Aprovação/Recusa

• Utilizador (campo USR)

Ce champ est renseigné par le code du prochain signataire du circuit d'approbation des révisions.

• Soc./estab. (campo CFY)

Utilisez ce champ pour saisir ou sélectionner dans la liste le code du site ou de la société. Ce code vous permet de sélectionner toutes les demandes de révision à signer par utilisateur pour la société concernée.

Si l'information saisie correspond à une société, la sélection présente tous les objets définis au niveau société, y compris ceux définis au niveau des sites de cette société. Si l'information saisie correspond à un site, la sélection présente uniquement les objets budgétaires définis au niveau de ce site.

• Descr. (campo INTCFY)

Ce champ indique l'intitulé associé au code du site ou de la société.

• Tudo a rever (campo COCHREV)

Cliquez sur l'action 'Tout Réviser' pour sélectionner en une seule opération tous les objets budgétaires issus de la sélection pour approbation de la demande de révision. Son utilisation a pour effet de remplacer dans la colonne 'Traitement' le statut 'Aucun' par le statut 'Réviser'. Cette action peut être annulée en cliquant à nouveau sur ce même bouton, ce qui remet la sélection en statut 'Aucun'.

• Tudo a recusar (campo COCHREF)

Cliquez sur l'action 'Tout Refuser' pour sélectionner en une seule opération tous les objets budgétaires issus de la sélection pour refus. Son utilisation a pour effet de remplacer dans la colonne 'Traitement' le statut 'Aucun' par le statut 'Refuser'. Cette action peut être annulée en cliquant à nouveau sur ce même bouton, ce qui remet la sélection en statut 'Aucun'.

• Tratamento (campo TRT)

Cette colonne présente trois options : Aucun (statut par défaut des objets budgétaires sélectionnés), Réviser et Refuser. Chaque demande de révision peut être approuvée ou refusée en sélectionnant le traitement approprié de manière individuelle. Pour un traitement global de toutes les demandes de révision, utiliser le bouton 'Tout réviser' ou 'Tout refuser'.

• Motivo (campo RENTAB)

Ce champ indique le code du motif de demande de révision saisi ou sélectionné dans la table diverse 349.

• Motivo (campo RENTXT)

Utilisez ce champ de texte pour saisir un motif de révision détaillé.

• Nível (campo NIV)

Ce champ présente la désignation du niveau de l'objet présenté pour demande de révision : Enveloppe, budget exercice et ligne budgétaire. Le niveau 'Multiple' indique que la révision porte sur plusieurs objets : enveloppe, budgets, et/ou lignes. Dans ce cas, les montants ne sont pas affichés. Cliquez sur l'icône Actions sur une ligne, puis sur 'Détail révision' pour afficher les demandes de révision effectuées sur chacun des niveaux de la révision.

• Pacote orçam. (campo ENV)

Ce champ indique le code des enveloppes budgétaires ayant fait l'objet d'une demande de révision, soumise à approbation.

• Descrição (campo ENVINT)

Ce champ indique la désignation associée au code de l'enveloppe budgétaire.

• Exercício (campo INTFIY)

Ce champ indique le code de l'exercice comptable, associé aux budgets par exercice.

• Conta (campo ACC)

Utilisez ce champ pour indiquer le compte budgétaire pour une ligne budgétaire.

• Divisa (campo CUR)

Ce champ indique le code de la devise de gestion des enveloppes, des budgets et des lignes budgétaires, contrôlé dans la table des devises.

• Montante (campo AMT)

Ce champ indique le montant hors taxes budgété avant révision des enveloppes, des budgets, et des lignes budgétaires sélectionnés. Ce montant correspond au montant approuvé, augmenté ou diminué des révisions précédentes.

• Montante pedido (campo AMTASK)

Ce champ indique le montant de la révision demandée hors taxes. Cette information n'est affichée que pour une approbation par objet ou par accès au détail d'une approbation multiple.

• Colocar s/reserva (campo AMTPRS)

Montant hors taxes saisi dans la demande de révision, à prendre dans la réserve :

• De l'enveloppe pour la révision d'un budget,
• Du budget pour la révision d'une ligne.

• Colocar n/ventilado (campo AMTPNV)

Montant hors taxes saisi dans la demande de révision, à prendre dans le reste à ventiler :

• De l'enveloppe pour la révision d'un budget,
• Du budget pour la révision d'une ligne.

• Acréscimo (campo AMTRAL)

Montant hors taxes saisi dans la demande de révision, correspondant à l'augmentation demandée de l'enveloppe.

• Consumida (campo REALISE)

Ce champ indique le cumul des demandes d'achats, commandes et factures imputées sur les lignes budgétaires, les budgets et les enveloppes. Cette information n'est affichée que pour une approbation par objet ou par accès au détail d'une approbation multiple.

• Saldo (campo SOLDE)

Ce champ indique le solde des lignes budgétaires, des budgets et des enveloppes correspondant au montant budgeté - le réalisé. Cette information est affichée pour une révision 'individuelle'. Pour une révision 'multiple', ce champ n'est pas renseigné. Vous devez vous reporter au tableau 'Détail'.

• Projecto (campo PRJ)

Cette colonne affiche le code de l'enveloppe, si elle est rattachée à un projet.

• Entid. responsável (campo ENTMNA)

Ce champ indique l'entité responsable de la gestion de l'enveloppe, de ses budgets et de ses lignes budgétaires.
Cette information non modifiable est issue de l'enveloppe et propagée dans les budgets et les lignes budgétaires.

• Entidade destino (campo ENTDEN)

Ce champ indique l'entité consommatrice de la dépense. Cette information non modifiable est issue de la ligne budgétaire.

• Lote (campo LOT)

Ce champ indique le code d'identification du lot défini dans le projet.

• Nr. revisão (campo NUM)

Ce champ indique le numéro de la révision générée par le système selon le format : (REV-)(MOIS)(ANNEE)(Numéro ordre).