrar las recepciones propuestas en la lista de picking. Si no se introduce ningún código de proyecto, se carga automáticamente con el de la primera recepción seleccionada.
      Si modifica el código de proyecto de la cabecera del documento, dicho código se traslada automáticamente a todas las líneas.
    • Cuando el parámetro tiene asignado el valor No, la gestión multiproyecto está permitida.
      En una creación directa, el código de proyecto introducido en la cabecera del documento se utiliza para inicializar el código de proyecto de las líneas del documento y se puede modificar.

    Si modifica el código de proyecto de la cabecera del documento, se abre un cuadro de diálogo proponiendo trasladar dicho código a las líneas del documento. Existen las siguientes opciones:

      • Sí: el código de proyecto se traslada a todas las líneas.
      • Sí si mismo valor: el código de proyecto solo se traslada a las líneas asociadas al antiguo código.
      • No: el código de proyecto no se traslada a las líneas.

    Cuando se utiliza un eje analítico en el seguimiento de la gestión del proyecto, cualquier modificación del código de proyecto en la cabecera del documento conlleva la reinicialización del código de sección en dicho eje, en función de la parametrización de las Secciones por defecto. Si el código de proyecto se traslada a las líneas, el código de sección de las líneas afectadas también se reinicializa.

    Dirección

    • Dirección (campo BPAADD)

    Dirección a la que se deben devolver los artículos.

    Desde el icono Acciones, puedes:

    • Seleccionar una dirección del proveedor.
    • Visualizar y, si es necesario, modificar la dirección del proveedor.
    • Introducir datos complementarios, como el proveedor que factura, el modo de entrega, el transportista, el transitario, el peso bruto, el peso neto, el volumen y las observaciones internas específicas de la devolución.

    • Número autorización (campo AUZNUM)

    En este campo se debe introducir el número de autorización dado por el proveedor. La introducción de este campo depende del valor asignado al parámetro PURRMA.

    Tabla Líneas

    Esta información es obligatoria. Es el código de artículo para el que se va a registrar la devolución. Se completa automáticamente cuando se selecciona una línea de recepción. Desde este campo, puedes:

    • Seleccionar un artículo.
    • Según tus habilitaciones, acceder a la ficha artículo y, si es necesario, crear un artículo.

    • Descripción (campo ITMDES)

    Es la descripción traducida al idioma del proveedor. Si la línea de devolución necesita un abono de proveedor, esta descripción se traslada, con las posibles modificaciones, al abono de proveedor. Cuando la devolución procede de una recepción, la descripción traducida procederá de la línea de recepción.
    Esta descripción se imprimirá en el documento de devolución del proveedor. Desde este campo se puede acceder por túnel a la ficha de artículo.

    • Descripción std (campo ITMDES1)

    Se trata de la descripción introducida en la ficha artículo. Si la línea de devolución necesita un abono proveedor, se transmitirá esta descripción, con las posibles modificaciones, al abono proveedor.
    Cuando la devolución proviene de una recepción, la descripción estándar procederá de la línea de recepción. A partir de este campo, se puede acceder a la ficha artículo mediante un túnel.

    • Tipo de artículo (campo ITMKND)

    No puede introducir el tipo de artículo:

    • En el picking de recepciones, el tipo de artículo procede de este documento: Estándar, Servicio o Subcontratación.
    • En una devolución directa, no puede seleccionar un artículo de tipo Subcontratación. El artículo debe ser de tipo Estándar o Servicio.
    La presencia de este campo depende de la transacción de entrada utilizada.

    Número de la recepción que se ve afectada por la devolución.
    Si realizas una devolución de proveedor de una recepción de origen sin utilizar la ventana de selección de las recepciones, introduce el número de la recepción de destino.
    Utiliza el icono Accionespara seleccionar una línea de recepción en la lista del proveedor, del artículo introducido y de las líneas de recepción que no se han devuelto por completo si la transacción de devolución ha situado el código de artículo antes de la entrada del número de recepción. Si el código de artículo se ha parametrizado, por transacción, después de la entrada del número de recepción, la ventana de selección propone todas las recepciones del proveedor que no se han devuelto por completo. Cuando seleccionas una línea de recepción, el número de la línea también se alimenta.
    Si el parámetro PNHDIR - Devolución proveedor directa (capítulo ACH, grupo RET) permite introducir devoluciones de proveedor directas, el número de recepción no es obligatorio.

    • Línea (campo PTDLIN)

    Este campo indica el número de la línea de recepción.

    Una línea de devolución solo hace referencia a una línea de recepción. Por lo tanto, si se ha introducido un número de recepción, hay que introducir el número de la línea correspondiente. Utiliza el icono Accionespara seleccionar una de las líneas de la recepción elegida. Esta selección se puede restringir por código de artículo si la transacción de devolución ha situado el código de artículo antes de la entrada del número de la línea de recepción.
    Una vez que se ha introducido la línea de recepción, algunos campos se inicializan automáticamente en función de los datos indicados a nivel de la línea de recepción. Se pueden modificar algunos campos y/o introducir datos adicionales.
    Si el parámetro PNHDIR - Devolución proveedor directa permite introducir devoluciones de proveedor directas y no se ha introducido ningún número de recepción, el número de la línea de recepción no es obligatorio.

    • N.º doc. entr. prov. (campo BPSNDE)

    No se puede acceder a esta información. Se alimenta cuando la devolución procede de una recepción y en esta recepción se indica el número del albarán del proveedor.

    Haga clic en el icono Accionespara seleccionar un motivo de la devolución de proveedor.

    SEEREFERTTO Consulte la tabla varia número 7, común a las ventas.
    Esta información permite realizar estadísticas sobre las devoluciones hechas a los proveedores.

    En una devolución procedente de una recepción, la unidad de devolución que se propone por defecto es la unidad introducida en la recepción.
    En una devolución directa, la unidad que se propone es la unidad de compra del proveedor o, si no se ha definido la ficha artículo-proveedor, la unidad de compra. Haga clic en el icono Accionespara modificar la unidad de devolución propuesta.
    La lista de las unidades propuestas reúne la unidad de stock, las unidades de envase del artículo, la unidad de compra del artículo y las distintas unidades definidas para el proveedor.

    • Cantidad (campo QTYUOM)

    Cantidad a devolver, expresada en unidad de devolución.

    Se trata de la unidad de compra definida para el proveedor. No se puede acceder a esta información.

    • Coef. UM-US (campo UOMSTUCOE)

    Se trata del coeficiente de conversión entre la unidad de la devolución y la unidad de stock. Se puede acceder a esta información para las unidades de envase, siempre que la parametrización lo autorice. No se le puede acceder para las demás unidades:

    • unidad de compra del artículo,
    • unidad de compra definida para el proveedor,
    • unidad de envase del proveedor.

    SEEREFERTTO Consultar la tabla de unidades de envase en lapestaña 'Unidades' de la ficha Artículo.

    Se trata de la unidad de stock del artículo.

    • Cantidad US (campo QTYSTU)

    Esta cantidad corresponde a la cantidad en unidad de stock tras la conversión de la cantidad devuelta en unidad de devolución a la que se ha aplicado el coeficiente de conversión entre la unidad de la devolución y la unidad de stock.
    Se puede modificar la cantidad devuelta en US sólo para las unidades cuyo coeficiente es modificable. En este caso, la cantidad devuelta en unidad de devolución se reajustará.

    • Almacén (campo WRH)

    La presencia de este campo está sujeta al código de actividad WRH.
    Se inicializa con el depósito de la cabecera.

    • Se puede modificar si se ha definido como "Introducido" en la transacción de entrada.
      Si se introduce, se utiliza como filtro para seleccionar las líneas de detalle de stock y no se puede modificar.
      Si no se introduce, el depósito definido por defecto para este tipo de movimiento en la ficha artículo/planta es el que se utiliza como filtro.
    • Cuando la transacción de entrada está parametrizada para una gestión monoalmacén, no se puede modificar. En ese caso, el depósito de la cabecera es obligatorio y el depósito no se puede introducir ni en las líneas de documento ni en las líneas de detalle de stock.
      Para una gestión multialmacén en las líneas, hay que parametrizar la entrada a nivel de la transacción de entrada. Se puede seleccionar una única línea de artículo distribuida en varios depósitos haciendo clic en Entrada detalle cantidades desde el icono Acciones.
      Si se distribuye una única línea de artículo en varios depósitos, los campos correspondientes muestran el carácter "$".

    SEEINFOEl depósito introducido en la línea es prioritario al de la cabecera.

    Este campo está sujeto al código de actividad LPN - Gestión contenedor interno.
    Es el número de contenedor que se ve afectado por la salida.

    • Estado (campo STA)

    Este campo indica el estado del artículo (A, Q, R).

    SEEINFO Cuando el estado pasa de A a Q, el stock se queda en la misma ubicación (no hay que controlar ningún movimiento de stock).

    Cuando se crean manualmente las líneas de devolución o no se ha determinado el stock en salida, puedes introducir un estado de stock en salida, independientemente del artículo utilizado. Haz clic en el icono Accionespara seleccionar cualquier estado definido. La lista de estados propuestos está limitada por la regla de gestión de stock de los subestados autorizados para el tipo de movimiento Devolución proveedor definido en la categoría del artículo.

    Cuando se crean manualmente las líneas de devolución o no se ha determinado el stock en salida, si el artículo se gestiona por ubicación en la planta donde se realiza la devolución, puedes introducir una ubicación existente en dicha planta. Haz clic en el icono Accionespara mostrar la ventana de selección de la ubicación.

    • Lote prov. (campo BPSLOT)

    El número de lote proveedor se puede introducir a título informativo en los movimientos de entrada y mostrar en los movimientos de salida de stock.

    Se registra en el fichero de stock y corresponde al número de lote interno. Permite garantizar la trazabilidad del origen de las mercancías.

    • Lote (campo LOT)

    Este campo indica el lote asociado al movimiento de stock.

    Cuando se crean manualmente las líneas de devolución o no se ha determinado el stock en salida, si el artículo se gestiona por lote, puedes introducir un número de lote existente en la planta donde se realiza la devolución. Haz clic en el icono Accionespara mostrar la ventana de selección del número de lote. Si es necesario, también puedes introducir un número de lote inexistente en los stocks. En ese caso, aparece un mensaje indicando que el lote no existe. Esta posibilidad se ofrece para poder registrar un número de lote que todavía no se ha introducido en el sistema aunque la mercancía esté disponible físicamente. Este modo de funcionamiento solo se tiene en cuenta si el artículo permite stock negativo.

    • Sublote (campo SLO)

    El sublote que se ve afectado por el movimiento de stock.

    Cuando se crean manualmente las líneas de devolución o no se ha determinado el stock en salida, si el artículo se gestiona por lote y sublote, puedes introducir un número de lote y sublote existentes en la planta donde se realiza la devolución. No hay ventana de selección en este campo. Para seleccionar el lote y el sublote, utiliza la ventana de selección del campo Lote. Cuando se selecciona el lote, el sublote se inicializa automáticamente. Si es necesario, también puedes introducir un número de Sublote inexistente. Lo indica un mensaje informativo. Mismas observaciones que para el número de lote en este contexto.

    • Serie inicio (campo SERNUM)

    Es el número de serie del artículo.

    Cuando se crean manualmente las líneas de devolución o no se ha determinado el stock en salida, si el artículo se gestiona por número de serie en entrada/salida (o solo se gestiona en salida y ha sido objeto de una devolución de cliente), puedes introducir un número de serie existente en la planta donde se realiza la devolución. Haz clic en el icono Acciones para mostrar la ventana de selección del número de serie.

    • Serie fin (campo SERNUMF)

    Es el número de serie final del artículo.

    Cuando se ha introducido un número de serie en la columna anterior y la cantidad que se va a devolver es superior a uno, el rango final del número de serie se calcula automáticamente añadiendo la cantidad (en unidad de stock) al número anterior. Por lo tanto, el stock que hay que determinar corresponde a todos los números de serie incluidos en el rango. Cuando la cantidad que se va a entregar está expresada en una única unidad de stock, este número es igual al número de serie inicial.
    Caso particular: una vez determinado el stock, la presencia del símbolo $ en estas dos columnas significa que los números de serie elegidos no son consecutivos.

    • Identificador 1 (campo PALNUM)

    Este campo permite introducir libremente cualquier información complementaria.

    • Identificador 2 (campo CTRNUM)

    Este campo indica el primer identificador registrado.

    • Descrip. mvto. (campo MVTDES)

    Utilice este campo para introducir una descripción libre que aparecerá en todos los movimientos de stock asociados a la línea de entrega.
    También se puede acceder a esta descripción desde la ventana de detalle de salidas de stock. Si se modifica en esta función, se recupera y se incluye automáticamente en la línea de entrega de este campo.

    • Categoría (campo LINCAT)

    Esta información permite categorizar la línea como: 'Normal' o 'Para subcontratación'.

    • Reintegración (campo ORDFLG)

    Este campo indica si hay que reintegrar la mercancía devuelta en el pedido.
    Solo está disponible cuando la recepción que ha originado la devolución procede de un pedido (no está disponible en las devoluciones directas o en las devoluciones procedentes de una recepción directa).
    Este campo puede tomar los siguientes valores:

    • "No": la cantidad devuelta no se propone de nuevo en el pedido.
    • "Sí misma línea": la cantidad devuelta se traslada a la línea del pedido que ha generado la entrada en stock. Por lo tanto, el pedido de compra pasa en estado parcialmente entregado y se propone de nuevo en picking para inicializar una línea de entrada de stock (a nivel de la cantidad devuelta anteriormente).
    • "Sí otra línea": la cantidad devuelta se traslada al pedido que ha generado la entrada en stock. Por lo tanto, se crea una línea adicional en el pedido.
    • "Sí otro pedido": al validar la devolución a nivel de la cantidad de los elementos devueltos al proveedor, se genera automáticamente un nuevo pedido de compra.

    Hay algunas restricciones:

    • Si la recepción está asociada a una solicitud de entrega, los únicos valores posibles son "No" y "Sí otra línea".
    • Si la recepción está asociada a un pedido que ya no existe, los únicos valores posibles son "No" y "Sí otro pedido".

    SEEINFO Cuando se reintegra la cantidad devuelta con la opción "Otra línea" (de pedido o de solicitud de entrega), la fecha de necesidad que se tiene en cuenta es la fecha del día (fecha de recepción prevista para los pedidos o fecha de entrega solicitada para las solicitudes de entrega).

    • Espera de abono (campo AVOFLG)

    Este campo permite definir si la devolución es susceptible de generar o no un abono.
    Cuando la mercancía devuelta ya está facturada, este campo se inicializa con el valor "Sí" (caso de una devolución en una recepción facturada). El abono se forma a partir de la devolución.
    Cuando la mercancía devuelta aún no está facturada, este campo se inicializa por defecto con el valor "No". En principio, no se espera ningún abono del proveedor, sino una factura con las cantidades devueltas o con los asientos que el proveedor ha entregado de nuevo.
    Las líneas de factura de compra, precargadas a partir de las recepciones que han sido objeto de una devolución, disminuyen hasta alcanzar los elementos devueltos.
    Sin embargo, este campo se puede forzar al valor "Sí". En ese caso, las líneas de factura de compra deben precargarse a partir del pedido (para que se propongan todas las cantidades pedidas). A continuación, se puede crear un abono a partir de las líneas de devolución.

    Cuando la devolución procede de una recepción, la planta de pedido será la misma que la de la línea de recepción.
    En el caso de una devolución directa, la planta de pedido se determinará de la siguiente manera realizando una búsqueda sucesiva de los siguientes puntos:

    • para las devoluciones inter-plantas/inter-sociedades, buscar en las direcciones de entrega de clientes una dirección de entrega cuya planta de recepción es la planta de devolución. A continuación se tomará la planta de compra que corresponde al cliente de la dirección de entrega,
    • si la planta de devolución es una planta de compra, la planta de pedido será la misma que la planta de devolución,
    • tomar la planta de compra del usuario si está indicado,
    • tomar la primera planta de compra en el orden alfabético de las plantas de compra que pertenecen a la misma sociedad que la planta de devolución.

    SEEINFO Cualquiera que sea la transacción utilizada, no se puede acceder a esta información.

    Cuando el origen de la devolución es una recepción, se muestra el número de pedido en el origen de la línea de recepción.

    • Línea (campo POPLIN)

    Es la línea del pedido de compra.
    En un pedido abierto, la línea del pedido de compra corresponde a la línea del artículo.

    Este campo permite introducir un código de proyecto.
    La gestión de este código depende del valor del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto obligatorio (capítulo TC - grupo MIS).

    • Cuando el valor es No, puede ser un código elegido libremente.
    • Cuando el valor es Sí, se realiza sistemáticamente un control de existencia del código de proyecto introducido.
      Puede utilizar el icono Selecciónpara visualizar la lista de los códigos de proyecto disponibles.

    Las modalidades de gestión de este campo dependen del valor del parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento (capítulo TC, grupo MIS).

    • Cuando el parámetro tiene asignado el valor Sí, la gestión multiproyecto está prohibida.
      El código de proyecto siempre es el mismo en la cabecera del documento y en las líneas.
      El código de proyecto introducido en la cabecera se utiliza para filtrar las recepciones propuestas en la lista de picking. Si no se introduce ningún código de proyecto, se carga automáticamente con el de la primera recepción seleccionada.
      Si modifica el código de proyecto de la cabecera del documento, dicho código se traslada automáticamente a todas las líneas.
    • Cuando el parámetro tiene asignado el valor No, la gestión multiproyecto está permitida.
      En una creación directa, el código de proyecto introducido en la cabecera del documento se utiliza para inicializar el código de proyecto de las líneas del documento y se puede modificar.

    Si modifica el código de proyecto de la cabecera del documento, se abre un cuadro de diálogo proponiendo trasladar dicho código a las líneas del documento. Existen las siguientes opciones:

      • Sí: el código de proyecto se traslada a todas las líneas.
      • Sí si mismo valor: el código de proyecto solo se traslada a las líneas asociadas al antiguo código.
      • No: el código de proyecto no se traslada a las líneas.

    Cuando se utiliza un eje analítico en el seguimiento de la gestión del proyecto, cualquier modificación del código de proyecto en la cabecera del documento conlleva la reinicialización del código de sección en dicho eje, en función de la parametrización de las Secciones por defecto. Si el código de proyecto se traslada a las líneas, el código de sección de las líneas afectadas también se reinicializa.

    • Precio bruto (campo GROPRI)

    Este campo permite determinar el precio unitario del artículo. Este precio se expresa en la unidad de devolución. Una vez que se han introducido los datos principales de la línea necesarios para determinar una tarifa, se realiza automáticamente un proceso de búsqueda de tarifa.
    Esta búsqueda pretende recuperar:

    • El precio bruto y el motivo asociado.
    • Los descuentos y gastos en porcentaje o importe que hay que aplicar a nivel de la línea, y los motivos asociados.

    Si la búsqueda de tarifa es infructuosa y el parámetro PURPRICE - Tarifa por def. coste estándar (capítulo ACH, grupo PRI) tiene asignado el valor "Sí" en la sociedad de la planta de devolución, se utiliza el coste estándar para valorar el precio bruto (si se ha definido para el artículo). Cuando el precio introducido es nulo, aparece un mensaje solicitando confirmación. Desde este campo, haga clic en el icono Acciones para:

    • Consultar las tarifas.
    • Consultar los motivos asociados al precio bruto y a los distintos campos de descuentos y gastos.
    • Consultar la lista de los últimos 10 precios de pedido.
    • Reinicializar el precio solicitando una nueva búsqueda de tarifa para actualizar los precios y descuentos.
    • Saber cómo se obtiene el precio neto a partir del precio bruto y de los distintos descuentos y gastos.

    Cuando la devolución procede de una recepción, el precio bruto y los descuentos se inicializan con los precios y descuentos de la línea de recepción y no están accesibles. Esta información se utiliza para valorar el abono en la creación de un abono de proveedor.

    • campo DISCRGVAL1

    Los distintos campos de descuentos y gastos que aparecen a nivel de cada línea de devolución se determinan con el código de estructura asociado al proveedor en la ficha proveedor.
    Los valores de estos campos proceden de la búsqueda de tarifas y se pueden modificar si el motivo asociado lo permite (o si el valor asignado al parámetro UPDPRIPUR lo permite).
    El botón contextual permite consultar todos los motivos asociados a los precios y descuentos y, si es necesario, modificar los motivos asignados a cada columna.

    • Precio neto (campo NETPRI)

    Se trata del precio neto unitario de la línea de devolución calculado a partir del precio bruto afectado por los posibles gastos y descuentos. No se puede acceder a esta información.

    • Importe línea AI (campo LINAMT)

    Se trata del precio neto AI unitario multiplicado por la cantidad de la devolución.
    SEEINFO No se puede acceder a esta información.

    Cuando la devolución procede de una línea de recepción, el código de divisa se inicializa con la divisa de la línea de recepción.
    Cuando se trata de una línea de devolución directa, el código de divisa se inicializa con la divisa del proveedor.
    SEEINFO No se puede acceder a esta información. Los precios de la línea de devolución se expresan en esta divisa.

    La presencia de este campo depende de la parametrización de la transacción de entrada utilizada.
    Es la cuenta que se va a utilizar en el abono si la línea de devolución es objeto de un abono. Esta cuenta se alimenta por defecto en función de la cuenta de la línea de recepción que ha originado la línea de devolución o, en el caso de una devolución de proveedor directa, con la cuenta determinada mediante el asiento automático PORD.
    Si no se introduce la cuenta, la cuenta analítica no se inicializa y no está disponible.


    Desde el icono Acciones, puedes:

    • Seleccionar una cuenta en la lista de cuentas autorizadas.
      Los planes de cuentas accesibles dependen del modelo contable asociado a la sociedad del movimiento.
    • Si tus habilitaciones lo permiten, acceder a la tabla de cuentas.
    • Tipo compra (campo LINPURTYP)

    La presencia de esta información depende de la parametrización de la transacción.
    Los distintos tipos de compras son: Compra, Inmovilizados y Servicios. Cuando la línea de devolución procede de una línea de recepción, el tipo de compra procede de la línea de recepción.
    En una devolución directa, el tipo de compra se inicializa en función de la imputación de impuesto asociada a la cuenta general introducida anteriormente.
    Si la línea de devolución es objeto de un abono, el tipo de compra se muestra en la línea de abono.

    Al introducir una línea de devolución, las secciones analíticas se inicializan en función de la parametrización de las Secciones por defecto (código de sección PND).
    Si la línea de devolución procede de una línea de recepción, los ejes analíticos se alimentan con las secciones analíticas que hay en la línea de recepción. Si no se han introducido ejes analíticos en el documento de origen, se realiza un intento de inicialización de dichos ejes en función del código de Secciones por defecto. Cuando se realiza el control de los abonos de compra en las líneas de devolución, las secciones analíticas introducidas en la línea de devolución se transfieren a la línea del abono.
    Cuando se utiliza un eje analítico en el seguimiento de la gestión del proyecto, cualquier modificación del código de proyecto, tanto en la cabecera como en la línea, conlleva la reinicialización del código de sección en dicho eje. Se reinicializan de acuerdo con la parametrización de las Secciones por defecto.


    Familia de movimiento, inicializada con la familia de movimiento de la transacción utilizada.
    Es un dato estadístico que se registra en el diario de stocks cuando se registran los movimientos de entrada. Esta familia de movimiento procede de la tabla varia nº 9 El valor asignado en la parametrización de la transacción corresponde a un valor por defecto que se puede visualizar y/o modificar según la parametrización de la transacción (campo Introducido/Mostrado/Invisible).

    Es un dato estadístico que se recupera en los movimientos de stock asociados a la línea de devolución. Este valor es fijo si el asiento de origen no hace referencia a una familia de movimiento. De lo contrario, se propone de forma prioritaria la familia de movimiento del asiento de origen del control de calidad.
    Esta información se controla en la tabla varia número 9 y se puede inicializar con la transacción de devolución utilizada.
    Desde el icono Acciones, puedes:

    • Seleccionar una familia de movimientos en la lista.
    • Según tus habilitaciones, acceder a la tabla de familias de movimientos.

    Este campo permite indicar un primer código de impuesto para el artículo devuelto.
    Si la transacción lo permite, los códigos de impuesto (IVA, recargo equivalencia y/o retenciones, impuesto provincial) se pueden modificar en la línea de devolución.
    Solo se pueden introducir códigos de impuesto coherentes con la legislación y el grupo de la sociedad de la planta indicada.
    SEEREFERTTOLos principios generales sobre la parametrización multilegislación se detallan aquí.
    Normalmente se inicializan en función de las normas de determinación de impuestos, que suelen proceder del cruce entre el régimen fiscal del proveedor y los niveles de impuesto del artículo introducido. Si la línea de devolución procede de una línea de recepción, los códigos de impuesto se recuperan de la línea de recepción.
    Al convertir una línea de devolución en línea de abono, los códigos de impuesto introducidos en la línea de devolución se transfieren a este documento.
    Haga clic en el icono Acciones para seleccionar un código de impuesto para cada nivel de impuesto.

    Este campo permite indicar un segundo código de impuesto a aplicar a la línea. Se trata de un impuesto parafiscal o especial.

    Este campo permite indicar un tercer código de impuesto a aplicar a la línea. Se trata de un impuesto parafiscal o especial.

    Este campo permite indicar el impuesto de entrada que se aplica al artículo.
    Este impuesto procede de la parametrización de la determinación de impuestos o se introduce manualmente.
    SEEINFO Hay que activar previamente elcódigo de actividad vinculado a los impuestos provinciales.

    Este campo permite indicar el impuesto de salida que se aplica al artículo.
    Este impuesto procede de la parametrización de la determinación de impuesto o se introduce manualmente.
    SEEINFO Hay que activar previamente elcódigo de actividad vinculado a los impuestos provinciales.

    Este campo permite indicar un impuesto adicional que se aplica al artículo.
    Este impuesto procede de la parametrización de la determinación de impuesto o se introduce manualmente.
    SEEINFO Hay que activar previamente elcódigo de actividad vinculado a los impuestos provinciales.

    Este campo permite indicar un impuesto adicional que se aplica al artículo.
    Este impuesto procede de la parametrización de la determinación de impuesto o se introduce manualmente.
    SEEINFO Hay que activar previamente elcódigo de actividad vinculado a los impuestos provinciales.

    La unidad de peso procede de la ficha artículo. Se puede modificar (el peso de la ficha artículo se expresa con respecto a la unidad de stock).
    Desde el icono Acciones, puede:

    • Seleccionar otra unidad de peso en la lista de unidades de peso.
    • Acceder a la tabla de unidades en función de las habilitaciones del usuario.
    • Peso unitario (campo UNTWEI)

    Es el peso unitario de la unidad de devolución. Este valor se inicializa por defecto con el peso asociado a la ficha artículo, expresado en la unidad de stock y convertido a la unidad de la línea de devolución. Si es necesario, puede modificar este peso.

    En cada línea creada o modificada, el peso total bruto y el peso total neto de la devolución se modifican en función del peso de cada línea.

    • Incr. Intr. (campo EECINCRAT)

    Se trata del coeficiente de aumento utilizado en la Declaración de Intercambio de Bienes. Este coeficiente, aplicado al valor fiscal de la línea de artículo, permite obtener el valor estadístico.
    La presencia de este campo depende de la activación de la gestión de la Declaración de Intercambio de Bienes (código de actividad DEB).
    Esta información se inicializa con el coeficiente de aumento indicado en la línea de recepción de origen en el caso de una devolución procedente de una recepción. En el caso de una devolución directa, se inicializa con el coeficiente de aumento de la ficha artículo-proveedor, si se indica, o con el coeficiente de aumento de la ficha proveedor.

    Es el país de destino de la mercancía. Esta información se utiliza principalmente en la declaración de intercambio de bienes.
    Se inicializa en función del código de país del proveedor al que se devuelven las mercancías.
    Desde este campo, haga clic en el icono Acciones para:

    • Seleccionar otro código de país en la lista de países.
    • Acceder a la tabla de países en función de las habilitaciones del usuario.

    Estado

    • Facturado (campo INVFLG)

    Este campo indica si se han tenido en cuenta las líneas de devolución que deben ser objeto de un abono.
    No

    No se ha facturado ninguna línea en espera de abono.

    Totalmente

    Se han facturado todas las líneas.
    Particularidad: si no hay ninguna línea de devolución en espera de abono, la devolución se considera totalmente facturada.

    Parcialmente

    Se han facturado algunas líneas.

    • Contabilizado (campo PSTFLG)

    Esta información indica si se ha generado un abono pendiente de recibir.

    • Impreso (campo PRNFLG)

    La devolución se considera impresa en cuanto se imprime el vale de devolución.
    SEEINFOLos vales de devolución solo se pueden imprimir cuando la devolución está validada.

    • Validado (campo CFMFLG)

    La devolución se valida haciendo clic en Validación. Al validar un vale de devolución, se realizan los movimientos de stock. Los acumulados de stock se actualizan y el diario de stocks contiene una traza con los distintos movimientos realizados.
    La valoración de los movimientos de devolución se realiza con el valor de la recepción original (eventualmente regularizado) cuando la devolución se realiza a partir de una recepción o con el valor del stock definido mediante el método de valoración de la ficha artículo-planta, si la devolución es directa (si el método de valoración que permite valorar el stock devuelve un valor nulo, se puede utilizar un valor de sustitución).

    Cerrar

     

    Icono Acciones

    Stock por planta
    Túnel al pedido
    Túnel a la recepción
    Texto
    Salidas stock

    Haz clic en esta acción para mostrar una ventana de selección detallada con las líneas de stock en salida relativas al artículo y la cantidad que se han introducido en la línea.

    Esta acción está disponible en todos los artículos gestionados en stock siempre y cuando la devolución no esté validada.
    SEEREFERTTO El funcionamiento de esta selección se describe en la documentación Salidas de stock.

    Devoluciones cliente
    Modificación salidas
    Explicación del precio
    Trazabilidad documentos compras
    Visualizar estado línea devolución
    Espera de abono

    Haz clic en esta acción para modificar el campo Espera de abono de las líneas de devolución validadas que no han sido objeto de un abono.

     

    Cerrar

     

    Informes

    Por defecto, los informes siguientes están asociados a la función :

     BONPRERET : Doc. preparación devolución

     BONRET2 : Doc. devolución pie fijo

     PRETURNE : Lista devoluciones de compra

     PRETURNL : Lista devoluciones compras detalle

    Pero esto se puede modificar por parametrización.

    La parametrización se realiza a nivel de la Personalización del objeto en curso, asociándole un código de informe o un código de impresión.
    La parametrización se puede afinar:

    • indicando un informe específico a nivel de la transacción de entrada. Si este informe corresponde a un código de impresión, también se propone la lista de los informes asociados a dicho código de impresión.
      El informe introducido a nivel de la transacción de entrada y los informes asociados al código de impresión solo se proponen automáticamente en creación.
    • a un nivel más preciso, asociando al tercero un modelo de impresión, que indica el informe prioritario que hay que utilizar para imprimir los documentos y el número de copias.
      SEEINFOSi no se indica el número de copias o no se asocia ningún modelo de impresión al tercero, se tiene en cuenta el número de copias definido para la impresora de Destino. Si el número de copias no está indicado en la impresora de destino, se imprime por defecto una única copia.

    Botones específicos

    Los campos siguientes están en la ventana abierta por el botón :

    Bloque Número 1

    Se inicializa por defecto con el código del proveedor que factura introducido en la cabecera. Este proveedor puede ser otro proveedor elegido en la tabla de proveedores, pero ambos deben tener la misma estructura de tarifas.

    • campo BPAINV

    Utilice este campo para indicar un código de dirección de facturación para el proveedor que factura.
    El código de dirección está obligatoriamente vinculado a una dirección parametrizada en la pestaña "Dirección" de la ficha en curso.
    Al introducir la factura, el código de dirección del tercero que factura se inicializa con este código.

    Tercero pagado: este campo muestra el número del proveedor al que se le abona la factura. Se inicializa por defecto con el número del proveedor pagado procedente de la ficha proveedor o, si no se ha completado dicho campo, con el proveedor que factura introducido anteriormente.


    • campo BPAPAY

    Campo que permite indicar un código de dirección de pago para el proveedor pagado.
    El código de dirección está obligatoriamente vinculado a una dirección parametrizada en la pestaña "Dirección" de la ficha tercero en curso.
    Al introducir las facturas y los pagos, el código de dirección del tercero pagado se inicializa con este código.

    Código controlado en la tabla de los Modos de entrega que permite definir las informaciones relativas al transporte y a la entrega.

    Este campo indica el código de identificación del Transportista encargado de la entrega de la mercancía.

    • Peso bruto (campo TOTGROWEI)

    Peso bruto.

    Unidad de peso.

    • Peso neto (campo TOTNETWEI)

    Peso neto.

    • Volumen (campo TOTVOL)

    Volumen.

    Código de la unidad en la que se expresa el volumen del embalaje.
    Esta unidad se ha predefinido en la tabla de Unidades.

    Observaciones

    • campo REM

    Observaciones.

    Transporte

    • Matrícula (campo LICPLATER)

    Número de matrícula del vehículo que transporta la mercancía.

    • Mat remolque (campo TRLLICPLAT)

    Introduzca el número de matrícula del remolque.

    • Fecha salida (campo DPEDATR)

    Muestra la fecha de salida de la entrega o de la devolución.

    • Hora salida (campo ETDR)

    Hora de salida de la entrega.

    • Fecha llegada (campo ARVDATR)

    Muestra la fecha de llegada de la entrega o de la devolución.

    • Hora llegada (campo ETAR)

    Hora de llegada de la entrega.


    Documento manual

    • Documento manual (campo MANDOCR)

    Si el web service no está disponible, hay que comunicar el vale de transporte mediante un documento de papel que incluya el número del documento de papel y el número interno del sistema. Esta comunicación se realiza directamente en el portal AT.

    Este campo debe contener una barra oblicua (/) para separar el número secuencial de la serie (izquierda) del propio número secuencial (derecha). Es obligatorio en todos los vales de transporte con documentos manuales.


    Comunicación

    • Código AT (campo ATDTCODR)

    Este campo muestra el código AT del vale de transporte emitido por la autoridad tributaria.

    Cuando se comunica por web service, este campo se alimenta automáticamente.
    Si comunica el transporte mediante un documento manual, debe introducir manualmente el código de la autoridad tributaria.

    Documento de transporte

    • Número VT (campo BOLNUM)

    Este campo muestra el número de vale de transporte de esta entrega.

    • Nº remolque/precinto (campo TRAILER)

    Este campo muestra el número de remolque o de precinto que aparece en el vale de transporte.

    • Código SCAC (campo SCAC)

    Este campo muestra el código SCAC (Standard Carrier Alpha Code) del vale de transporte. Este campo solo está disponible si el código de actividad KUS - Localización USA y el parámetro USABOL - Vale de transporte (capítulo LOC, grupo USA) tienen asignado el valor "Sí".

    El SCAC es un código único de identificación de las compañías de transporte.

    • Número progresivo (campo PRONUM)

    Este campo muestra el número progresivo que aparece en el vale de transporte. Este campo solo está disponible si el código de actividad KUS - Localización USA y el parámetro USABOL - Vale de transporte (capítulo LOC, grupo USA) tienen asignado el valor "Sí".

    El número progresivo es un número de seguimiento que utilizan algunos transportistas para controlar la evolución de cada expedición.

    Cerrar

    Haz clic en esta acción para acceder a distintos tipos de datos relativos a la expedición de la devolución de proveedor. Los datos a los que se puede acceder mediante esta función son:

    • El proveedor que factura.
      Indica el proveedor para el que se espera un abono, si la devolución debe ser objeto de un abono. Por defecto, es el proveedor que factura asociado al proveedor de la devolución.
      Si es necesario, haz clic en el icono Selecciónpara elegir otro proveedor.
      Si tus habilitaciones lo permiten, también puedes hacer clic en el icono Ir apara acceder a la tabla de proveedores.
    • El tercero pagado.
      Indica el proveedor para el que se espera un abono, si la devolución debe ser objeto de un abono. Por defecto, es el tercero pagado asociado al proveedor de la devolución.
      Si es necesario, haz clic en el icono Selecciónpara elegir otro tercero.
      Si tus habilitaciones lo permiten, también puedes hacer clic en el icono Ir apara acceder a la tabla de terceros.
    • El modo de entrega.
      Se inicializa con el modo de entrega del proveedor de la devolución.
      Haz clic en el icono Selecciónpara elegir otro modo de entrega. Si tus habilitaciones lo permiten, también puedes hacer clic en el icono Ir apara acceder a la tabla de modos de entrega.
    • El transportista encargado de la devolución.
      Se inicializa con el transportista del proveedor de la devolución.
      Haz clic en el icono Selecciónpara elegir otro transportista.
      Si tus habilitaciones lo permiten, también puedes hacer clic en el icono Ir apara acceder a la tabla de transportistas.
    • Unidad de peso.
      La unidad de peso se inicializa con la primera unidad de peso encontrada en las líneas de devolución.
      Haz clic en el icono Selección para elegir otra unidad de peso. Si tus habilitaciones lo permiten, también puedes hacer clic en el icono Ir a para acceder a la tabla de unidades.
      Si modificas la unidad de peso, debes convertir manualmente los pesos brutos y netos a esta nueva unidad.
    • El peso bruto y neto.
      Estos valores se expresan en la unidad de peso descrita anteriormente. Se alimentan con los distintos pesos constatados en las distintas líneas de devolución. Todos los pesos de las líneas se convierten a la unidad de peso. Puedes modificar manualmente el peso bruto y neto para añadir el peso vinculado al envase, etc. Si hay que modificar las líneas de devolución, se tienen en cuenta las modificaciones realizadas manualmente.
    • Volumen y unidad de volumen.
      Estos datos son obligatorios. Hacen referencia al volumen global de las mercancías devueltas.
    • Observaciones.
      Utiliza este campo de texto interno para introducir comentarios sobre la devolución.

    • Información sobre el transporte
      Estos campos proporcionan información sobre el transporte, como la matrícula del camión, la fecha y la hora de llegada/salida, el número de vale de transporte, el número de remolque/precinto y, si es necesario, el código SCAC y el número progresivo (PRO).

    Haz clic en esta acción para validar la devolución.

    Barra de menú

    Menú Texto

    Texto cabecera

    Haz clic en esta acción para introducir un texto en la cabecera de la devolución. Este texto se imprimirá en el vale de devolución.
    En función del parámetro PURTEXRTN - Seguimiento texto devolución (capítulo ACH, grupo TEX), se puede inicializar con el texto de devolución introducido en la ficha proveedor.

    Al transformar el documento, este texto nunca se propaga a los demás documentos.

    Texto pie

    Haz clic en esta acción para introducir un texto en el pie de la devolución. Este texto se imprimirá en el vale de devolución.
    En función del parámetro PURTEXRTN - Seguimiento texto devolución (capítulo ACH, grupo TEX), se puede inicializar con el texto de devolución introducido en la ficha proveedor.

    Al transformar el documento, este texto nunca se propaga a los demás documentos.

    Menú Dirección

    Dirección proveedor

    Haz clic en esta acción para:

    • Acceder a la dirección completa del proveedor donde se va a devolver la mercancía.
    • Modificar esta dirección.
    • Seleccionar otra dirección en la lista de direcciones del proveedor para la impresión del albarán de devolución.

    Menú Opciones

    Criterios picking

    Haz clic en esta acción para introducir criterios de selección que permitan afinar la búsqueda en las recepciones de proveedor que hay que devolver. Los criterios que se pueden utilizar son los siguientes:

    • Código del proveedor. Se pueden utilizar comodines de selección (*, ?).
    • Número del pedido que ha originado la recepción.
    • Número del albarán de entrega del proveedor. Se pueden utilizar comodines de selección (*, ?).
    • Se pueden utilizar comodines de selección en la referencia del artículo (*, ?).
    • Número de la recepción.

    Una vez que se validan los criterios, la lista de recepciones se restringe automáticamente.

    Datos aduaneros

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta ventana :

    Transporte

    Los códigos Incoterm, establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, están destinados a homogeneizar los términos comerciales más empleados en comercio internacional. Estos definen, con un término único que todo el mundo pueda interpretar de la misma forma, las obligaciones respectivas del vendedor y del comprador establecidas en un contrato de venta.

    El código Incoterm, controlado en la tabla de Incoterms, se utiliza principalmente en la declaración de intercambio de bienes. También se puede utilizar en la definición de tarifas.

    • Ciudad Incoterms (campo ICTCTY)

    Es la ciudad asociada a algunos tipos de Incoterms. Ejemplos: FOB Le Havre. Una ventana de selección permite elegir una ciudad registrada en el sistema. No obstante, también puedes introducir una ciudad que no esté registrada.

    El transitario permite identificar un tercero designado por el expedidor o el destinatario para garantizar la continuidad del transporte cuando una mercancía debe pasar por varios transportes sucesivos. El transitario se controla en la tabla de transportistas.

    El transitario y su dirección se utilizan en la declaración de intercambio de bienes para declarar los flujos de mercancías entre las direcciones del expedidor y el transitario o entre las direcciones del transitario y el destinatario.

    Por ejemplo, cuando se exportan mercancías, ya que los trámites aduaneros los realiza un transitario de otro país miembro de la Unión. Hay que realizar una declaración Intrastat para transferir la mercancía a este otro país miembro de la Unión.

    • Dirección transitario (campo FFWADD)

    Es el código de dirección del transitario. Se inicializa con la dirección por defecto del tercero que corresponde al transitario. Esta dirección permite determinar si hay que realizar una declaración Intrastat para este flujo.

    Información Intrastat

    • N.º IVA intracomunitario (campo EECNUM)

    Es el número de identificación del IVA del tercero. 

    Este número de IVA europeo se introduce en todas las facturas que tienen como origen o destino la Comunidad Europea. Empieza por dos letras, que identifican el país del tercero, seguidas de un número variable según el país.

    En Francia, este número está formado por las letras FR, dos cifras que identifican la oficina fiscal del lugar de actividad de la empresa y el NIF de la sociedad.

    Si el NIF está parametrizado como obligatorio en el país de la sociedad, esta información es obligatoria.

    • Lugar transporte Intrastat (campo EECLOC)

    El lugar de transporte es necesario para la declaración Intrastat. Se combina con el código Incoterm para determinar las condiciones de entrega recuperando las disposiciones relativas al contrato de venta, que especifican las obligaciones respectivas del vendedor y del comprador.

    Esta información no se utiliza en la declaración francesa.

    • Modo transporte Intrastat (campo EECTRN)

    Es el modo de transporte mediante el cual las mercancías van a salir del territorio nacional (expedición) o han entrado en el territorio nacional (entrada). Esta información se utiliza en la declaración de intercambio de bienes.

    Flujo físico

    Es la información económica sobre la operación realizada. La naturaleza de la transacción se utiliza en la declaración de intercambio de bienes.
    Esta información se inicializa en los flujos físicos, donde se puede modificar. También podrá acceder a esta información en algunos flujos financieros (facturas y abonos de venta).
    La naturaleza de la transacción se inicializa en función de la parametrización realizada a nivel de la tabla de correspondencia de Regímenes y naturalezas de movimiento, que permite asociar un Régimen CEE y una Naturaleza transacción CEE a cada tipo de flujo. Esta parametrización se puede personalizar por legislación, país y grupo de sociedades.

    El régimen CEE o estadístico permite caracterizar la naturaleza de la operación intracomunitaria desde el punto de vista fiscal o estadístico. El régimen CEE se utiliza en la declaración de intercambio de bienes.
    Esta información se inicializa en los flujos físicos, donde se puede modificar. También podrá acceder a esta información en algunos flujos financieros (facturas y abonos de venta).
    La naturaleza de la transacción se inicializa en función de la parametrización realizada a nivel de la tabla de correspondencia de Regímenes y naturalezas de movimiento, que permite asociar un Régimen CEE y una Naturaleza transacción CEE a cada tipo de flujo. Esta parametrización se puede personalizar por legislación, país y grupo de sociedades.

    Cerrar

    Esta ventana contiene los datos aduaneros y aquellos necesarios para establecer la declaración de intercambio de bienes (DEB). Cuando es una devolución directa, proceden de la recepción o se inicializan con los datos indicados en la ficha Proveedor.

    • Incoterm negociado y ciudad Incoterm, si es necesario.
    • Código y dirección del transitario, cuando la mercancía transita mediante un transportista, que está a cargo de la exportación y que se encuentra en un país de la UE. Estos datos también se utilizan para la declaración de intercambio de bienes sobre el transporte de la mercancía hasta el punto de exportación.

    Los Datos CEE, que solo se utilizan en la declaración de intercambio de bienes, están sujetos al código de actividad DEB:

    • número de identificación CEE del cliente (o número de IVA intracomunitario), lugar de transporte CEE - dato que se combina con el código Incoterm para determinar las condiciones de entrega del contrato de venta - y modo de transporte CEE.

    La información relacionada con los Flujos físicos: El Régimen CEE y la Naturaleza transacción,también sujetos al código de actividad DEB, proceden de la parametrización realizada a nivel de la función Regímenes y naturalezas movimiento.

    Todos estos datos se pueden modificar mientras no se valide la devolución.

    Secciones analíticas cabecera

    Haz clic en esta acción para acceder a las secciones analíticas de la cabecera de la devolución. Al introducir una línea de devolución, las secciones analíticas se inicializan en función de la parametrización de las Secciones por defecto (código PNH).

    Cuando se utiliza un eje analítico en el seguimiento de la gestión del proyecto, cualquier modificación del código de proyecto en la cabecera del documento conlleva la reinicialización del código de sección en dicho eje, en función de la parametrización de las Secciones por defecto.

    Consulta de devoluciones

    Haz clic en esta acción para acceder a la consulta de las distintas devoluciones de proveedores.

    Transacción

    Haz clic en esta acción para visualizar la transacción de entrada de devolución utilizada.

    Trazabilidad asientos

    Haga clic en esta acción para acceder a la función de consulta Trazabilidad asientos. Esta función permite visualizar y navegar por la jerarquía de los asientos que originan o proceden del documento.

    Vale de transporte

    Haz clic en esta acción para consultar el vale de transporte de este documento. Puedes acceder a ella independientemente del estado del documento.

    Para suprimir una devolución asociada a un vale de transporte, hay que suprimir o eliminar dicho vale de la pestaña Contenido. Suprimir un vale de transporte puede afectar a las demás entregas de ese vale:

    • Si intentas suprimir una devolución asociada a un vale de transporte, aparece un mensaje de error con el número de dicho vale.
    • Si modificas un documento asociado a un vale de transporte, aparece un mensaje de advertencia indicando que la entrega está asociada a un vale de transporte.

    Una vez que la devolución está validada, no puedes suprimir un vale de transporte de la función Gestión devoluciones. Hay que abandonar la función Gestión devoluciones y suprimir el vale de transporte en la función Vales de transporte.

    Funciones/Proceso tarjeta de crédito

    Presentación

    Haz clic en esta acción para enviar el documento de transporte individual.

    Utiliza la función Comunicación doc transporte para comunicar notas de transporte en masa.

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Complemento

    • Fecha salida (campo DPEDAT)

    Muestra la fecha de salida de la entrega o de la devolución.

    • Hora salida (campo ETD)

    Muestra la fecha de llegada de la entrega o de la devolución.

    • Fecha llegada (campo ARVDAT)

    Hora de salida de la entrega.

    • Hora llegada (campo ETA)

    Hora de llegada de la entrega.


    • Matrícula (campo LICPLATE)

    Número de matrícula del vehículo que transporta la mercancía.

    • Mat remolque (campo TRLLICPLAT)

    Introduzca el número de matrícula del remolque.

    Documento manual

    • Documento manual (campo MANDOC)

    Si el web service no está disponible, hay que comunicar el vale de transporte mediante un documento de papel que incluya el número del documento de papel y el número interno del sistema. Esta comunicación se realiza directamente en el portal AT.

    Este campo debe contener una barra oblicua (/) para separar el número secuencial de la serie (izquierda) del propio número secuencial (derecha). Es obligatorio en todos los vales de transporte con documentos manuales.


    Comunicación

    • Código AT (campo ATDTCOD)

    Este campo muestra el código AT del vale de transporte emitido por la autoridad tributaria.

    Cuando se comunica por web service, este campo se alimenta automáticamente.
    Si comunica el transporte mediante un documento manual, debe introducir manualmente el código de la autoridad tributaria.

    Cerrar

     

    Mensajes de error

    Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :

    No hay ningún contador asignado a este documento

    Este mensaje aparece cuando no se han asignado contadores en el módulo de Compras. Para solucionar este problema, comprueba que existen los contadores necesarios (si no es el caso, hay que crearlos) y, a continuación, asígnalos a los distintos documentos mediante la función correspondiente.

    XXX Problema durante recuperación del contador

    Este mensaje aparece en creación cuando la lectura del contador correspondiente no es válida y el sistema no ha sido capaz de recuperar un contador.

    Periodo indefinido o proceso prohibido en esta fecha

    Este mensaje aparece en el control de la fecha de devolución, cuando esta se encuentra en un periodo en el que la actualización está prohibida o cuando el periodo en el que se encuentra no está definido.

    La cantidad a devolver supera el máximo autorizado:

    En la creación y la modificación de las líneas, se calcula una cantidad máxima a devolver (xxx). Esta cantidad máxima es igual, en una devolución vinculada a una recepción, a la cantidad recepcionada menos la cantidad que ya se ha devuelto en un artículo gestionado en stock y a la cantidad en litigio en la línea recepcionada menos la cantidad que ya se ha devuelto en un artículo no gestionado en stock (ver parámetro Devolución en estado "A" - capítulo ACH, grupo RET).

    Cuando la devolución es directa, la cantidad máxima que se puede devolver es la cantidad en stock determinada con la regla de salida definida en la categoría del artículo (cantidad en stock en las grandes familias de estados autorizados). Puede haber varias reglas de salida para las devoluciones de proveedores. En ese caso, se utiliza la regla de salida identificada mediante el código de movimiento indicado en la transacción de devolución.

    Este mensaje aparece cuando la cantidad introducida supera este máximo autorizado.

    Artículo no gestionado por el comprador

    Este mensaje aparece después de introducir un artículo, cuando el filtro por comprador está activo (ver parámetro Filtro por comprador - capítulo ACH, grupo AUZ) y el comprador introducido en la cabecera de la devolución no gestiona el artículo correspondiente.

    Ficha ya existente

    Este mensaje aparece cuando el modo de asignación del número de asiento es manual y el número introducido ya existe.

    Ficha inexistente

    Este mensaje aparece en el control de todos los datos asociados a una tabla, cuando el valor introducido no existe (planta, comprador, proveedor, etc.).

    Ya se ha seleccionado esta línea de recepción

    Este mensaje aparece después de introducir una línea de recepción, cuando dicha línea ya está presente en la tabla.

    Ya hay una devolución no validada en esta línea de recepción

    Este mensaje aparece cuando hay una devolución no validada en la misma línea de recepción.

    Tablas utilizadas

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha