Encomendas subcontratação

• Socied. (campo CPY)

• Estabelecimento encomenda (campo POHFCY)

• Fornec. início (campo BPSNUMDEB)

Limites de início e fim permitindo seleccionar as encomendas a afixar em função da referência do fornecedor.

• Fornec. fim (campo BPSNUMFIN)

• Nº encomenda inicio (campo POHNUMDEB)

Limites de início e fim permitindo seleccionar as encomendas a afixar em função das suas datas referências.

• Nº encomenda fim (campo POHNUMFIN)

• Projeto inicio (campo PJTDEB)

Vous pouvez préciser, dans ces deux champs, les bornes début et fin de références affaire.
Ces bornes vous permettent de filtrer les documents dont la référence est comprise dans cet intervalle.

• Projeto fim (campo PJTFIN)

• Data início (campo ORDDATDEB)

Limites de início e fim permitindo seleccionar as encomendas a afixar em função das suas datas de encomenda. A data de início é inicializada com a data de início do mês em curso ; a data de fim é inicializada com a data do dia.

• Data fim (campo ORDDATFIN)

• Artigo sub-contrat. inicio (campo ITMREFORID)

Bornes de début et de fin permettant de sélectionner les commandes à afficher en fonction de la référence de l'article sous-traité (ou article lancé, composé d'articles services et de matière à envoyer au sous-traitant, ou fournie par le sous-traitant).

• Artigo sub-contrat. fim (campo ITMREFORIF)

• Artigo serviço inicio (campo ITMREFDEB)

Bornes de début et de fin permettant de sélectionner les commandes à afficher en fonction de la référence de l'article (obligatoirement de catégorie Sous-traité) sur lequel elles portent.

• Artigo serviço fim (campo ITMREFFIN)

• Tipo documento origem (campo VCRTYPORI)

Este campo permite especificar a origem das linhas que deseja selecionar: ordens de produção ou ordens de subcontratação.
Nenhuma seleção em um ou mais documentos de origem da subcontratação é possível se a escolha do tipo de documentos não for executada (o campo mantém o valor: Todos os tipos).

• Nº doc. origem sub-contratação inicio (campo VCRNUMORID)

Parâmetros de início e fim usados ​​para selecionar as encomendas a serem exibidas de acordo com as linhas de subcontratação. Na janela de seleção, somente as linhas de subcontratação correspondentes ao tipo de documento selecionado são exibidas.

• Nº doc. origem sub-contratação fim (campo VCRNUMORIF)

• Saldado (campo CLEFLGO)

Esta check box a assinalar permite selecionar as encomendas totalmente saldadas.

• Não saldada (campo CLEFLGN)

Esta check box a assinalar permite selecionar as encomendas não saldadas ou parcialmente saldadas.

• Assinado (campo APPFLGO)

Esta check box, uma vez assinalada, permite de selecionar as encomendas totalmente assinadas ou as encomendas para as quais não existe circuito de assinatura.

• Não assinada (campo APPFLGN)

Esta check box a assinalar permite selecionar as encomendas não assinadas ou parcialmente assinadas.

• Nº encomenda (campo POHNUM)

Numéro commande achat.

• Fornecedor (campo BPSNUM)

Este campo, não modificável, afixa a referência do fornecedor de ordem de sub-contrato seleccionado.

• Cobrança terceiros (campo BPSINV)

• Pagamento terceiro (campo BPRPAY)

• Projecto (campo PJT)

• Data enc. (campo ORDDAT)

Este campo, não modificável, recorda a data de encomenda do artigo sub-contratado.

• Data receção prevista (campo EXTRCPDAT)

Este campo, não modificável, afixa a data de recepção prevista da encomenda.

• Modo expedição (campo MDL)

• Artigo subcontratado (campo ITMREFORI)

• Qtd enc UOM (campo QTYUOM)

Este campo, não modificável, afixa a quantidade encomendada.

• Coef.UOM-UA (campo UOMPUUCOE)

• Quantidade UA (campo QTYPUU)

• Qtd.recepcionada UA (campo RCPQTYPUU)

• Qtd em expedição UA (campo SHIQTYPUU)

• Qtd faturada UA (campo INVQTYPUU)

• Unidade de compra (campo PUU)

• Divisa (campo CUR)

• Prç. liq. (campo NETPRI)

• Num.encomenda venda (campo SOHNUM)

• Estabelecimento receção (campo PRHFCY)

• Estabelecimento encomenda (campo POHFCY)

• Regime impostos (campo VACBPR)

• Cond. pagam. (campo PTE)

• Razão Social (campo BPRNAM)

• Unidade encomendada (campo UOM)

Ce champ, non modifiable, rappelle l'unité dans laquelle la commande est effectuée.

• Montante linha s/ IVA (doc) (campo LINAMT)

• Mntante linha s/ IVA (sociedade) (campo LINAMTSOC)

• Montante linha s/ IVA (doc) (campo LINATI)

• Montante linha c/ IVA (soc.) (campo LINATISOC)

• Custo compra unitário (doc) (campo CSTPURDOC)

• Custo compra unitário (sociedade) (campo CSTPUR)

• Custo compra (doc) (campo LINCSTPURD)

• Custo compra (sociedade) (campo LINCSTPUR)

• Custo compra realizado (doc) (campo REACSTPURD)

• Custo compra realizado (sociedade) (campo REACSTPUR)

• Coef.mét.desp. (campo CPRCOE)

• Custo fixo unitário (sociedade) (campo CPRAMT)

• Peso (campo QTYWEU)

• Tipo linha (campo LINTYP)

• Unidade de peso (campo LINWEU)

• Unidade volume (campo LINVOU)

• Volume (campo QTYVOU)

• Doc. origem (campo VCRNUMORI)

• Tipo documento origem (campo VCRTYPORI)

• Artigo serviço (campo ITMREF)

Este campo, que não pode ser modificado, exibe a referência do artiigo subcontratado.

• Designação (campo ITMDES)

• Designação (campo ITMDESORI)