IVA declarado

• Todas las sociedades (campo ALLCPY)

Marque esta casilla para incluir todas las sociedades. Déjela desmarcada si quiere ejecutar el proceso en una única sociedad.

• Sociedad (campo CPY)

Indique el código de la sociedad para la que se lanza el proceso.

El código de la sociedad:

• Debe hacer referencia a una entidad jurídica.
• Es obligatorio si la casilla "Todas las sociedades" no está marcada.

• Legislación (campo LEG)

• Todas las plantas (campo ALLFCY)

Marque esta casilla para incluir todas las plantas. Déjela desmarcada si quiere ejecutar el proceso en una única planta.

• Planta (campo FCY)

Indique el código de la planta para la que se lanza el proceso.

Este campo es obligatorio si la casilla "Todas las plantas" no está marcada.

• Todos los tipos de documentos (campo ALLTYP)

Marca esta casilla para incluir todos los tipos. Déjala desmarcada si quieres ejecutar el proceso para un único tipo.

• Tipo asiento (campo TYP)

Al introducir un tipo de asiento, el proceso sólo se lanza para los asientos contables para los que se ha utilizado este tipo.

 Es obligatorio indicar este campo si la casilla "Todos tipos de asiento" no está marcada.

• Todos los diarios (campo ALLJOU)

Si la casilla "Todos los diarios" está marcada, en la operación se tienen en cuenta todos los diarios.

• Diario (campo JOU)

Introduzca el código de diario compuesto de uno a cinco caracteres alfanuméricos.
En creación, el diario se abre automáticamente en todos los periodos indicados.
El diario seleccionado debe ser del mismo tipo que el diario asociado al tipo de asiento elegido en los criterios de selección anteriores.

Si no está marcada la casilla "Todas las plantas", este campo es obligatorio.

• Todos cód. IVA (campo ALLVAT)

• Código IVA (campo VAT)

• Todos los usuarios (campo ALLUSR)

Cuando esta casilla está marcada, se incluyen los datos de todos los usuarios. De lo contrario, solo se ve afectado el usuario del código introducido (por defecto, el usuario en curso).

• Usuario (campo USR)

Si se introduce un código de usuario, el proceso solo incluye los asientos contables introducidos por ese usuario. Si se deja en blanco, solo se incluyen los asientos contables del usuario en curso.

• Fecha inicio (campo STRDAT)

• Fecha fin (campo ENDDAT)

• Tipo (campo TYP)

• Número de asiento (campo NUM)

• Fecha (campo ACCDAT)

Esta fecha corresponde a la fecha contable de la transacción original.
La fecha contable permite determinar el periodo de contabilización de los apuntes contables. Se inicializa por defecto con la fecha en curso y se puede modificar en función del valor del parámetro PIHACCDAT - Modificación fecha contable (capítulo ACH, grupo INV).
Esta fecha está sujeta sistemáticamente a un control para comprobar que pertenece a un año fiscal existente y abierto.
Si surge algún problema durante el control, el usuario debe introducir una nueva fecha, independientemente del valor del parámetro.

• Cuenta (campo ACC)

Es la cuenta contable de compra. Si este campo no se completa, la cuenta se determinará de manera automática (en la validación de la factura) con el código contable del elemento de facturación correspondiente, en función de la parametrización del asiento automático PIHI.

• Tercero (campo BPR)

Código que identifica el tercero, que puede desempeñar diferentes roles según el contexto:

• Cliente
• Proveedor
• Transportista
• Representante
• Tercero vario
• Cliente potencial
• Prestatario

• Div (campo CUR)

Este código permite identificar la divisa de una planta, de un tercero, etc. Se controla en la tabla de divisas.
La divisa que se propone por defecto es la del presupuesto.
El tipo de tasa de cambio que se aplica depende del parámetro BUDTYPCUR - Tipo cambio conversión presupuesto (capítulo BUD, grupo CMM).

Se recomienda utilizar la codificación ISO en la creación de una nueva divisa.

• Importe (campo AMTCUR)

Importe expresado en la divisa de transacción seleccionada.

• Imp. declarado (campo AMTVAT)

• Impuesto (campo TAX)