Einkauf > Abfragen > Bestellungen > Aufträge Übersicht 

Mit dieser Funktion können alle oder ein Teil der Bestellungen bei einem bestimmten oder bei allen Lieferanten angezeigt werden.
Die Anzeige der Bestellungen kann auf einen bestimmten Datenbereich eingeschränkt werden, wobei die Bestelldaten eines Einkaufsstandorts, alle Bestellungen des Ordners oder die Bestellungen eines bestimmten Unternehmens berücksichtigt werden können.

Es stehen folgende Verzweigungen zur Verfügung:

    Vorbedingungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Die Maske besteht aus zwei Teilen.

    • Im ersten Teil wird eine Reihe wichtiger Kriterien angezeigt.
    • Im zweiten Teil werden alle gemäß den erfassten Kriterien ausgewählten Bestellungen tabellarisch dargestellt.

    Kopfzeile

    Übersicht

    In den Kopfzeilendaten können die Hauptauswahlkriterien für die ausgewählte Anzeige angegeben werden.

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    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Auswahl

    Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Unternehmenscodes.
    Das Feld Unternehmen wird automatisch mit dem Unternehmen des Standard-Einkaufsstandorts des Benutzers gefüllt. Es kann geändert werden.
    SEEINFO Die Aufträge aller Unternehmen können angezeigt werden, indem das Feld frei gelassen wird. In diesem Fall bleibt das Standortfeld automatisch leer.

    In diesem Feld kann der Einkaufsstandort erfasst werden.
    SEEINFO Dieser Standort wird automatisch mit dem Standard-Einkaufsstandort des Benutzers gefüllt. Er kann auch leer bleiben. In diesem Fall werden alle Aufträge des Unternehmens angezeigt.

    Diese Felder sind optional. Sie ermöglichen die Erfassung oder Auswahl des Lieferantenbereichs, dessen Aufträge angezeigt werden sollen.

    Wird die Anzeige über eine Lieferantendatei angezeigt, wird der Lieferantencode automatisch mit dem Lieferantencode dieses Datenblatts gefüllt.

    • Auftragsnr. von (Feld POHNUMDEB)

    Diese Felder sind optional. Sie ermöglichen die Erfassung oder Auswahl eines anzuzeigenden Auftragsbereichs.
    Anstatt angegeben zu werden, werden alle Aufträge angezeigt, die den anderen Auswahlkriterien entsprechen.

    Wrd die Anzeige aus einem Auftrag angezeigt, wird die Auftragsreferenz automatisch mit der der aktuell angezeigten Datei angegeben.

     

     

    • Beginn (Feld ORDDATDEB)

    Diese zwei Felder ermöglichen die Angabe der Datumsgrenzen.
    Durch diese Grenzen können die Aufträge gefiltert werden, deren Auftragsdatum innerhalb dieses Intervalls liegt.
    Standardmäßig werden sie folgendermaßen initialisiert:

    • Das Beginndatum wird mit dem ersten Tag des Monats initialisiert, der zwei Monate vor dem Tagesdatum liegt.
    • Das Enddatum wird mit dem letzten Tag des aktuellen Monats initialisiert.
    • Gruppierungscode von (Feld GPGCODDEB)

    Diese Bereiche ermöglichen das Filtern der Dokumente, deren Gruppierungscode innerhalb dieses Intervalls liegt.

    Währungen

    Dieses nicht änderbare Feld zeigt die Unternehmenswährung an.

    Dieses nicht änderbare Feld zeigt die Ordnerwährung an.

    Status

    • Beglichen (Feld CLEFLGO)

    Wurde diese Option einmal ausgewählt, können alle vollständig beglichenen Bestellungen ausgewählt werden.

    • Offen (Feld CLEFLGN)

    Wurde diese Option einmal ausgewählt, können alle nicht oder nicht vollständig beglichenen Bestellungen ausgewählt werden.

    Signatur

    • Unterzeichnet (Feld APPFLGO)

    Wurde diese Option einmal ausgewählt, können die vollständig unterzeichneten Bestellungen oder die Bestellungen, für die kein Unterschriftenkreis existiert, ausgewählt werden.

    • Nicht unterzeichnet (Feld APPFLGN)

    Wurde diese Option einmal ausgewählt, können alle nicht oder nicht vollständig unterzeichneten Bestellungen ausgewählt werden.

    Schließen

     

    Register Nr. 1

    Übersicht

     Welche Daten angezeigt werden, hängt von der gewählten Anzeigemaske ab.

    SEEINFO Alle Beträge sind in der Dokumentwährung ausgedrückt. Die Einkaufs-Istkosten sind darüber hinaus auch in der Unternehmenswährung ausgedrückt.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Tabelle

    • Auftragsnr. (Feld POHNUM)

     

     

     

    • Datum (Feld ORDDAT)

     

    • Nettobetrag (doc) (Feld TOTORD)

     

    • Bruttobetrag (doc) (Feld TTVORD)

     

     

    • Betrag netto (Untern.) (Feld TOTORDLOC)

     

    • Betrag brutto (Untern.) (Feld TTVORDLOC)

     

    • Betrag netto (Liste) (Feld TOTORDDOS)

     

    • Betrag netto (Liste) (Feld TTVORDDOS)

     

     

    • Gewährter Vorschuss (Feld INSAMT)

     

    • Berücks. Anzahlung (Feld INSPAY)

     

    • Gewährter Vorschuss (Untern.) (Feld INSAMTLOC)

     

    • Berücks. Anzahlung (Untern.) (Feld INSPAYLOC)

     

    • Gewährter Vorschuss (Liste) (Feld INSAMTDOS)

     

    • Berücks. Anzahlung (Liste) (Feld INSPAYDOS)

     

     

     

     

    • Unterzeichnet (Feld APPFLG)

     

    • Erhalten (Feld RCPFLG)

     

    • Fakturiert (Feld INVFLG)

     

    • Beglichen (Feld CLEFLG)

     

    • Gedruckt (Feld PRNFLG)

     

    • Summe Produktkosten (Dok) (Feld FCSCSTPURD)

     

    • Summe Produktkosten (Unternehmen) (Feld FCSCSTPURS)

     

    • Ist-Einkaufskosten (cy) (Feld REACSTPUR)

     

    • Ist-Einkaufskosten (doc) (Feld REACSTPURD)

     

    • Nettobetrag Zeile (doc) (Feld LINAMTDOC)

     

    • Nettobetrag Zeile (cy) (Feld LINAMTSOC)

     

    • Nicht abzugsf. Steuer (doc) (Feld NONDEDTAXD)

     

    • Nicht abzugsf. Steuer (Unt.) (Feld NONDEDTAXS)

     

    • Rechnungselem.-verring. (doc) (Feld DISCGRAMTM)

     

    • Rechnungselem. - verring. (cy) (Feld DISCGRAMTM)

     

    • Rechnungselem.-erhöhen (doc) (Feld DISCGRAMTM)

     

    • Rechnungselem. - erhöhen (cy) (Feld DISCRGAMTM)

     

    • Einstandskosten (doc) (Feld TOTCOEFFAP)

     

    • Einstandskosten (cy) (Feld TOTCOEFFAP)

     

    • Summe Zusatzrechnung (doc) (Feld AMTNOTLIND)

     

    • Summe Zusatzrechnung (cy) (Feld AMTNOTLINS)

     

    • Summe Kosten (doc) (Feld TOTCHARGES)

     

    • Summe Kosten (cy) (Feld TOTCHARGES)

     

    • Summe Einkaufskosten (doc) (Feld TOTCOUTACH)

     

    • Summe Einkaufskosten (cy) (Feld TOTCOUTACH)

     

    • Gesamtgewicht Zeilen (Feld TOTLINWEU)

     

    • Gesamtvolumen Zeilen (Feld TOTLINVOU)

     

     

     

    • Code Gruppierung (Feld GPGCOD)

     

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Datenbankobjektverwaltung

    Dieser Button öffnet die Bestellung.

    Rückverfolgung Einkaufsbelege

    Klicken Sie auf diese Aktion, um auf die Anzeigefunktion Rückverfolgung Belege zuzugreifen.

    Bestellpositionen

    Dieser Button bietet Zugriff auf die Anzeige der Bestellposition.

     

    Schließen

     

    Spezielle Buttons

    Mit diesem Button kann auf die zuvor definierten Kriterien und auf Zusatzkriterien zugegriffen werden:

    • Empfangen: alle Bestellungen mit vollständigem Wareneingang.
    • Nicht empfangen: alle Bestellungen ohne oder ohne vollständigen Wareneingang.
    • Fakturiert: alle vollständig fakturierten Bestellungen.
    • Nicht in Rechnung gestellt: alle nicht oder nicht vollständig fakturierten Bestellungen.
    • Gedruckt: alle gedruckten Bestellungen.
    • Nicht gedruckt: alle nicht gedruckten Bestellungen.

    In dieser Maske kann auch das Sortierkriterium für die Aufträge ausgewählt werden. Die Bestellungen werden standardmäßig nach Bestellnummer sortiert, es ist jedoch auch möglich, sie nach Bestelldatum zu sortieren.

    Die Auswahlkriterien können zur späteren erneuten Verwendung in Form eines Memocodes gespeichert werden.

    Die Besonderheit des STD-Memocodes besteht darin, dass er systematisch bei Aufruf der Anzeige zur Anwendung kommt. Für diesen speziellen Memocode wird der Datenbereich verworfen, damit jederzeit standardmäßig die Bestellungen der letzten beiden Monate sowie des laufenden Monats zur Verfügung stehen.

    Menüleiste

    Grafik / Netto / Periode

    Dieser Grafik sind die Bestellsumme zuzügl. USt. sowie die Summe der Einkaufsaufwände pro Periode zu entnehmen.

    Bei Verzweigung zu dieser Anzeige aus der Bestellungsliste heraus werden die Auswahlkriterien der aufrufenden Anzeige übernommen. Bei Rückkehr zu dieser Anzeige wird der ursprüngliche Datenbereich wiederhergestellt.

    Grafik / Aufteilung netto / Periode

    In dieser Grafik wird der Nettobestellbetrag pro Periode aufgeschlüsselt nach dem Status der ausgewählten Bestellungen dargestellt (Bestellt, Nicht unterzeichnet, Beglichen, Geliefert nicht fakturiert, Fakturiert).

    Bei Verzweigung zu dieser Anzeige aus der Bestellungsliste heraus werden die Auswahlkriterien der aufrufenden Anzeige übernommen. Bei Rückkehr zu dieser Anzeige wird der ursprüngliche Datenbereich wiederhergestellt.

    Fehlermeldungen

    Nur generische Fehlermeldungen.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung