Ordine diretto
Questa funzione permette di trasformare un insieme di ordini clienti in ordini fornitori. Quindi è possibile generare degli ordini di acquisto all'altezza degli ordini di vendita.
In ordine diretto vengono proposte due scelte :
- la consegna diretta degli articoli ordinati dal fornitore al cliente (nessuna gestione di stock). Si tratta dell'ordine diretto.
- l’allocazione diretta degli stock entranti in seguito all'ordine di acquisto generato dall'ordine di vendita. Si tratta dell'ordine diretto consegna.
L'ordine diretto si fa in genere solo sugli articoli speciali fabbricati o ordinati su richiesta.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
Videata di inserimento
Presentazione
L'elaborazione degli ordini diretti si fa su una videata unica che permette di selezionare un insieme di ordini clienti che deve essere trattato.
I criteri di selezione sono i seguenti :
- degli intervalli di n° d'ordine, per selezionare solo un insieme di ordini conosciuti ;
- degli intervalli di sito di ordine, per estendere l'elaborazione all'insieme degli ordini emessi su un dato sito;
- degli intervalli di clienti, per trattare solo gli ordini passati da un cliente o da un insieme di clienti dati;
- degli intervalli di data.
Questi criteri possono essere utilizzati soli o cumulati per precisare la selezione degli ordini da elaborare.
Una volta lanciata l'elaborazione, un file traccia indica gli ordini di acquisto generati. Possono essere visionati direttamente tramite la funzione Ordini.
Nel caso di articoli di ordine diretto ricevuti, la data di ricevimento calcolata tiene conto dei giorni non lavorativi nel tempo di preparazione.
Per esempio, se ci sono 4 giorni di lead time tra cui un sabato ed una domenica, questi 2 giorni non vengono conteggiati per calcolare la data di ricevimento. La data di ricevimento previsto viene allora posticipata.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Intervallo inizio/fine
| Intervallo inferiore su n° di ordine a partire dal quale sono selezionati i record. |
| Intervallo superiore su n° di cliente fino al quale sono selezionati i record. |
| Sito inizio che permette di selezionare i record da elaborare. |
| Data fine che permette di selezionare i record da elaborare. |
| N° cliente inizio che permette di selezionare i record da elaborare. |
| N° cliente fine che permette di selezionare i record da elaborare. |
| Data a partire dalla quale vengono selezionate le registrazioni. |
| Data fino alla quale vengono selezionate le registrazioni. Questa data può corrispondere solo ad una fine periodo. |
Stampa
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| Codice del documento standard stampato in fase di una stampa automatica a fine inserimento. |
| Définit la destination de l'état calculé. Les types de destination sont les suivants :
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Job batch
Questa funzione può essere lanciata in batch. Il job standard FUNPOHW è previsto per questo.
Bottoni specifici
Questo bottone permette di registrare sotto un codice Memo i vari criteri ed informazioni di generazione inseriti. |
Questo bottone permette di caricare i criteri e le informazioni di generazione registrati in precedenza sotto un codice Memo. |
Questo bottone permette di cancellare un codice Memo già registrato. |
Messaggi di errore
Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :
Modifica in corso su un'altra postazione
Questo messaggio appare quando un altro utente è già in corso di modifica sull'ordine di vendita.
Ordine N° XXX Non trasformato In-corso autorizzato raggiunto
Questo messaggio appare quando il cliente dell'ordine di vendita è controllato e il suo in-corso è superato.
Ordine N° XXX Non trasformato Ordine non consegnabile : cliente bloccato
Questo messaggio appare quando il cliente dell'ordine di vendita è bloccato.
Ordine N° XXX Non trasformato Nessun listino
Questo messaggio appare quando il sistema non ha trovato un listino per il fornitore di ordine diretto e l'articolo non ha un costo standard (o parametro PURPRICE è a No : Listino di default costo standard).
Ordine N° XXX Non trasformato YYY Nessun sito di acquisto
Questo messaggio appare quando la società giuridica del sito di vendita utilizzatata sull'ordine cliente non ha un sito di acquisto.
Ordine N° XXX Non trasformato YYY Non potete accedere a questo sito
Questo messaggio appare quando l'utente che esegue l'elaborazione di ordine diretto non ha i diritti sul sito di acquisto.
Ordine N° XXX Non trasformato Articolo non acquistato
Questo messaggio appare quando l'articolo non appartiene ad una categoria acquistata.
Ordine N° XXX Non trasformato Ordine diretto vietato per questo articolo ! Passare da una richiesta d'acquisto
Questo messaggio appare quando l'articolo è parametrizzato con richiesta di acquisto obbligatoria.
Ordine N° XXX Non trasformato Nessun fornitore
Questo messaggio appare quando nessun fornitore è associato all'articolo. Vedere folder Fornitore della scheda articolo.