Acquisti > Consultazioni > Ordini > Elenco ordini 

Questa funzione permette di visualizzare l'insieme degli ordini d'acquisto di un fornitore specifico o di tutti fornitori. La consultazione di questi ordini può farsi su un determinato periodo, con un risultato si può spaziare dagli ordini di un sito d'acquisto all'insieme degli ordini del dossier passando dagli ordini di una società specifica.

Si potrà accedere, volendo, ad ogni ordine da un tunnel.

    Prerequisiti

    SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione

    Gestione videata

    La videata si compone di due parti. La prima parte permette di accedere ad un insieme di criteri principali, la seconda parte permette di visualizzare sotto forma di un riquadro l'insieme degli ordini selezionati in relazione ai criteri inseriti.

    Testata

    Presentazione

    Le informazioni di testata della videata permettono di precisare i principali criteri di selezione della consultazione.

    • Società: La società è alimentata automaticamente dalla società del sito d'acquisto di default dell'utente. Rimane modificabile e può essere forzata a blank per consultare gli ordini di tutte le società. In questo caso, il sito è forzato automaticamente a blank.
    • Sito: Si tratta del sito d'acquisto. Questo sito è alimentato automaticamente dal sito d'acquisto di default dell'utente. Può essere forzato a blank. In questo caso la consultazione verterà sull'insieme degli ordini della società.
    • Fornitore: Quando si accede alla consultazione da una scheda fornitore, il codice fornitore è indicato dal codice fornitore della scheda in corso di consultazione. Altrimenti il codice fornitore non è indicato. Se non si specifica il fornitore, la consultazione verterà su tutti i fornitori del dossier.
    • Date: L'intervallo di una data definita permette di filtrare gli ordini la cui data d'ordine è compresa in questo intervallo. Vengono inizializzate di default nel modo seguente: La data fine è inizializzata con la data del giorno spostata all'ultimo giorno del mese. La data inizio è inizializzata dal primo giorno del mese dei due mesi precedenti la data di riferimento.

    Esistono poi dei criteri complementari che permettono di circoscrivere gli ordini da consultare:

    • Saldato: Questo check box permette di selezionare gli ordini saldati totalmente
    • Non saldato: Questo check box permette di selezionare gli ordini non saldati o saldati parzialmente
    • Firmato: Questo check box permette di selezionare gli ordini totalmente firmati o gli ordini per i quali non esiste un circuito di firma
    • Non firmato: Questo check box permette di selezionare gli ordini non firmati o firmati parzialmente

    Per informazione, la valuta società e la valuta dossier sono visualizzate.

    Chiudi

     

    Campi

    I seguenti campi sono presenti in questo folder :

    [Sélection]

    Questo campo permette di indicare il codice società.
    La società è alimentata automaticamente dalla società del sito d'acquisto di default dell'utente. Resta modificabile.
    SEEINFO E' possibile consultare i resi di tutte le società lasciando a blank questo campo. In tal caso, il campo del sito è automaticamente lasciato a blank.

    Questo campo permette di indicare il sito di acquisto.
    SEEINFO Questo sito viene alimentato automaticamente dal sito di acquisto di default dell'utente. Può essere lasciato a blank. In questo caso la consultazione verterà sull'insieme degli ordini della società.

    • N° ordine inizio (campo POHNUMDEB)

     

     

    • Data inizio (campo ORDDATDEB)

    Questi due campi permettono di specificare gli intervalli di data.
    Tali intervalli permettono di filtrare gli ordini la cui data d'ordine è compresa in questo intervallo.
    Di default, sono inizializzate nella seguente maniera:

    • la data fine è inizializzata dalla data del giorno spostata all'ultimo giorno del mese,
    • La data inizio è inizializzata dal primo giorno del mese ricavato dalla data del giorno meno due mesi.
    • Cod. raggruppamento inizio (campo GPGCODDEB)

    Valute

    Questo campo, non modificabile, visualizza la valuta della società.

    Questo campo, non modificabile, visualizza la valuta del dossier.

    Stato

    • Saldato (campo CLEFLGO)

    Una volta contrassegnata, questa casella permette di selezionare gli ordini totalmente saldati.

    • Non saldato (campo CLEFLGN)

    Una volta contrassegnata, questa casella permette di selezionare gli ordini non saldati o saldati parzialmente.

    Firma

    • Approvato (campo APPFLGO)

    Se contrassegnata, questa casella permette di selezionare gli ordini totalmente firmati o gli ordini per i quali non esiste un circuito di firma.

    • Non firmato (campo APPFLGN)

    Se contrassegnata, questa casella permette di selezionare gli ordini non firmati o firmati parzialmente.

    Chiudi

     

    Folder numero 1

    Presentazione

    Le informazioni visualizzate dipendono dalla parametrizzazione della videata di consultazione.

