Righe resi

• Società (campo CPY)

Questo campo permette di indicare il codice società.
La società è alimentata automaticamente dalla società del sito di magazzino di default dell'utente. Resta modificabile.
E' possibile consultare i resi di tutte le società lasciando a blank questo campo. In tal caso, il campo del sito è automaticamente lasciato a blank.

• Luogo reso (campo PNHFCY)

Questo campo permette di indicare il sito di magazzino.
Questo sito viene alimentato automaticamente dal sito di magazzino di default dell'utente. Può rimanere a blank.
In questo caso, la consultazione verterà sull'insieme dei resi della società.

• Fornitore inizio (campo BPSNUMDEB)

• Fornitore fine (campo BPSNUMFIN)

• Reso inizio (campo PNHNUMDEB)

• Reso fine (campo PNHNUMFIN)

• [Affaire début] (campo PJTDEB)

• [Affaire fin] (campo PJTFIN)

• [Toute l'affaire] (campo PJTDSPALL)

• Data inizio (campo RTNDATDEB)

Questi due campi permettono di specificare degli intervalli di data.
Tali intervalli permettono di filtrare i resi la cui data di reso è compresa in questo intervallo.
Di default, sono inizializzate nella seguente maniera:

• la data fine è inizializzata dalla data del giorno spostata all'ultimo giorno del mese,
• la data inizio è inizializzata dal primo giorno del mese ricavato dalla data del giorno meno due mesi.

• Data fine (campo RTNDATFIN)

• Articolo (campo ITMREF)

Questo campo designa il riferimento che identifica l'articolo.

• Validato (campo CFMFLGO)

Se contrassegnata, questa casella permette di selezionare i resi validati.
 I resi validati che non sono in attesa di nota credito sono considerati come fatturati.

• Non validato (campo CFMFLGN)

Se contrassegnata, questa casella permette di selezionare i resi non validati.

• Fatturato (campo INVFLGO)

Se contrassegnata, questa casella permette di selezionare i resi totalmente fatturati.

• Non fatturato (campo INVFLGN)

Se contrassegnata, questa casella permette di selezionare i resi non fatturati o parzialmenti fatturati.

• N° reso (campo PNHNUM)

• Fornitore (campo BPSNUM)

• Terzo fatturato (campo BPSINV)

• Terzo pagato (campo BPRPAY)

• Commessa (campo PJT)

• Indirizzo (campo BPAADD)

• Data reso (campo RTNDAT)

• Modo consegna (campo MDL)

• Articolo (campo ITMREF)

• Qtà UOM (campo QTYUOM)

• Coeff. UOM-UA (campo UOMPUUCOE)

• Q.tà UA (campo QTYPUU)

• Qtà fatturata UA (campo INVQTYPUU)

• Unità reso (campo UOM)

• Valuta (campo NETCUR)

• Prezzo netto (campo NETPRI)

• Sede ordine (campo POHFCY)

• Nr Ordine (campo POHNUM)

• Nr ricevimento (campo PTHNUM)

• Luogo reso (campo PNHFCY)

• Regime IVA (campo VACBPR)

• Descrizione (campo ITMDES)

• Unità d'acquisto (campo PUU)

• Imponibile riga (campo LINAMT)

• Totale riga (campo LINATIAMT)

• Tipo riga (campo LINTYP)