Ventes > Consultations > Livraisons > Lignes livraisons 

Utilisez cette fonction pour afficher les lignes de livraison de marchandises expédiées depuis un site ou tous les sites, à une date donnée ou pour une borne de dates.

Vous pouvez effectuer une consultation par société et site, article et client, affaire et type de livraison. Vous pouvez filtrer les résultats par catégorie de facture (facture, avoir, proforma) et selon le statut de la facture.

    Pré-requis

    SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

    Gestion de l'écran

    Cette fonction est personnalisée selon les besoins de votre organisation et vos process. La fonction Ecrans de consultation, code ‘CSF’, détermine les conditions de saisie, d'affichage et d'impression des informations.

    La fonction de consultation des lignes de livraison propose une section où vous pouvez saisir vos critères de sélection et une table présentant les résultats de la recherche.

    En-tête

    Présentation

    Sélection

    Utilisez cette section pour filtrer ou sélectionner des livraisons :

    • Date début. La Date début par défaut est la première date du mois, deux mois avant le mois en cours. Vous pouvez la modifier.
    • Date de fin. La Date fin par défaut est la dernière date du mois en cours. Vous pouvez la modifier.

    Par défaut, la recherche couvre ainsi une période de 3 mois.

    Catégorie et type de livraison, Statut, Facturation

    Vous pouvez filtrer les résultats par catégorie et type de livraison et selon le statut de la facture dans les sections Catégorie et type de livraison, Statut, et Facturation.

    Vous pouvez utiliser l'action Critères pour affiner les critères de sélection appliqués.

     

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

    Sélection

    Ce champ permet d'indiquer le code société.
    La société est automatiquement alimentée par la société du site de stockage par défaut de l'utilisateur. Elle reste modifiable.
    SEEINFO Il est possible consulter les livraisons de toutes les sociétés en laissant ce champ vide. Dans ce cas, le champ du site est automatiquement laissé vide.

    Ce champ permet de renseigner le site d'expédition.
    Ce site est automatiquement alimenté par le site de stockage par défaut de l'utilisateur.
    SEEINFO Ce champ laissé vide permet la consultation de l'ensemble des livraisons de la société.

    Cette zone désigne la référence qui identifie l'article.

    Ce champ permet de saisir le code identifiant le client.
    SEEINFO Si aucun client n'est précisé, la consultation portera sur tous les clients du dossier.

    Utilisez ces champs pour limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin. Il peut contenir :

    • Un code affaire
    • Un code affaire et un code de budget d'affaire
    • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

    Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

    Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

    Ce champ affiche par défaut le code de l'affaire si vous avez accédé à cette fonction directement depuis l'affaire. Si vous avez accédé à cette fonction depuis la structure d’affaire, le code de l’affaire et le code de la tâche ou du budget correspondants s’affichent.

     

    • Toute l'affaire (champ PJTDSPALL)

    Sélectionnez cette case à cocher pour afficher tous les enregistrements liés aux affaires sélectionnées. Laissez cette case à cocher désactivée pour afficher uniquement les enregistrements liés à la structure des affaires sélectionnée.

    Si les champs Affaire début/fin incluent un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), la recherche inclut la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

    • Date début (champ DLVDATDEB)

    Ces deux champs permettent de préciser des bornes de date.
    Ces dates permettent de filtrer les livraions dont la date de livraison est comprise dans cet intervalle.
    Par défaut elles sont initialisées de la manière suivante :

    • la date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois,
    • la date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.
    • Date fin (champ DLVDATFIN)

     

    Catégorie et type de livraison

    • Normale (champ LNDN)

    Cochez cette case pour sélectionner les livraison de catégorie Normale.
    Vous pouvez poser un filtre supplémentaire sur cette catégorie en sélectionnant un Type de livraison.

    Ce champ est saisissable uniquement si la catégorie est renseignée. Il permet de filtrer les livraisons d'une même catégorie sur le type de livraison.

    • Prêt (champ LNDO)

    Cochez cette case pour sélectionner les livraison de catégorie Prêt.
    Ces livraisons sont destinées à être retournées avant une date précisée. Dans certains cas, elles pourront être facturées lorsque la date de retour prévue est dépassée.

    Vous pouvez poser un filtre supplémentaire sur cette catégorie en sélectionnant un Type de livraison.

    Ce champ est saisissable uniquement si la catégorie est renseignée. Il permet de filtrer les livraisons d'une même catégorie sur le type de livraison.

