Liste retours

• Société (champ CPY)

Les champs 'Société' et 'Site de vente' une fois complétés permettent de sélectionner les retours d'une société ou d'un regroupement de site ou d'un site.
À l'ouverture de la fonction, le site de vente proposé par défaut correspond au site de vente par défaut de l'utilisateur. La société est déduite du site de l'utilisateur. Il est possible de modifier la société ou le site.
Vous pouvez consulter les retours de :

• toutes les sociétés : le code société et le code site ne sont pas renseignés,
• tous les sites : le code société est renseigné, mais pas le code site.

Les sites choisis sont contrôlés en fonction des habilitations attribuées à l'utilisateur. Si un site n'est pas autorisé pour un utilisateur, ce dernier ne peut pas consulter les retours de ce site.
Si la consultation est demandée sur tous les sites de la société, l'utilisateur doit disposer de l'autorisation sur tous les sites, le cas échéant il doit préciser un site autorisé.

• Client (champ BPCNUM)

Ce champ permet de renseigner un code client.
La consultation peut se faire :

• sur un client en particulier : un code client doit être indiqué,
• sur tous les clients : le champ code client doit être laissé vide.

 À l'ouverture de cette fonction, le code client n'est pas renseigné. Si vous accédez à cette fonction depuis la fiche client, le code client sera automatiquement alimenté.

• Affaire début (champ PJTDEB)

Vous pouvez préciser, dans ces deux champs, les bornes début et fin de références affaire.
Ces bornes vous permettent de filtrer les documents dont la référence est comprise dans cet intervalle.

• Affaire fin (champ PJTFIN)

• Date début (champ RTNDATDEB)

Les bornes de date précisées permettent de filtrer les documents dont la date est comprise dans cet intervalle.
Par défaut elles sont initialisées de la manière suivante :

• La date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois.
• La date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.

• Société (champ CUR)

La devise de la société et du dossier sont automatiquement affichés. La devise de la société varie en fonction de la société sélectionnée pour la consultation. En fonction du paramétrage de la consultation, trois types de montants peuvent être exprimés :

• Le montant en devise de transaction. Une colonne devise est normalement ajouté à côté de ce montant pour spécifier la devise de ce montant.
• Le montant en devise société. Dans l'entête de colonne on précise qu'il s'agit d'un montant société.
• Le montant en devise dossier. Dans l'entête de colonne on précise qu'il s'agit d'un montant dossier.

• Normal (champ RTNTYPNOR)

Des critères supplémentaires portant sur la catégorie permettent de cibler les retours que l'on souhaite consulter :

• retours normaux,
• retours de prêt,
• retours de sous-traitance. 

Par défaut, le système propose les trois catégories de retours.

• Type retour (champ SRHTYPNOR)

Ce champ est saisissable uniquement si la catégorie est renseignée. Il permet de filtrer les retours d'une même catégorie sur le type de retour.

• Prêt (champ RTNTYPLND)

Des critères supplémentaires portant sur la catégorie permettent de cibler les retours que l'on souhaite consulter :

• retours normaux,
• retours de prêt,
• retours de sous-traitance. 

Par défaut, le système propose les trois catégories de retours.

• Type retour (champ SRHTYPLND)

Ce champ est saisissable uniquement si la catégorie est renseignée. Il permet de filtrer les retours d'une même catégorie sur le type de retour.

• Sous-traitance (champ RTNTYPSCO)

Des critères supplémentaires portant sur la catégorie permettent de cibler les retours que l'on souhaite consulter :

• retours normaux,
• retours de prêt,
• retours de sous-traitance. 

Par défaut, le système propose les trois catégories de retours.

• Type retour (champ SRHTYPSCO)

Ce champ est saisissable uniquement si la catégorie est renseignée. Il permet de filtrer les retours d'une même catégorie sur le type de retour.

• No retour (champ SRHNUM)

• Client livré (champ BPCORD)

• Adresse livraison (champ BPADES)

• Affaire (champ PJT)

• Date retour (champ RTNDAT)

• Date retour prévue (champ EXTRTNDAT)

• Site réception (champ STOFCY)

• Client facture (champ BPCINV)

• Retour de prêt (champ LNDRTN)

• Retour mat. ss-trt (champ SCORTN)

• Date expiration (champ EXYDAT)

• Etat livraison (champ BPDSAT)

• Contact livraison (champ CNDNAM)

• Site vente (champ SALFCY)

• Site expédition (champ STOFCYDLV)

• Régime taxe (champ VACBPR)

• Condition paiement (champ PTE)

• Escompte (champ DEP)

• Tiers Payeur (champ BPCPYR)

• Client groupe (champ BPCGRU)

• Incoterm (champ EECICT)

• Transitaire (champ FFWNUM)

• Type retour (champ SRHTYP)