    Chiudi

     

    Campi

    I seguenti campi sono presenti in questo folder :

    Riquadro

    • Nr Ordine (campo POHNUM)

     

     

     

    • Data (campo ORDDAT)

     

    • Importo SI (doc) (campo TOTORD)

     

    • Importo CI (doc) (campo TTVORD)

     

     

    • Importo imp. (società) (campo TOTORDLOC)

     

    • Importo TOT (società) (campo TTVORDLOC)

     

    • Importo imp. (dossier) (campo TOTORDDOS)

     

    • Importo TOT(dossier) (campo TTVORDDOS)

     

     

    • Acconto emesso (campo INSAMT)

     

    • Acconto dedotto (campo INSPAY)

     

    • Acconto emesso (soc.) (campo INSAMTLOC)

     

    • Acconto dedotto (soc.) (campo INSPAYLOC)

     

    • Acconto emesso (dossier) (campo INSAMTDOS)

     

    • Acconto dedotto (dossier) (campo INSPAYDOS)

     

     

     

     

    • Approvato (campo APPFLG)

     

    • Ricevuto (campo RCPFLG)

     

    • Fatturato (campo INVFLG)

     

    • Saldato (campo CLEFLG)

     

    • Stampato (campo PRNFLG)

     

    • [Total charges produits (doc)] (campo FCSCSTPURD)

     

    • [Total charges produits (société)] (campo FCSCSTPURS)

     

    • Costo acquisto realizzato (società) (campo REACSTPUR)

     

    • Costo acquisto realizzato (doc) (campo REACSTPURD)

     

    • Impo riga SI (doc) (campo LINAMTDOC)

     

    • Importo riga Si (società) (campo LINAMTSOC)

     

    • Tassa non deducibile (doc) (campo NONDEDTAXD)

     

    • Imposta non deducibile (società) (campo NONDEDTAXS)

     

    • Elemento di fatturazione min (doc) (campo DISCGRAMTM)

     

    • Elemento di fatturazione min (società) (campo DISCGRAMTM)

     

    • Elemento di fatturazione agg (doc) (campo DISCGRAMTM)

     

    • Elemento fatturazione agg (società) (campo DISCRGAMTM)

     

    • Totale spese approssimazione (doc) (campo TOTCOEFFAP)

     

    • Totale spese appross (società) (campo TOTCOEFFAP)

     

    • Totale fatture complementari (doc) (campo AMTNOTLIND)

     

    • Totale fatture complementari (società) (campo AMTNOTLINS)

     

    • Totale costi (doc) (campo TOTCHARGES)

     

    • Totale costi (società) (campo TOTCHARGES)

     

    • Totale costo acquisto (doc) (campo TOTCOUTACH)

     

    • Totale costo acquisto (società) (campo TOTCOUTACH)

     

    • Totale peso righe (campo TOTLINWEU)

     

    • Totale volumi righe (campo TOTLINVOU)

     

     

     

    • Codice raggruppam. (campo GPGCOD)

     

    Chiudi

     

    Funzioni accessibili tramite click destro sul riquadro

    Gestione oggetti di base

    Questo bottone permette di accedere agli ordini di acquisto.

    Tracciabilità movimenti acquisti

    Questa funzione permette di accedere, via tunnel, alla funzione di consultazione della Tracciabilità movimenti acquisto.

    Righe ordini

     

    Chiudi

     

    Bottoni specifici

    Questo bottone permette di accedere ai criteri precedentemente definiti, ma permette anche di accedere a dei criteri complementari:

    • N° Ordini: Questi criteri permettono di dare degli intervalli di ordini di acquisto da visualizzare
    • Ricevuto: Questo check box permette di selezionare gli ordini totalmente ricevuti
    • Non Ricevuto: Questo check box permette di selezionare gli ordini non ricevuti o ricevuti parzialmente
    • Fatturata: Questo check box permette di selezionare gli ordini totalmente fatturati
    • Non fatturato: Questo check box permette di selezionare gli ordini non fatturati o fatturati parzialmente
    • Stampato: Questo check box permette di selezionare gli ordini stampati
    • Non stampato:Questo check box permette di selezionare gli ordini non stampati

    Questa videata permette inoltre di scegliere il criterio di ordinamento degli ordini. Di default sono ordinati per numero ordine, ma possono essere ordinati anche per data ordine.

    E' comunque possibile memorizzare i criteri di selezione sotto un codice memo per richiamarli successivamente.

    Il codice memo STD è speciale perchè è quello che viene applicato sistematicamente entrando nella consultazione. In particolare per questo codice memo, gli intervalli di data non sono memorizzati per poter sempre disporre di default degli ordini di acquisto dei due ultimi mesi e del mese in corso.

    Barra di menù

    Grafici / Imponibile/periodo

    Questa consultazione grafica permette di visualizzare per periodo, l'importo imponibile ordinato.

    Quando si accede a questa consulatazione a partire dalla consultazione delle liste di ordini, sono riutilizzati i criteri di selezione utilizzati dalla consultazione richiamante. Al ritorno da questa consultazione, gli intervalli di data sono restituiti come erano in origine.

    Grafici / Scomposizione Imponibile/periodo

    Questa consultazione grafica permette di visualizzare per periodo, l'importo ordinato imponibile, scomposto in funzione della situazione degli ordini selezionati (In ordine, Non firmato,Saldato, Consegnato non fatturato, Fatturato).

    Quando si accede a questa consultazione a partire dalla consultazione dell'elenco degli ordini, sono riutilizzati i criteri di selezione usati dalla consultazione richiamante. Ritornando da questa consultazione, gli intervalli di data sono riportati così come erano all'origine.

    Messaggi di errore

    Non esistono messaggi di errore ad eccezione di quelli generici.

    Tabelle utilizzate

    SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione