Lieferanfragen

• Standort Vertrag (Feld POHFCY)

Der Code des Kontraktstandortes wird mit dem Einkaufsstandort im Funktionsprofil des Benutzers initialisiert. Er kann geändert werden, muss aber aus der Liste der zulässigen Standorte ausgewählt werden.

• Vertragsnr. (Feld POHNUM)

Die Auftragsnummer ist für jeden Auftrag eindeutig. Sie kann so identifiziert werden.

Wird für Kontrakte ein manueller Nummernkreis verwendet, muss auch eine Bestellnummer erfasst werden. Bei Verwendung eines automatischen Nummernkreises wird nach der Anlage eine Nummer zugewiesen.

Bei Duplizierung von Bestellungen mit einem vom Tagesdatum abweichenden Bestelldatum wird der Benutzer dazu aufgefordert, die Preise und Nachlässe gemäß dem neuen Bestelldatum neu zu kalkulieren.

Kontraktnummer, unter der die Lieferanforderungen angelegt werden.

• Zeile (Feld POPLIN)

Position des Einkaufsauftrags.
Für einen offenen Auftrag entspricht die Einkaufsauftragsposition der Artikelposition.

• Nachtragsnr. (Feld REVNUM)

• Lieferant (Feld BPSNUM)

Geben Sie den Lieferanten des Wareneingangs an. Die Auswahllisten für standort- und unternehmensübergreifende Bestellungen und Lieferungen, zu denen ein Wareneingang erfolgen kann, werden dann nach diesem Lieferanten gefiltert.

Über das Symbol Auswahl haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

• Auswahl eines Lieferanten aus der Liste der aktiven Lieferanten.
• Je nach Berechtigungen Zugriff auf den Lieferantendatensatz und ggf. Anlage eines neuen Lieferanten.

Dieses Feld wird mit dem zum Kontrakt angegebenen Lieferanten belegt.

Unternehmensübergreifende Besonderheiten: Bei standort- oder unternehmensübergreifenden Kontrakten muss der Lieferant als standortübergreifend deklariert sein, und beim Standort des Lieferanten muss es sich um einen Verkaufsstandort handeln (durch diesen Verkaufsstandort ist auch der Verkaufsstandort im zugehörigen Verkaufskontrakt definiert). Am Einkaufsstandort, der am Ursprung des Kontraktes stand, muss ein standortübergreifender Kunde bekannt sein, der als Kunde im zugehörigen Verkaufskontrakt fungiert.

Handelt es sich beim Lieferanten um einen standortübergreifenden Lieferanten, wird das Kontrollkästchen Standortübergreifend des Kontraktes automatisch aktiviert. Gehört der Standort des Lieferanten nicht zu demselben Unternehmen wie der Einkaufsstandort des Kontraktes, wird auch das Kontrollkästchen Unternehmensübergreifend aktiviert.

In diesem Zusammenhang wird eine Meldung ausgegeben, wenn der dem Einkaufsstandort zugeordnete Kunde gesperrt ist. Der generierte Verkaufsauftrag ist in diesem Fall ebenfalls gesperrt. Standortübergreifende Kontrakte hingegen bleiben hiervon unberührt, da laufende interne Flüsse nicht verwaltet werden.

• Feld XBPRNAM

• Interne Referenz (Feld ORDREF)

Die interne Referenz entspricht derjenigen Referenz, die in der Kontraktkopfzeile erfasst wurde.

• Datum Vertrag (Feld ORDDAT)

Das Kontraktdatum entspricht demjenigen Datum, das in der Kontraktkopfzeile erfasst wurde.

• Intercompany (Feld BETCPY)

• Intersite (Feld BETFCY)

• AB-Nr. (Feld OCNNUM)

Nachdem Sie den Auftrag vom Lieferanten erhalten haben, erfassen Sie die vom Lieferanten auf der Wareneingangsbestätigung angegebene Wareneingangsnummer.
Nach der Erfassung werden Kontraktpositionen, die noch nicht über eine Empfangsbestätigungsnummer verfügen, automatisch mit dieser Nummer aktualisiert.

Besonderheiten bei unternehmensübergreifenden Aufträgen: Bei unternehmens- oder standortübergreifenden Kontrakten können Nummer und Datum der Empfangsbestätigung nicht bearbeitet werden. Sie werden mit dem Datum und der Nummer des Verkaufsauftrags initialisiert, sofern selbiger bereits generiert wurde. Wenn Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, können Sie über das Symbol Aktionen im Feld AB-Nr. auf den generierten Verkaufskontrakt zugreifen.

Diesem Feld ist die Nummer der zum ursprünglichen Einkaufskontrakt angegebenen Empfangsbestätigung zu entnehmen.

Unternehmensübergreifende Besonderheiten:Bei unternehmensübergreifenden Kontrakten entspricht die Nummer der Empfangsbestätigung des Einkaufskontraktes der Nummer des entsprechenden Verkaufskontraktes. Bei unternehmensübergreifenden Lieferanforderungen wird diese Verkaufskontraktnummer in dieses Feld übernommen.

• Verkaufsstandort (Feld SALFCY)

• Artikel (Feld ITMREF)

Der Artikelcode wird auf Basis der gewählten Artikelposition des Kontraktes initialisiert.

• Feld ITMDES

• Artikeltyp (Feld ITMKND)

Dieses Feld gibt an, von welchem Typ der Artikel ist: Standardoder Dienstleistung.

Ein Artikel vom Typ Standard ist ein ‚physischer‘ Artikel, ob bestandsverwaltet oder nicht. Ein Artikel vom Typ Dienstleistung ist ein nicht bestandsverwalteter Artikel, dessen Kategorie vom Typ Dienstleistung ist.

Ob das Feld vorhanden ist, hängt von der verwendeten Maskentransaktion ab.

• Hauptversion (Feld ECCVALMAJO)

Dieses Feld zeigt die höhere Version des Artikels an.

• Nebenversion (Feld ECCVALMINO)

Dieses Feld zeigt die niedrigere Version des Artikels an.

• Artikelnr. Lieferant (Feld ITMREFBPS)

• Standort Wareneingang (Feld PRHFCY)

Dieses Feld ermöglicht die Angebe des Standorts, an den die Ware vom Lieferanten geliefert werden soll. Der Wareneingangsstandort hängt vom ursprünglichen Einkaufskontrakt ab.

Unternehmensübergreifende Besonderheiten:Bei standort- oder unternehmensübergreifenden Einkaufskontrakten wird der Wareneingangsstandort mit dem im Einkaufskontrakt spezifizierten Wareneingangsstandort initialisiert, der zur Standardlieferadresse desjenigen Kunden erfasst wurde, der dem Einkaufsstandort des Einkaufskontraktes zugeordnet ist.
Ist zur Standardlieferadresse des durch den Einkaufsstandort definierten Kunden kein Wareneingangsstandort angegeben, wird für die Initialisierung auf die erste Lieferadresse zurückgegriffen, bei der es sich um einen Wareneingangsstandort handelt (alphabetische Reihenfolge).

• Versandstandort (Feld STOFCY)

Code des Lagerstandorts, von dem aus der Kunde in der Regel beliefert wird. Der Versandstandort wird anhand der Standorttabelle geprüft und muss dem Lagerstandort entsprechen.

Zugriff nur bei Intersite-/Intercompany-Auftrag. Es handelt sich um den Versandstandort der Ware beim Verkaufsunternehmen des Intersite-/Intercompany-Lieferanten. Mit diesem Versandstandort werden in der Folge die Versandstandorte der einzelnen Bestellzeilen initialisiert. In diesem Kontext handelt es sich um ein Pflichtfeld.

Der Versandstandort wird wie folgt nach Priorität initialisiert:

• Suche nach dem Versandstandort, der zur Lieferadresse des zuvor berechneten Wareneingangsstandortes gehört. Dieser Versandstandort muss zum Unternehmen des Lieferanten gehören,
• vom Lieferanten initialisierter Standort - sofern es sich dabei um einen Lagerstandort handelt.

Konnte mit dieser Suche kein Standort ermittelt werden, müssen Sie den Standort manuell erfassen. In diesem Fall wird eine Prüfung vorgenommen, mit der gewährleistet werden soll, dass der Standort zu demselben Unternehmen gehört, wie der Standort des Lieferanten, und dass es sich bei diesem Standort um einen Lagerstandort handelt. Über das Menü Aktionen können alle wählbaren Standorte angezeigt werden.

Besonderheiten im Zusammenhang mit automatisch generierten Bestellungen:: Wenn mit der Ausführung aller oben beschriebenen Punkte immer noch kein Versandstandort ermittelt werden konnte, wird für die Initialisierung der erste Lagerstandort aus der alphabetischen Liste der Lagerstandorte des Lieferanten ausgewählt.

Bei der Generierung des entsprechenden Verkaufsauftrags wird der Versandstandort in der Kopfzeile des Verkaufsauftrags mit dem so ermittelten Standort belegt.

• Verfrüht / in Verzug (Feld XEARQTY)

Diese Menge wird mit der Menge der Lieferanforderungen inkrementiert, die die folgenden Bedingungen beinhalten:

• Einheit (Feld PUU)

• Verfrüht / in Verzug (Feld XEARDAT)

Dieses Datum zeigt das kleinere der folgenden beiden Daten an:

• Tagesdatum,
• Gültigkeitsende der Kontraktzeile.

• Uhrzeit (Feld XEARHOU)

• Menge Soll EK (Feld EXTQTYPUU)

Entspricht der Sollmenge, die zur Artikelposition im ursprünglichen Einkaufskontrakt erfasst wurde.

• Gültig bis (Feld ENDDAT)

Dieses Feld enthält das Gültigkeitsende des Artikels im Kontrakt.

• Anfrageperiode (Feld WRCPDAT)

Diese Information ermöglicht die Angabe des Anfragedatums. Dieses Datum kann in unterschiedlichen Formaten erfasst werden:

• Datum: TTMMJJ oder TTMMJJJJ
• Woche: WWWJJ oder WWWJJJJ
• Monat: MMJJ oder MMJJJJ

Ist die Obligo-Verwaltung für die Lieferanfragen aktiviert und handelt es sich um eine feste Anfrage, ist das Obligo-Datum gleich diesem Datum, wenn der allgemeine Parameter Einkäufe PURCMMDAT - Obligo-Datum (Kapitel ACH, Gruppe CMM) den Wert Auftrag hat.

Wurde eine Lieferanfrage gespeichert, kann dieses Datum immer dann geändert werden, wenn es nicht vor der vorherigen Lieferanfrage oder nach der nächsten Lieferanfrage liegt. Wird dieses Datum geändert, wird auch das Obligo-Datum aktualisiert.

Das Erfassungsdatum kann vor dem Tagesdatum liegen, sofern es nur nach dem Datum des offenen Auftrags liegt. In diesem Fall wird ein Hinweis ausgegeben.

• Status (Feld LINSTA)

Bei diesem Feld handelt es sich um ein reines Anzeigefeld, dem der Zustand der Position zu entnehmen ist: In Warteschlange, Abgeschlossen etc.

• Status (Feld WIPSTA)

Dieses von einem lokalen Menü geprüfte Feldenthält den Status des Auftrags, der der Lieferanfragezugewiesen ist:

• fest
  
• geplant
  Eine wöchentliche oder monatliche Anfrage ist immervom Typ Geplant.
  

• Hauptversion (Feld ECCVALMAJ)

Die Versionsnummern können solange in den Zeilen geändert werden, wie die Lieferanfrage noch nicht erhalten wurde.

• Nebenversion (Feld ECCVALMIN)

• EK-Menge (Feld QTYPUU)

Angabe der Menge des zu bestellenden Artikels in Einkaufseinheit. Diese Information muss zwingend angegeben werden.
Ist die Bestellmenge null, wird sofort eine Fehlermeldung angezeigt.

Weitere Fehlermeldungen werden in folgenden Fällen angezeigt:

• Sie ändern die Vorschlagsmenge zur Bedarfsberücksichtigung im Zusammenhang mit Materialbestellungen, und die erfasste Menge ist geringer als die berücksichtigte Menge.
  Betrifft die Bedarfsberücksichtigung dagegeen nur eine Einkaufsanfrage, kann die Menge verringert werden.
• Die erfasste Menge liegt unter der vom Lieferanten geforderten und in den Artikeldaten angegebenen Mindestmenge Die Prüfebene wird im Parameter POHMINQTY - Prüfung Mindestbestellbmenge (Kapitel ACH, Gruppe AUZ) definiert.

Auf Basis des Felds Menge können Sie über das Menü Aktionen verschiedene Bestandsabfragen ausführen.

• Standort Wareneingang (Feld XPRHFCY)

Der Wareneingangsstandort wird mit dem auf Vertragsebene definierten Wareneingangsstandort initialisiert und kann geändert werden, sofern es sich nicht um eine unternehmensübergreifende Lieferung handelt, bei der der Wareneingangsstandort dem Wareneingangsstandort der Artikelposition entspricht.

Im Feld Wareneingangsstandort stehen mehrere Funktionalitäten zur Verfügung:

• Direkterfassung eines Standortcodes, sofern dieser zu derselben juristischen Person gehört wie der Bestellungsstandort und sofern sich der erfasste Code in der Standorttabelle befindet
• Auswahl eines Standorts aus der Vorschlagsliste, Bestandsabfragen per Rechtsklick

• Adresse (Feld XFCYADD)

Hierbei handelt es sich um den Standardadresscode des gewählten Wareneingangsstandorts. Es handelt sich um die Adresse, die auf der an den Lieferanten gesendeten Auftragsbestätigung eingetragen wird.
Im Feld Adresse Wareneingangsstandort können Sie eine andere Adresse auswählen, sofern mehrere Adressen vorhanden sind.

• Verbrauchsort (Feld USEPLC)

Verwenden Sie dieses Feld, um den Verbrauchsort des Frachtführers anzugeben, oder um einen Adresszusatz zu definieren.

Beispiele: Rampe xx oder Halle yy.

Der Verbrauchsort wird in die Auftragsbestätigung eingetragen.

Unternehmensübergreifende Besonderheiten: Bei Intercompany- oder Intersite-Aufträgen wird der Verbrauchsort in die generierte Verkaufsauftragszeile übernommen.