    • Sous-traitance (champ SCO)

    Cochez cette case pour sélectionner les livraison de catégorie Sous-traitance.
    Ces livraisons ne sont pas facturables.

    Vous pouvez poser un filtre supplémentaire sur cette catégorie en sélectionnant un Type de livraison.

    Ce champ est saisissable uniquement si la catégorie est renseignée. Il permet de filtrer les livraisons d'une même catégorie sur le type de livraison.

    • Non facturable (champ NONINV)

    Cochez cette case pour sélectionner les livraison de catégorie Non facturable.
    Vous pouvez poser un filtre supplémentaire sur cette catégorie en sélectionnant un Type de livraison.  


    Ce champ est saisissable uniquement si la catégorie est renseignée. Il permet de filtrer les livraisons d'une même catégorie sur le type de livraison.

    Statut

    • Validée (champ CFMFLGO)

    Cette case une fois cochée permet de sélectionner les livraisons validées, c'est-à-dire les livraisons dont le déstockage a été effectué (la marchandise est considérée comme expédiée).

    • Non validée (champ CFMFLGN)

    Cette case une fois cochée permet de sélectionner les livraisons non validées, c'est-à-dire les livrasions en cours de préparation.
    SEEINFO Par défaut, le système propose les livraisons dans les deux états.

    Facturation

    • Facturé (champ INVFLGO)

    Cette case une fois cochée permet de sélectionner les livraisons facturées.

    • Non facturé (champ INVFLGN)

    Cette case une fois cochée permet de sélectionner les livraisons non facturées.

     

    Onglet Résultats de la recherche

    Présentation

    Cette section affiche toutes les lignes de livraison de marchandises qui correspondent aux critères de sélection définis. La date de livraison, les quantités retournées, les détails d’expédition et le client facturé sont indiqués pour chaque ligne.

    Les colonnes affichées dans la table et leur ordre d'affichage dépend du paramétrage effectué dans la fonction Ecrans de consultation pour le code ‘CSF’.

     

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

    Tableau

    • No livraison (champ SDHNUM)

     

     

     

     

     

    Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :

    • Un code affaire
    • Un code affaire et un code de budget d'affaire
    • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

    Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

    Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

     

     

     

    • Date expé (champ SHIDAT)

     

    • Date livraison (champ DLVDAT)

     

     

     

    • Délai liv en jours (champ DAYLTI)

     

    • Version majeure (champ ECCVALMAJ)

    Ce champ indique quelle version du produit est appliquée. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction.

    Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

    • Version mineure (champ ECCVALMIN)

    Ce champ indique quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

    Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

    • Quantité livrée (champ QTY)

     

    • Quantité retour (champ RTNQTY)

     

     

     

    • Prix net HT (champ NETPRINOT)

     

    • Prix net TTC (champ NETPRIATI)

     

    • No commande (champ SOHNUM)

     

    • No ordre fabrication (champ MFGNUM)

     

     

     

     

     

     

    • Désignation (champ ITMDES)

     

    • Marge (champ PFM)

     

    • Prix revient (champ CPRPRI)

     

    • Type ligne (champ LINTYP)

     

     

     

    • Etat retour (champ RTNSTA)

     

     

    Icône Actions

    Livraison

    Cliquez sur Livraison depuis l'icône Actions pour consulter les Détails de livraison. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.

    Commandes

    Cliquez sur Commande client depuis l'icône Actions pour visualiser les Détails de la commande. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.

    Traçabilité pièces ventes

    Cliquez sur Traçabilité pièces ventes depuis l’icône Actions pour ouvrir la consultation de Traçabilité des pièces et consulter ou rechercher des pièces dans la hiérarchie des documents créés à partir de cette ligne de livraison.

     

     

    Boutons spécifiques

    Cliquez sur l'action Recherche pour charger les lignes de livraison qui correspondent aux critères de sélection dans la table.

    Le nombre maximum de lignes affichées est défini dans la fonction Ecrans de consultation pour le code ‘CSF’.

    Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton :

    Sélection

    • Mémo actif (champ MEMO)

     

     

    Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage deslivraisons à visualiser.

    Critères de sélection :

    - Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si onrenseigne la société, tous les sites de cette société doivent êtreautorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit êtreautorisé.

    - Client : La consultation peut concerner tous les clients ou unclient en particulier.

    - Bornes n°livraison.

    - Bornes dates.

    - La catégorie de livraison à consulter : Livraison normale,Livraison de prêt.

