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Inhalt

Dieser Report ermöglicht die Ausgabe einer Kundenrechnung im Querformat durch Angabe aller Vertriebsinformationen mit einer Netto- und Bruttogesamtbewertung.

Anzahlungen

Die Anzahlungs- und Fälligkeitsbeträge werden auf auf der gedruckten Rechnung angezeigt.

Ist ein Auftrag Teil mehrerer Rechnungen, berücksichtigt die Aufteilungsreihenfolge der Anzahlungen auf diese Rechnungen die Anlagereihenfolge der Rechnungen.

Sind für eine Auftragsanzahlung nicht freigegebene Rechnungen vorhanden, basiert der Druck der überwiesenen/angeforderten Anzahlungen für diese Rechnungen auf der Nummer und dem Datum der Rechnung. Wurden für die Rechnungsgenerierung verschiedene Nummernkreise verwendet und sind die Daten und Uhrzeiten identisch, wird die alphabetische Reihenfolge des verwendeten Nummernkreises berücksichtigt, um den überwiesenen Anzahlungsbetrag auf die ersten Rechnungen prioritär zu belasten.

Rechtliche Hinweise

Die erforderlichen rechtlichen Hinweise wie die juristische Form und die EU-USt.-ID-Nr., die Verkaufsbedingungen werden dargestellt, sowie der USt.-Befreiungstext, wenn die Rechnung innerhalb eines EU-Steuersystems ist.

• Die mit dem Verkaufsstandort verbundenen Informationen (Adresse, Land und SIRET-Nummer) werden in der Kopfzeile ausgedruckt.
  Wenn Sie die mit dem zum Verkaufsstandort gehörigen Unternehmen verbundenen Informationen (Adresse und SIREN) anstelle der Verkaufsstandortinformationen ausdrucken möchten, verwenden Sie den Report SBONFACP und setzen Sie das Kriterium Buchhaltungsstandort auf Nein. Einzige Ausnahme: Ist die Rechtsordnung des Landes Frankreich, werden auf jeden Fall die mit der Adresse des Unternehmens verbundenen Informationen ausgedruckt, es wird jedoch immer die SIRET und nicht die SIREN ausgedruckt.
• Die folgenden rechtlichen Hinweise zu SDD (SEPA Direct Debit) werden angezeigt:
• Identifikationsnr. des SEPA-Gläubigers.
• Referenz des Mandats für jede Fälligkeit mit Zahlungsart SDD.

Hierzu müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

• der Unternehmensparameter SDDPRN - Drucken SDD-Informationen (Kapitel TC, Gruppe SDD) muss den Wert 'Ja' haben,
• der Rechnungskunde muss der gleiche wie der Zahlende sein.
  
  
• Die REX-Nummer wird angezeigt, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
• Der Aktivitätscode REX ist aktiviert.
• Der Indikator Urspr. Selbstzertifizierung ist auf der Ebene Standort oder andernfalls auf der Ebene Unternehmen aktiviert.
• Es wird die auf Ebene Standort oder andernfalls auf Ebene Unternehmen angegebene REX-Nummer berücksichtigt.
• Das Land des Standorts/des Unternehmens und das der Lieferadresse des Kunden unterscheiden sich.
• Das Land des Standorts/des Unternehmens muss ein Mitgliedsstaat der EU sein, und die Lieferadresse des Kunden muss in einem Land liegen, das von dem Allgemeinen Präferenzsystem (APS/GSP - Generalized System of Preferences) profitiert, oder umgekehrt: das Land des Standorts/des Unternehmens muss vom Allgemeinen Präferenzsystem profitieren und die Lieferadresse des Kunden muss in einem Mitgliedsstaat der EU liegen.
  
  
• Auf den Rechnungen muss eine Verzugszinsenklausel stehen. . Diese wird angezeigt, wenn die folgenden vier Bedingungen erfüllt sind:
• Die beiden folgenden Reportparameter müssen angegeben sein:
• mentionpays: Belegung des betreffenden Landes mit dem Hinweis,
• mentionmontant: Entschädigungsbetrag in der Währung des mithilfe des vorigen Parameters angegebenen Landes.

Die Standardwerte dieser beiden Reportparameter können im Reportdictionary geändert werden.

• Der Rechnungskunde muss eine juristische Person sein (und kein Individuum).
• Im Rechnungskopf muss ein Skonto- / Verzugszinsencode angegeben sein (Funktion Ausgangsrechnung).
• Es handelt sich um eine Rechnung und nicht um eine Gutschrift

Skonto

Der verwendete Satz in Prozent zur Berechnung eines Skontos erscheint auch auf der gedruckten Rechnung.

• Berechnetes Skonto nach Modi 'Steuerabschlag' und 'Steuerabschlag (befreit)/Global' (Belgische Skontoverwaltungsmodi): der verwendete Satz zur Berechnung eines Skontos kann zwischen der Rechnungeberechnung und dem Rechnungsdruck geändert werden. Der Prozentsatz, der auf der gedruckten Rechnung erscheint, wurde für die Rechnungsberechnung verwendet.
  
• Berechnetes Skonto nach Modi 'Aufschlüsselung nach Steuer (Rechnungsebene)', 'Globale Berechnung' und 'Aufschlüsselung nach Steuer (Kontenebene)': der auf der gedruckten Rechnung angezeigte Skontosatz ist in der Tabelle der Skonto/Verzugszinsen gespeichert und entspricht der Anzahl an Tagen vor der höchsten Fälligkeit.

Beispiel:
Tabelle der Skonto/Verzugszinsen (die Skonti entsprechen den negativen Werten):

Anzahl Tage	Satz
-60	-2
-30	-5
-10	-3
0	0
30	5
60	10

Die Rechnung kann 60 Tage oder mehr vor dem Fälligkeitsdatum beglichen werden. Der auf der Rechnung angezeigte Skontosatz ist dann 2%.

Die Skontoverwaltungsmodi sind im ParameterDEPMGTMOD - Skontoverwaltungsmodus (Kapitel TC, Gruppe INV) definiert.

Nach dem Ausdruck

Der Druck einer Rechnung aktualisiert automatisch den Indikator 'Ausgedruckt' auf der Rechnung.

Wird der Druck nicht beendet (Drucker defekt, Netzwerkproblem, Papierstau, etc.), kann er neu gestartet werden, und zwar mit dem ReportSBONFAC9 - Neudruck Ausgangsrechnung.