Tipi ordini

• Tipo ordine (campo SOHTYP)

Codice alfanumerico che permette di identificare il tipo di ordine.

• Legislazione (campo LEG)

In creazione, il codice legislazione può essere inizializzato grazie al parametro utente LEGFIL - Legislazione (filtro selezione) (capitolo SUP, gruppo INT). Questo parametro viene inoltre utilizzato per filtrare la lista di selezione allo scopo di presentare solo i codici definiti per questa legislazione e quelli definiti a livello "Tutte le legislazioni".
Il codice legislazione non è obbligatorio. Permette di limitare l'utilizzo di un tipo di ordine alle sole società che seguono una determinata legislazione.

Richiamo dei principi generali legati all'utilizzo di un dato o di un elemento di parametrizzazione declinato per legislazione, quando si conosce il contesto società (schede, flussi, ecc...) 

• Quando un elemento di parametrizzazione è definito per una legislazione, questo è utilizzabile solo quando la legislazione del contesto di utilizzo è identica.
  Non può essere utilizzato in una scheda comportante un'altra legislazione.
   
• Quando un elemento di parametrizzazione è definito senza legislazione (quindi a livello "Tutte le legislazioni"), questo è utilizzabile in tutte le schede indipendentemente dalla loro legislazione, a meno che non esista un elemento di parametrizzazione di stesso codice definito per la legislazione della società. In questo caso viene proposto in selezione solo l'elemento di parametrizzazione definito per la legislazione della società ed accettato in inserimento (ammesso che sia "Attivo").
   Se l'elemento di parametrizzazione definito per la società non è "Attivo" mentre quello definito a livello "Tutte le legislazioni" è "Attivo", quest'ultimo non potrà essere utilizzato.
   
• Viene poi applicato un filtro supplementare in funzione del gruppo di società definito, se necessario, sull'elemento di parametrizzazione. Tale elemento di parametrizzazione può essere utilizzato e proposto in selezione solo se la società alla quale è collegata la scheda appartiene a questo gruppo di società.

Esempio 1:
Parametrizzazione del seguente tipo di fattura:

Viene poi applicato un filtro supplementare in funzione del gruppo di società indicato.
Se, nell'esempio soprastante, si precisa anche un gruppo di società a livello della parametrizzazione di tipo fattura FAF avente legislazione FRA, questo tipo di fattura verrà proposto in selezione solo se la società appartiene al gruppo di società indicato.

Esempio 2:
Parametrizzazione del seguente tipo di fattura:

• Descrizione (campo DESAXX)

Questa descrizione lunga viene utilizzata come titolo nelle videate e nelle stampe.

Di default, la descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna di un dato vengono registrate (in creazione/modifica) nella lingua di connessione dell'utente. Grazie alla funzione Traduzioni in linea (clic destro a partire da questo campo), è traducibile in un'altra lingua.

Nella finestra di traduzione in linea del campo attivo, aggiungere un nuovo codice lingua con la traduzione in questa lingua.

Un utente che si connetta in una delle lingue tradotte disporrà della descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna nella sua lingua di connessione se definita, altrimenti sarà disponibile nella lingua di default del dossier.

• Descr. breve (campo SHOAXX)

Questa descrizione breve viene utilizzata come titolo nelle videate e nelle stampe. E' traducibile e viene registrata nella lingua di connessione dell'utente.
Se si desidera tradurre questa descrizione in un'altra lingua, è possibile accedere con un clic destro a partire da questo campo alla funzione "Traduzioni in linea".

Di default, la descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna di un dato vengono registrate (in creazione/modifica) nella lingua di connessione dell'utente. Grazie alla funzione Traduzioni in linea (clic destro a partire da questo campo), è traducibile in un'altra lingua.

Nella finestra di traduzione in linea del campo attivo, aggiungere un nuovo codice lingua con la traduzione in questa lingua.

Un utente che si connetta in una delle lingue tradotte disporrà della descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna nella sua lingua di connessione se definita, altrimenti sarà disponibile nella lingua di default del dossier.

• Gruppo (campo GFY)

Indicando un gruppo di società, è possibile limitare il perimetro di utilizzo alle sole società del gruppo. Quando questo dato viene utilizzato su un altro dato o in un elemento di parametrizzazione definito anche a livello di un gruppo, un controllo verifica quando questi gruppi sono differenti che abbiano almeno una società in comune. 

In ogni caso viene effettuato un controllo di coerenza sulle legislazioni delle società del gruppo selezionato.
Almeno una di queste società deve avere la stessa legislazione di quella indicata nel campo "Legislazione". Se non è così, appare un messaggio di errore.

Durante l'utilizzo del tipo di documento, verrà effettuato anche un controllo di coerenza tra legislazione/gruppo del tipo di documento e legislazione/gruppo del documento.

 Per maggiori informazioni, cliccare qui.

• Categ. Ordine (campo SOHCAT)

Si tratta della categoria del tipo di ordine, da scegliere tra le seguenti categorie:

• Normale
  Questa categoria segue il ciclo classico di un ordine: ordine, consegna, fatturazione. La consegna può essere sostituita da un ordine diretto. Gli stock sono movimentati al momento della consegna.
  
• Prestito
  Questa categoria di ordine riguarda un prestito di merci: ordine, consegna con trasferimento dello stock su una ubicazione terzi alla validazione: lo stock degli articoli prestati deve necessariamente essere gestito su ubicazioni.
  Implica la gestione di una data di reso con rimessa dello stock sull'ubicazione di origine e non dà luogo a fatturazione (salvo quando la data prevista del reso è superata) 
   
• A fatturazione diretta
  Questa categoria di ordine segue il ciclo ordine, fatturazione.
  Gli stock, se gestiti, sono movimentati al momento della validazione della fattura.
  
• Ordine aperto
  Questa categoria d'ordine è utilizzata per pianificare e cadenzare le richieste di consegna di un cliente nell'ambito di un contratto.

• Contatore manuale (campo MANCOU)

Questa informazione indica se il numero di documento può essere inserito manualmente.

• Se questo campo vale "No", il numero può essere solo attribuito automaticamente.
• Se vale "Si", può essere anche inserito. Se non viene inserito, verrà attribuito automaticamente un numero utilizzando il contatore al momento della creazione del documento.

• Contatore (campo CODNUM)

E' obbligatorio indicare il codice di un contatore associato al tipo di ordine definito, che l'attribuzione del numero sia automatica o manuale.
Occorrerà quindi preventivamente definire un contatore nella tabella dei contatori accedendovi eventualmente tramite tunnel da questo campo.

• [Compteur final] (campo CODNUMEND)

• Tipo di consegna (campo SDHTYP)

Si tratta del tipo di consegna che verrà associato al tipo di ordine quando la consegna è creata a partire dall'ordine mediante il bottone [Consegna].
Un controllo verifica che abbiano la stessa categoria e che la coerenza rispetto alla legislazione e al gruppo di società/siti sia rispettata.

Se non viene indicato qui, il tipo di consegna preso in considerazione di default in fase di consegna dell'ordine (mediante il bottone [Consegna]) sarà quello indicato dai seguenti parametri (capitolo VEN, gruppo SSD):

• SDHTYPNOR - Tipo di consegna normale
• SDHTYPLND - Tipo di consegna di prestito
• SDHTYPSCO - Tipo di consegna conto lavoro

Questi parametri saranno inoltre utilizzati come valore di default nelle videate di lancio della Consegna automatica dell'ordine o della Consegna delle Bolle di preparazione. Anche l'import di consegne utilizza questi parametri generali.

• Tipo registraz. (campo RECTYP)