Zuweisungsplan

• Aktiver Speicher (Feld MEMO)

Der Memocode ermöglicht das Speichern von Kriterien einer Erfassungsmaske. Verwenden Sie dieses Feld, um herauszufinden, ob ein gespeicherter Memocode zum Speichern der aktuellen Maskenwerte existiert.

Die folgenden Schaltflächen ermöglichen Ihnen die Verwaltung der Memos:

Hinweis: Verwenden Sie diese Schaltfläche, um ein zuvor definiertes und gespeichertes Memo abzurufen.

Memo: Verwenden Sie diese Schaltfläche, um die aktuellen Maskenwerte in einer Memodatei zu speichern, deren Code zu erfassen ist.

Memo löschen: Verwenden Sie diese Schaltfläche, um ein zuvor gespeichertes Memo zu löschen.

Ist ein Memo mit dem Namen STD mit der Maske verbunden, wird es beim Öffnen der betreffenden Funktion geladen.

• Auswahlformel (Feld FORMULE)

Erfassen, wählen oder bilden Sie eine Berechnungsformel mithilfe des Formeleditors.
Diese Formel wird aus der Tabelle der WIP, den Artikeldaten sowie Artikel/Standort zusammengestellt und bei der Suche in den Zusätzen der Auswahlen angewendet.

Bei Referenzierung von nicht verwendeten Tabellen im Kontext oder von unbekannten Variablen wird eine Warnmeldung ausgegeben.

• Ausgesetzte Abgänge ignorieren (Feld WAICOD)

• Inkl. Prüfbestand (Feld CTLCOD)

• Fälligen Planabsatz ignorieren (Feld SOSCOD)

• Verlust % berücks. (Feld SHRFLG)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchenn, wenn die Fertigungsvorschläge um den Schwundsatz aus dem Datensatz Artikel-Standort erhöht werden müssen und wenn die Restmengen der laufenden Fertigungsaufträge um denselben Satz zu reduzieren sind.

Der Verlustanteil entspricht dem Fertigungs- oder Bestandsverlust.

Der Fertigungsverlust entspricht der Summe der bei jedem Arbeitsgang in Arbeitsplan erzeugten Verlustsumme.

• Vorschlagsfilter (Feld MRPFLG)

Mit diesem Indikator können die Vorschläge nach ihrem Ursprung gefiltert werden.

• Sortierreihenfolge (Feld SRTCOD)

Wählen Sie die Sortierkriterien für die Anzeige aus.

• Standort (Feld PSHFCY)

Code des Standorts des Auftragsursprungs (Angebotsanfrage, Einkaufsanfrage, Bestellung, Fremdbearbeitungsauftrag, etc.).
Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. Es wird standardmäßig mit dem Einkaufsstandort Ihrer Profilfunktion initialisiert.
Sie können diesen Code ändern, indem Sie einen Code aus der Liste der zulässigen Standorte auswählen.

• Standort Wareneingang (Feld STOFCY)

Dieses Feld zeigt den Standort an, an den die Ware vom Lieferanten geliefert werden soll. Er wird mit dem Auftragsstandort initialisiert, wenn dieser gleich einem Lagerstandort ist.
Bei einer Einkaufsanfrage muss dieser Wareneingangsstandort zum gleichen juristischen Unternehmen geöhren, wie der Anfragestandort. Bei einem Auftrag muss der Wareneingangsstandort zum gleichen juristischen Unternehmen gehören, wie der Auftragsstandort.
Bei einer Einkaufsanfrage oder einem Auftrag für einen bestandsgeführten Artikel gilt:

• der Wareneingangsstandort muss ein Lager sein
• die Artikelreferenz muss für diesen Wareneingangsstandort definiert sein

• Artikel (Feld ITMREF)

Artikelreferenz, für die die Transaktion durchgeführt werden soll. Die Referenz muss am ausgewählten Standort definiert sein.

• Hauptversion (Feld ECCVALMAJ)

Dieses Feld gibt an, welche Version des Produkts angewendet wird. Eine Hauptversion entspricht einer grundlegenden Änderung des ursprünglichen oder vorherigen Produkts, wie eine Änderung an Form oder Funktion.

Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist.

• Nebenversion (Feld ECCVALMIN)

Dieses Feld gibt an, welche Nebenversion des Produkts angewendet wird. Die Nebenversionen können für die niedrigeren Funktionalitäten oder funktionalen Änderungen verwendet werden, oder für wichtige Korrekturen einer spezifischen Hauptversion.

Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist.

• Lieferant (Feld BPSNUM)

Um den Lieferanten anzugeben, erfassen Sie direkt den Lieferantencode oder klicken Sie auf das Symbol Aktionen für folgende Optionen:

• Auswahl eines Lieferanten aus der Datei.
• Auswahl eines Lieferanten aus der Liste der Lieferanten für den Artikel-Standort.
• Auswahl eines Sonderbeschaffungslieferanten aus der Liste der Sonderbeschaffungslieferanten für den Artikel-Standort, wenn der Artikel ein Sonderbeschaffungsartikel ist.
• Anlage eines Lieferanten in der Datei, sofern Sie über die entsprechenden Benutzerrechte verfügen.
• Anzeige der Bemerkungen zum Lieferanten.
• Anzeige der Liste der letzten Auftragspreise

Dieser Lieferant kann nicht vom Typ „Interessent“ sein und muss aktiv sein

Handelt es sich beim erfassten Lieferanten um einen Lieferanten vom Typ Sonstiger, öffnet sich ein Fenster, in dem die Lieferantenadresse erfasst werden kann. Handelt es sich beim erfassten Lieferanten um einen Lieferanten vom Typ Standard können Sie nach Eingabe des Lieferantencodes die Adresse über das Symbol Aktionen anzeigen und ggf. ändern.

Nach Erfassung oder Änderung des Lieferanten können verschiedene Meldungen angezeigt werden:

• Der Lieferant befindet sich in Rechtsstreit. Abhängig vom Code des Rechtsstreits im Datensatz Lieferanten kann es sich bei dieser Meldung um eine sperrende Meldung oder um einen einfachen Hinweis handeln.
• 
  
• Der Artikelauftrag ist für diesen Lieferanten oder für diesen Lieferanten an diesem Wareneingangsstandort gesperrt. Abhängig vom Sperrcode im Datensatz Artikel-Lieferant oder im Datensatz Artikel - Standorte kann es sich bei dieser Meldung um eine sperrende Meldung oder um einen einfachen Hinweis handeln.
• Der Artikel ist beim Lieferanten nicht referenziert. Dabei kann es sich um eine sperrende Fehlermeldung oder um einen Hinweis handeln - je nachdem, was im allgemeinen Parameter ITMBPS - Lieferantenreferenzierung (Kapitel ACH, Gruppe REF) festgelegt wurde.
• Der Artikel-Standort (Wareneingang) ist beim Lieferanten nicht referenziert. Dabei kann es sich um eine sperrende Fehlermeldung oder um einen Hinweis handeln - je nach Auswahl auf Ebene des Parameters ITMBPSFCY - Referenzierung Lieferant-Standort. Ist diese Meldung eine sperrende Meldung, können Sie trotzdem mit der Erfassung fortfahren, jedoch nur wenn das Feld Standort Wareneingang als erfassbar auf Ebene der Erfassungstransaktion definiert ist. In diesem Fall wird das Feld, das den Wareneingangsstandort enthält, geleert. Sie müssen daher einen Standort angeben, an dem der Artikel-Lieferant referenziert ist, oder für den der Parameter ITMBPSFCY - Referenzierung Lieferant-Standort nicht sperrend ist.
  Diese Prüfung wird nicht für Intersite-Aufträge ausgeführt.
• Unterscheidet sich die Einkaufseinheit des Lieferanten von der erfassten Einheit, wird eine Meldung angezeigt, und der Benutzer muss vorgeben, ob er eine Umrechnung wünscht.

Wird der Lieferant geändert und weist der neue Lieferant andere Einheiten als der alte auf, wird folgende Meldung ausgegeben: „Möchten Sie in Lagereinheiten bestellen?“. Hierdurch werden inkohärente Preise vermieden. Darüber hinaus wird gewährleistet, dass eine für den Lieferanten passende Bestelleinheit behalten wird.

• Lautet die Antwort „Ja“, wird die Bestelleinheit an die Lagereinheit angepasst.
• Lautet die Antwort „Nein“, werden die Mengen unter Beibehalt der Lieferanteneinheiten angepasst.

Wird der Auftrag dupliziert, ist die Änderung des Lieferanten nicht zulässig.

Besonderheiten bei unternehmensübergreifenden Aufträgen: Bei standort- oder unternehmensübergreifenden Aufträgen muss der Lieferant als standortübergreifend deklariert sein, und beim Standort des Lieferanten muss es sich um einen Verkaufsstandort handeln (durch diesen Verkaufsstandort ist auch der Verkaufsstandort im zugehörigen Verkaufsauftrag definiert). Am Einkaufsstandort, der am Ursprung des Auftrags stand, muss ein standortübergreifender Kunde bekannt sein, der als Kunde im zugehörigen Verkaufsauftrag fungiert.

Handelt es sich beim Lieferanten um einen standortübergreifenden Lieferanten, wird der Indikator Standortübergreifend des Auftrags automatisch aktiviert. Gehört der Standort des Lieferanten nicht zu demselben Unternehmen wie der Einkaufsstandort des Auftrags, wird auch der Indikator Unternehmensübergreifend aktiviert.

In diesem Zusammenhang wird eine Meldung ausgegeben, wenn der dem Einkaufsstandort zugeordnete Kunde gesperrt ist. Der generierte Verkaufsauftrag ist in diesem Fall ebenfalls gesperrt. Standortübergreifende Aufträge hingegen bleiben hiervon unberührt. Für interne Flüsse werden keine aktuellen Bewegungen verwaltet.

• Projekt (Feld PJT)

Verwenden Sie dieses Feld, um den Einkauf dieses Artikels mit einem spezifischen Projekt zu verknüpfen.

Erfassen Sie oder wählen Sie eines der folgenden Elemente aus der Projekttabelle aus:

• Projektcode;
• Projektcode und Projektbudgetcode;
• Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

• Verbrauchsort (Feld USEPLC)

Verwenden Sie dieses Feld, um den Verbrauchsort des Frachtführers anzugeben, oder um einen Adresszusatz zu definieren.

Beispiele: Rampe xx oder Halle yy.

Der Verbrauchsort wird in die Auftragsbestätigung eingetragen.

Unternehmensübergreifende Besonderheiten: Bei Intercompany- oder Intersite-Aufträgen wird der Verbrauchsort in die generierte Verkaufsauftragszeile übernommen.

• Gew. Datum (Feld EXTRCPDAT)

Angefordertes Wareneingangsdatum.
Auf dieses Datum wird eine Prüfung in Abhängigkeit der Nichtverfügbarkeitsperioden des Wareneingangsstandorts ausgeführt. Handelt es sich bei diesem Datum um ein Nichtverfügbarkeitsdatum, wird eine Fehlermeldung ausgegeben, und sie müssen ein anderes Datum erfassen.

Dieses Datum ermöglicht die Initialisierung des theoretischen Auftragsdatums.

• EK-Menge (Feld QTYPUU)

Geben Sie die Menge des zu bestellenden Artikels in Einkaufseinheit an.

• Feld PUU

Hierbei handelt es sich um die für das Tupel „Artikel-Lieferant“ definierte Einkaufseinheit; ist kein Datensatz „Artikel-Lieferant“ vorhanden, so handelt es sich um die Einkaufseinheit des Artikels.
Jeder Artikel verfügt über zwei Einkaufseinheiten:

• die im Artikeldatensatz definierte Einkaufseinheit,
• die Einkaufseinheit des Lieferanten.

Diese Einkaufseinheit kann nicht geändert werden. Sie wird standardmäßig bei der Erfassung eines Auftrags, eines Fremdbearbeitungsauftrags oder eines Wareneingangs verwendet. Die Einkaufseinheit des Lieferanten wird standardmäßig vorgeschlagen, wenn der Datensatz Artikel-Lieferant existiert.

Die zugänglichen Einkaufseinheiten hängen vom angegebenen Kategorietyp ab.

Bei der Fakturierung eines Artikels wird die Einkaufseinheit des Artikels verwendet.

• Menge Lagereinheiten (Feld QTYSTU)

Geben Sie die Menge des zu bestellenden Artikels in Lagereinheit ein.

• Feld STU

Dieses Feld gibt die Einheit an, in der der Artikel gespeichert wird. Es handelt sich dabei um einen Schlüsselindikator für die Preise, Kosten, Volumen, etc.

• Feld SELIND

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die entsprechende Zeile auszuwählen.

• Vertragsnr. (Feld POHNUM)

• Lieferant (Feld BPSNUM2)

• Gültig von (Feld STRDAT)

Dieses Feld identifiziert das zugehörige Auftragsdatum oder das geplante Fertigungsbeginndatum für den Auftrag.

• Gültig bis (Feld ENDDAT)

Dieses Feld bestimmt das Endedatum oder das angeforderte Ausführungsdatum des Fertigungsauftrags. Ist für den Auftrag nur ein einziges Datum angegeben, entspricht das Endedatum oder Ausführungsdatum diesem Datum.

• Einkaufseinheit (Feld PUU2)

Hierbei handelt es sich um die für das Tupel „Artikel-Lieferant“ definierte Einkaufseinheit; ist kein Datensatz „Artikel-Lieferant“ vorhanden, so handelt es sich um die Einkaufseinheit des Artikels.
Jeder Artikel verfügt über zwei Einkaufseinheiten:

• die im Artikeldatensatz definierte Einkaufseinheit,
• die Einkaufseinheit des Lieferanten.

Diese Einkaufseinheit kann nicht geändert werden. Sie wird standardmäßig bei der Erfassung eines Auftrags, eines Fremdbearbeitungsauftrags oder eines Wareneingangs verwendet. Die Einkaufseinheit des Lieferanten wird standardmäßig vorgeschlagen, wenn der Datensatz Artikel-Lieferant existiert.

Die zugänglichen Einkaufseinheiten hängen vom angegebenen Kategorietyp ab.

Bei der Fakturierung eines Artikels wird die Einkaufseinheit des Artikels verwendet.

• Verbrauchsort (Feld USEPLC2)

Verwenden Sie dieses Feld, um den Verbrauchsort des Frachtführers anzugeben, oder um einen Adresszusatz zu definieren.

Beispiele: Rampe xx oder Halle yy.

Der Verbrauchsort wird in die Auftragsbestätigung eingetragen.

Unternehmensübergreifende Besonderheiten: Bei Intercompany- oder Intersite-Aufträgen wird der Verbrauchsort in die generierte Verkaufsauftragszeile übernommen.

• Einkaufsstand. (Feld PURFCY)

• Fertigungsstandort (Feld STOFCY)

Fertigungsstandort, der standardmäßig mit dem Standardfertigungsstandort des Benutzers initialisiert wird.

• Artikel (Feld ITMREF)

Artikelreferenz, für die die Transaktion durchgeführt werden soll. Die Referenz muss am ausgewählten Standort definiert sein.

• Hauptversion (Feld ECCVALMAJ)

Dieses Feld gibt an, welche Version des Produkts angewendet wird. Eine Hauptversion entspricht einer grundlegenden Änderung des ursprünglichen oder vorherigen Produkts, wie eine Änderung an Form oder Funktion.

Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist.

• Nebenversion (Feld ECCVALMIN)

Dieses Feld gibt an, welche Nebenversion des Produkts angewendet wird. Die Nebenversionen können für die niedrigeren Funktionalitäten oder funktionalen Änderungen verwendet werden, oder für wichtige Korrekturen einer spezifischen Hauptversion.

Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist.

• Durchlaufzeit (Feld AVAOFS)

Anzahl Tage entspricht:

• dem Wiederbeschaffungsintervall für einen eingekauften Artikel
• der Durchlaufzeit eines Halbfertig- oder Fertigprodukts,

Normalerweise für eine gegebene Chargengröße festgelegt. Damit kann das Beginndatum der Vorschläge für die Nettobedarfsberechnung berechnet werden.

• Projekt (Feld PJT)

Verwenden Sie dieses Feld, um die Fertigung dieses Artikels mit einem spezifischen Projekt zu verknüpfen.

Erfassen Sie oder wählen Sie eines der folgenden Elemente aus der Projekttabelle aus:

• Projektcode;
• Projektcode und Projektbudgetcode;
• Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode 'USA-P3' und der Projektcode 'USA12345678', zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

• Verlust % (Feld SHR)

Der Verlustanteil entspricht dem Fertigungs- oder Bestandsverlust.

Der Fertigungsverlust entspricht der Summe der bei jedem Arbeitsgang in Arbeitsplan erzeugten Verlustsumme.

Dieser Prozentsatz wird bei der Bedarfsberechnung und der Fertigungsauftragsverwaltung berücksichtigt Er ermöglicht die Berechnung der Wiederbeschaffungsmenge, um die Bedarfsmenge zu erhalten.

• Menge Lagereinheiten (Feld EXTQTY2)

Dieses Feld zeigt die geplante Menge an. Die Menge wird in Bestandseinheit ausgedrückt.

• Feld STU2

Dieses Feld gibt die Einheit an, in der der Artikel gespeichert wird. Es handelt sich dabei um einen Schlüsselindikator für die Preise, Kosten, Volumen, etc.

• Beginn (Feld STRDAT2)

Dieses Feld zeigt das voraussichtliche Beginndatum des Fertigungsauftrags an.

• Ende (Feld ENDDAT2)

Dieses Feld identifiziert das vorgesehene Enddatum des Fertigungsauftrags.

• Stücklistenalternative (Feld BOMALT2)

Zu einem Artikel können mehrere Stücklisten definiert werden. Jede Stücklistenvariante kann genauen Verwaltungsfunktionen zugewiesen werden. Für die gefertigten oder fremdbearbeiteten Artikel bedeutet dies, dass die Stückliste auf einen Standort und spezifische Funktionsbereiche (für die Kapazitäts- oder Kostenplanung) eingeschränkt wird.

• Arbeitsplan (Feld ROUNUM)

Diese Arbeitsplanalternative beschreibt eine bestimmte Abfolge von Produktionsprozessen für einen gegebenen Artikel. Sie beschreibt die Abfolge der Vorgänge und die Werkzeuge, die für einen bestimmten Arbeitsplan verwendet werden.

Der Code des Arbeitsplans ist entweder ein Artikelcode eines gefertigten Produkts oder eine abgeleitete Referenz (übergeordneter Arbeitsplan) für mehrere Artikel.

• Arbeitsplanvariante (Feld ROUALT)

Zu einem Artikel können mehrere Arbeitspläne definiert werden. Jede Arbeitsplanalternative kann genauen Verwaltungsfunktionen zugewiesen werden. Dies schließt die Einschränkung des Arbeitsplans auf einen gegebenen Standort und bestimmte Funktionsbereiche ein (Fertigungsumgebung, Preisfestlegung, Kapazitätsplanung).

• Standort (Feld POHFCY)

Der Auftragsstandort muss in jedem Fall angegeben werden. Standardmäßig wird er mit dem Auftragsstandort des Benutzers ausgefüllt. Je nach Benutzerberechtigungen kann dieser jedoch durch einen anderen für den Benutzer zulässigen Standort ersetzt werden.

• Standort Wareneingang (Feld PRHFCY)

Dieses Feld zeigt den Standort an, an den die Ware vom Lieferanten geliefert werden soll. Er wird mit dem Auftragsstandort initialisiert, wenn dieser gleich einem Lagerstandort ist.
Bei einer Einkaufsanfrage muss dieser Wareneingangsstandort zum gleichen juristischen Unternehmen geöhren, wie der Anfragestandort. Bei einem Auftrag muss der Wareneingangsstandort zum gleichen juristischen Unternehmen gehören, wie der Auftragsstandort.
Bei einer Einkaufsanfrage oder einem Auftrag für einen bestandsgeführten Artikel gilt:

• der Wareneingangsstandort muss ein Lager sein
• die Artikelreferenz muss für diesen Wareneingangsstandort definiert sein

• Artikel (Feld ITMREF)

Dieses Feld gibt die Referenz des zu verarbeitenden Artikels an.

• Hauptversion (Feld ECCVALMAJ)

Dieses Feld gibt an, welche Version des Produkts angewendet wird. Eine Hauptversion entspricht einer grundlegenden Änderung des ursprünglichen oder vorherigen Produkts, wie eine Änderung an Form oder Funktion.

Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist.

• Nebenversion (Feld ECCVALMIN)

Dieses Feld gibt an, welche Nebenversion des Produkts angewendet wird. Die Nebenversionen können für die niedrigeren Funktionalitäten oder funktionalen Änderungen verwendet werden, oder für wichtige Korrekturen einer spezifischen Hauptversion.

Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist.

• Projekt (Feld PJT)

Verwenden Sie dieses Feld, um den Einkauf dieses Artikels mit einem spezifischen Projekt zu verknüpfen.

Erfassen Sie oder wählen Sie eines der folgenden Elemente aus der Projekttabelle aus:

• Projektcode;
• Projektcode und Projektbudgetcode;
• Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

• Einkauf (Feld AVAOFS)

Für einen Einkauf
Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Kalendertage, entsprechend:

• der Auftragsfrist für einen eingekauften Artikel,
• der Durchlaufzeit eines Halbfertig- oder Fertigprodukts.

Diese Information wird in der Materialbedarfsplanung nur verwendet, um das Beginndatum der Vorschläge der Fremdbearbeitungsvorgänge zu berechnen, wenn der Artikel keinen Artikel-Standort-Datensatz besitzt.

Für eine direkte Auftragserstellung oder Materialanforderung
Anhand der Wiederbeschaffungsfrist kann das voraussichtliche Wareneingangsdatum für eine Bestellung ermittelt werden, wenn dieses weder über die Preise noch über den Datensatz Artikel-Standort definiert ist.
Des Weiteren geht die Wiederbeschaffungsfrist in die Materialbedarfsplanung ein, um das Bedarfsbeginndatum zu berechnen.

• Qualitätskontrolle (Feld QUALTI)

Die Qualitätsprüfungsfrist (in Tagen) wird bei der Berechnung des Nettobedarfs verwendet: Sie wird zwischen Bedarfsdatum und Vorschlagsablaufdatum eingefügt, um die für die Qualitätsprüfung notwendige Zeit berücksichtigen zu können.

• EK-Menge (Feld QTYPUU2)

Geben Sie die Menge des zu bestellenden Artikels in Einkaufseinheit an.

• Feld PUU2

Hierbei handelt es sich um die für das Tupel „Artikel-Lieferant“ definierte Einkaufseinheit; ist kein Datensatz „Artikel-Lieferant“ vorhanden, so handelt es sich um die Einkaufseinheit des Artikels.
Jeder Artikel verfügt über zwei Einkaufseinheiten:

• die im Artikeldatensatz definierte Einkaufseinheit,
• die Einkaufseinheit des Lieferanten.

Diese Einkaufseinheit kann nicht geändert werden. Sie wird standardmäßig bei der Erfassung eines Auftrags, eines Fremdbearbeitungsauftrags oder eines Wareneingangs verwendet. Die Einkaufseinheit des Lieferanten wird standardmäßig vorgeschlagen, wenn der Datensatz Artikel-Lieferant existiert.

Die zugänglichen Einkaufseinheiten hängen vom angegebenen Kategorietyp ab.

Bei der Fakturierung eines Artikels wird die Einkaufseinheit des Artikels verwendet.

• Menge Lagereinheiten (Feld EXTQTY2)

Dieses Feld enthält die Menge des gestarteten Artikels in Bestandseinheit.

• Feld STU2

Dieses Feld gibt die Einheit an, in der der Artikel gespeichert wird. Es handelt sich dabei um einen Schlüsselindikator für die Preise, Kosten, Volumen, etc.

• Auftragsdatum (Feld STRDAT2)

Das Datum der Materialanforderung wird mit dem Tagesdatum vorbelegt und kann (nur bei Anlage) geändert werden. Wird dieses Datum bei der Anlage geändert, so wird eine Meldung ausgegeben, die vorschlägt, den Preis und die eventuell gewährten Nachlässe für die bereits erfassten Bestellzeilen zu aktualisieren. Änderungen am Tagesdatum ziehen die Aktualisierung des vorgesehenen Wareneingangsdatums für diejenigen Bestellzeilen nach sich, die bisher zu keinem Verbrauch führten.

• Datum Wareneingang (Feld ENDDAT2)

Dieses Feld zeigt das Bedarfsdatum an.

• Lieferant (Feld BPRNUM2)

Erfassen Sie den Personenkontencode oder verwenden Sie das Suchsymbol (Lupe), um eine Suche in der Personenkontentabelle auszuführen.

• Feld ZBETCPY

Verwenden Sie diesen Parameter, um zu definieren, ob die Eigenschaft „Intercompany“ angezeigt werden soll oder nicht.
Die Intercompany-Dokumente beziehen sich auf den Austausch zwischen Standorten, die zu unterschiedlichen juristischen Unternehmen gehören.
Hinweis:

Ein Dokument ist Intercompany, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

• das Empfängerpersonenkonto ist als Standort definiert: auf Ebene des Personenkontendatensatzes ist dieses Personenkonto als Intersite markiert und mit einem Standort verbunden.

• der mit dem Empfängerpersonenkonto verbundene Standort gehört zu einem anderen juristischen Unternehmen wie dem, zu dem der Standort des Ursprungsdokuments gehört.

• Stücklistenalternative (Feld BOMALT2)

Zu einem Artikel können mehrere Stücklisten definiert werden. Jede Stücklistenvariante kann genauen Verwaltungsfunktionen zugewiesen werden. Für die gefertigten oder fremdbearbeiteten Artikel bedeutet dies, dass die Stückliste auf einen Standort und spezifische Funktionsbereiche (für die Kapazitäts- oder Kostenplanung) eingeschränkt wird.