Acquisti > Consultazioni > Ordini > Righe ordini 

Questa funzione permette di visualizzare tutti gli ordini di acquisto di uno o più fornitori.
Precisando un intervallo di date, è possibile consultare:

  • gli ordini di un sito di acquisto,
  • tutti gli ordini del dossier,
  • gli ordini di una società specifica.

SEEINFO Gli ordini sono accessibili con clic destro sul numero corrispondente.

    Prerequisiti

    SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione

    Gestione videata

    La videata si compone di due parti:

    • la prima parte permette di accedere ad un insieme di criteri,
    • la seconda parte permette di visualizzare sotto forma di un riquadro l'insieme degli ordini selezionati in funzione dei criteri inseriti.

    Testata

    Campi

    I seguenti campi sono presenti in questo folder :

    [Sélection]

    Questo campo permette di indicare il codice società.
    La società è alimentata automaticamente dalla società del sito d'acquisto di default dell'utente. Resta modificabile.
    SEEINFO E' possibile consultare i resi di tutte le società lasciando a blank questo campo. In tal caso, il campo del sito è automaticamente lasciato a blank.

    Questo campo permette di indicare il sito di acquisto.
    SEEINFO Questo sito viene alimentato automaticamente dal sito di acquisto di default dell'utente. Può essere lasciato a blank. In questo caso la consultazione verterà sull'insieme degli ordini della società.

    Questo campo designa il riferimento che identifica l'articolo.

     

     

    • N° ordine inizio (campo POHNUMDEB)

     

    • [Toute l'affaire] (campo PJTDSPALL)
    • Data inizio (campo ORDDATDEB)

    Questi due campi permettono di specificare gli intervalli di data.
    Tali intervalli permettono di filtrare gli ordini la cui data d'ordine è compresa in questo intervallo.
    Di default, sono inizializzate nella seguente maniera:

    • la data fine è inizializzata dalla data del giorno spostata all'ultimo giorno del mese,
    • La data inizio è inizializzata dal primo giorno del mese ricavato dalla data del giorno meno due mesi.

    Stato

    • Saldato (campo CLEFLGO)

    Una volta contrassegnata, questa casella permette di selezionare gli ordini totalmente saldati.

    • Non saldato (campo CLEFLGN)

    Una volta contrassegnata, questa casella permette di selezionare gli ordini non saldati o saldati parzialmente.

    Firma

    • Approvato (campo APPFLGO)

    Se contrassegnata, questa casella permette di selezionare gli ordini totalmente firmati o gli ordini per i quali non esiste un circuito di firma.

    • Non firmato (campo APPFLGN)

    Se contrassegnata, questa casella permette di selezionare gli ordini non firmati o firmati parzialmente.

    Chiudi

     

    Folder numero 1

    Presentazione

    SEEINFO Le informazioni visualizzate dipendono dalla parametrizzazione della videata di consultazione.

    Chiudi

     

    Campi

    I seguenti campi sono presenti in questo folder :

    Riquadro

    • Nr Ordine (campo POHNUM)

     

     

     

     

    • Data Ord. (campo ORDDAT)

     

    • Data ricev. prevista (campo EXTRCPDAT)

     

     

     

    • Qtà ordinata UOM (campo QTYUOM)

     

    • Coeff. UOM-UA (campo UOMPUUCOE)

     

    • Qtà UA (campo QTYPUU)

     

    • Qtà ricevuta UA (campo RCPQTYPUU)

     

    • Qtà in sped. UA (campo SHIQTYPUU)

     

    • Qtà fatturata UA (campo INVQTYPUU)

     

     

     

    • Prezzo netto (campo NETPRI)

     

    • N° ordine vendita (campo SOHNUM)

     

     

     

     

     

    • Ragione sociale (campo BPRNAM)

     

    • Descrizione (campo ITMDES)

     

     

    • Impo riga SI (doc) (campo LINAMT)

     

    • Importo riga Si (società) (campo LINAMTSOC)

     

    • Importo riga con IVA (doc) (campo LINATI)

     

    • Importo riga con IVA (società) (campo LINATISOC)

     

    • Costo acquisto unitario (doc) (campo CSTPURDOC)

     

    • Costo acquisto unitario (società) (campo CSTPUR)

     

    • Costo acquisto (doc) (campo LINCSTPURD)

     

    • Costo acquisto (società) (campo LINCSTPUR)

     

    • Costo acquisto realizzato (doc) (campo REACSTPURD)

     

    • Costo acquisto realizzato (società) (campo REACSTPUR)

     

    • Coeff. Magg. Costi (campo CPRCOE)

     

    • Costo fisso unitario (società) (campo CPRAMT)

     

    • Peso (campo QTYWEU)

     

    • Tipo riga (campo LINTYP)

     

     

     

    • Volume (campo QTYVOU)

     

    Chiudi

     

    Funzioni accessibili tramite click destro sul riquadro

    Ordini di vendita

    Questo bottone permette di accedere al dettaglio degli ordini.

    Tracciabilità movimenti acquisti

    Questa funzione permette di accedere, via tunnel, alla funzione di consultazione della Tracciabilità movimenti acquisto.

     

    Chiudi

     

    Bottoni specifici

    Questo bottone permette di accedere ai criteri precedentemente definiti, ma permette anche di accedere a dei criteri complementari:

    • N° Ordini: questi criteri permettono di fornire degli intervalli di ordini di acquisto da visualizzare,
    • Ricevuto: questo check box permette di selezionare gli ordini totalmente ricevuti,
    • Non Ricevuto: questo check box permette di selezionare gli ordini non ricevuti e ricevuti parzialmente,
    • Fatturata: questo check box permette di selezionare gli ordini totalmente fatturati,
    • Non fatturato: questo check box permette di selezionare gli ordini non fatturati e fatturati parzialmente,
    • Stampato: questo check box permette di selezionare gli ordini stampati,
    • Non stampato: questo check box permette di selezionare gli ordini non stampati.

    Questa videata permette inoltre di scegliere il criterio di ordinamento degli ordini. Di default sono ordinati per numero ordine, ma possono essere ordinati anche per data ordine.
    E' comunque possibile memorizzare i criteri di selezione sotto un codice memo per richiamarli successivamente.
    Il codice memo STD è speciale perchè è quello che viene applicato sistematicamente entrando nella consultazione. In particolare per questo codice memo, gli intervalli di data non sono memorizzati per poter sempre disporre di default degli ordini di acquisto dei due ultimi mesi e del mese in corso.

    Messaggi di errore

    Non esistono messaggi di errore ad eccezione di quelli generici.

    Tabelle utilizzate

    SEEREFERTTO Riferirsi alla documentazione di Implementazione