Producción > Planificación > Planificación global 

Esta función es una herramienta de ayuda para la toma de decisiones. Permite visualizar los eventos de las actividades en curso según la demanda real. Estos eventos incluyen órdenes internas y externas (pedidos de clientes, pedidos de proveedor, pedidos de subcontratación, órdenes de subcontratación) y solicitudes, transferencias, necesidades de materiales y necesidades de proyectos. Puedes crear previsiones para una o todas las plantas en un periodo determinado.

También puedes modificar el estado de los eventos en el plan de trabajo.

La Planificación global es una herramienta fundamental para los compradores de materiales y los planificadores de fabricación.

Esta función está vinculada a la función Agrupación (FUNMPICK). Puedes acceder a ella desde el Plan de trabajo (FUNDBENCH).

    Requisitos previos

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

    Gestión de pantalla

    Esta función se adapta a las necesidades y a los procesos de tu organización. La transacción seleccionada va a determinar cómo se introducen, visualizan e imprimen los datos.

    Si solo se ha parametrizado una transacción, aparece la pantalla de entrada por defecto.

    Pestaña Pantalla de entrada

    Presentación

    Filtros

    Utiliza este bloque para filtrar o seleccionar los eventos asociados a un artículo o rango de artículos:

    • Planta. Este campo se inicializa por defecto con el valor de la planta de producción asociada a su código de usuario. Este código es opcional.
    • Administrador. Este campo se inicializa por defecto con tu código de usuario. La selección de un artículo que no gestiones directamente depende del parámetro GPLNFLT - Filtro Planificador/aprov.

    Rangos

    Se proponen varios rangos.

    • Para incluir todos los artículos aplicables, deja todos los campos en blanco.
    • Para incluir únicamente los artículos seleccionados, introduce los rangos correspondientes. Deja el primer campo en blanco para incluir el valor más bajo o el segundo para incluir el valor más alto. La fecha de fin de necesidad por defecto se determina con el parámetro GPLNHOR - Horizonte planif. por defecto (capítulo STO, grupo SCH).

    Puedes restringir los eventos seleccionados a ciertos alérgenos presentes en los artículos.

    Puedes utilizar la acción Criterios para afinar los criterios de selección aplicados.

    Tabla de resultados de las órdenes pendientes

    Las columnas y el orden en el que aparecen en la tabla Órdenes por procesar dependen de la transacción de entrada seleccionada.

    Las sugerencias que se generan en esta tabla para los pedidos de compra y las órdenes de subcontratación sugeridos mediante un cálculo de necesidades netas (FUNMRP/FUNMRPG) se basan en la jerarquía de los artículos-proveedores seleccionados para determinar el proveedor por defecto de cada planta. El proveedor por defecto se muestra en la pantalla Planificar/Pedir cuando se crea una solicitud de compra o una orden firme para la sugerencia, pero se puede modificar. Si el MRP no identifica ningún proveedor por defecto, tienes que seleccionarlo manualmente.

    Para seleccionarlo, haz clic en el icono de selección o en el menú Acciones del campo Proveedor (BPSNUM) en la pantalla Planificar/Pedir:

    • Si el parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF) tiene asignado el valor Obligatoria, solo puedes seleccionar uno de los proveedores no bloqueados definidos en la ficha de artículo-planta.
      La acción Proveedores artículo-planta está disponible en el menú Acciones del campo Proveedor; la acción Proveedores artículo, no.
    • Si el parámetro ITMBPS - Referencación proveedor (capítulo ACH, grupo REF) tiene asignado el valor Obligatoria, solo puedes seleccionar uno de los proveedores no bloqueados definidos en la ficha de artículo.
    • Si ambos parámetros ITMBPS y ITMBPSFCY tienen asignado el valor Opcional o Innecesaria, puedes seleccionar cualquier proveedor de la lista de proveedores (BPSUPPLIER).

    Si el cálculo de necesidades netas no ha identificado ningún proveedor, tendrás que asignar manualmente el proveedor antes de pasar el pedido de compra de sugerido a firme.

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    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Filtros

    Planta en la que se muestra el encurso.

    La planta que aparece por defecto es la de la ficha de usuario, pero se puede modificar.

    Este campo indica el operador responsable de planificar la fabricación o pedir el artículo.

    Rangos

    Filtra los resultados por rango de códigos de artículo. Para consultar un único artículo, introduce el mismo código de artículo en los campos Artículo inicio y Artículo fin.

    • Alérgenos (campo ALGS)

    Selecciona los códigos de alérgeno que quieres utilizar en el proceso de marcaje.

    • Fecha inicial necesidad (campo ENDDATSTR)

    Filtra los resultados por rango de fechas de necesidad. Para consultar una única fecha de necesidad, introduce la misma fecha en los campos Fecha inicial necesidad y Fecha final necesidad.

    Hay que respetar los tiempos de carga.

    Tabla Órdenes por procesar

    • Estado encurso (campo WIPSTA)

    Este campo muestra el estado en curso de la orden. El estado puede ser Sugerido, Planificado o Firme.

    • Tipo orden (campo WIPTYP)

    Este campo muestra el tipo de orden en curso.

    • Orden (campo WIPTYPSTA)

    Este campo muestra un código de tres caracteres que indica el tipo de orden en curso y el estado de dicha orden.

    Los dos primeros caracteres corresponden al tipo de orden y el tercero corresponde al estado (S de sugerido, P de planificado, F de firme). Por ejemplo, el código POP significa "Purchase Order Planned" (pedido de compra planificado) y SOF significa "Sales Order Firm" (pedido de venta firme).

    El símbolo ">" (superior a) aparece después del código de los eventos en curso y el símbolo "~" aparece después del código de los eventos interplanta. Por ejemplo, una orden de compra firme (POF) parcialmente recepcionada se muestra de esta manera: "POF>".

    • Asiento (campo VCRNUM)

    El tipo de asiento, el número de asiento y el número de línea de asiento permiten identificar el origen del movimiento de stock:

    • Recepción de proveedor
    • Entrega de cliente
    • Orden de fabricación
    • Movimiento de entrada

    Planta asociada a la orden en curso.

    Referencia del artículo para el que se quiere realizar la transacción. Debe estar definida en la planta correspondiente.

    • Fecha inicio (campo STRDAT)

    Este campo identifica la fecha de pedido asociada o la fecha de inicio de fabricación prevista del pedido.

    • Fecha fin (campo ENDDAT)

    Este campo determina la fecha final o fecha de realización solicitada de la orden. Cuando la orden solo tiene una fecha, esta corresponde a la fecha final o fecha de realización.

    • Versión mayor (campo ECCVALMAJ)

    Este campo indica la versión del artículo. Las versiones mayores corresponden a modificaciones significativas de forma, adecuación o función del producto original o anterior.

    Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.

    • Versión menor (campo ECCVALMIN)

    Este campo indica la versión menor del producto. Las versiones menores se pueden utilizar tanto para funcionalidades o modificaciones funcionales menores como para correcciones importantes sobre una versión mayor específica.

    Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.

    • Solicitud de cambio (campo CRID)
    • Ctd pendiente (campo RMNEXTQTY)

    Este campo muestra la cantidad restante (en espera) necesaria para finalizar el pedido.

    Este campo muestra la unidad en la que se almacena el artículo. Es un indicador clave en los precios, costes, volúmenes, etc.

    • F. necesidad (campo REQDAT)

    Este campo indica la fecha de necesidad (demanda).

    • Obj. inicial (campo OBJDAT)

    La fecha indicada en este campo corresponde a la fecha final asignada a la orden en su creación. Si la comparas con la fecha final efectiva, puedes evaluar si la orden se ha realizado con antelación, en los plazos correspondientes o con retraso.

    • A/R (campo ELFLG)

    El sistema calcula el número de días de adelanto o retraso en función de la fecha objetivo inicial y de la fecha del día.
    Si el cálculo es positivo, la orden va con adelanto. Si el cálculo es negativo, la orden va con retraso.

    • Mensaje (campo XMRPMES)

    El sistema genera un mensaje de replanificación basado en el cálculo de necesidades.

    • Fecha MRP (campo MRPDAT)

    Fecha final de la orden, calculada en un análisis con replanificación.

    • Cant MRP (campo MRPQTY)

    Cantidad calculada en un análisis con replanificación.

    • Cant planificada (campo EXTQTY)

    Este campo muestra la cantidad del artículo que se va a lanzar expresada en unidad de stock.

    • Ctd Asignada (campo ALLQTY)

    Este campo muestra la cantidad asignada a la línea de la orden.

    • Ctd ruptura (campo SHTQTY)

    Este campo muestra la cantidad en ruptura cuando el stock es insuficiente para finalizar la línea de pedido.

    • Cant. Asignada (campo MTOQTY)

    La cantidad introducida en este campo es un valor de asociación entre los pedidos de venta y los pedidos de compra (o las órdenes de fabricación).

    • Cantidad realizada tot. (campo CPLQTY)

    Este campo muestra la cantidad realizada total (incluyendo la cantidad rechazada) en la unidad de operación.

    • Descripción artículo (campo ITMDES1)

    Es la descripción introducida en la ficha de artículo. En una facturación intersociedad, esta descripción se traslada de la factura de venta a la factura de compra. Cuando la factura procede de otro asiento, la descripción estándar se recupera de la línea de origen.

    Este campo muestra la planta de origen de la orden.

    Este campo muestra el código de proyecto asociado. Puede ser:

    • un código de proyecto
    • un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
    • un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

    Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

    El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).

    Este campo muestra el código del tercero (cliente/proveedor) vinculado a la orden.

    • Prioridad (campo PIO)

    Este campo indica la prioridad de entrega del pedido (Normal, Urgente, Muy urgente).

    • Origen artículo (campo FMI)

    Este campo indica el modo de gestión de los productos necesarios para la línea de pedido.

    • Normal. Pedido estándar, desde el stock.
    • Con contramarca:
    • Contramarca directa. Se genera un pedido de compra. El proveedor entrega el artículo directamente al cliente.
    • Contramarca recepción. Se genera un pedido de compra. El departamento de compras recibe los productos y entrega el artículo al cliente.
    • OF. Se genera una orden de fabricación. El artículo se fabrica específicamente para el cliente. El código de cliente se copia en la línea de lanzamiento de la orden de fabricación.
    • Tipo origen (campo VCRTYPORI)

    Este campo determina el motivo de la orden.

    • Asiento origen (campo VCRNUMORI)

    Este campo identifica el número de la orden o del asiento de origen.

    • Línea origen (campo VCRLINORI)

    Este campo identifica la línea asociada en la orden o el asiento de origen.

    • Sec. Origen (campo VCRSEQORI)

    Este campo identifica el contador del componente en el compuesto de origen.

    Este campo muestra el código de artículo original. Este código de artículo describe una estructura de materiales. Una estructura contiene información para la fabricación y el cálculo del coste de un artículo. Define los componentes que forman el artículo y, con ellos, el coste del artículo.

    • Alt. estructura (campo BOMALT)

    Se pueden definir varias estructuras para un mismo artículo. Cada alternativa de estructura se puede asignar a funcionalidades de gestión específicas. Para los artículos fabricados o subcontratados, implica limitar la estructura a una planta y a ámbitos de funcionalidad específicos (para la planificación de la capacidad o de los costes).

    • Operación (campo BOMOPE)

    Los componentes pueden estar vinculados a operaciones de ruta, según las necesidades del proceso de fabricación.

    • Origen (campo ORI)

    Este campo indica el origen del pedido.

    Este campo indica el operador responsable de planificar la fabricación o pedir el artículo.

    Introduce o selecciona el código del operador encargado de reaprovisionar el artículo en la planta seleccionada. Este código está referenciado en varios procesos, como el plan de compras, la entrada de pedidos de proveedor, etc.

    • Optimizar (campo OPTFLG)

    Este campo indica si la orden se ha optimizado en el escalonamiento.

    • Precio neto (campo NETPRI)

    Este campo muestra el precio neto de la orden. Selecciona la orden desde el menú Acciones para consultar los detalles.

    Este campo muestra la divisa del pedido, de la entrega o de la factura.