    - Etat des livraisons à consulter : Livraison validée, Livraisonnon validée.

    - Etat de facturation des livraisons : Livraison facturée,Livraison non facturées.

    - Etat de retour des livraisons : Livraison retournée (comprendégalement les livraisons partiellement retournées), Livraison nonretournée .

    Critères d'affichage :

    - Ordre d'affichage des commandes dans le tableau par numéro oupar date.

    - Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans deconsultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment lescolonnes à afficher dans le tableau de consultation.

    Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous uncode XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher lescritères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton"Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémoéventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans lafonction.

     

    Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage deslivraisons à visualiser.

    Critères de sélection :

    - Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si onrenseigne la société, tous les sites de cette société doivent êtreautorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit êtreautorisé.

    - Client : La consultation peut concerner tous les clients ou unclient en particulier.

    - Bornes n°livraison.

    - Bornes dates.

    - La catégorie de livraison à consulter : Livraison normale,Livraison de prêt.

    - Etat des livraisons à consulter : Livraison validée, Livraisonnon validée.

    - Etat de facturation des livraisons : Livraison facturée,Livraison non facturées.

    - Etat de retour des livraisons : Livraison retournée (comprendégalement les livraisons partiellement retournées), Livraison nonretournée .

    Critères d'affichage :

    - Ordre d'affichage des commandes dans le tableau par numéro oupar date.

    - Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans deconsultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment lescolonnes à afficher dans le tableau de consultation.

    Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous uncode XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher lescritères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton"Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémoéventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans lafonction.

     

     

    • No livraison début (champ SDHNUMDEB)

     

    Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage deslivraisons à visualiser.

    Critères de sélection :

    - Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si onrenseigne la société, tous les sites de cette société doivent êtreautorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit êtreautorisé.

    - Client : La consultation peut concerner tous les clients ou unclient en particulier.

    - Bornes n°livraison.

    - Bornes dates.

    - La catégorie de livraison à consulter : Livraison normale,Livraison de prêt.

    - Etat des livraisons à consulter : Livraison validée, Livraisonnon validée.

    - Etat de facturation des livraisons : Livraison facturée,Livraison non facturées.

    - Etat de retour des livraisons : Livraison retournée (comprendégalement les livraisons partiellement retournées), Livraison nonretournée .

    Critères d'affichage :

    - Ordre d'affichage des commandes dans le tableau par numéro oupar date.

    - Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans deconsultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment lescolonnes à afficher dans le tableau de consultation.

    Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous uncode XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher lescritères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton"Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémoéventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans lafonction.

    • No livraison fin (champ SDHNUMFIN)

     

    Utilisez ces champs pour limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin. Il peut contenir :

    • Un code affaire
    • Un code affaire et un code de budget d'affaire
    • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

    Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

    Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

    Ce champ affiche par défaut le code de l'affaire si vous avez accédé à cette fonction directement depuis l'affaire. Si vous avez accédé à cette fonction depuis la structure d’affaire, le code de l’affaire et le code de la tâche ou du budget correspondants s’affichent.

     

    • Toute l'affaire (champ PJTDSPALL)

    Sélectionnez cette case à cocher pour afficher tous les enregistrements liés aux affaires sélectionnées. Laissez cette case à cocher désactivée pour afficher uniquement les enregistrements liés à la structure des affaires sélectionnée.

    Si les champs Affaire début/fin incluent un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), la recherche inclut la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

    • Date début (champ DLVDATDEB)

     

    Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage deslivraisons à visualiser.

    Critères de sélection :

    - Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si onrenseigne la société, tous les sites de cette société doivent êtreautorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit êtreautorisé.

    - Client : La consultation peut concerner tous les clients ou unclient en particulier.

    - Bornes n°livraison.

    - Bornes dates.

    - La catégorie de livraison à consulter : Livraison normale,Livraison de prêt.

    - Etat des livraisons à consulter : Livraison validée, Livraisonnon validée.

    - Etat de facturation des livraisons : Livraison facturée,Livraison non facturées.

    - Etat de retour des livraisons : Livraison retournée (comprendégalement les livraisons partiellement retournées), Livraison nonretournée .

    Critères d'affichage :

    - Ordre d'affichage des commandes dans le tableau par numéro oupar date.

    - Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans deconsultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment lescolonnes à afficher dans le tableau de consultation.

    Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous uncode XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher lescritères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton"Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémoéventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans lafonction.

    • Date fin (champ DLVDATFIN)

     

     

     

    Catégorie et type de livraison

    • Normale (champ LNDN)

     

    Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage deslivraisons à visualiser.

    Critères de sélection :

    - Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si onrenseigne la société, tous les sites de cette société doivent êtreautorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit êtreautorisé.

    - Client : La consultation peut concerner tous les clients ou unclient en particulier.

    - Bornes n°livraison.

    - Bornes dates.

    - La catégorie de livraison à consulter : Livraison normale,Livraison de prêt.

    - Etat des livraisons à consulter : Livraison validée, Livraisonnon validée.

    - Etat de facturation des livraisons : Livraison facturée,Livraison non facturées.

    - Etat de retour des livraisons : Livraison retournée (comprendégalement les livraisons partiellement retournées), Livraison nonretournée .

    Critères d'affichage :

    - Ordre d'affichage des commandes dans le tableau par numéro oupar date.

    - Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans deconsultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment lescolonnes à afficher dans le tableau de consultation.

    Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous uncode XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher lescritères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton"Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémoéventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans lafonction.

     

    • Prêt (champ LNDO)

     

    Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage deslivraisons à visualiser.

    Critères de sélection :

    - Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si onrenseigne la société, tous les sites de cette société doivent êtreautorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit êtreautorisé.

    - Client : La consultation peut concerner tous les clients ou unclient en particulier.

    - Bornes n°livraison.

    - Bornes dates.

    - La catégorie de livraison à consulter : Livraison normale,Livraison de prêt.

    - Etat des livraisons à consulter : Livraison validée, Livraisonnon validée.

    - Etat de facturation des livraisons : Livraison facturée,Livraison non facturées.

    - Etat de retour des livraisons : Livraison retournée (comprendégalement les livraisons partiellement retournées), Livraison nonretournée .

    Critères d'affichage :

    - Ordre d'affichage des commandes dans le tableau par numéro oupar date.

    - Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans deconsultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment lescolonnes à afficher dans le tableau de consultation.

    Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous uncode XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher lescritères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton"Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémoéventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans lafonction.

     

    • Sous-traitance (champ SCO)

     

     

    • Non facturable (champ NONINV)

     

     

    Statut

    • Validée (champ CFMFLGO)

     

    Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage deslivraisons à visualiser.

    Critères de sélection :

    - Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si onrenseigne la société, tous les sites de cette société doivent êtreautorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit êtreautorisé.

    - Client : La consultation peut concerner tous les clients ou unclient en particulier.

    - Bornes n°livraison.

    - Bornes dates.

    - La catégorie de livraison à consulter : Livraison normale,Livraison de prêt.

    - Etat des livraisons à consulter : Livraison validée, Livraisonnon validée.

    - Etat de facturation des livraisons : Livraison facturée,Livraison non facturées.

    - Etat de retour des livraisons : Livraison retournée (comprendégalement les livraisons partiellement retournées), Livraison nonretournée .

    Critères d'affichage :

    - Ordre d'affichage des commandes dans le tableau par numéro oupar date.

    - Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans deconsultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment lescolonnes à afficher dans le tableau de consultation.

    Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous uncode XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher lescritères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton"Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémoéventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans lafonction.

    • Non validée (champ CFMFLGN)

     

    Facturation

    • Facturée (champ INVFLGO)

     

    • Non facturée (champ INVFLGN)

     

    Statut retour

    • Retournée (champ RTNFLGO)

     

    • Non retournée (champ RTNFLGN)

     

    Affichage

     

    • Ordre de tri (champ TRI)

     

    Cliquez sur Critères pour accéder à des critères de sélection et d’affichage supplémentaires. Vous pouvez filtrer les lignes de livraison à traiter par numéro de livraison et groupe d’analyse pour modifier l'ordre de tri.

    Statut retour. Utilisez cette section pour filtrer les lignes de livraison retournées, partiellement retournées, ou non retournées, et rechercher, par exemple, les livraisons de prêt non retournées.

    Code écran. Vous pouvez sélectionner l'écran de consultation personnalisé concerné, si vous utilisez les consultations personnalisées.

    Reportez-vous à la documentation sur les Ecrans de consultation.

    Vous pouvez sauvegarder un ou plusieurs jeux de critères en utilisation l'action Mémo. Vous pouvez rappeler ces codes via l'action Rappel, ou les supprimer via l'action Efface Mémo.

    Messages d'erreur

    Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

    Tables mises en œuvre

    SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre