Facture tiers client
Utilisez cet état pour imprimer les factures tiers à destination des clients. Cet état peut être utilisé pour toutes les législations. Les montants s'affichent dans la devise de facturation.
Les paramètres de format des adresses sont contrôlés par code pays et vous permettent de justifier à droite ou à gauche les adresses d'expédition (origine) et de destination. Les lignes d'adresse sont compressées automatiquement ; les lignes vides sont supprimées.
Pré-requis
Contrôle et critères d'état
Critères | Commentaires |
Société | Saisissez une société. Seules les sociétés juridiques sont autorisées. |
Borne de dates | Saisissez ou sélectionnez une borne de dates pour filtrer les factures. |
Borne de factures | Saisissez ou sélectionnez une borne de numéros de factures. |
Borne de sites | Saisissez un site ou une borne de sites pour filtrer les factures par site(s). |
Logo société | Sélectionnez Oui pour inclure le logo de la société dans l’état. |
Informations sur la société | Sélectionnez Oui pour inclure les informations relative à la société dans l’état. |
Pays adresse destinat. à gauche | Saisissez un code pays pour le format d'adresse de destination. |
Pays insertion adresse expédi. | Saisissez un code pays pour le format d'adresse d'expédition. |
Adresse de redirection à droite | Sélectionnez Oui pour justifier l'adresse du site à droite. |
Ville, État, Code postal | Saisissez un code pays pour un format d'adresse localisé. |
Retirez les lignes d’adresse vides. | Sélectionnez Oui pour retirez les lignes d’adresse vides et comprimer les blocs d’adresses. |
Double | Sélectionnez Oui s’il ne s’agit pas de l’état d’origine. |
Impression des sélections | Option vous permettant d'imprimer les sélections de critères sur la première page de l'état. |
Accès à l'état
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Cpta Tiers.
Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :
Comptabilité tiers > Facturation > Factures tiers client
Comptabilité tiers > Facturation > Factures inter-soc clients
Liste des critères
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
|---|---|---|
societe | Société | |
datedeb | Borne de dates | D |
numdeb | Borne de factures | VCR |
sitedeb | Borne de sites | |
logosoc | Logo société (Menu local Non, Oui) | |
infosoc | Informations société (Menu local Non, Oui) | |
adrdesgau | Pays adresse destinat.à gauche | A |
insertcoordexp | Pays insertion adresse expédi. | A |
fwdadrrgt | Adresse de redirection à droit | A |
ctystazip | Format ville, état, ZIP | A |
rmvblnadrlin | Retirer lignes adresses vides (Menu local Non, Oui) | |
duplicata | Duplicata (Menu local Non, Oui) | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Remarques
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSFAC (Factures).
La mention légale relative aux retards de paiement ‘Tout retard de paiement entraîne l'exigibilité d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de : - - $$’, est obligatoire sur les factures.
Les quatre conditions suivantes doivent être réunies pour que cette mention apparaisse :
- Les deux paramètres d’état suivants doivent être renseignés :
• ‘mentionpays’ : permet de renseigner le pays concerné par cette mention,
• ‘mentionmontant’ : permet d’indiquer le montant de l’indemnité, dans la devise du pays renseigné via le premier paramètre. : Les valeurs par défaut de ces deux paramètres d'état sont modifiables au niveau du dictionnaire des états.
- Le client facturé est une personne morale (non un particulier).
- Le code escompte/agio doit être renseigné dans l'en-tête de facture (fonction ‘Facture tiers client’).
- Il s'agit d'une facture et non d'un avoir.
Description de l'état
Vous avez la possibilité d'afficher le logo de la société et/ou des informations détaillées. Les paramètres de formatage des adresses sont contrôlés par code pays et vous permettent de justifier à droite ou à gauche les adresses d'expédition (origine) et de destination. Vous avez aussi la possibilité de comprimer des adresses, en retirant les lignes vides. Veuillez vous référer à Contrôle et critères d'état pour de plus amples renseignements.
Si l’état comporte plusieurs factures, chaque page de l’état affichera une facture. Les factures seront imprimées dans l’ordre chronologique en fonction de la date de facture. L’état n’affiche pas de cumuls.
Chaque état contient :
- le numéro de TVA intracommunautaire, s’il existe,
- le numéro de pièce, la date et le numéro du client,
- le montant HT,
- le taux de taxe et le montant,
- le net à payer,
- la date d'échéance, les modalités et le mode,
- des notes ou commentaires ajoutés à la facture d’origine.