    • Descripción OF (campo MFGDES)

    Este campo muestra la descripción de la transacción y no se puede modificar.

    Este campo indica la unidad de medida del artículo (volumen o masa) en la orden asociada.

    • Alérgenos (campo ALGITM)

    Este campo está sujeto al código de actividad FOA - Alérgenos alimentarios. Muestra el alérgeno asociado a este artículo. La categoría de artículo determina las opciones disponibles.

    • Si es un artículo fabricado, no puedes modificar este campo, ya que la visualización de los códigos de alérgenos se encuentra en la función de acumulación de alérgenos realizada por el artículo principal. Esta función divide la estructura/fórmula y recoge todos los códigos específicos de alérgenos. Esto puede resultar útil en caso de duda en los resultados o en la actualización de la información.
    • Si es un artículo comprado, la modificación del campo depende de la función de selección de alérgenos. Puedes seleccionar varios alérgenos por artículo.
    • Peso (campo LINWEI)

    Este campo representa el peso total multiplicado por la cantidad pedida.

    Unidad de peso.

    • Volumen (campo LINVOL)

    Este campo representa la cantidad pedida multiplicada por el volumen total.

    Código de la unidad en la que se expresa el volumen del embalaje.
    Esta unidad se ha predefinido en la tabla de Unidades.

    • Gastos (campo LINAMT)

    Este campo muestra el importe sin impuestos de la línea de orden en la divisa de transacción.

    Este campo muestra la divisa de transacción de la línea de orden.

    • Tipo asiento (campo VCRTYP)

    Este campo muestra el motivo de la orden o el tipo de orden resultante.

    • Cant en expe US (campo SHIQTYSTU)

    Este campo muestra la cantidad expedida en la unidad de la operación.

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    Icono Acciones

    Vista popup

    Haz clic en Vista popup desde el icono Acciones para visualizar la información del evento en el modo estándar de visualización.

    Planificar/Lanzar

    Eventos de procesamiento

    Haz clic en Planificar/Lanzar o Planificar/Pedir (según la opción disponible) desde el icono Acciones para planificar y crear la solicitud/orden.

    • Planificar/Lanza o Pedir Al hacer clic en Planificar/Lanzar desde una sugerencia de fabricación (WOS), el sistema propone automáticamente la ruta que hay que utilizar. Si la ruta propuesta también se gestiona en versión, el sistema selecciona la versión de ruta válida en la fecha de inicio planificada de la orden de fabricación. Si es necesario, puedes introducir o seleccionar una versión diferente del artículo que se va a lanzar (estructura de materiales) y de la ruta asociada. El estado de la versión seleccionada debe ser Disponible en la fecha de inicio de fabricación de la orden de fabricación propuesta. Si la versión de ruta seleccionada no es coherente con la fecha inicial de la OF calculada, aparece el error "Ruta no válida en fecha indicada <fecha>". La orden de fabricación se crea en estado Planificada o Firme, pero no se escalona. Esto se debe a una incoherencia entre la fecha de inicio de la orden de fabricación y la versión de ruta seleccionada.
    • Planificar/Pedir
      • Al hacer clic en Planificar/Pedir desde un pedido de compra sugerido generado mediante un cálculo de necesidades netas (FUNMRP/FUNMRPG), este se basa en el proveedor por defecto definido en la planta del pedido. El proveedor por defecto se define de la siguiente manera:
        • Si el valor del parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF) es Obligatoria, el proveedor por defecto es el de la ficha de artículo-planta o el proveedor no bloqueado con el mayor nivel de prioridad en la ficha de artículo-planta. De lo contrario, no se selecciona ningún proveedor.
          Si el Cálculo de necesidades netas no ha identificado ningún proveedor por defecto y el valor del parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta es Obligatoria, tienes que asignar manualmente el proveedor antes de pasar el pedido de compra de sugerido a firme.
        • Si el valor del parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF) es Opcional o Innecesaria y el del parámetro ITMBPS - Referenciación proveedor (capítulo ACH, grupo REF) es Obligatoria, el proveedor por defecto es el de la ficha de artícul o el proveedor no bloqueado con el mayor nivel de prioridad en la ficha de artículo. De lo contrario, no se selecciona ningún proveedor.
        Si es necesario, puedes modificar manualmente el proveedor por defecto.
        Si el proveedor por defecto seleccionado se bloquea, tienes que modificarlo manualmente.
      • Al hacer clic en Planificar/Pedir desde una sugerencia resultante de una tarea de material de Gestión de proyectos (tipos de órdenes MTP y MTF), el sistema asigna el stock disponible de forma automática si el artículo tiene definida una regla de asignación con prioridad "Proyecto homogéneo".
      • Al hacer clic en Planificar/Pedir desde una orden de subcontratación sugerida generada mediante un cálculo de necesidades netas (FUNMRP/FUNMRPG), este se basa en el proveedor de subcontratación por defecto definido en la planta del pedido. El proveedor de subcontratación por defecto se define de la siguiente manera:
        • Si el valor del parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF) es Obligatoria, el proveedor por defecto es el de la ficha de artículo-planta y la alternativa de estructura es la de la ficha de artículo-proveedor. De lo contrario, se utilizan el proveedor no bloqueado con el mayor nivel de prioridad en la ficha de artículo-planta y la alternativa de estructura de la ficha de artículo-proveedor.
        • Si el valor del parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF) es Opcional o Innecesaria y el del parámetro ITMBPS - Referenciación proveedor (capítulo ACH, grupo REF) es Obligatoria, el proveedor y la alternativa de estructura son los de la ficha de artículo. De lo contrario, se utilizan el proveedor no bloqueado con el mayor nivel de prioridad en la ficha de artículo y la alternativa de estructura de la ficha de artículo-proveedor. Si el artículo-proveedor no está asociado a ninguna alternativa de estructura, se utiliza la alternativa definida en los Parámetros de cálculo del MRP.
        Si es necesario, puedes modificar manualmente el proveedor de subcontratación por defecto. Si el proveedor seleccionado no tiene ninguna alternativa de estructura de subcontratación, se utiliza la primera alternativa de estructura de subcontratación de la ficha de artículo.
        Si el proveedor de subcontratación por defecto se bloquea, tienes que modificarlo manualmente.
        Si el Cálculo de necesidades netas (FUNMRP/FUNMRPG) no identifica ningún proveedor por defecto, tienes que definir una Estructura de subcontratación (campo XBOMALT) en la sección Proveedores de la función Artículos (GESITM) antes de pasar una orden de subcontratación de sugerida a firme o planificada.
    Modificar

    Eventos de procesamiento

    Haz clic en Modificar (si está disponible) desde el icono Acciones para modificar los detalles de la orden.

    Haz clic en Modificar/Lanzar (si está disponible) para modificar los detalles y, a continuación, lanzar la orden de fabricación.

    Haz clic en Modificar/Pedir (si está disponible) para modificar los detalles y, a continuación, crear la orden de fabricación.

    Plan de agrupación

    Haz clic en Plan de trabajo desde el icono Acciones para mostrar los movimientos de stock proyectado del artículo seleccionado.

    Agrupación

    Haz clic en Agrupación desde el icono Acciones para mostrar las sugerencias y necesidades del artículo seleccionado.

    Proyecto/Solicitud/Número orden

    Haz clic en el proyecto, la solicitud o el número de orden desde el menú Acciones para mostrar los detalles correspondientes.

    Datos gestión de stock

    Haz clic en Datos gestión de stock desde el icono Acciones para visualizar los datos de gestión y las reglas de reaprovisionamiento del artículo.

    Productos por proveedor

    Haz clic en Productos por proveedor desde el icono Acciones de un pedido de compra para mostrar los demás artículos del mismo proveedor. La lista de artículos incluye todos los artículos asignados al proveedor que aún no se han mostrado en el plan de trabajo y todos los registros de la tabla de órdenes que no corresponden a los criterios de selección iniciales (Fecha final, por ejemplo).

    Los importes introducidos en el campo En pedido aparecen como pedido de compra sugerido en la tabla de las órdenes y se muestran en cuanto vuelves a la Planificación global o al Plan de agrupación. Se incluyen las fichas que no cumplen con los criterios de selección originales. También puedes seleccionar e indicar las cantidades que hay que añadir a las sugerencias existentes en el plan de trabajo.

    Acción desviación ESTANDAR

    Haz clic en Uso artículo desde el icono Acciones para mostrar el histórico del uso mensual del artículo en tres años (el mes en curso se determina con la fecha del sistema). En función del consumo total, se muestran los siguientes elementos de movimiento de los artículos, que no representan necesariamente el histórico de ventas.

    • Contenedor de carga
    • Peso
    • Volumen
    • Alimentación
    • Pedido mínimo
    • Pedido máximo
    • Límite de porte gratuito

    Estos elementos se pueden utilizar como referencias y controles. Los totales se actualizan en función de los elementos seleccionados en el plan de trabajo.

    Disponibilidad componentes

    Haz clic en Disponibilidad componentes desde el icono Acciones de una orden de fabricación para mostrar un resumen de los movimientos de stock proyectado asociados a los componentes del compuesto seleccionado (estructura de materiales). A continuación, puedes hacer clic en Stock proyectado desde el icono Acciones para visualizar los movimientos de stock proyectado del componente en una o todas las plantas.

    Disponibilidad componentes fecha

    Haz clic en Disponibilidad componentes fecha desde el icono Acciones de una orden de fabricación para mostrar un resumen de los movimientos de stock proyectado asociados por los componentes del compuesto seleccionado (estructura de materiales). Si hay diferencias entre el stock disponible para la venta y el stock requerido, el sistema propone la primera fecha de disponibilidad del componente. Puedes acceder a las siguientes acciones desde el icono Acciones de las líneas de componente:

    • Stock proyectado. Haz clic en esta acción para mostrar los movimientos de stock proyectado de un componente determinado en una o varias plantas.
    • Stock disponible. Haz clic en esta acción para proyectar el stock disponible y el stock disponible para la venta de un componente determinado en la planta correspondiente para un periodo en días, semanas o meses.
    Stock

    Haz clic en Stock desde el icono Acciones para mostrar uno de los siguientes datos:

    Asignación

    Haz clic en Asignación desde el icono Acciones para asignar el componente seleccionado. La asignación global no especifica los detalles del stock (ubicación, lote) que se va a consumir. La asignación global incrementa el stock reservado para el componente y disminuye el stock disponible. En el consumo efectivo de los materiales, el sistema transforma la asignación global en asignación detallada.

    Asignación manual

    Haz clic en Asignaciones manuales desde el icono Acciones para asignar manualmente el componente seleccionado. Aparece una pantalla con un resumen de todas las líneas en las que puedes seleccionar asignaciones (lote, sublote, versión, números de serie, ubicación).

    Si el componente ya está asignado, se muestran las líneas asignadas. Puedes modificar la selección o suprimir las asignaciones haciendo clic en la acción Rein.

    Si el material no está asignado o has suprimido las asignaciones, el sistema puede realizar las asignaciones por ti. Para ello, haz clic en la acción Propuesta. Puedes indicar un lote, una ubicación o un estado preferencial. El sistema muestra las líneas seleccionadas para la asignación. Si es necesario, puedes modificar estas selecciones.

    Si el campo de gestión de números de serie definido en la ficha del componente es Entrada/salida, solo puedes asignar números de serie individuales.Si el campo Gestión números de serie de la ficha del componente es Entrada/salida global, solo puedes seleccionar el lote desde el que se asignan los números de serie.

    Si se solicita la asignación global de todos los componentes, los componentes asignados manualmente no se ven afectados.

    Escalonamiento

    Haz clic en Escalonamiento desde el icono Acciones de una orden de fabricación para escalonarla.

    Se muestra una fecha de realización (campo Objetivo inicial). Este campo se alimenta con la fecha de realización solicitada que se ha definido en el campo Fecha fin de la orden. Esta fecha es indicativa. Se puede modificar, pero no influye en los cálculos del escalonamiento. También se muestra el número de días que han pasado o faltan para la fecha de realización (campo Avance/Retraso). Esta cifra se calcula en el momento de la visualización.

    El proceso de escalonamiento planifica las operaciones en la ruta definida y, si se indica, la versión de la ruta. Si se ha parametrizado el escalonamiento hacia atrás, también calcula la fecha de inicio de fabricación.

    Si se ha definido, la versión de la ruta debe estar en estado Disponible en la fecha de inicio de fabricación. Si el escalonamiento influye en la fecha de inicio de fabricación, se puede producir un desajuste con la versión seleccionada. El campo Escalonamiento mantiene el estado No escalonado. Antes de continuar, debes cambiar la versión de la ruta o volver a escalonar la orden de fabricación. Para más información, consulta el campo Versión mayor de la ruta.

    Una vez que se han parametrizado correctamente los datos de escalonamiento, puedes utilizar el plan de trabajo para volver a escalonar, cancelar o planificar el escalonamiento de operaciones específicas. El escalonamiento establece las fechas de inicio y fin de las operaciones en función de los tiempos de carga y fuera de carga y de los tiempos operacionales.

    La secuencia de las operaciones respeta la secuencia de numeración definida.

    Cuando la orden de fabricación está escalonada, la acción Gráfico está disponible en el panel de acciones para visualizar los detalles de la operación en forma de gráfico.

    La acción Carga está disponible en el panel de acciones para visualizar la carga del centro de trabajo en forma de gráfico.

    Stock disponible

    Haz clic en Stock disponible desde el icono Acciones para proyectar el stock disponible y el stock disponible para la venta del artículo en la planta correspondiente en periodos de días, semanas o meses.

    Órdenes asociadas

    Haz clic en Órdenes asociadas desde el icono Acciones de una orden de fabricación o de subcontratación para mostrar las necesidades de materiales o de subcontratación en curso del artículo seleccionado. Selecciona una línea para mostrar los movimientos de stock proyectado asociados al artículo seleccionado.

    Asignaciones

    Haz clic en Asignación(es) desde el icono Acciones para acceder al Plan de asignación y asignar una orden en función de la demanda.

     

    Cerrar

     

    Procesamiento de eventos (resumen)

    El tipo de orden determina las opciones disponibles desde el icono Acciones.

    Órdenes de tipo necesidad (demanda): pedido de venta (SO), solicitud interplanta (TP), necesidad de fabricación (MW), servicio de subcontratación (SC) y necesidad de subcontratación (MS)

    La última línea de orden modificada o creada aparece subrayada en la tabla.

    Tipo de orden

    Acciones

    Descripción de la acción sugerida

    Orden resultante

    Todos los tipos
    2 primeros caracteres = tipo de orden
    3er carácter = estado de la orden (S (sugerida), P (planificada) o F (firme))

    Modificar

    Modificar la sugerencia, solicitud u orden.

    Sin cambios en el tipo de orden:
    xxS permanece xxS
    xxP permanece xxP
    xxF permanece xxF

    Pedido de proveedor

    Solicitar

    Cubrir una necesidad con una solicitud de compra

    POP

    Pedido de compra planificado (o solicitud de compra)

    Pedido de proveedor

    Pedir

    Cubrir una necesidad con un pedido de compra firme a partir o no de un contrato

    POF

    Pedido de proveedor

    Transferir

    Cubrir una necesidad con una solicitud interplanta planificada o firme

    TRP
    TRF

    Orden de fabricación

    Planificar

    Cubrir una necesidad con una orden de fabricación planificada

    (si la transacción solo permite al usuario manipular las órdenes planificadas)

    WOP

    Orden de fabricación

    Iniciar

    Cubrir una necesidad con una orden de fabricación firme

    (si la transacción solo permite al usuario manipular las órdenes planificadas)

    WOF

    Orden de fabricación

    Planificar/Lanzar

    Cubrir una necesidad con una orden de fabricación planificada o firme

    (si la transacción solo permite al usuario manipular las órdenes planificadas y firmes)

    WOP
    WOF

    Subcontratado

    Planificar

    Cubrir una necesidad con una orden de subcontratación planificada

    Cubrir una necesidad con un servicio de subcontratación planificado

    (si la transacción solo permite al usuario manipular las órdenes planificadas)

    EOP



    SCP

    Subcontratado

    Iniciar

    Cubrir una necesidad con una orden de subcontratación firme

    Cubrir una necesidad con un servicio de subcontratación firme

    (si la transacción solo permite al usuario manipular las órdenes planificadas)

    EOF


    SCF

    Subcontratado

    Planificar/Lanzar

    Cubrir una necesidad con una orden de subcontratación planificada o firme

    Cubrir una necesidad con un servicio de subcontratación planificado o firme

    (si la transacción solo permite al usuario manipular las órdenes planificadas y firmes)

    EOP
    EOF


    SCP
    SCF

    Acciones en los pedidos de compra

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta ventana :

    Bloque Número 1

    Código de la planta emisora de la orden (solicitud de presupuesto, solicitud de compra, pedido, orden de subcontratación, etc.).
    Este campo es obligatorio. Se inicializa por defecto con la plantade compra asociada a tu perfil función.
    Puedes modificar este código seleccionando otro en la lista de plantas autorizadas.

    Bloque Número 2

    • Tipo asiento (campo XVCRTYP)

    Este campo muestra el motivo de la orden o el tipo de orden resultante.

    • Asiento (campo VCRNUM)

    El tipo de asiento, el número de asiento y el número de línea de asiento permiten identificar el origen del movimiento de stock:

    • Recepción de proveedor
    • Entrega de cliente
    • Orden de fabricación
    • Movimiento de entrada
    • campo VCRLIN

    Este campo identifica la línea asociada en la orden o el asiento de origen.

    Este campo muestra el código del tercero (cliente/proveedor) vinculado a la orden.

    • Origen artículo (campo FMI)

    Este campo indica el modo de gestión de los productos necesarios para la línea de pedido.

    • Normal. Pedido estándar, desde el stock.
    • Con contramarca:
    • Contramarca directa. Se genera un pedido de compra. El proveedor entrega el artículo directamente al cliente.
    • Contramarca recepción. Se genera un pedido de compra. El departamento de compras recibe los productos y entrega el artículo al cliente.
    • OF. Se genera una orden de fabricación. El artículo se fabrica específicamente para el cliente. El código de cliente se copia en la línea de lanzamiento de la orden de fabricación.

    Bloque Número 3

    Este campo muestra la planta en la que el proveedor debe entregar la mercancía. Se inicializa con la planta de pedido cuando esta también es una planta de almacenamiento.
    SEEWARNINGEn una solicitud de compra, la planta de recepción debe pertenecer a la misma sociedad jurídica que la planta solicitante. En un pedido, debe pertenecer a la misma sociedad jurídica que la planta de pedido.
    En una solicitud de compra o un pedido de un artículo gestionado en stock:

    • la planta de recepción debe ser un almacén;
    • la referencia del artículo debe estar definida en esta planta de recepción.

    Referencia del artículo para el que se quiere realizar la transacción. Debe estar definida en la planta correspondiente.

    • Versión mayor (campo ECCVALMAJ)

    Este campo indica la versión del artículo. Las versiones mayores corresponden a modificaciones significativas de forma, adecuación o función del producto original o anterior.

    Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.

    • Versión menor (campo ECCVALMIN)

    Este campo indica la versión menor del producto. Las versiones menores se pueden utilizar tanto para funcionalidades o modificaciones funcionales menores como para correcciones importantes sobre una versión mayor específica.

    Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.

    Solicitud/Pedido

    • Fecha deseada (campo EXTRCPDAT)

    Fecha de recepción solicitada.
    Esta fecha se controla con respecto a los periodos disponibles de la planta de recepción. Si la planta no está disponible en esta fecha, aparece un mensaje y hay que introducir otra fecha.

    Esta fecha permite inicializar la fecha teórica de pedido.

    • Cantidad UC (campo QTYPUU)

    Indica la cantidad del artículo que hay que pedir en unidad de compra.

    Es la unidad de compra definida para la combinación artículo-proveedor o, si no existe la ficha de artículo-proveedor, para el artículo.
    El artículo dispone de dos unidades de compra:

    • la unidad de compra definida en la ficha de artículo
    • la unidad de compra vinculada al proveedor

    Esta unidad de compra no se puede modificar. Se utiliza por defecto al introducir un pedido, una orden de subcontratación o una recepción. Si hay una ficha de artículo-proveedor, se propone por defecto la unidad de compra del proveedor.

    Las unidades de compra dependen del tipo de categoría indicado.

    SEEINFOAl facturar un artículo, se utiliza su unidad de compra.

    • Cantidad US (campo QTYSTU)

    Indica la cantidad del artículo que hay que pedir en unidad de stock.

    Este campo muestra la unidad en la que se almacena el artículo. Es un indicador clave en los precios, costes, volúmenes, etc.

    Bloque Número 5

    Código de identificación del proveedor.

    Las sugerencias que se generan en esta tabla para los pedidos de compra y las órdenes de subcontratación sugeridos mediante un cálculo de necesidades netas (FUNMRP/FUNMRPG) se basan en la jerarquía de los artículos-proveedores seleccionados para determinar el proveedor por defecto de cada planta. Puedes modificar manualmente el proveedor por defecto. Si el MRP no identifica ningún proveedor por defecto, tienes que seleccionarlo manualmente.

    Para seleccionarlo, haz clic en el icono de selección o en el menú Acciones del campo Proveedor (BPSNUM):

    • Si el parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF) tiene asignado el valor Obligatoria, solo puedes seleccionar uno de los proveedores no bloqueados definidos en la ficha de artículo-planta.
      La acción Proveedores artículo-planta está disponible en el menú "Acciones"; la acción Proveedores artículo, no.
    • Si el parámetro ITMBPS - Referenciación proveedor (capítulo ACH, grupo REF) tiene asignado el valor Obligatoria, solo puedes seleccionar uno de los proveedores no bloqueados definidos en la ficha de artículo.
    • Si ambos parámetros ITMBPSFCY y ITMBPS tienen asignado el valor Opcional o Innecesaria, puedes seleccionar cualquier proveedor de la tabla de proveedores (BPSUPPLIER).

    Si el cálculo de necesidades netas no ha identificado ningún proveedor, tendrás que asignar manualmente el proveedor antes de pasar el pedido de compra de sugerido a firme.

    Este campo muestra el código de proyecto asociado. Puede ser:

    • un código de proyecto
    • un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
    • un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

    Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

    El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).

    • Lugar consumo (campo USEPLC)

    Utiliza este campo para indicar el lugar de consumo asociado al transportista o para definir un complemento de dirección.

    Ejemplos: Muelle xx o Vestíbulo yy.

    El lugar de consumo aparece en el documento de pedido.

    Particularidades de la intersociedad: en un pedido interplanta o intersociedad, el lugar de consumo se transfiere a la línea generada del pedido de venta.

    Gastos

    • Coste total (campo TOTCOST)

    Este campo representa el coste multiplicado por la cantidad pedida.

    • Imp máx pedido (campo ORDMAXAMT)

    Este campo muestra el importe máximo de pedido definido para el proveedor en la divisa del dossier. Este importe no se almacena y no impide realizar una copia de seguridad.

    Este campo identifica el importe de pedido total necesario para recibir la exención de los gastos de porte. Solo está disponible en consulta y no limita la creación de solicitudes de compra.

    Este campo muestra la divisa del pedido, de la entrega o de la factura.

    Capacidad contenedor

    Selecciona el Contenedor que quieres utilizar. Solo puede ser un contenedor de tipo "Contenedor de carga".
    La elección del contenedor determina el peso y el volumen máximos que puedes transportar.

    • N.º cntrs. (campo TCTRQTY)

    Utiliza este campo para indicar el número de contenedores de carga que quieres utilizar.

    • Peso (campo WEICAP)

    Este campo muestra la capacidad de peso total de los contenedores de carga seleccionados. Si no seleccionas ningún contenedor, puedes indicar un peso sin tener que gestionar contenedores.

    • Volumen (campo VOLCAP)

    Este campo muestra la capacidad de volumen total de los contenedores de carga seleccionados. Si no seleccionas ningún contenedor, puedes indicar un volumen sin tener que gestionar contenedores.

    Seleccionado

    • Peso (campo WEITOT)

    Este campo representa el peso total multiplicado por la cantidad pedida.

    • Volumen (campo VOLTOT)

    Este campo representa la cantidad pedida multiplicada por el volumen total.

    Disponible

    • Peso (campo WEIAVL)

    Este campo muestra el peso disponible de un contenedor cuando el peso total de las líneas seleccionadas en el plan de trabajo no es igual a 0.

    Unidad de peso.

    • Volumen (campo VOLAVL)

    Este campo muestra el volumen disponible de un contenedor cuando el volumen total de las líneas seleccionadas en el plan de trabajo no es igual a 0.

    Este campo muestra la unidad de volumen definida para el contenedor de carga y no se puede modificar.

    Tabla

    • campo SELIND

    Marca esta casilla para seleccionar la línea correspondiente.

    • N°Contrato (campo POHNUM)

     

     

    • Fecha inicio validez (campo STRDAT)

    Este campo identifica la fecha de pedido asociada o la fecha de inicio de fabricación prevista del pedido.

    • Fecha fin validez (campo ENDDAT)

    Este campo determina la fecha final o fecha de realización solicitada de la orden. Cuando la orden solo tiene una fecha, esta corresponde a la fecha final o fecha de realización.

    Es la unidad de compra definida para la combinación artículo-proveedor o, si no existe la ficha de artículo-proveedor, para el artículo.
    El artículo dispone de dos unidades de compra:

    • la unidad de compra definida en la ficha de artículo
    • la unidad de compra vinculada al proveedor

    Esta unidad de compra no se puede modificar. Se utiliza por defecto al introducir un pedido, una orden de subcontratación o una recepción. Si hay una ficha de artículo-proveedor, se propone por defecto la unidad de compra del proveedor.

    Las unidades de compra dependen del tipo de categoría indicado.

    SEEINFOAl facturar un artículo, se utiliza su unidad de compra.

    • Lugar cons. (campo USEPLC2)

    Utiliza este campo para indicar el lugar de consumo asociado al transportista o para definir un complemento de dirección.

    Ejemplos: Muelle xx o Vestíbulo yy.

    El lugar de consumo aparece en el documento de pedido.

    Particularidades de la intersociedad: en un pedido interplanta o intersociedad, el lugar de consumo se transfiere a la línea generada del pedido de venta.

     

    Cerrar



    Puedes modificar la fecha de recepción deseada y la cantidad.

    El proveedor que se propone por defecto es el principal, pero se puede modificar. Las sugerencias que se generan en esta tabla para los pedidos de compra sugeridos mediante un cálculo de necesidades netas (FUNMRP/FUNMRPG) se basan en la jerarquía de los artículos-proveedores seleccionados para determinar el proveedor por defecto de cada planta. Puedes modificar manualmente el proveedor por defecto. Si el MRP no identifica ningún proveedor por defecto, tienes que seleccionarlo manualmente.

    Para seleccionarlo, haz clic en el icono de selección o en el menú Acciones del campo Proveedor (BPSNUM):

    • Si el parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF) tiene asignado el valor Obligatoria, solo puedes seleccionar uno de los proveedores no bloqueados definidos en la ficha de artículo-planta.
      La acción Proveedores artículo-planta está disponible en el menú "Acciones"; la acción Proveedores artículo, no.
    • Si el parámetro ITMBPS - Referenciación proveedor (capítulo ACH, grupo REF) tiene asignado el valor Obligatoria, solo puedes seleccionar uno de los proveedores no bloqueados definidos en la ficha de artículo.
    • Si ambos parámetros ITMBPSFCY y ITMBPS tienen asignado el valor Opcional o Innecesaria, puedes seleccionar cualquier proveedor de la tabla de proveedores (BPSUPPLIER).

    Si el cálculo de necesidades netas no ha identificado ningún proveedor, tendrás que asignar manualmente el proveedor antes de pasar el pedido de compra de sugerido a firme.

    Si hay contratos de compra con este artículo, se muestra la lista de dichos contratos. Selecciona un contrato para crear una pedido mediante un contrato de compra.

    Si se ha parametrizado un circuito de firmas, este se utiliza cuando se trabaja en un pedido de compra. Haz clic en Firmas desde la consulta de un pedido para mostrar los detalles de las firmas.

    Acciones en los pedidos de venta

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta ventana :

    Bloque Número 1

    Código de la planta emisora de la orden (solicitud de presupuesto, solicitud de compra, pedido, orden de subcontratación, etc.).
    Este campo es obligatorio. Se inicializa por defecto con la plantade compra asociada a tu perfil función.
    Puedes modificar este código seleccionando otro en la lista de plantas autorizadas.

    Bloque Número 2

    • Tipo asiento (campo XVCRTYP)

    Este campo muestra el motivo de la orden o el tipo de orden resultante.

    • Asiento (campo VCRNUM)

    El tipo de asiento, el número de asiento y el número de línea de asiento permiten identificar el origen del movimiento de stock:

    • Recepción de proveedor
    • Entrega de cliente
    • Orden de fabricación
    • Movimiento de entrada
    • campo VCRLIN

    Este campo identifica la línea asociada en la orden o el asiento de origen.

    Este campo muestra el código del tercero (cliente/proveedor) vinculado a la orden.

    • Origen artículo (campo FMI)

    Este campo indica el modo de gestión de los productos necesarios para la línea de pedido.

    • Normal. Pedido estándar, desde el stock.
    • Con contramarca:
    • Contramarca directa. Se genera un pedido de compra. El proveedor entrega el artículo directamente al cliente.
    • Contramarca recepción. Se genera un pedido de compra. El departamento de compras recibe los productos y entrega el artículo al cliente.
    • OF. Se genera una orden de fabricación. El artículo se fabrica específicamente para el cliente. El código de cliente se copia en la línea de lanzamiento de la orden de fabricación.

    Bloque Número 3

    Este campo muestra la planta en la que el proveedor debe entregar la mercancía. Se inicializa con la planta de pedido cuando esta también es una planta de almacenamiento.
    SEEWARNINGEn una solicitud de compra, la planta de recepción debe pertenecer a la misma sociedad jurídica que la planta solicitante. En un pedido, debe pertenecer a la misma sociedad jurídica que la planta de pedido.
    En una solicitud de compra o un pedido de un artículo gestionado en stock:

    • la planta de recepción debe ser un almacén;
    • la referencia del artículo debe estar definida en esta planta de recepción.

    Referencia del artículo para el que se quiere realizar la transacción. Debe estar definida en la planta correspondiente.

    • Versión mayor (campo ECCVALMAJ)

    Este campo indica la versión del artículo. Las versiones mayores corresponden a modificaciones significativas de forma, adecuación o función del producto original o anterior.

    Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.

    • Versión menor (campo ECCVALMIN)

    Este campo indica la versión menor del producto. Las versiones menores se pueden utilizar tanto para funcionalidades o modificaciones funcionales menores como para correcciones importantes sobre una versión mayor específica.

    Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.

    Solicitud/Pedido

    • Fecha deseada (campo EXTRCPDAT)

    Fecha de recepción solicitada.
    Esta fecha se controla con respecto a los periodos disponibles de la planta de recepción. Si la planta no está disponible en esta fecha, aparece un mensaje y hay que introducir otra fecha.

    Esta fecha permite inicializar la fecha teórica de pedido.

    • Cantidad UC (campo QTYPUU)

    Indica la cantidad del artículo que hay que pedir en unidad de compra.

    Es la unidad de compra definida para la combinación artículo-proveedor o, si no existe la ficha de artículo-proveedor, para el artículo.
    El artículo dispone de dos unidades de compra:

    • la unidad de compra definida en la ficha de artículo
    • la unidad de compra vinculada al proveedor

    Esta unidad de compra no se puede modificar. Se utiliza por defecto al introducir un pedido, una orden de subcontratación o una recepción. Si hay una ficha de artículo-proveedor, se propone por defecto la unidad de compra del proveedor.

    Las unidades de compra dependen del tipo de categoría indicado.

    SEEINFOAl facturar un artículo, se utiliza su unidad de compra.

    • Cantidad US (campo QTYSTU)

    Indica la cantidad del artículo que hay que pedir en unidad de stock.

    Este campo muestra la unidad en la que se almacena el artículo. Es un indicador clave en los precios, costes, volúmenes, etc.

    Bloque Número 5

    Código de identificación del proveedor.

    Las sugerencias que se generan en esta tabla para los pedidos de compra y las órdenes de subcontratación sugeridos mediante un cálculo de necesidades netas (FUNMRP/FUNMRPG) se basan en la jerarquía de los artículos-proveedores seleccionados para determinar el proveedor por defecto de cada planta. Puedes modificar manualmente el proveedor por defecto. Si el MRP no identifica ningún proveedor por defecto, tienes que seleccionarlo manualmente.

    Para seleccionarlo, haz clic en el icono de selección o en el menú Acciones del campo Proveedor (BPSNUM):

    • Si el parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF) tiene asignado el valor Obligatoria, solo puedes seleccionar uno de los proveedores no bloqueados definidos en la ficha de artículo-planta.
      La acción Proveedores artículo-planta está disponible en el menú "Acciones"; la acción Proveedores artículo, no.
    • Si el parámetro ITMBPS - Referenciación proveedor (capítulo ACH, grupo REF) tiene asignado el valor Obligatoria, solo puedes seleccionar uno de los proveedores no bloqueados definidos en la ficha de artículo.
    • Si ambos parámetros ITMBPSFCY y ITMBPS tienen asignado el valor Opcional o Innecesaria, puedes seleccionar cualquier proveedor de la tabla de proveedores (BPSUPPLIER).

    Si el cálculo de necesidades netas no ha identificado ningún proveedor, tendrás que asignar manualmente el proveedor antes de pasar el pedido de compra de sugerido a firme.

    Este campo muestra el código de proyecto asociado. Puede ser:

    • un código de proyecto
    • un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
    • un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

    Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

    El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).

    • Lugar consumo (campo USEPLC)

    Utiliza este campo para indicar el lugar de consumo asociado al transportista o para definir un complemento de dirección.

    Ejemplos: Muelle xx o Vestíbulo yy.

    El lugar de consumo aparece en el documento de pedido.

    Particularidades de la intersociedad: en un pedido interplanta o intersociedad, el lugar de consumo se transfiere a la línea generada del pedido de venta.

    Gastos

    • Coste total (campo TOTCOST)

    Este campo representa el coste multiplicado por la cantidad pedida.

    • Imp máx pedido (campo ORDMAXAMT)

    Este campo muestra el importe máximo de pedido definido para el proveedor en la divisa del dossier. Este importe no se almacena y no impide realizar una copia de seguridad.

    Este campo identifica el importe de pedido total necesario para recibir la exención de los gastos de porte. Solo está disponible en consulta y no limita la creación de solicitudes de compra.

    Este campo muestra la divisa del pedido, de la entrega o de la factura.

    Capacidad contenedor

    Selecciona el Contenedor que quieres utilizar. Solo puede ser un contenedor de tipo "Contenedor de carga".
    La elección del contenedor determina el peso y el volumen máximos que puedes transportar.

    • N.º cntrs. (campo TCTRQTY)

    Utiliza este campo para indicar el número de contenedores de carga que quieres utilizar.

    • Peso (campo WEICAP)

    Este campo muestra la capacidad de peso total de los contenedores de carga seleccionados. Si no seleccionas ningún contenedor, puedes indicar un peso sin tener que gestionar contenedores.

    • Volumen (campo VOLCAP)

    Este campo muestra la capacidad de volumen total de los contenedores de carga seleccionados. Si no seleccionas ningún contenedor, puedes indicar un volumen sin tener que gestionar contenedores.

    Seleccionado

    • Peso (campo WEITOT)

    Este campo representa el peso total multiplicado por la cantidad pedida.

    • Volumen (campo VOLTOT)

    Este campo representa la cantidad pedida multiplicada por el volumen total.

    Disponible

    • Peso (campo WEIAVL)

    Este campo muestra el peso disponible de un contenedor cuando el peso total de las líneas seleccionadas en el plan de trabajo no es igual a 0.

    Unidad de peso.

    • Volumen (campo VOLAVL)

    Este campo muestra el volumen disponible de un contenedor cuando el volumen total de las líneas seleccionadas en el plan de trabajo no es igual a 0.

    Este campo muestra la unidad de volumen definida para el contenedor de carga y no se puede modificar.

    Tabla

    • campo SELIND

    Marca esta casilla para seleccionar la línea correspondiente.

    • N°Contrato (campo POHNUM)

     

     

    • Fecha inicio validez (campo STRDAT)

    Este campo identifica la fecha de pedido asociada o la fecha de inicio de fabricación prevista del pedido.

    • Fecha fin validez (campo ENDDAT)

    Este campo determina la fecha final o fecha de realización solicitada de la orden. Cuando la orden solo tiene una fecha, esta corresponde a la fecha final o fecha de realización.

    Es la unidad de compra definida para la combinación artículo-proveedor o, si no existe la ficha de artículo-proveedor, para el artículo.
    El artículo dispone de dos unidades de compra:

    • la unidad de compra definida en la ficha de artículo
    • la unidad de compra vinculada al proveedor

    Esta unidad de compra no se puede modificar. Se utiliza por defecto al introducir un pedido, una orden de subcontratación o una recepción. Si hay una ficha de artículo-proveedor, se propone por defecto la unidad de compra del proveedor.

    Las unidades de compra dependen del tipo de categoría indicado.

    SEEINFOAl facturar un artículo, se utiliza su unidad de compra.

    • Lugar cons. (campo USEPLC2)

    Utiliza este campo para indicar el lugar de consumo asociado al transportista o para definir un complemento de dirección.

    Ejemplos: Muelle xx o Vestíbulo yy.

    El lugar de consumo aparece en el documento de pedido.

    Particularidades de la intersociedad: en un pedido interplanta o intersociedad, el lugar de consumo se transfiere a la línea generada del pedido de venta.

     

    Cerrar



    El proveedor que se propone por defecto es el principal, pero se puede modificar.

    Si hay contratos de compra con este artículo, se muestra la lista de dichos contratos. Selecciona un contrato para crear una pedido mediante un contrato de compra.

    Las cantidades de pedido de venta y de tarea de material siempre se equilibran en una necesidad de artículo. Si se crea un pedido de venta para una tarea de material, la cantidad de tarea disminuye. Si se crea una tarea de material y se le asocia un pedido de venta, la cantidad de tarea también disminuye, pero la cantidad de pedido aumenta cuando se registra el pedido.

    Si la línea de pedido de venta ya incluye una asignación detallada o global en el momento de asociarla a un proyecto (campo Proyecto (PJT) y la tarea de material también tiene una cantidad asignada, la asignación de la línea de pedido de venta reemplaza la que se ha definido en la línea de tarea. Si se suprime la línea de pedido de venta o el vínculo de proyecto de una línea de pedido de venta, la asignación no se reintegra en la tarea de material.

    Acciones en las órdenes de fabricación

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta ventana :

    Identificación

    Este campo muestra la planta de origen de la orden.

    • Tipo (campo XWIPTYP)

    Este campo muestra el tipo de orden en curso.

    • Estado orden (campo XWIPSTA)

    Este campo muestra el estado en curso de la orden. El estado puede ser Sugerido, Planificado o Firme.

    • campo XMESS

    El sistema genera un mensaje de replanificación basado en el cálculo de necesidades.

    • Número (campo VCRNUM)

    El tipo de asiento, el número de asiento y el número de línea de asiento permiten identificar el origen del movimiento de stock:

    • Recepción de proveedor
    • Entrega de cliente
    • Orden de fabricación
    • Movimiento de entrada
    • campo VCRLIN

    Este campo identifica la línea asociada en la orden o el asiento de origen.

    Origen

    • Tipo asiento (campo XVCRTYPORI)

    Este campo determina el motivo de la orden.

    • Asiento (campo VCRNUMORI)

    Este campo identifica el número de la orden o del asiento de origen.

    • campo VCRLINORI

    Este campo identifica la línea asociada en la orden o el asiento de origen.

    Este campo muestra el código del tercero (cliente/proveedor) vinculado a la orden.

    • campo BPRDES

    Es la razón social del tercero.

    Bloque Número 3

    Planta asociada a la orden en curso.

    • % pérdida (campo SHR)

    El porcentaje de pérdida corresponde a la pérdida de fabricación o de almacenamiento.

    La pérdida de fabricación corresponde a las pérdidas acumuladas generadas en cada operación de ruta.

    Este porcentaje se tiene en cuenta en el cálculo de necesidades y en la gestión de órdenes de fabricación. Permite calcular la cantidad que hay que reaprovisionar para obtener la cantidad de la necesidad.

    Referencia del artículo para el que se quiere realizar la transacción. Debe estar definida en la planta correspondiente.

    • Descripción (campo ITMDES1)

    Es la descripción introducida en la ficha de artículo. En una facturación intersociedad, esta descripción se traslada de la factura de venta a la factura de compra. Cuando la factura procede de otro asiento, la descripción estándar se recupera de la línea de origen.

    • Versión mayor (campo ECCVALMAJ)

    Utiliza este campo para indicar qué versión mayor del artículo se va a aplicar. Las versiones mayores se pueden utilizar cuando se han realizado modificaciones significativas o constantes en la versión original o anterior (es decir, un cambio de forma, adecuación o función).

    Introduce o selecciona un código de versión de la lista de códigos de versión disponibles. Este campo no se puede completar si el código de Producto no está gestionado en versión.

    • Versión menor (campo ECCVALMIN)

    Utiliza este campo para indicar qué versión menor del artículo se va a aplicar. Las versiones menores se pueden utilizar tanto para funcionalidades o modificaciones funcionales menores como para correcciones importantes sobre una versión mayor específica.

    Introduce o selecciona un código de versión de la lista de códigos de versión disponibles. Este campo no se puede completar si el código de Producto no está gestionado en versión.

    • Lote (campo LOT)

    Este campo indica el lote asociado al movimiento de stock.

    • Plazo (+CC) (campo AVAOFS)

    Número de días que corresponden:

    • al plazo de aprovisionamiento de un artículo comprado;
    • al plazo de fabricación de un artículo semiterminado o terminado.

    Suele estar fijado para un tamaño de lote determinado y permite calcular la fecha de inicio de las sugerencias en el cálculo de las necesidades netas.

    Planificación

    • Cantidad prevista (campo EXTQTY2)

    Este campo muestra la cantidad prevista, Se expresa en la unidad de stock.

    Este campo muestra la unidad en la que se almacena el artículo. Es un indicador clave en los precios, costes, volúmenes, etc.

    • Fecha inicio (campo STRDAT2)

    Este campo determina la fecha de inicio de fabricación prevista o planificada para la orden de fabricación.

    • campo LABEL

    Utilice este campo para definir el modo de escalonamiento de la orden de fabricación. Seleccione uno de los siguientes valores:

    • Regresivo. El escalonamiento "regresivo" permite calcular la fecha inicial de fabricación (campo Fecha inicial) a partir de la fecha final o de realización necesaria (campo Fecha final).
    • Progresivo. El escalonamiento "progresivo" permite calcular la fecha de realización necesaria (campo Fecha final) a partir de la fecha inicial de fabricación (campo Fecha inicial).

    Estos cálculos se basan en el plazo de fabricación, el coeficiente de reducción y la cantidad económica que hay definidos en la ficha artículo-planta.

    La transacción seleccionada determina si este campo se puede completar.

    • Fecha fin (campo ENDDAT2)

    Este campo determina la fecha de fin o la fecha de realización necesaria para la orden de fabricación.

    Procedimiento

    Se pueden definir varias estructuras para un mismo artículo. Cada alternativa de estructura se puede asignar a funcionalidades de gestión específicas. Para los artículos fabricados o subcontratados, implica limitar la estructura a una planta y a ámbitos de funcionalidad específicos (para la planificación de la capacidad o de los costes).

    Esta alternativa de ruta describe una secuencia particular de procesos en el taller para un artículo determinado. Describe la secuencia de las operaciones y las herramientas utilizadas para una ruta concreta.

    El código de la ruta es un código de artículo, que puede ser la referencia de un producto fabricado o una referencia genérica (ruta maestra) vinculada a varios artículos.

    Se pueden definir varias rutas para un mismo artículo. Cada ruta alternativa se puede asignar a funcionalidades de gestión específicas. Esto incluye la restricción de la ruta a una planta determinada y a dominios funcionales particulares (entorno de fabricación, tarificación, planificación de capacidad).

    • Versión mayor (campo ROUECCMAJ)

    Este campo indica qué versión mayor de la ruta se aplica. Las versiones mayores se pueden utilizar cuando se han realizado modificaciones significativas en la versión original o en la versión mayor anterior de la ruta, es decir, cambios de forma, función o adecuación.

    • Versión menor (campo ROUECCMIN)

    Este campo indica qué versión menor de la ruta se aplica. Las versiones menores indican que se han realizado modificaciones menores en la ruta o en la planificación o correcciones importantes en una versión mayor específica.

    Bloque Número 6

    • Descripción OF (campo MFGDES)

    Este campo muestra la descripción de la transacción y no se puede modificar.

    Este campo muestra el código de proyecto asociado. Puede ser:

    • un código de proyecto
    • un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
    • un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

    Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

    El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).

    Progreso

    • Objetivo inicial (campo OBJDAT)

    La fecha indicada en este campo corresponde a la fecha final asignada a la orden en su creación. Si la comparas con la fecha final efectiva, puedes evaluar si la orden se ha realizado con antelación, en los plazos correspondientes o con retraso.

    • Estado asignación (campo XALLSTA)

    Los campos Asignación (materiales), Escalonamiento y Situación muestran el estado de la orden de fabricación. El sistema actualiza automáticamente estos campos.

    El estado en curso, o el progreso, de la orden de fabricación se muestra en los campos Escalonamiento y Situación. Las combinaciones que hay que tener en cuenta son las siguientes:

    • "No escalonado" y "En espera". La orden de fabricación está en espera de escalonamiento. La orden no se puede transferir a la programación de Production Scheduler, Sage X3 Web Scheduling o cualquier otra solución de un fabricante de software independiente.
    • "Escalonado" y "En espera". La orden de fabricación está escalonada, pero aún no se ha transferido a la programación.
    • "Escalonado" y "En estudio". La orden de fabricación está en curso de escalonamiento (se ha transferido a la programación). La OF queda bloqueada en modificación (no puedes editarla).
    • "Optimizado" y "En espera". La programación ha optimizado las operaciones de la orden de fabricación.

    Los valores de la asignación de la orden de fabricación están definidos en el menú local 336.
    Los valores del estado del escalonamiento están definidos en el menú local 335.
    Los valores del estado de la orden de fabricación están definidos en el menú local 339.

    El código de actividad POPS permite activar la funcionalidad Production Scheduler o la interfaz del programador genérico de capacidad finita para obtener un escalonamiento detallado.

    Production Scheduler solo está disponible en las instancias locales de Sage X3. La interfaz del programador genérico de capacidad finita proporciona un conector para integrar cualquier solución de programación, cloud o local.

    • Estado escalonam. (campo XSCDFLG)

    Los campos Asignación (materiales), Escalonamiento y Situación muestran el estado de la orden de fabricación. El sistema actualiza automáticamente estos campos.

    El estado en curso, o el progreso, de la orden de fabricación se muestra en los campos Escalonamiento y Situación. Las combinaciones que hay que tener en cuenta son las siguientes:

    • "No escalonado" y "En espera". La orden de fabricación está en espera de escalonamiento. La orden no se puede transferir a la programación de Production Scheduler, Sage X3 Web Scheduling o cualquier otra solución de un fabricante de software independiente.
    • "Escalonado" y "En espera". La orden de fabricación está escalonada, pero aún no se ha transferido a la programación.
    • "Escalonado" y "En estudio". La orden de fabricación está en curso de escalonamiento (se ha transferido a la programación). La OF queda bloqueada en modificación (no puedes editarla).
    • "Optimizado" y "En espera". La programación ha optimizado las operaciones de la orden de fabricación.

    Los valores de la asignación de la orden de fabricación están definidos en el menú local 336.
    Los valores del estado del escalonamiento están definidos en el menú local 335.
    Los valores del estado de la orden de fabricación están definidos en el menú local 339.

    El código de actividad POPS permite activar la funcionalidad Production Scheduler o la interfaz del programador genérico de capacidad finita para obtener un escalonamiento detallado.

    Production Scheduler solo está disponible en las instancias locales de Sage X3. La interfaz del programador genérico de capacidad finita proporciona un conector para integrar cualquier solución de programación, cloud o local.

    • Avance/Retraso (campo ELFLG)

    El sistema calcula el número de días de adelanto o retraso en función de la fecha objetivo inicial y de la fecha del día.
    Si el cálculo es positivo, la orden va con adelanto. Si el cálculo es negativo, la orden va con retraso.

    • campo JOUR1

    Los plazos de compras siempre se expresan en días naturales.

    • Situación (campo XMFGTRKFLG)

    Los campos Asignación (materiales), Escalonamiento y Situación muestran el estado de la orden de fabricación. El sistema actualiza automáticamente estos campos.

    El estado en curso, o el progreso, de la orden de fabricación se muestra en los campos Escalonamiento y Situación. Las combinaciones que hay que tener en cuenta son las siguientes:

    • "No escalonado" y "En espera". La orden de fabricación está en espera de escalonamiento. La orden no se puede transferir a la programación de Production Scheduler, Sage X3 Web Scheduling o cualquier otra solución de un fabricante de software independiente.
    • "Escalonado" y "En espera". La orden de fabricación está escalonada, pero aún no se ha transferido a la programación.
    • "Escalonado" y "En estudio". La orden de fabricación está en curso de escalonamiento (se ha transferido a la programación). La OF queda bloqueada en modificación (no puedes editarla).
    • "Optimizado" y "En espera". La programación ha optimizado las operaciones de la orden de fabricación.

    Los valores de la asignación de la orden de fabricación están definidos en el menú local 336.
    Los valores del estado del escalonamiento están definidos en el menú local 335.
    Los valores del estado de la orden de fabricación están definidos en el menú local 339.

    El código de actividad POPS permite activar la funcionalidad Production Scheduler o la interfaz del programador genérico de capacidad finita para obtener un escalonamiento detallado.

    Production Scheduler solo está disponible en las instancias locales de Sage X3. La interfaz del programador genérico de capacidad finita proporciona un conector para integrar cualquier solución de programación, cloud o local.

    Cerrar



    Hay que indicar una transacción de entrada dedicada a la generación automática (campo Transacción reservada para la generación automática seleccionada) en el parámetro MFGMTSNUM - Transacción OF automática (capítulo STO, grupo MIS).

    En esta función, el lanzamiento de la orden (mediante la acción Iniciar y después Lanzar) utiliza la transacción de entrada definida para la generación automática de órdenes (campo Transacción reservada para la generación automática seleccionada) en el parámetro MFGMTSNUM - Transacción OF automática (capítulo STO, grupo MIS). El modo de escalonamiento corresponde al modo previsto en la transacción de lanzamiento automático y no se puede modificar.

    Acciones en las órdenes de subcontratación

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta ventana :

    Bloque Número 1

    Código de la planta emisora de la orden (solicitud de presupuesto, solicitud de compra, pedido, orden de subcontratación, etc.).
    Este campo es obligatorio. Se inicializa por defecto con la plantade compra asociada a tu perfil función.
    Puedes modificar este código seleccionando otro en la lista de plantas autorizadas.

    Bloque Número 2

    • Tipo asiento (campo XVCRTYP)

    Este campo muestra el motivo de la orden o el tipo de orden resultante.

    • Asiento (campo VCRNUM)

    El tipo de asiento, el número de asiento y el número de línea de asiento permiten identificar el origen del movimiento de stock:

    • Recepción de proveedor
    • Entrega de cliente
    • Orden de fabricación
    • Movimiento de entrada
    • campo VCRLIN

    Este campo identifica la línea asociada en la orden o el asiento de origen.

    Este campo muestra el código del tercero (cliente/proveedor) vinculado a la orden.

    • Origen artículo (campo FMI)

    Este campo indica el modo de gestión de los productos necesarios para la línea de pedido.

    • Normal. Pedido estándar, desde el stock.
    • Con contramarca:
    • Contramarca directa. Se genera un pedido de compra. El proveedor entrega el artículo directamente al cliente.
    • Contramarca recepción. Se genera un pedido de compra. El departamento de compras recibe los productos y entrega el artículo al cliente.
    • OF. Se genera una orden de fabricación. El artículo se fabrica específicamente para el cliente. El código de cliente se copia en la línea de lanzamiento de la orden de fabricación.

    Bloque Número 3

    Este campo muestra la planta en la que el proveedor debe entregar la mercancía. Se inicializa con la planta de pedido cuando esta también es una planta de almacenamiento.
    SEEWARNINGEn una solicitud de compra, la planta de recepción debe pertenecer a la misma sociedad jurídica que la planta solicitante. En un pedido, debe pertenecer a la misma sociedad jurídica que la planta de pedido.
    En una solicitud de compra o un pedido de un artículo gestionado en stock:

    • la planta de recepción debe ser un almacén;
    • la referencia del artículo debe estar definida en esta planta de recepción.

    Referencia del artículo para el que se quiere realizar la transacción. Debe estar definida en la planta correspondiente.

    • Versión mayor (campo ECCVALMAJ)

    Este campo indica la versión del artículo. Las versiones mayores corresponden a modificaciones significativas de forma, adecuación o función del producto original o anterior.

    Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.

    • Versión menor (campo ECCVALMIN)

    Este campo indica la versión menor del producto. Las versiones menores se pueden utilizar tanto para funcionalidades o modificaciones funcionales menores como para correcciones importantes sobre una versión mayor específica.

    Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.

    Solicitud/Pedido

    • Fecha deseada (campo EXTRCPDAT)

    Fecha de recepción solicitada.
    Esta fecha se controla con respecto a los periodos disponibles de la planta de recepción. Si la planta no está disponible en esta fecha, aparece un mensaje y hay que introducir otra fecha.

    Esta fecha permite inicializar la fecha teórica de pedido.

    • Cantidad UC (campo QTYPUU)

    Indica la cantidad del artículo que hay que pedir en unidad de compra.

    Es la unidad de compra definida para la combinación artículo-proveedor o, si no existe la ficha de artículo-proveedor, para el artículo.
    El artículo dispone de dos unidades de compra:

    • la unidad de compra definida en la ficha de artículo
    • la unidad de compra vinculada al proveedor

    Esta unidad de compra no se puede modificar. Se utiliza por defecto al introducir un pedido, una orden de subcontratación o una recepción. Si hay una ficha de artículo-proveedor, se propone por defecto la unidad de compra del proveedor.

    Las unidades de compra dependen del tipo de categoría indicado.

    SEEINFOAl facturar un artículo, se utiliza su unidad de compra.

    • Cantidad US (campo QTYSTU)

    Indica la cantidad del artículo que hay que pedir en unidad de stock.

    Este campo muestra la unidad en la que se almacena el artículo. Es un indicador clave en los precios, costes, volúmenes, etc.

    Bloque Número 5

    Código de identificación del proveedor.

    Las sugerencias que se generan en esta tabla para los pedidos de compra y las órdenes de subcontratación sugeridos mediante un cálculo de necesidades netas (FUNMRP/FUNMRPG) se basan en la jerarquía de los artículos-proveedores seleccionados para determinar el proveedor por defecto de cada planta. Puedes modificar manualmente el proveedor por defecto. Si el MRP no identifica ningún proveedor por defecto, tienes que seleccionarlo manualmente.

    Para seleccionarlo, haz clic en el icono de selección o en el menú Acciones del campo Proveedor (BPSNUM):

    • Si el parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF) tiene asignado el valor Obligatoria, solo puedes seleccionar uno de los proveedores no bloqueados definidos en la ficha de artículo-planta.
      La acción Proveedores artículo-planta está disponible en el menú "Acciones"; la acción Proveedores artículo, no.
    • Si el parámetro ITMBPS - Referenciación proveedor (capítulo ACH, grupo REF) tiene asignado el valor Obligatoria, solo puedes seleccionar uno de los proveedores no bloqueados definidos en la ficha de artículo.
    • Si ambos parámetros ITMBPSFCY y ITMBPS tienen asignado el valor Opcional o Innecesaria, puedes seleccionar cualquier proveedor de la tabla de proveedores (BPSUPPLIER).

    Si el cálculo de necesidades netas no ha identificado ningún proveedor, tendrás que asignar manualmente el proveedor antes de pasar el pedido de compra de sugerido a firme.

    Este campo muestra el código de proyecto asociado. Puede ser:

    • un código de proyecto
    • un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
    • un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

    Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

    El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).

    • Lugar consumo (campo USEPLC)

    Utiliza este campo para indicar el lugar de consumo asociado al transportista o para definir un complemento de dirección.

    Ejemplos: Muelle xx o Vestíbulo yy.

    El lugar de consumo aparece en el documento de pedido.

    Particularidades de la intersociedad: en un pedido interplanta o intersociedad, el lugar de consumo se transfiere a la línea generada del pedido de venta.

    Gastos

    • Coste total (campo TOTCOST)

    Este campo representa el coste multiplicado por la cantidad pedida.

    • Imp máx pedido (campo ORDMAXAMT)

    Este campo muestra el importe máximo de pedido definido para el proveedor en la divisa del dossier. Este importe no se almacena y no impide realizar una copia de seguridad.

    Este campo identifica el importe de pedido total necesario para recibir la exención de los gastos de porte. Solo está disponible en consulta y no limita la creación de solicitudes de compra.

    Este campo muestra la divisa del pedido, de la entrega o de la factura.

    Capacidad contenedor

    Selecciona el Contenedor que quieres utilizar. Solo puede ser un contenedor de tipo "Contenedor de carga".
    La elección del contenedor determina el peso y el volumen máximos que puedes transportar.

    • N.º cntrs. (campo TCTRQTY)

    Utiliza este campo para indicar el número de contenedores de carga que quieres utilizar.

    • Peso (campo WEICAP)

    Este campo muestra la capacidad de peso total de los contenedores de carga seleccionados. Si no seleccionas ningún contenedor, puedes indicar un peso sin tener que gestionar contenedores.

    • Volumen (campo VOLCAP)

    Este campo muestra la capacidad de volumen total de los contenedores de carga seleccionados. Si no seleccionas ningún contenedor, puedes indicar un volumen sin tener que gestionar contenedores.

    Seleccionado

    • Peso (campo WEITOT)

    Este campo representa el peso total multiplicado por la cantidad pedida.

    • Volumen (campo VOLTOT)

    Este campo representa la cantidad pedida multiplicada por el volumen total.

    Disponible

    • Peso (campo WEIAVL)

    Este campo muestra el peso disponible de un contenedor cuando el peso total de las líneas seleccionadas en el plan de trabajo no es igual a 0.

    Unidad de peso.

    • Volumen (campo VOLAVL)

    Este campo muestra el volumen disponible de un contenedor cuando el volumen total de las líneas seleccionadas en el plan de trabajo no es igual a 0.

    Este campo muestra la unidad de volumen definida para el contenedor de carga y no se puede modificar.

    Tabla

    • campo SELIND

    Marca esta casilla para seleccionar la línea correspondiente.

    • N°Contrato (campo POHNUM)

     

     

    • Fecha inicio validez (campo STRDAT)

    Este campo identifica la fecha de pedido asociada o la fecha de inicio de fabricación prevista del pedido.

    • Fecha fin validez (campo ENDDAT)

    Este campo determina la fecha final o fecha de realización solicitada de la orden. Cuando la orden solo tiene una fecha, esta corresponde a la fecha final o fecha de realización.

    Es la unidad de compra definida para la combinación artículo-proveedor o, si no existe la ficha de artículo-proveedor, para el artículo.
    El artículo dispone de dos unidades de compra:

    • la unidad de compra definida en la ficha de artículo
    • la unidad de compra vinculada al proveedor

    Esta unidad de compra no se puede modificar. Se utiliza por defecto al introducir un pedido, una orden de subcontratación o una recepción. Si hay una ficha de artículo-proveedor, se propone por defecto la unidad de compra del proveedor.

    Las unidades de compra dependen del tipo de categoría indicado.

    SEEINFOAl facturar un artículo, se utiliza su unidad de compra.

    • Lugar cons. (campo USEPLC2)

    Utiliza este campo para indicar el lugar de consumo asociado al transportista o para definir un complemento de dirección.

    Ejemplos: Muelle xx o Vestíbulo yy.

    El lugar de consumo aparece en el documento de pedido.

    Particularidades de la intersociedad: en un pedido interplanta o intersociedad, el lugar de consumo se transfiere a la línea generada del pedido de venta.

     

    Cerrar



    Hay que indicar una transacción de entrada dedicada a la generación automática (campo Transacción reservada para la generación automática seleccionada) en el parámetro SCOPTRNUM - Transacción EO automática (capítulo STO, grupo MIS).

    En esta función, el lanzamiento de la orden (mediante la acción Iniciar y después Lanzar) utiliza la transacción de entrada definida para la generación automática de órdenes (campo Transacción reservada para la generación automática seleccionada) en el parámetro SCOPTRNUM - Transacción EO automática (capítulo STO, grupo MIS).

    Puedes modificar la fecha de recepción deseada y la cantidad.

    El proveedor que se propone por defecto es el principal, pero se puede modificar. Las sugerencias que se generan en esta tabla para las órdenes sugeridas mediante un cálculo de necesidades netas (FUNMRP/FUNMRPG) se basan en la jerarquía de los artículos-proveedores seleccionados para determinar el proveedor por defecto de cada planta. Puedes modificar manualmente el proveedor por defecto. Si el MRP no identifica ningún proveedor por defecto, tienes que seleccionarlo manualmente.

    Para seleccionarlo, haz clic en el icono de selección o en el menú Acciones del campo Proveedor (BPSNUM):

    • Si el parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta (capítulo ACH, grupo REF) tiene asignado el valor Obligatoria, solo puedes seleccionar uno de los proveedores no bloqueados definidos en la ficha de artículo-planta.
      La acción Proveedores artículo-planta está disponible en el menú "Acciones"; la acción Proveedores artículo, no.
    • Si el parámetro ITMBPS - Referenciación proveedor (capítulo ACH, grupo REF) tiene asignado el valor Obligatoria, solo puedes seleccionar uno de los proveedores no bloqueados definidos en la ficha de artículo.
    • Si ambos parámetros ITMBPSFCY y ITMBPS tienen asignado el valor Opcional o Innecesaria, puedes seleccionar cualquier proveedor de la tabla de proveedores (BPSUPPLIER).

    Si hay contratos de compra con este artículo, se muestra la lista de dichos contratos. Selecciona un contrato para crear una pedido mediante un contrato de compra.

    Reglas de asignación de colores

    Color

    Necesidad

    Recursos

    Verde

    La necesidad se cubre por completo (con una asignación).

    La cantidad total de recursos se utiliza para la asignación con una o varias necesidades.

    Verde claro

    La necesidad se cubre parcialmente (con una asignación).

    La cantidad total de recursos se utiliza para la asignación con una o varias necesidades.

    Rosa

    La necesidad está en ruptura de stock (ver campo Ruptura).

    Marrón

    Últimos elementos procesados/modificados.

    Informes

    Por defecto, los informes siguientes están asociados a la función :

     ITMMASTER : Artículos maestros

     ITMMASTERB : Artículos maestros / categoría

    Pero esto se puede modificar por parametrización.

    Botones específicos

    Haz clic en Búsqueda para cargar los eventos correspondientes a los criterios de selección de la tabla Órdenes por procesar.

    El número máximo de líneas disponibles se define en la transacción de entrada seleccionada.

    Los campos siguientes están en la ventana abierta por el botón :

    Criterios de selección

    • Memo activo (campo MEMO)

    El código de memoria permite guardar los criterios de una pantalla de entrada. Utilice este campo para saber si hay algún código de memoria guardado para almacenar los valores actuales.

    Los siguientes botones permiten gestionar las memorias:

    Recuperar - Utilice este botón para recuperar una memoria definida y guardada previamente.

    Memo - Utilice este botón para guardar los valores actuales de la pantalla en un fichero de memoria con un código a introducir.

    Borrar memo - Utilice este botón para suprimir una memoria guardada previamente.

    Si hay una memoria STD asociada a la pantalla, se cargará al abrir la función correspondiente.

    Introduce, selecciona o compón una expresión de cálculo de formato mediante el editor de fórmulas.
    Esta fórmula, compuesta a partir de los campos de las tablas de encursos, artículos y artículos/plantas, se utiliza en la búsqueda junto con las selecciones.

    SEEINFOSi hace referencia a tablas que no se utilizan en el contexto o a variables desconocidas, aparece un mensaje de advertencia.

    Rangos

    Filtra los resultados por rango de códigos de artículo. Para consultar un único artículo, introduce el mismo código de artículo en los campos Artículo inicio y Artículo fin.

    Filtra los resultados por rango de terceros. Para consultar un único tercero (cliente/proveedor), introduce el mismo código de tercero en los campos Tercero inicio y Tercero fin.

    • Fecha inicial necesidad (campo ENDDATSTR)

    Filtra los resultados por rango de fechas de necesidad. Para consultar una única fecha de necesidad, introduce la misma fecha en los campos Fecha inicial necesidad y Fecha final necesidad.

    Hay que respetar los tiempos de carga.

    Filtra los resultados por rango de códigos de proyecto. Para consultar un único proyecto, introduce el mismo código de proyecto en los campos Proyecto inicio y Proyecto fin.

    Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), significa que está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

    El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).

    • Todo el proyecto (campo PJTDSPALL)

     

    • Asiento inicio (campo VCRNUMSTR)

    Filtra los resultados por rango de números de asiento. Para consultar un único asiento, introduce el mismo número de asiento en los campos Asiento inicio y Asiento fin.

    • Asiento origen inicio (campo VCRORISTR)

    Filtra los resultados por rango de asientos de origen. Para consultar un único asiento de origen, introduce la misma referencia en los campos Asiento origen inicio y Asiento origen fin.

    • Fecha inicio (campo STRDATSTR)

    Filtra los resultados por rango de fechas. Para consultar un único día, introduce la misma fecha en los campos Fecha inicial y Fecha final. Para realizar una búsqueda en todos los registros en curso, deja en blanco el campo Fecha inicial.

    Filtra los resultados por rango de categorías. Para consultar una única categoría, introduce la misma categoría en los campos Categoría inicio y Categoría fin.

    Filtra los resultados por rango de familias estadísticas. Para consultar una única familia estadística, introduce el mismo código de familia en los campos Fam. estadística artículo N inicio y Fam. estadística artículo N fin (N corresponde al número aplicable).

    Filtro sugerencias

    • Filtro sugerencias (campo MRPFLG)

    Este flag permite filtrar las sugerencias en función de su origen.

    Solicitud de cambio

    • campo CCMFLG

    Utiliza este flag para filtrar los resultados de las líneas vinculadas a una solicitud de cambio:

    No
    Ignorar las líneas vinculadas a una solicitud de cambio.

    Sí
    Mostrar únicamente las líneas vinculadas a una solicitud de cambio.

    Todas
    Mostrar todas las líneas.

    Visualización

    • Criterio de orden (campo SRTCOD)

    Selecciona los criterios de orden para la visualización.

    Cerrar

    Haz clic en Criterios para acceder a criterios adicionales de selección. Puedes filtrar los artículos por orden y proyecto, así como modificar el orden.

    Filtro sugerencias. Utiliza los botones de selección para indicar si quieres mostrar las sugerencias MRP y/o MPS. Por defecto, se muestran todas las sugerencias.

    Puedes guardar uno o varios criterios mediante la acción Memo. Una vez guardados, puedes recuperarlos mediante la acción Recuperar o suprimirlos mediante la acción Borrar memo.

    Los campos siguientes están en la ventana abierta por el botón :

    Bloque Número 1

    Código de la planta emisora de la orden (solicitud de presupuesto, solicitud de compra, pedido, orden de subcontratación, etc.).
    Este campo es obligatorio. Se inicializa por defecto con la plantade compra asociada a tu perfil función.
    Puedes modificar este código seleccionando otro en la lista de plantas autorizadas.

    Bloque Número 2

    Este campo muestra la planta en la que el proveedor debe entregar la mercancía. Se inicializa con la planta de pedido cuando esta también es una planta de almacenamiento.
    SEEWARNINGEn una solicitud de compra, la planta de recepción debe pertenecer a la misma sociedad jurídica que la planta solicitante. En un pedido, debe pertenecer a la misma sociedad jurídica que la planta de pedido.
    En una solicitud de compra o un pedido de un artículo gestionado en stock:

    • la planta de recepción debe ser un almacén;
    • la referencia del artículo debe estar definida en esta planta de recepción.

    Referencia del artículo para el que se quiere realizar la transacción. Debe estar definida en la planta correspondiente.

    • Versión mayor (campo ECCVALMAJ)

    Este campo indica la versión del artículo. Las versiones mayores corresponden a modificaciones significativas de forma, adecuación o función del producto original o anterior.

    Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.

    • Versión menor (campo ECCVALMIN)

    Este campo indica la versión menor del producto. Las versiones menores se pueden utilizar tanto para funcionalidades o modificaciones funcionales menores como para correcciones importantes sobre una versión mayor específica.

    Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.

    Solicitud/Pedido

    Para introducir un proveedor, introduce directamente el código del proveedor o haz clic en el icono Accionespara:

    • seleccionar un proveedor en el fichero;
    • seleccionar un proveedor en la lista de proveedores del artículo-planta;
    • seleccionar un proveedor de contramarca en la lista de proveedores de contramarca disponibles para el artículo-planta, cuando el artículo es de contramarca;
    • crear un proveedor en el fichero, según tus habilitaciones;
    • consultar las notas sobre el proveedor;
    • consultar la lista de los últimos precios de pedido.

    Este proveedor no puede ser "potencial" y debe estar "activo".

    Cuando el proveedor es de tipo Vario, se abre automáticamente una ventana para introducir su dirección. Cuando el proveedor es de tipo Normal y se ha introducido su código, puedes visualizar y, eventualmente, modificar la dirección desde el icono Acciones.

    Una vez introducido o modificado el proveedor, pueden aparecer distintos mensajes:

    • Cuando el proveedor está en litigio. Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según el valor asignado al código de litigio en la ficha Proveedores.

    • Cuando este proveedor (o este proveedor en la planta de recepción) tiene bloqueado el pedido del artículo. Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según el valor asignado al código de bloqueo en las fichas Artículos-Proveedores o Artículos-Plantas.
    • Cuando el artículo no está referenciado en el proveedor. Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según la elección realizada en el parámetro general ITMBPS - Referenciación proveedor (capítulo ACH, grupo REF).
    • Cuando el artículo-planta (de recepción) no está referenciado en el proveedor. Este mensaje puede ser de bloqueo o de advertencia según la elección realizada en el parámetro ITMBPSFCY - Referenciación proveedor-planta. Si el mensaje es de bloqueo, solo puedes continuar con la entrada cuando el campo Planta de recepción está definido como "Introducido" en la transacción de entrada. En ese caso, se vacía el campo que contiene la planta de recepción. Introduce una planta en la que esté referenciado el artículo-proveedor o en la que el parámetro ITMBPSFCY - Ref. proveedor-planta no sea bloqueante.
      Este control no se aplica a los pedidos interplanta.
    • Cuando el proveedor tiene una unidad de compra distinta a la unidad introducida, aparece un mensaje y hay que decidir si se realiza una conversión.

    Si se modifica el proveedor y las unidades del nuevo proveedor son diferentes a las del antiguo, aparece el mensaje "¿Quieres pedir en unidad de stock?". Permite evitar cualquier incoherencia entre tarifas y mantener una unidad de pedido coherente para el proveedor.

    • Si respondes que "Sí", la unidad de pedido se reajusta en unidad de stock.
    • Si respondes que "No", las cantidades se reajustan manteniendo las unidades del proveedor.

    Al duplicar un pedido, no se puede cambiar el proveedor.

    Particularidades de la intersociedad: en un pedido interplanta o intersociedad, el proveedor debe estar definido como interplanta y su planta asociada debe ser de venta (define la planta de venta en el pedido de venta correspondiente). La planta de compra que origina el pedido debe identificar un cliente interplanta, que servirá para definir el cliente del pedido en el pedido de venta correspondiente.

    Cuando el proveedor está identificado como interplanta, el indicador interplanta del pedido se marca automáticamente. Si la planta asociada al proveedor no pertenece a la misma sociedad que la planta de compra del pedido, el indicador intersociedad también se marca.

    En este contexto, puede aparecer un mensaje de advertencia si el cliente asociado a la planta de compra está bloqueado. El pedido de venta generado queda bloqueado. Los pedidos interplanta, por su parte, no se ven afectados por este funcionamiento. No se gestionan encursos para los flujos internos.

    Utiliza este campo para vincular la compra de este artículo a un proyecto específico.

    Introduce o selecciona uno de los siguientes elementos desde la tabla de proyectos:

    • Un código de proyecto.
    • Un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto.
    • Un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material.

    Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), significa que está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

    El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).

    • Lugar consumo (campo USEPLC)

    Utiliza este campo para indicar el lugar de consumo asociado al transportista o para definir un complemento de dirección.

    Ejemplos: Muelle xx o Vestíbulo yy.

    El lugar de consumo aparece en el documento de pedido.

    Particularidades de la intersociedad: en un pedido interplanta o intersociedad, el lugar de consumo se transfiere a la línea generada del pedido de venta.

    Línea

    • Fecha deseada (campo EXTRCPDAT)

    Fecha de recepción solicitada.
    Esta fecha se controla con respecto a los periodos disponibles de la planta de recepción. Si la planta no está disponible en esta fecha, aparece un mensaje y hay que introducir otra fecha.

    Esta fecha permite inicializar la fecha teórica de pedido.

    • Cantidad UC (campo QTYPUU)

    Indica la cantidad del artículo que hay que pedir en unidad de compra.

    Es la unidad de compra definida para la combinación artículo-proveedor o, si no existe la ficha de artículo-proveedor, para el artículo.
    El artículo dispone de dos unidades de compra:

    • la unidad de compra definida en la ficha de artículo
    • la unidad de compra vinculada al proveedor

    Esta unidad de compra no se puede modificar. Se utiliza por defecto al introducir un pedido, una orden de subcontratación o una recepción. Si hay una ficha de artículo-proveedor, se propone por defecto la unidad de compra del proveedor.

    Las unidades de compra dependen del tipo de categoría indicado.

    SEEINFOAl facturar un artículo, se utiliza su unidad de compra.

    • Cantidad US (campo QTYSTU)

    Indica la cantidad del artículo que hay que pedir en unidad de stock.

    Este campo muestra la unidad en la que se almacena el artículo. Es un indicador clave en los precios, costes, volúmenes, etc.

    Tabla

    • campo SELIND

    Marca esta casilla para seleccionar la línea correspondiente.

    • N°Contrato (campo POHNUM)

     

     

    • Inicio validez (campo STRDAT)

    Este campo identifica la fecha de pedido asociada o la fecha de inicio de fabricación prevista del pedido.

    • Fin validez (campo ENDDAT)

    Este campo determina la fecha final o fecha de realización solicitada de la orden. Cuando la orden solo tiene una fecha, esta corresponde a la fecha final o fecha de realización.

    Es la unidad de compra definida para la combinación artículo-proveedor o, si no existe la ficha de artículo-proveedor, para el artículo.
    El artículo dispone de dos unidades de compra:

    • la unidad de compra definida en la ficha de artículo
    • la unidad de compra vinculada al proveedor

    Esta unidad de compra no se puede modificar. Se utiliza por defecto al introducir un pedido, una orden de subcontratación o una recepción. Si hay una ficha de artículo-proveedor, se propone por defecto la unidad de compra del proveedor.

    Las unidades de compra dependen del tipo de categoría indicado.

    SEEINFOAl facturar un artículo, se utiliza su unidad de compra.

    • Lugar cons. (campo USEPLC2)

    Utiliza este campo para indicar el lugar de consumo asociado al transportista o para definir un complemento de dirección.

    Ejemplos: Muelle xx o Vestíbulo yy.

    El lugar de consumo aparece en el documento de pedido.

    Particularidades de la intersociedad: en un pedido interplanta o intersociedad, el lugar de consumo se transfiere a la línea generada del pedido de venta.

     

    Cerrar

    Haz clic en la acción Aprov. para crear una solicitud de compra, una solicitud de entrega o un pedido de compra.

    La solicitud de entrega o el pedido de compra pueden ser interplanta o intersociedad en función del proveedor seleccionado.

    Puedes utilizar la acción Sugerir para crear órdenes de aprovisionamiento sugeridas.

    Haz clic en la acción Fabricación para crear una orden de fabricación (firme o planificada).

    Puedes utilizar la acción Sugerir para crear órdenes de aprovisionamiento sugeridas.

    Los campos siguientes están en la ventana abierta por el botón :

    Bloque Número 1

    La planta de pedido es obligatoria. Se alimenta por defecto con la planta de pedido asociada al usuario. Según tus habilitaciones, puedes modificarla por otra planta autorizada.

    Este campo muestra la planta en la que el proveedor debe entregar la mercancía. Se inicializa con la planta de pedido cuando esta también es una planta de almacenamiento.
    SEEWARNINGEn una solicitud de compra, la planta de recepción debe pertenecer a la misma sociedad jurídica que la planta solicitante. En un pedido, debe pertenecer a la misma sociedad jurídica que la planta de pedido.
    En una solicitud de compra o un pedido de un artículo gestionado en stock:

    • la planta de recepción debe ser un almacén;
    • la referencia del artículo debe estar definida en esta planta de recepción.

    Este campo indica la referencia del artículo que se va a procesar.

    • Versión mayor (campo ECCVALMAJ)

    Este campo indica la versión del artículo. Las versiones mayores corresponden a modificaciones significativas de forma, adecuación o función del producto original o anterior.

    Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.

    • Versión menor (campo ECCVALMIN)

    Este campo indica la versión menor del producto. Las versiones menores se pueden utilizar tanto para funcionalidades o modificaciones funcionales menores como para correcciones importantes sobre una versión mayor específica.

    Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.

    Utiliza este campo para vincular la compra de este artículo a un proyecto específico.

    Introduce o selecciona uno de los siguientes elementos desde la tabla de proyectos:

    • Un código de proyecto.
    • Un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto.
    • Un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material.

    Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), significa que está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

    El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).

    • Plazo compra (campo AVAOFS)

    En una compra
    Es el número de días naturales correspondiente:

    • al plazo de pedido de un artículo comprado;
    • al plazo de fabricación de un artículo semiterminado o terminado.

    Esta información solo se utiliza en el cálculo de las necesidades netas para calcular la fecha inicial de las sugerencias de operaciones de subcontratación cuando el artículo no dispone de ficha de artículo-planta.

    En una creación directa de pedido o una solicitud de compra
    El plazo de reaprovisionamiento permite calcular la fecha de recepción prevista cuando no existe ningún plazo determinado por las tarifas o por la ficha de artículo-planta.
    Este plazo también se utiliza en el cálculo de las necesidades para calcular la fecha inicial de las necesidades.

    • Plazo ctrl calidad (campo QUALTI)

    El plazo del control de calidad (en número de días) se utiliza en el cálculo de las necesidades netas: se introduce entre la fecha de la necesidad y la fecha de fin de la sugerencia para tener en cuenta el tiempo necesario para el control de calidad.

    Planificación

    • Cantidad UC (campo QTYPUU2)

    Indica la cantidad del artículo que hay que pedir en unidad de compra.

    Es la unidad de compra definida para la combinación artículo-proveedor o, si no existe la ficha de artículo-proveedor, para el artículo.
    El artículo dispone de dos unidades de compra:

    • la unidad de compra definida en la ficha de artículo
    • la unidad de compra vinculada al proveedor

    Esta unidad de compra no se puede modificar. Se utiliza por defecto al introducir un pedido, una orden de subcontratación o una recepción. Si hay una ficha de artículo-proveedor, se propone por defecto la unidad de compra del proveedor.

    Las unidades de compra dependen del tipo de categoría indicado.

    SEEINFOAl facturar un artículo, se utiliza su unidad de compra.

    • Cantidad US (campo EXTQTY2)

    Este campo muestra la cantidad del artículo lanzado expresada en unidad de stock.

    Este campo muestra la unidad en la que se almacena el artículo. Es un indicador clave en los precios, costes, volúmenes, etc.

    • Fecha pedido (campo STRDAT2)

    La fecha de solicitud de compra se inicializa con la fecha del día y se puede modificar (solo en creación). La modificación de esta fecha en curso de creación desencadena un mensaje que propone volver a actualizar los precios y los posibles descuentos calculados en las líneas de pedido que ya se han introducido. Esta modificación también conlleva la actualización de la fecha de recepción prevista en las líneas de pedido que no han consumido ninguna necesidad.

    • Fecha recepción (campo ENDDAT2)

    Este campo indica la fecha en la que interviene la necesidad.

    Subcontratación

    Introduce el código del tercero o utiliza el icono de búsqueda para realizar una búsqueda en la tabla de terceros.

    • campo ZBETCPY

    Utiliza este parámetro para definir si hay que mostrar el carácter intersociedad del documento.
    Los documentos intersociedad se utilizan en los intercambios entre plantas pertenecientes a sociedades jurídicas diferentes.
    Recordatorio:

    Un documento es intersociedad cuando se cumplen las siguientes condiciones:

    • El tercero de destino está definido como planta (está marcado interplanta y asociado a una planta en la ficha de tercero).
    • La planta asociada al tercero de destino pertenece a una sociedad jurídica distinta a la de la planta de origen del documento.

    Se pueden definir varias estructuras para un mismo artículo. Cada alternativa de estructura se puede asignar a funcionalidades de gestión específicas. Para los artículos fabricados o subcontratados, implica limitar la estructura a una planta y a ámbitos de funcionalidad específicos (para la planificación de la capacidad o de los costes).

    Cerrar

    Haz clic en Subcontratación para crear una orden de subcontratación.

    Haz clic en Plan de trabajo para abrir el Plan de trabajo del artículo.

    Haz clic en Plan de agrupación para agrupar las necesidades mediante el Plan de agrupación.

    Barra de menú

    Opción/Transacción

    Haz clic en Transacción para visualizar el formato de esta transacción de entrada.

    Mensajes de error

    Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :

    Aquí solo se muestran los mensajes específicos de la función Planificación global. Los mensajes procedentes de la generación de asientos se muestran en las documentaciones correspondientes (órdenes de fabricación, pedidos de compra y de venta, solicitudes de entregas, etc.).

    El rango de fin es inferior al rango de inicio.

    Mensaje de control en la entrada de selecciones por rangos.

    XXX es el planificador exclusivo de este artículo

    Este mensaje aparece cuando intentas acceder a un artículo del que se encarga otro planificador y el parámetro GPLNFLT - Filtro planificador/aprov. (capítulo SOT, grupo SCH) tiene asignado el valor Filtro exclusivo.

    El plazo de fabricación de este artículo implica un retraso de entrega. ¿Continuar?

    Este mensaje aparece cuando se crea una orden de fabricación teniendo en cuenta una necesidad y la primera fecha final de fabricación es posterior a la fecha objetivo de la necesidad.

    Pedido N° XXX No transformado Sin tarifa

    Este mensaje aparece en los pedidos de compra por contramarca cuando se cumplen las siguientes condiciones:

    • El parámetro PURCTLPRI0 - Control precio a 0 obligatorio (capítulo ACH, grupo PRI) tiene asignado el valor Control.
    • El artículo no tiene precio:
      • El sistema no encuentra las tarifas de venta para el proveedor de contramarca.
      • No se indica ningún precio de compra base en la ficha de artículo.
      • El artículo no tiene coste estándar o el parámetro PURPRICE - Tarifa por def. coste estándar (capítulo ACH, grupo PRI) tiene asignado el valor No.

    Tablas utilizadas

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha