Planungsmaske Arbeitsbereich
Diese Funktion ist eine Entscheidungshilfe. Sie ermöglicht die Anzeige der geplanten Bestandsbewegungsereignisse basierend auf dem tatsächlichen Bedarf. Diese Ereignisse umfassen interne und externe Aufträge (Kundenbestellungen, Lieferantenbestellungen, Fremdbearbeitungaufträge, Fertigungsaufträge), sowie Anfragen, Übertragungen, Materialbedarf und Projektbedarf. Sie können Prognosen nach Standort und nach Artikel für eine gegebene Periode erstellen.
Sie können auch den Fortschritt von Ereignissen direkt im Arbeitsplan bearbeiten.
Die Planungsmaske Arbeitsbereich des Artikels ist ein wichtiges Hilfsmittel für die Materialbeschaffer und Fertigungsplaner.
Diese Funktion ist mit der Funktion Gruppierung (FUNMPICK) verknüpft. Über die Funktion Planungsmaske Organisation (FUNGBENCH) können Sie darauf zugreifen.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Diese Funktion wird entsprechend den Bedürfnissen Ihres Unternehmens und Ihrer Prozesse angepasst. Die von Ihnen ausgewählte Transaktion bestimmt, wie Informationen erfasst werden und wie diese angezeigt und gedruckt werden.
Wurde nur eine Transaktion parametrisiert, wird die Standarderfassungsmaske angezeigt.
Erfassungsmaske
Übersicht
Filter
Verwenden Sie diesen Bereich, um die Ereignisse eines Artikels zu filtern oder auszuwählen:
- Standort: Dieses Feld nimmt standardmäßig den Wert des Fertigungsstandorts an, der Ihrem Benutzercode zugewiesen ist. Die Erfassung eines Standortcodes ist optional.
- Benutzer: Dieses Feld nimmt den Wert Ihres Standardbenutzercodes an. Die Auswahl eines Artikels, den Sie nicht direkt verwalten, ist mit dem Parameter Filter Planer / Einkäufer (Kapitel STO, Gruppe SCH) verknüpft.
- Ende: Das Standard-Endedatum des Bedarfs wird vom Parameter GPLNHOR - Standardplanungshorizont (Kapitel STO, Gruppe SCH) festgelegt. Dieses Feld kann geändert werden.
Verwenden Sie die Aktion Kriterien, um die angewendeten Auswahlkriterien zu verfeinern.
Ergebnistabelle geplanter Bestand
Die in der Tabelle des geplanten Bestands angezeigten Spalten und die Anzeigereihenfolge hängen von der ausgewählten Erfassungstransaktion ab.
Die Einkaufs- und Fremdbearbeitungsvorschläge, die in dieser Tabelle durch eine Materialbedarfsplanung (FUNMRP/FUNMRPG) generiert wurden, basieren auf der Hierarchie der ausgewählten Artikel-Lieferanten zur Ermittlung des Standardlieferanten für jeden Standort. Dieser Standardlieferant wird in der Maske Planen / Bestellen bei der Erstellung einer Materialanforderung oder eines festen Auftrags für den Vorschlag angezeigt. Diese Informationen können geändert werden. Identifiziert die MRP keinen Standardlieferanten, müssen Sie ihn manuell auswählen.
Um einen Lieferanten manuell auszuwählen, klicken Sie auf das Auswahlsymbol oder auf das Menü Aktionen im Feld Lieferant (BPSNUM) der Maske Planen / Bestellen:
- Hat der Parameter ITMBPSFCY - Referenzierung Lieferant-Standort (Kapitel ACH, Gruppe REF) den Wert Erforderlich, können Sie nur einen im Artikel-Standort-Datensatz definierten Lieferanten auswählen, der nicht „gesperrt“ ist.
Die Aktion Lieferanten Artikel-Standort ist im Menü Aktionen verfügbar. Die Aktion Lieferanten Artikel ist nicht verfügbar. - Hat der Parameter ITMBPS - Lieferantenreferenzierung (Kapitel ACH, Gruppe REF) den Wert Erforderlich, können Sie nur einen im Artikel-Datensatz definierten Lieferanten auswählen, der nicht „gesperrt“ ist.
- Haben die zwei Parameter ITMBPSFCY und ITMBPS den Wert Optional oder Nicht verwendet, können Sie einen beliebigen Lieferanten aus der Lieferantentabelle (BPSUPPLIER) auswählen.
Wenn die Materialbedarfsplanung keinen Lieferanten identifiziert hat, müssen Sie den Lieferanten manuell zuweisen, bevor Sie den Einkaufsvorschlag in eine feste Bestellung umwandeln können.
Schließen
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Filter
| Standort, an dem die Artikel in Bearbeitung angezeigt werden. Der im Benutzerdatensatz definierte Standort wird standardmäßig angezeigt, kann aber geändert werden. |
| Dieses Feld gibt die Person an, die für die Planung der Fertigung oder für die Bestellung des Artikels zuständig ist. |
| Verwenden Sie dieses Feld, um die zu ladenden Aufträge zu filtern.
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Referenz
| Erfassen oder wählen Sie den Code des anzuzeigenden Artikels. |
| Geben Sie in diesem Feld die Hauptversion des Produkts an, die angewendet wird. Die Hauptversionen können verwendet werden, wenn an der ursprünglichen Version oder der vorherigen Version wichtige oder unterstützte Änderungen, wie eine Änderung an Form, Übereinstimmung oder Funktion, erfolgt sind. Erfassen oder wählen Sie einen Versionscode in der Liste der verfügbaren Versionscodes aus. Dieses Feld kann nicht erfasst werden, wenn der Produktcode nicht versionsverwaltet ist. |
| Verwenden Sie dieses Feld, um anzugeben, welche Nebenversion des Produkts angewendet wird. Die Nebenversionen können für die niedrigeren Funktionalitäten oder funktionalen Änderungen verwendet werden, oder für wichtige Korrekturen einer spezifischen Hauptversion. Erfassen oder wählen Sie einen Versionscode in der Liste der verfügbaren Versionscodes aus. Dieses Feld kann nicht erfasst werden, wenn der Produktcode nicht versionsverwaltet ist. |
| Dieses Feld gibt die Einheit an, in der der Artikel gespeichert wird. Es handelt sich dabei um einen Schlüsselindikator für die Preise, Kosten, Volumen, etc. |
| Dieses Feld zeigt die ID des Änderungsantrags an, wenn das Produkt oder die spezifische Version oder Überarbeitung des Produkts zu einem 'aktiven' Änderungsantrag gehört. Ein aktiver Änderungsantrag ist ein Änderungsantrag in der Planungsphase oder in der Implementierungsphase im Bearbeitungszyklus. Ein Warnsymbol wird neben diesem Feld angezeigt. Wird ein Warnsymbol angezeigt, müssen Sie die aktuellen Transaktionen für das Produkt bis zum Abschluss des identifizierten Änderungsantrags auf ausstehend setzen. Zu diesem Zeitpunkt wurde entweder die Änderung an dem Artikel abgeschlossen und die Änderung ausgeliefert oder der Änderungsantrag abgelehnt. Sie sind immer dazu berechtigt, mit der Transaktion fortzufahren, falls erforderlich. |
| Erforderliche Bestandsmenge für den Fall unvorhergesehener Umstände (Nichtlieferung, unbrauchbarer Bestand, etc.). Der Sicherheitsbestand wird von der Nettobedarfsermittlung (MRP) verwendet. |
| Der Verlustanteil entspricht dem Fertigungs- oder Bestandsverlust. Der Fertigungsverlust entspricht der Summe der bei jedem Arbeitsgang in Arbeitsplan erzeugten Verlustsumme. Dieser Prozentsatz wird bei der Bedarfsberechnung und der Fertigungsauftragsverwaltung berücksichtigt Er ermöglicht die Berechnung der Wiederbeschaffungsmenge, um die Bedarfsmenge zu erhalten. |
| Optimale Bestellmenge Die optimale Bestellmenge (Minimum) des Auftrags wird je nach angepassten Dispositionsparametern in der Nettobedarfsberechnung verwendet. In der Kostenkalkulation wird sie als Berechnungsmenge vorgeschlagen. Im Allgemeinen steht diese für:
|
Horizont
| Der Festhorizont (in Termineinheit) wird bei der Berechnung der Produktionsprogrammpanung (MPS) und bei der Materialbedarfsplanung (MRP) verwendet. So kann der Fertigungsplan in einer gegebenen Periode festgesetzt werden: die Vorschläge zur Deckung der Fehlbestände in diesem Horizont werden auf die erste Periode nach diesem Horizont übertragen. Diese Vorschläge sind Teil einer Sondermarkierung in der Anzeige Ergebnisse MRP und in der Anzeige Ergebnisse MPS: in der Spalte Auftrag folgt auf den Auftragscode ein Sternchen. |
| Termineinheit des Planungshorizonts (Wochen, Vierzehntägig oder Monat). |
| Der Bedarfshorizont, ausgedrückt in Tagen, wird für die Berechnung der Verfügbarkeit verwendet: der verfügbare Bestand wird mit dem Kundenauftragsbuch unterhalb dieses Horizonts und mit den Planungen oberhalb dieses Horizonts berechnet. |
| Fristeneinheit des Bedarfshorizonts (Tage, Wochen, Vierzehntägig oder Monat). |
Tabelle Verfügbarkeit
| Dieses Feld zeigt den aktuellen Status des Auftrags an. Dieser Status kann Vorgeschlagen, Geplant oder Fest sein. |
| Dieses Feld zeigt den in Bearbeitung befindlichen Auftragstyp an. |
| Dieses Feld zeigt einen dreistelligen Code an, der den Typ und den Status des aktuellen Auftrags angibt. Die zwei ersten Zeichen entsprechen dem Auftragstyp. Das dritte Zeichen entspricht dem Status des Auftrags (S für Vorgeschlagen, P für Geplant, F für Fest). Beispiel: Der Code POP steht für „Purchase Order Planned“ (Geplante Einkaufsbestellung) und der Code SOF steht für „Sales Order Firm“ (Fester Verkaufsauftrag).
|
| Mit Belegtyp, Belegnummer und Belegzeilennummer kann der Ursprung der Bestandsbewegung ermittelt werden:
|
| Dieses Feld identifiziert das zugehörige Auftragsdatum oder das geplante Fertigungsbeginndatum für den Auftrag. |
| Dieses Feld bestimmt das Endedatum oder das angeforderte Ausführungsdatum des Fertigungsauftrags. Ist für den Auftrag nur ein einziges Datum angegeben, entspricht das Endedatum oder Ausführungsdatum diesem Datum. |
| Dieses Feld zeigt die offene (ausstehende) Menge an, die für die Ausführung des Auftrags benötigt wird. |
| Dieses Feld gibt den erwarteten Bestand des Auftrags zur Bedarfsdeckung an. |
| Das in diesem Feld angegebene Datum entspricht dem Endedatum, das dem Auftrag zum Zeitpunkt der Anlage zugewiesen wurde. Durch einen Vergleich dieses Datums mit dem tatsächlichen Endedatum des Auftrags können Sie ermitteln, ob der Auftrag vorzeitig, fristgerecht oder verspätet durchgeführt wurde. |
| Die Anzahl der Tage des Zahlungsverzugs oder des Vorauszahlungszeitraums wird vom System in Abhängigkeit des anfänglichen Zieldatums und des Tagesdatums berechnet. |
| Dieses Feld gibt das Bedarfsdatum an. |
| Das System erzeugt eine Neuplanungsmeldung, die auf der Bedarfsberechnung basiert. |
| Enddatum des Auftrags, das über eine Analyse mit Neuplanung berechnet wird. |
| Während einer Analyse mit Neuplanung berechnete Menge. |
| Dieses Feld enthält die Menge des zu startenden Artikels in Bestandseinheit. |
| Dieses Feld zeigt die reservierte Menge für die Auftragszeile an. |
| Dieses Feld zeigt die Fehlmenge an, wenn der Bestand für die Ausführung der Auftragszeile nicht ausreicht. |
| Dieses Feld zeigt die realisierte Gesamtmenge an (einschließlich der Ausschussmenge), ausgedrückt in der Arbeitsgangseinheit. |
| Die in diesem Feld angegebene Menge ist ein Verknüpfungswert zwischen den Verkaufsaufträgen und den Bestellungen(oder den Fertigungsaufträgen). |
| Dieses Feld zeigt den Ursprungsstandort des Auftrags an. |
| Dieses Feld zeigt den zugehörigen Projektcode an. Er kann enthalten:
Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).
|
| Dieses Feld zeigt den Code des Personenkontos (Kunde / Lieferant) an, das mit dem Auftrag verknüpft ist. |
| Dieses Feld gibt die Lieferungspriorität des Auftrags an (Normal, Dringend, Sehr dringend). |
| Dieses Feld gibt die Verwaltungsart der für die Auftragszeile erforderlichen Artikel an.
|
| Dieses Feld legt den Grund des Auftrags fest. |
| Dieses Feld identifiziert die Nummer des Auftrags oder des Originalbelegs. |
| Dieses Feld identifiziert die zum Originalbeleg oder zum Auftrag gehörige Zeile. |
| Dieses Feld identifiziert den Nummernkreis der Komponente auf Ebene des Ursprungserzeugnisses. |
| Dieses Feld zeigt den ursprünglichen Projektcode an. Dieser Artikelcode beschreibt eine Stückliste. Eine Stückliste enthält strukturierte Informationen für die Fertigung und die Kostenschätzung eines Artikels. Sie definiert die Komponenten, aus denen das Produkt besteht, und so auch die Kosten des Produkts. |
| Zu einem Artikel können mehrere Stücklisten definiert werden. Jede Stücklistenvariante kann genauen Verwaltungsfunktionen zugewiesen werden. Für die gefertigten oder fremdbearbeiteten Artikel bedeutet dies, dass die Stückliste auf einen Standort und spezifische Funktionsbereiche (für die Kapazitäts- oder Kostenplanung) eingeschränkt wird. |
| Die Komponenten können je nach Bedarf im Fertigungsprozess an Arbeitsgänge in Arbeitsplänen gekoppelt sein. |
| Dieses Feld gibt den Ursprung des Auftrags an. |
| Dieses Feld gibt die Person an, die für die Planung der Fertigung oder für die Bestellung des Artikels zuständig ist. |
| Erfassen oder wählen Sie den Code des Benutzers, der für die Disposition des Artikels am ausgewählten Standort verantwortlich ist. Mehrere Verarbeitungen referenzieren diesen Code, darunter der Einkaufsplan, die Erfassung Lieferantenbestellungen, etc. |
| Dieses Feld gibt an, ob der Auftrag während der Einplanung optimiert wurde. |
| Dieses Feld zeigt den Nettopreis des Auftrags an. Wählen Sie den Auftrag über das Menü Aktionen aus, um die Details anzuzeigen. |
| Dieses Feld gibt die Währung des Auftrags, der Lieferung oder der Rechnung an. |
| Nicht erfassbares Feld, das die Bezeichnung der Transaktion anzeigt. |
| Dieses Feld gibt die Maßeinheit des Artikels (Volumen oder Masse) zum zugehörigen Auftrag an. |
| Dieses Feld stellt den Grund für den Auftrag, oder den daraus resultierenden Auftragstyp dar. |
| Dieses Feld gibt an, welche Version des Produkts angewendet wird. Eine Hauptversion entspricht einer grundlegenden Änderung des ursprünglichen oder vorherigen Produkts, wie eine Änderung an Form oder Funktion. Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist. |
| Dieses Feld gibt an, welche Nebenversion des Produkts angewendet wird. Die Nebenversionen können für die niedrigeren Funktionalitäten oder funktionalen Änderungen verwendet werden, oder für wichtige Korrekturen einer spezifischen Hauptversion. Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist. |
| Dieses Feld gibt die versendete Menge in der Arbeitsgangeinheit an. |
| Dieses Feld zeigt die ID des Änderungsantrags an, wenn das Produkt oder die spezifische Version oder Überarbeitung des Produkts zu einem 'aktiven' Änderungsantrag gehört. Ein aktiver Änderungsantrag ist ein Änderungsantrag in der Planungsphase oder in der Implementierungsphase im Bearbeitungszyklus. Ein Warnsymbol wird neben diesem Feld angezeigt. Wird ein Warnsymbol angezeigt, müssen Sie die aktuellen Transaktionen für das Produkt bis zum Abschluss des identifizierten Änderungsantrags auf ausstehend setzen. Zu diesem Zeitpunkt wurde entweder die Änderung an dem Artikel abgeschlossen und die Änderung ausgeliefert oder der Änderungsantrag abgelehnt. Sie sind immer dazu berechtigt, mit der Transaktion fortzufahren, falls erforderlich. |
Schließen
Symbol Aktionen
Popup-Ansicht
Klicken Sie auf Popup-Ansicht über das Menü Aktionen, um im Standardanzeigemodus die zu diesem Ereignis gehörigen Informationen anzuzeigen.
Planen / Starten
Klicken Sie auf Planen / Starten oder Planen / Bestellen (je nach Verfügbarkeit) über das Symbol Aktionen, um die Anfrage oder den Auftrag zu planen und anzulegen.
- Planen / Starten: Wenn Sie für einen Fertigungsvorschlag (WOS) auf Planen / Starten klicken, schlägt das System automatisch den zu verwendenden Arbeitsplan vor. Wird der vorgeschlagene Arbeitsplan auch versionsverwaltet, wählt das System die Arbeitsplanalternative aus, die zum geplanten Startdatum des FA gültig ist. Falls erforderlich, können Sie eine andere Version des zu startenden Artikels (Stückliste) und des dazu gehörigen Arbeitsplans erfassen oder auswählen. Die Version, die Sie auswählen, muss den Status Freigegeben zum Fertigungsstartdatum des vorgeschlagenen FA haben. Ist die ausgewählte Arbeitsplanalternative nicht mit dem berechneten Startdatum des FA kohärent, wird der Fehler „Arbeitsplan zum angegebenen Datum nicht gültig“ in die Logdatei geschrieben.
Der Fertigungsauftrag wird mit dem Status Geplant oder Fest erstellt, ist aber nicht eingeplant. Dies erklärt sich durch eine Inkohärenz zwischen dem Startdatum des FA und der ausgewählten Arbeitsplanalternative. - Planen / Bestellen
- Wenn Sie auf Planen / Bestellen für einen Einkaufsvorschlag klicken, der durch eine Materialbedarfsplanung (FUNMRP/FUNMRPG) generiert wurde, basiert die MRP auf dem im Auftragsstandort definierten Standardlieferanten. Dieser Standardlieferant hängt von folgenden Bedingungen ab:
- Hat der Parameter ITMBPSFCY - Referenzierung Lieferant-Standort (Kapitel ACH, Gruppe REF) den Wert Erforderlich, ist der Standardlieferant der Lieferant aus dem Artikel-Standort-Datensatz, oder der nicht „gesperrte“ Lieferant mit der höchsten Prioritätsebene im Artikel-Standort-Datensatz. Andernfalls wird kein Lieferant ausgewählt.
Hat die Materialbedarfsplanung keinen Standardlieferanten identifiziert, obwohl der Parameter ITMBPSFCY - Referenzierung Lieferant-Standort den Wert Erforderlich hat, müssen Sie den Lieferanten manuell zuweisen, bevor Sie den Einkaufsvorschlag in eine feste Bestellung umwandeln können.
- Hat der Parameter ITMBPSFCY den Wert Optional oder Unbenutzt und hat der Parameter ITMBPS - Lieferantenreferenzierung (Kapitel ACH, Gruppe REF) den Wert Erforderlich, ist der Standardlieferant der Lieferant aus dem Artikeldatensatz, oder der nicht „gesperrte“ Lieferant mit der höchsten Prioritätsebene im Artikeldatensatz. Andernfalls wird kein Lieferant ausgewählt.
- Wenn Sie auf Planen / Bestellen für einen Vorschlag klicken, der sich aus einer Materialaufgabenanfrage aus dem Projektmanagement (Auftragsarten MTP und MTF) ergibt, weist das System den verfügbaren Bestand automatisch zu, wenn eine Zuweisungsregel mit einer standardisierten Projektpriorität für den Artikel definiert wurde.
- Wenn Sie auf Planen / Bestellen für einen Fremdbearbeitungsvorschlag klicken, der durch eine Materialbedarfsplanung (FUNMRP/FUNMRPG) generiert wurde, basiert die MRP auf dem im Auftragsstandort definierten Standardlieferanten. Dieser Standardfremdbearbeitungslieferant hängt von folgenden Bedingungen ab:
- Hat der Parameter ITMBPSFCY - Referenzierung Lieferant-Standort (Kapitel ACH, Gruppe REF) den Wert Erforderlich, wird der Lieferant aus dem Artikel-Standort-Datensatz und die Stücklistenalternative aus dem Artikel-Lieferanten-Datensatz übernommen. Andernfalls werden der nicht „gesperrte“ Lieferant mit der höchsten Prioritätsebene im Artikel-Standort-Datensatz und die Stücklistenalternative aus dem Artikel-Lieferant verwendet.
- Hat der Parameter ITMBPSFCY den Wert Optional oder Unbenutzt und hat der Parameter ITMBPS - Lieferantenreferenzierung (Kapitel ACH, Gruppe REF) den Wert Erforderlich, werden der Lieferant und die Stücklistenalternative aus dem Artikeldatensatz übernommen. Andernfalls werden der nicht „gesperrte“ Lieferant mit der höchsten Prioritätsebene im Artikeldatensatz und die Stücklistenalternative aus dem Artikel-Lieferant verwendet. Ist der Artikel-Lieferant keiner Stücklistenalternative zugewiesen, wird die in der Funktion MRP-Parameter definierte Alternative verwendet.
Ändern
Klicken Sie auf Ändern (falls verfügbar) über das Symbol Aktionen, um die Details des Auftrags zu ändern.
Klicken Sie auf Ändern / Starten (falls verfügbar), um die Auftragsdetails zu ändern und dann den Fertigungsauftrag zu starten.
Klicken Sie auf Ändern / Bestellen (falls verfügbar), um die Auftragsdetails zu ändern und dann den Fertigungsauftrag zu erstellen.
Projekt, Anfrage oder Auftragsnr.
Klicken Sie über das Menü Aktionen auf das Projekt, die Anfrage oder die Auftragsnummer, um die entsprechenden Projekt-, Einkaufsanfragen- oder Auftragsdetails anzuzeigen.
Gehe zu zugehörige WIP
Klicken Sie auf Gehe zu zugehörige WIP über das Symbol Aktionen eines Fertigungs- oder Fremdbearbeitungsauftrags, um den aktuellen Materialbedarf oder Fremdbearbeitungsbedarf für den ausgewählten Artikel anzuzeigen. Wählen Sie eine Zeile aus, um die geplanten Bestandsbewegungen zum ausgewählten Artikel anzuzeigen.
Verfügbarkeit Komponenten
Klicken Sie auf Verfügbarkeit Komponenten über das Symbol Aktionen auf Ebene eines Fertigungsauftrags, um eine Übersicht der geplanten Bestandsbewegungen zu den Komponenten des ausgewählten Erzeugnisses (Stückliste) anzuzeigen. Anschließend können Sie auf Geplanter Bestand über das Symbol Aktionen klicken, um die Bewegungen des geplanten Bestands dieser Komponente anzuzeigen.
Stichtagsverfügbarkeit Komponenten
Klicken Sie auf Verfügbarkeit Komponenten zum Stichtag über das Symbol Aktionen auf Ebene eines Fertigungsauftrags, um eine Übersicht der geplanten Bestandsbewegungen zu den Komponenten des ausgewählten Erzeugnisses (Stückliste) anzuzeigen. Besteht eine Abweichung zwischen dem zum Verkauf verfügbaren Bestand und dem erforderlichen Bestand, schlägt das System das erste Verfügbarkeitsdatum der Komponente vor. Die folgenden Aktionen sind über das Symbol Aktionen in den Komponentenzeilen verfügbar:
- Geplanter Bestand. Klicken Sie auf diese Aktion, um die Bewegungen des geplanten Bestands für eine gegebene Komponente an einem oder mehreren Standorten anzuzeigen.
- Verfügbarer Bestand. Klicken Sie auf diese Aktion, um den verfügbaren Bestand und den zum Verkauf verfügbaren Bestand einer spezifischen Komponente am betroffenen Standort für eine Dauer in Tagen, Wochen oder Monaten zu planen.
Artikelverwendung
Klicken Sie auf Artikelverwendung über das Symbol Aktionen, um den Verlauf der monatlichen Artikelverwendung für die letzten drei Jahre angezeigt, wobei der laufende Monat durch das Systemdatum festgelegt ist. Die Bewegungselemente der nächsten Artikel werden gemäß dem Gesamtverbrauch angezeigt und sind nicht notwendigerweise repräsentativ für den Verkaufsverlauf.
- Frachtcontainer
- Gewicht
- Volumen
- Füllen
- Mindestbestellung
- Höchstbestellung
- Schwelle frachtfreie Lieferung
Diese Elemente können als Referenzen und als Prüfungen verwendet werden. Die Summen werden gemäß den von Ihnen in der Planungsmaske Arbeitsbereich ausgewählten Elemente aktualisiert.
Belastung detailliert
Klicken Sie auf Belastung detailliert über das Symbol Aktionen auf Ebene eines Fertigungsauftrags, eines Projekts oder eines Materialbedarfs, um eine Übersicht der aktuellen Belastung des zugehörigen Auftrags anzuzeigen.
Mehrstufige Planung
Klicken Sie auf Mehrstufige Planung über das Symbol Aktionen, um die Aufträge zu identifizieren, die zur ausgewählten Stückliste am angezeigten Lagerplatz (Standort) gehören, zu identifizieren. Sie können die Aufträge direkt über die angezeigten Informationen generieren.
Reservieren
Klicken Sie auf Reservieren über das Symbol Aktionen, um die ausgewählte Komponente zu reservieren. Bei einer allgemeinen Reservierung werden nicht die Details des zu verbrauchenden Bestands (Lagerplatz, Charge) angegeben. Der reservierte Komponentenbestand wird hochgezählt, der verfügbare Bestand heruntergezählt. Wenn der tatsächliche Materialverbrauch erfolgt, wird die allgemeine Reservierung vom System in eine detaillierte Reservierung umgewandelt.
Manuelle Reservierungen
Klicken Sie auf Manuelle Reservierungen über das Symbol Aktionen,um die ausgewählte Komponente manuell zu reservieren. Eine Maske zeigt alle Zeilen an, von denen aus Reservierungen (Charge, Untercharge, Version, Seriennummer, Lagerplatz) ausgewählt werden können.
Wurde die Komponente bereits reserviert, werden die reservierten Zeilen angezeigt. Sie können Ihre Auswahl ändern oder die Reservierungen löschen, indem Sie auf die Aktion Rücksetzen klicken.
Wurde das Material nicht reserviert, oder haben Sie die Reservierungen gelöscht, kann die Reservierung vom System ausgeführt werden. Klicken Sie hierzu auf die Aktion Vorschlag. Sie können eine bevorzugte Charge, einen bevorzugten Lagerplatz oder einen bevorzugten Status angeben. Das System zeigt die ausgewählten Zeilen für die Reservierung an. Falls erforderlich, können Sie diese Auswahl ändern.
Sie können individuelle Seriennummern nur dann reservieren, wenn der Seriennummernverwaltungsindikator Zugang und Abgang im Komponentendatensatz ausgewählt ist. Ist der im Komponentendatensatz ausgewählte Seriennummernverwaltungindikator ‚Zugang & Abgang gesamt‘, können Sie nur die Charge auswählen, ab der die Seriennummern reserviert sein müssen.
Die Anforderung einer allgemeinen Reservierung aller Komponenten hat keine Auswirkungen auf manuell reservierte Komponenten.
Einplanung
Klicken Sie auf Einplanung über das Symbol Aktionen in einem Fertigungsauftrag, um den Auftrag einzuplanen.
Ein Realisierungsdatum (Feld Ursprüngliches Ziel) wird angezeigt. Dieses Feld wird mit dem geforderten Realisierungsdatum ausgefüllt, das im Feld Endedatum des Auftrags definiert ist. Dieses Datum ist indikativ. Auch wenn es geändert wird, betrifft es nicht die Einplanungsberechnungen. Die Anzahl Tage nach oder bis zum Realisierungsdatum wird ebenfalls angezeigt (Feld Vorspr. / Verz.). Diese Zahl wird bei der Anzeige berechnet.
Der Einplanungsprozess plant die Arbeitsgänge im definierten Arbeitsplan und die Arbeitsplanvariante (falls angegeben). Er berechnet auch das Fertigungsbeginndatum, wenn die Rückwärtseinplanung parametrisiert ist.
Ist die Arbeitsplanversion definiert, muss sie den Status „Freigegeben“ zum Fertigungsbeginndatum haben. Ändert die Einplanung das Fertigungsbeginndatum, führt dies gegebenenfalls zu einer Abweichung zur ausgewählten Version. Der Indikator Einplanung behält den Status „Nicht eingeplant“. Bevor Sie fortfahren, müssen Sie die Arbeitsplanversion ändern oder den Fertigungsauftrag neu planen. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Feld Hauptversion des Arbeitsplans-
Wurden die Einplanungsinformationen einmal korrekt parametrisiert, können Sie den Arbeitsplan verwenden, um die Einplanung umzuplanen, zu stornieren oder die Einplanung der Arbeitsgänge vorzusehen. Bei der Einplanung werden die Beginn- und Endedaten der Arbeitsgänge unter Berücksichtigung der jeweiligen belastungsfreien Zeiten, Rüst- und Stückzeiten festgelegt.
Die Abfolge der Arbeitsgänge befolgt die definierte Nummerierungsreihenfolge.
Die Aktion Diagrammist in der Aktionsleiste verfügbar, wenn der FA so eingeplant wurde, um die Details des Arbeitsgangs als Diagramm anzuzeigen.
Die Aktion Belastung ist in der Aktionsleiste verfügbar, um die Belastung des Arbeitsplatzes als Diagramm anzuzeigen.
Zuweisungen
Klicken Sie auf Zuweisung(en) über das Symbol Aktionen, um auf den Zuweisungsplan zuzugreifen und einen Auftrag zuzuweisen, um auf die Anfrage zu antworten.
Versand
Klicken Sie auf Versand über das Symbol Aktionen in einer Einkaufsbestellzeile, um eine Übersicht der erwarteten Versände für den ausgewählten Artikel, einschließlich der erwarteten Eingangsdaten und Mengen, anzuzeigen.
Löschen
Klicken Sie auf Löschen xxS (wobei xx dem Code des Auftragstyps entspricht) über das Symbol Aktionen in einer Vorschlagszeile, um den ausgewählten Vorschlag des Arbeitsplans zu löschen.
Schließen
Verarbeitungsereignisse (Übersicht)
Der Auftragstyp bestimmt die über das Symbol Aktionen verfügbaren Optionen.
Aufträge vom Typ „Bedarf“' (Anfrage): Verkaufsauftrag (SO), Intersite-Anfrage (TP), Fertigungsbedarf (MW), Fremdbearbeitungsdienstleistung (SC), Fremdbearbeitungsbedarf (MS).
Die letzte geänderte oder angelegte Zeile wird in der Tabelle markiert.
Auftragsart | Aktionen | Beschreibung der vorgeschlagenen Aktion | Daraus entstehender Auftrag |
Alle Typen | Ändern | Ändern des Vorschlags, der Anfrage oder des Auftrags. | Keine Änderung am Auftragstyp: |
Lieferantenbestellung | Anfragen | Bedarfsdeckung durch Materialanforderung | POP Geplanter Einkauf (oder Materialanforderung) |
Lieferantenbestellung | Bestellen | Den Bedarf aus einer festen Bestellung mit oder ohne Kontrakt decken | POF |
Lieferantenbestellung | Übertragen | Einen Bedarf aus einer festen oder geplanten Intersite-Anfrage decken. | TRP |
Fertigungsauftrag | Planen | Einen Bedarf aus einem geplanten Fertigungsauftrag decken (wenn der Transaktionsbenutzer für geplante Aufträge berechtigt ist) | WOP |
Fertigungsauftrag | Starten | Einen Bedarf aus einem festen Fertigungsauftrag decken (wenn der Transaktionsbenutzer für geplante Aufträge berechtigt ist) | WOF |
Fertigungsauftrag | Planen / Starten | Einen Bedarf aus einer festen oder geplanten Fertigung decken (wenn der Benutzer durch die Transaktion zur Bearbeitung geplanter bzw. fester Aufträge berechtigt ist). | WOP |
Fremdbearbeitet | Planen | Einen Bedarf aus einem geplanten Fremdbearbeitungsauftrag decken Einen Bedarf aus einer geplanten Fremdbearbeitungsdientsleistung decken (wenn der Transaktionsbenutzer für geplante Aufträge berechtigt ist) | EOP SCP |
Fremdbearbeitet | Starten | Einen Bedarf aus einem festen Fremdbearbeitungsauftrag decken Einen Bedarf aus einer festen Fremdbearbeitungsdienstleistung decken (wenn der Transaktionsbenutzer für geplante Aufträge berechtigt ist) | EOF SCF |
Fremdbearbeitet | Planen / Starten | Einen Bedarf aus einem geplanten oder festen Fremdbearbeitungsauftrag decken Einen Bedarf aus einer geplanten oder festen Fremdbearbeitungsdienstleistung decken (wenn der Benutzer durch die Transaktion zur Bearbeitung geplanter bzw. fester Aufträge berechtigt ist). | EOP SCP |
Aktionen zu Bestellungen
Felder
In diesem Fenster befinden sich die folgenden Felder: :
Blocknummer 1
| Code des Standorts des Auftragsursprungs (Angebotsanfrage, Einkaufsanfrage, Bestellung, Fremdbearbeitungsauftrag, etc.). |
Blocknummer 2
| Dieses Feld stellt den Grund für den Auftrag, oder den daraus resultierenden Auftragstyp dar. |
| Mit Belegtyp, Belegnummer und Belegzeilennummer kann der Ursprung der Bestandsbewegung ermittelt werden:
|
| Dieses Feld identifiziert die zum Originalbeleg oder zum Auftrag gehörige Zeile. |
| Dieses Feld zeigt den Code des Personenkontos (Kunde / Lieferant) an, das mit dem Auftrag verknüpft ist. |
| Dieses Feld gibt die Verwaltungsart der für die Auftragszeile erforderlichen Artikel an.
|
Blocknummer 3
| Dieses Feld zeigt den Standort an, an den die Ware vom Lieferanten geliefert werden soll. Er wird mit dem Auftragsstandort initialisiert, wenn dieser gleich einem Lagerstandort ist.
|
| Artikelreferenz, für die die Transaktion durchgeführt werden soll. Die Referenz muss am ausgewählten Standort definiert sein. |
| Dieses Feld gibt an, welche Version des Produkts angewendet wird. Eine Hauptversion entspricht einer grundlegenden Änderung des ursprünglichen oder vorherigen Produkts, wie eine Änderung an Form oder Funktion. Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist. |
| Dieses Feld gibt an, welche Nebenversion des Produkts angewendet wird. Die Nebenversionen können für die niedrigeren Funktionalitäten oder funktionalen Änderungen verwendet werden, oder für wichtige Korrekturen einer spezifischen Hauptversion. Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist. |
Anfrage / Bestellung
| Angefordertes Wareneingangsdatum. |
| Geben Sie die Menge des zu bestellenden Artikels in Einkaufseinheit an. |
Hierbei handelt es sich um die für das Tupel „Artikel-Lieferant“ definierte Einkaufseinheit; ist kein Datensatz „Artikel-Lieferant“ vorhanden, so handelt es sich um die Einkaufseinheit des Artikels.
Diese Einkaufseinheit kann nicht geändert werden. Sie wird standardmäßig bei der Erfassung eines Auftrags, eines Fremdbearbeitungsauftrags oder eines Wareneingangs verwendet. Die Einkaufseinheit des Lieferanten wird standardmäßig vorgeschlagen, wenn der Datensatz Artikel-Lieferant existiert. Die zugänglichen Einkaufseinheiten hängen vom angegebenen Kategorietyp ab.
|
| Geben Sie die Menge des zu bestellenden Artikels in Lagereinheit ein. |
Dieses Feld gibt die Einheit an, in der der Artikel gespeichert wird. Es handelt sich dabei um einen Schlüsselindikator für die Preise, Kosten, Volumen, etc. |
Blocknummer 5
| Lieferantencode. Die Einkaufs- und Fremdbearbeitungsvorschläge, die in dieser Tabelle durch eine Materialbedarfsplanung (FUNMRP/FUNMRPG) generiert wurden, basieren auf der Hierarchie der ausgewählten Artikel-Lieferanten zur Ermittlung des Standardlieferanten für jeden Standort. Sie können den Standardlieferanten manuell ändern. Identifiziert die MRP keinen Standardlieferanten, müssen Sie ihn manuell auswählen.
|
| Dieses Feld zeigt den zugehörigen Projektcode an. Er kann enthalten:
Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).
|
| Verwenden Sie dieses Feld, um den Verbrauchsort des Frachtführers anzugeben, oder um einen Adresszusatz zu definieren. Beispiele: Rampe xx oder Halle yy. Der Verbrauchsort wird in die Auftragsbestätigung eingetragen.
|
Spesen
| Dieses Feld zeigt die Kosten multipliziert mit der bestellten Menge an. |
| Dieses Feld zeigt den für den Lieferanten in Ordnerwährung definierten Höchstauftragswert an. Dieser Betrag wird nicht gespeichert und verhindert nicht das Sichern. Dieses Feld identifiziert den Gesamtauftragswert, der erforderlich ist, damit dieser versandkostenfrei ist. Es erscheint nur zur Anzeige und schränkt nicht die Erstellung von Materialanforderungen ein. |
Dieses Feld gibt die Währung des Auftrags, der Lieferung oder der Rechnung an. |
Containerkapazität
| Wählen Sie Sie den Behälter aus, den Sie verwenden möchten. Es kann sich nur um einen Behälter vom Typ „Frachtcontainer“ handeln. |
| Verwenden Sie dieses Feld, um die Anzahl Frachtcontainer anzugeben, die Sie verwenden möchten. |
| Dieses Feld zeigt die Gesamtgewichtskapazität der ausgewählten Frachtcontainer an. Ist kein Container ausgewählt, können Sie ein Gewicht angeben, ohne die Container verwalten zu müssen. |
| Dieses Feld zeigt die Gesamtvolumenkapazität der ausgewählten Frachtcontainer an. Ist kein Container ausgewählt, können Sie ein Volumen angeben, ohne die Container verwalten zu müssen. |
Ausgewählt
| Dieses Feld zeigt das Gesamtgewicht multipliziert mit der bestellten Menge an. |
| Dieses Feld zeigt die bestellte Menge multipliziert mit dem Gesamtvolumen an. |
Verfügbar
| Dieses Feld zeigt das für einen Behälter verfügbare Gewicht an, wenn das Gesamtgewicht der ausgewählten Zeilen im Arbeitsplan nicht gleich Null ist. |
Gewichtseinheit. |
| Dieses Feld zeigt das für einen Behälter verfügbare Volumen an, wenn das Gesamtvolumen der ausgewählten Zeilen im Arbeitsplan nicht gleich Null ist. |
Dieses nicht änderbare Feld zeigt die für den Frachtcontainer definierte Volumeneinheit an. |
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die entsprechende Zeile auszuwählen. |
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| Dieses Feld identifiziert das zugehörige Auftragsdatum oder das geplante Fertigungsbeginndatum für den Auftrag. |
| Dieses Feld bestimmt das Endedatum oder das angeforderte Ausführungsdatum des Fertigungsauftrags. Ist für den Auftrag nur ein einziges Datum angegeben, entspricht das Endedatum oder Ausführungsdatum diesem Datum. |
| Hierbei handelt es sich um die für das Tupel „Artikel-Lieferant“ definierte Einkaufseinheit; ist kein Datensatz „Artikel-Lieferant“ vorhanden, so handelt es sich um die Einkaufseinheit des Artikels.
Diese Einkaufseinheit kann nicht geändert werden. Sie wird standardmäßig bei der Erfassung eines Auftrags, eines Fremdbearbeitungsauftrags oder eines Wareneingangs verwendet. Die Einkaufseinheit des Lieferanten wird standardmäßig vorgeschlagen, wenn der Datensatz Artikel-Lieferant existiert. Die zugänglichen Einkaufseinheiten hängen vom angegebenen Kategorietyp ab.
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| Verwenden Sie dieses Feld, um den Verbrauchsort des Frachtführers anzugeben, oder um einen Adresszusatz zu definieren. Beispiele: Rampe xx oder Halle yy. Der Verbrauchsort wird in die Auftragsbestätigung eingetragen.
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Schließen
Sie können das gewünschte Wareneingangsdatum sowie die Menge ändern.
Der Hauptlieferant wird standardmäßig vorgeschlagen, Sie können ihn jedoch ändern. Die Einkaufsvorschläge, die in dieser Tabelle durch eine Materialbedarfsplanung (FUNMRP/FUNMRPG) generiert wurden, basieren auf der Hierarchie der ausgewählten Artikel-Lieferanten zur Ermittlung des Standardlieferanten für jeden Standort. Sie können den Standardlieferanten manuell ändern. Identifiziert die MRP keinen Standardlieferanten, müssen Sie ihn manuell auswählen.
Um einen Lieferanten manuell auszuwählen, klicken Sie auf das Auswahlsymbol oder auf das Menü Aktionen im Feld Lieferant (BPSNUM):
- Hat der Parameter ITMBPSFCY - Referenzierung Lieferant-Standort (Kapitel ACH, Gruppe REF) den Wert Erforderlich, können Sie nur einen im Artikel-Standort-Datensatz definierten Lieferanten auswählen, der nicht „gesperrt“ ist.
Die Aktion Lieferanten Artikel-Standort ist im Menü Aktionen verfügbar. Die Aktion Lieferanten Artikel ist nicht verfügbar. - Hat der Parameter ITMBPS - Lieferantenreferenzierung (Kapitel ACH, Gruppe REF) den Wert Erforderlich, können Sie nur einen im Artikel-Datensatz definierten Lieferanten auswählen, der nicht „gesperrt“ ist.
- Haben die zwei Parameter ITMBPSFCY und ITMBPS den Wert Optional oder Nicht verwendet, können Sie einen beliebigen Lieferanten aus der Lieferantentabelle (BPSUPPLIER) auswählen.
Wenn die Materialbedarfsplanung keinen Lieferanten identifiziert hat, müssen Sie den Lieferanten manuell zuweisen, bevor Sie den Einkaufsvorschlag in eine feste Bestellung umwandeln können.
Existieren für diesen Artikel Einkaufskontrakte, wird die Liste dieser Kontrakte angezeigt. Sie müssen einen Vertrag auswählen, um einen Auftrag über einen Einkaufsvertrag zu erstellen.
Ist ein Unterschriftenkreis parametrisiert, wird er verwendet, wenn Sie an einer Bestellung arbeiten. Wenn Sie einen Auftrag anzeigen, klicken Sie auf Unterzeichnete, um die Unterschriftendetails anzuzeigen.
Aktionen zu Verkaufsaufträgen
Felder
In diesem Fenster befinden sich die folgenden Felder: :
Blocknummer 1
| Code des Standorts des Auftragsursprungs (Angebotsanfrage, Einkaufsanfrage, Bestellung, Fremdbearbeitungsauftrag, etc.). |
Blocknummer 2
| Dieses Feld stellt den Grund für den Auftrag, oder den daraus resultierenden Auftragstyp dar. |
| Mit Belegtyp, Belegnummer und Belegzeilennummer kann der Ursprung der Bestandsbewegung ermittelt werden:
|
| Dieses Feld identifiziert die zum Originalbeleg oder zum Auftrag gehörige Zeile. |
| Dieses Feld zeigt den Code des Personenkontos (Kunde / Lieferant) an, das mit dem Auftrag verknüpft ist. |
| Dieses Feld gibt die Verwaltungsart der für die Auftragszeile erforderlichen Artikel an.
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Blocknummer 3
| Dieses Feld zeigt den Standort an, an den die Ware vom Lieferanten geliefert werden soll. Er wird mit dem Auftragsstandort initialisiert, wenn dieser gleich einem Lagerstandort ist.
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| Artikelreferenz, für die die Transaktion durchgeführt werden soll. Die Referenz muss am ausgewählten Standort definiert sein. |
| Dieses Feld gibt an, welche Version des Produkts angewendet wird. Eine Hauptversion entspricht einer grundlegenden Änderung des ursprünglichen oder vorherigen Produkts, wie eine Änderung an Form oder Funktion. Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist. |
| Dieses Feld gibt an, welche Nebenversion des Produkts angewendet wird. Die Nebenversionen können für die niedrigeren Funktionalitäten oder funktionalen Änderungen verwendet werden, oder für wichtige Korrekturen einer spezifischen Hauptversion. Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist. |
Anfrage / Bestellung
| Angefordertes Wareneingangsdatum. |
| Geben Sie die Menge des zu bestellenden Artikels in Einkaufseinheit an. |
Hierbei handelt es sich um die für das Tupel „Artikel-Lieferant“ definierte Einkaufseinheit; ist kein Datensatz „Artikel-Lieferant“ vorhanden, so handelt es sich um die Einkaufseinheit des Artikels.
Diese Einkaufseinheit kann nicht geändert werden. Sie wird standardmäßig bei der Erfassung eines Auftrags, eines Fremdbearbeitungsauftrags oder eines Wareneingangs verwendet. Die Einkaufseinheit des Lieferanten wird standardmäßig vorgeschlagen, wenn der Datensatz Artikel-Lieferant existiert. Die zugänglichen Einkaufseinheiten hängen vom angegebenen Kategorietyp ab.
|
| Geben Sie die Menge des zu bestellenden Artikels in Lagereinheit ein. |
Dieses Feld gibt die Einheit an, in der der Artikel gespeichert wird. Es handelt sich dabei um einen Schlüsselindikator für die Preise, Kosten, Volumen, etc. |
Blocknummer 5
| Lieferantencode. Die Einkaufs- und Fremdbearbeitungsvorschläge, die in dieser Tabelle durch eine Materialbedarfsplanung (FUNMRP/FUNMRPG) generiert wurden, basieren auf der Hierarchie der ausgewählten Artikel-Lieferanten zur Ermittlung des Standardlieferanten für jeden Standort. Sie können den Standardlieferanten manuell ändern. Identifiziert die MRP keinen Standardlieferanten, müssen Sie ihn manuell auswählen.
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| Dieses Feld zeigt den zugehörigen Projektcode an. Er kann enthalten:
Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).
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| Verwenden Sie dieses Feld, um den Verbrauchsort des Frachtführers anzugeben, oder um einen Adresszusatz zu definieren. Beispiele: Rampe xx oder Halle yy. Der Verbrauchsort wird in die Auftragsbestätigung eingetragen.
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Spesen
| Dieses Feld zeigt die Kosten multipliziert mit der bestellten Menge an. |
| Dieses Feld zeigt den für den Lieferanten in Ordnerwährung definierten Höchstauftragswert an. Dieser Betrag wird nicht gespeichert und verhindert nicht das Sichern. Dieses Feld identifiziert den Gesamtauftragswert, der erforderlich ist, damit dieser versandkostenfrei ist. Es erscheint nur zur Anzeige und schränkt nicht die Erstellung von Materialanforderungen ein. |
Dieses Feld gibt die Währung des Auftrags, der Lieferung oder der Rechnung an. |
Containerkapazität
| Wählen Sie Sie den Behälter aus, den Sie verwenden möchten. Es kann sich nur um einen Behälter vom Typ „Frachtcontainer“ handeln. |
| Verwenden Sie dieses Feld, um die Anzahl Frachtcontainer anzugeben, die Sie verwenden möchten. |
| Dieses Feld zeigt die Gesamtgewichtskapazität der ausgewählten Frachtcontainer an. Ist kein Container ausgewählt, können Sie ein Gewicht angeben, ohne die Container verwalten zu müssen. |
| Dieses Feld zeigt die Gesamtvolumenkapazität der ausgewählten Frachtcontainer an. Ist kein Container ausgewählt, können Sie ein Volumen angeben, ohne die Container verwalten zu müssen. |
Ausgewählt
| Dieses Feld zeigt das Gesamtgewicht multipliziert mit der bestellten Menge an. |
| Dieses Feld zeigt die bestellte Menge multipliziert mit dem Gesamtvolumen an. |
Verfügbar
| Dieses Feld zeigt das für einen Behälter verfügbare Gewicht an, wenn das Gesamtgewicht der ausgewählten Zeilen im Arbeitsplan nicht gleich Null ist. |
Gewichtseinheit. |
| Dieses Feld zeigt das für einen Behälter verfügbare Volumen an, wenn das Gesamtvolumen der ausgewählten Zeilen im Arbeitsplan nicht gleich Null ist. |
Dieses nicht änderbare Feld zeigt die für den Frachtcontainer definierte Volumeneinheit an. |
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die entsprechende Zeile auszuwählen. |
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| Dieses Feld identifiziert das zugehörige Auftragsdatum oder das geplante Fertigungsbeginndatum für den Auftrag. |
| Dieses Feld bestimmt das Endedatum oder das angeforderte Ausführungsdatum des Fertigungsauftrags. Ist für den Auftrag nur ein einziges Datum angegeben, entspricht das Endedatum oder Ausführungsdatum diesem Datum. |
| Hierbei handelt es sich um die für das Tupel „Artikel-Lieferant“ definierte Einkaufseinheit; ist kein Datensatz „Artikel-Lieferant“ vorhanden, so handelt es sich um die Einkaufseinheit des Artikels.
Diese Einkaufseinheit kann nicht geändert werden. Sie wird standardmäßig bei der Erfassung eines Auftrags, eines Fremdbearbeitungsauftrags oder eines Wareneingangs verwendet. Die Einkaufseinheit des Lieferanten wird standardmäßig vorgeschlagen, wenn der Datensatz Artikel-Lieferant existiert. Die zugänglichen Einkaufseinheiten hängen vom angegebenen Kategorietyp ab.
|
| Verwenden Sie dieses Feld, um den Verbrauchsort des Frachtführers anzugeben, oder um einen Adresszusatz zu definieren. Beispiele: Rampe xx oder Halle yy. Der Verbrauchsort wird in die Auftragsbestätigung eingetragen.
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Schließen
Der Hauptlieferant wird standardmäßig vorgeschlagen, Sie können ihn jedoch ändern.
Existieren für diesen Artikel Einkaufskontrakte, wird die Liste dieser Kontrakte angezeigt. Sie müssen einen Vertrag auswählen, um einen Auftrag über einen Einkaufsvertrag zu erstellen.
Auf Ebene eines Artikelbedarfs sind die Verkaufsauftrags- und Materialaufgabenmengen immer ausgeglichen. Wird ein Verkaufsauftrag für eine Materialaufgabe erstellt, verringert sich die Aufgabenmenge. Wird eine Materialaufgabe erstellt und wird dieser anschließend ein Verkaufsauftrag zugewiesen, verringert sich die Aufgabenmenge ebenfalls, die Auftragsmenge erhöht sich jedoch beim Speichern des Auftrags.
Existiert für eine Verkaufsauftragszeile bereits eine detaillierte oder allgemeine Reservierung, wenn diese Zeile einem Projekt zugewiesen wird (Feld Projekt (PJT)) und wird für die Materialaufgabe auch eine Menge reserviert, wird die in der Aufgabenzeile definierte Reservierung durch die Reservierung der Verkaufsauftragszeile ersetzt. Wird eine Verkaufsauftragszeile oder eine Projektverknüpfung einer Verkaufsauftragszeile gelöscht, wird die Reservierung nicht zurück auf die Materialaufgabe übertragen.
Aktionen zu Fertigungsaufträgen
Felder
In diesem Fenster befinden sich die folgenden Felder: :
Identität
| Dieses Feld zeigt den Ursprungsstandort des Auftrags an. |
| Dieses Feld zeigt den in Bearbeitung befindlichen Auftragstyp an. |
| Dieses Feld zeigt den aktuellen Status des Auftrags an. Dieser Status kann Vorgeschlagen, Geplant oder Fest sein. |
| Das System erzeugt eine Neuplanungsmeldung, die auf der Bedarfsberechnung basiert. |
| Mit Belegtyp, Belegnummer und Belegzeilennummer kann der Ursprung der Bestandsbewegung ermittelt werden:
|
| Dieses Feld identifiziert die zum Originalbeleg oder zum Auftrag gehörige Zeile. |
Ursprung
| Dieses Feld legt den Grund des Auftrags fest. |
| Dieses Feld identifiziert die Nummer des Auftrags oder des Originalbelegs. |
| Dieses Feld identifiziert die zum Originalbeleg oder zum Auftrag gehörige Zeile. |
| Dieses Feld zeigt den Code des Personenkontos (Kunde / Lieferant) an, das mit dem Auftrag verknüpft ist. |
| Unternehmensname des Personenkontos. |
Blocknummer 3
| Standort des aktuellen Auftrags. |
| Der Verlustanteil entspricht dem Fertigungs- oder Bestandsverlust. Der Fertigungsverlust entspricht der Summe der bei jedem Arbeitsgang in Arbeitsplan erzeugten Verlustsumme. Dieser Prozentsatz wird bei der Bedarfsberechnung und der Fertigungsauftragsverwaltung berücksichtigt Er ermöglicht die Berechnung der Wiederbeschaffungsmenge, um die Bedarfsmenge zu erhalten. |
| Artikelreferenz, für die die Transaktion durchgeführt werden soll. Die Referenz muss am ausgewählten Standort definiert sein. |
| Bezeichnung, die im Artikeldatensatz erfasst wurde. Diese Bezeichnung wird bei einer Intercompany-Fakturierung von der Verkaufsrechnung auf die Einkaufsrechnung übertragen. Wenn die Rechnung von einem anderen Dokument ausgegeben wird, wird die Standardbezeichnung aus der ursprünglichen Zeile übernommen. |
| Geben Sie in diesem Feld die Hauptversion des Produkts an, die angewendet wird. Die Hauptversionen können verwendet werden, wenn an der ursprünglichen Version oder der vorherigen Version wichtige oder unterstützte Änderungen, wie eine Änderung an Form, Übereinstimmung oder Funktion, erfolgt sind. Erfassen oder wählen Sie einen Versionscode in der Liste der verfügbaren Versionscodes aus. Dieses Feld kann nicht erfasst werden, wenn der Produktcode nicht versionsverwaltet ist. |
| Verwenden Sie dieses Feld, um anzugeben, welche Nebenversion des Produkts angewendet wird. Die Nebenversionen können für die niedrigeren Funktionalitäten oder funktionalen Änderungen verwendet werden, oder für wichtige Korrekturen einer spezifischen Hauptversion. Erfassen oder wählen Sie einen Versionscode in der Liste der verfügbaren Versionscodes aus. Dieses Feld kann nicht erfasst werden, wenn der Produktcode nicht versionsverwaltet ist. |
| Dieses Feld gibt die Charge zu dieser Bestandsbewegung an. |
| Anzahl Tage entspricht:
Normalerweise für eine gegebene Chargengröße festgelegt. Damit kann das Beginndatum der Vorschläge für die Nettobedarfsberechnung berechnet werden. |
Planung
| Dieses Feld zeigt die geplante Menge an. Die Menge wird in Bestandseinheit ausgedrückt. |
Dieses Feld gibt die Einheit an, in der der Artikel gespeichert wird. Es handelt sich dabei um einen Schlüsselindikator für die Preise, Kosten, Volumen, etc. |
| Dieses Feld bestimmt das geplante oder vorgesehene Fertigungsbeginndatum für diesen Fertigungsauftrag. |
| Verwenden Sie dieses Feld, um die Einplanungsart des Fertigungsauftrags zu definieren. Wählen Sie einen der folgenden Werte aus:
In diese Berechnungen gehen der Fertigungstermin, der Degressivitätsfaktor und die optimale Menge ein, die im Datensatz Artikel-Standort definiert sind.
|
| Dieses Feld bestimmt das Endedatum oder das angeforderte Ausführungsdatum für diesen Fertigungsauftrag. |
Prozess
| Zu einem Artikel können mehrere Stücklisten definiert werden. Jede Stücklistenvariante kann genauen Verwaltungsfunktionen zugewiesen werden. Für die gefertigten oder fremdbearbeiteten Artikel bedeutet dies, dass die Stückliste auf einen Standort und spezifische Funktionsbereiche (für die Kapazitäts- oder Kostenplanung) eingeschränkt wird. |
| Diese Arbeitsplanalternative beschreibt eine bestimmte Abfolge von Produktionsprozessen für einen gegebenen Artikel. Sie beschreibt die Abfolge der Vorgänge und die Werkzeuge, die für einen bestimmten Arbeitsplan verwendet werden. Der Code des Arbeitsplans ist entweder ein Artikelcode eines gefertigten Produkts oder eine abgeleitete Referenz (übergeordneter Arbeitsplan) für mehrere Artikel. |
| Zu einem Artikel können mehrere Arbeitspläne definiert werden. Jede Arbeitsplanalternative kann genauen Verwaltungsfunktionen zugewiesen werden. Dies schließt die Einschränkung des Arbeitsplans auf einen gegebenen Standort und bestimmte Funktionsbereiche ein (Fertigungsumgebung, Preisfestlegung, Kapazitätsplanung). |
| Dieses Feld gibt an, welche Hauptversion des Arbeitsplans angewendet wird. Die Hauptversionen können verwendet werden, wenn an der ursprünglichen Version oder der vorherigen Hauptversion des Arbeitsplans wichtige Änderungen, wie eine Änderung an Form, Übereinstimmung oder Funktion, erfolgt sind. |
| Dieses Feld gibt an, welche Nebenversion des Arbeitsplans angewendet wird. Die Nebenversionen geben an, dass kleinere Änderungen am Arbeitsplan oder an der Planung vorgenommen wurden, oder dass wichtige Korrekturen an einer spezifischen Hauptversion vorgenommen wurden. |
Blocknummer 6
| Nicht erfassbares Feld, das die Bezeichnung der Transaktion anzeigt. |
| Dieses Feld zeigt den zugehörigen Projektcode an. Er kann enthalten:
Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).
|
Fortschritt
| Das in diesem Feld angegebene Datum entspricht dem Endedatum, das dem Auftrag zum Zeitpunkt der Anlage zugewiesen wurde. Durch einen Vergleich dieses Datums mit dem tatsächlichen Endedatum des Auftrags können Sie ermitteln, ob der Auftrag vorzeitig, fristgerecht oder verspätet durchgeführt wurde. |
| Die Felder Reservierung (Material), Einplanung und Status zeigen den Status des betroffenen Fertigungsauftrags an. Diese Felder werden vom System automatisch aktualisiert. Der aktuelle Status (oder Fortschritt) dieses Fertigungsauftrags wird in den Feldern Einplanung und Status angezeigt. Folgende Kombinationen sind von Bedeutung:
Die Werte der Fertigungsauftragsreservierung sind im lokalen Menü 336 definiert.
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| Die Felder Reservierung (Material), Einplanung und Status zeigen den Status des betroffenen Fertigungsauftrags an. Diese Felder werden vom System automatisch aktualisiert. Der aktuelle Status (oder Fortschritt) dieses Fertigungsauftrags wird in den Feldern Einplanung und Status angezeigt. Folgende Kombinationen sind von Bedeutung:
Die Werte der Fertigungsauftragsreservierung sind im lokalen Menü 336 definiert.
|
| Die Anzahl der Tage des Zahlungsverzugs oder des Vorauszahlungszeitraums wird vom System in Abhängigkeit des anfänglichen Zieldatums und des Tagesdatums berechnet. |
| Die Einkaufsfristen werden immer in Kalendertagen ausgedrückt. |
| Die Felder Reservierung (Material), Einplanung und Status zeigen den Status des betroffenen Fertigungsauftrags an. Diese Felder werden vom System automatisch aktualisiert. Der aktuelle Status (oder Fortschritt) dieses Fertigungsauftrags wird in den Feldern Einplanung und Status angezeigt. Folgende Kombinationen sind von Bedeutung:
Die Werte der Fertigungsauftragsreservierung sind im lokalen Menü 336 definiert.
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Schließen
Eine für die automatische Generierung definierte Erfassungstransaktion (Feld Transaktion nur autom. mögl. ausgewählt) muss auf Ebene des Parameters MFGMTSNUM - Autom. Fertigungsauftrag (Kapitel STO, Gruppe MIS) angegeben werden.
Der Auftragsstart (über die Aktion Freigabe, dann Start) in dieser Funktion verwendet die Erfassungstransaktion, die für die automatische Auftragsgenerierung (Feld Transaktion nur autom. mögl. ausgewählt) auf Ebene des Parameters MFGMTSNUM - Autom. Fertigungsauftrag definiert ist. Die gespeicherte Einplanungsart entspricht der von der automatischen, nicht änderbaren Transaktion (Aufruf) vorgesehenen.
Aktionen zu Fremdbearbeitungsaufträgen
Felder
In diesem Fenster befinden sich die folgenden Felder: :
Blocknummer 1
| Code des Standorts des Auftragsursprungs (Angebotsanfrage, Einkaufsanfrage, Bestellung, Fremdbearbeitungsauftrag, etc.). |
Blocknummer 2
| Dieses Feld stellt den Grund für den Auftrag, oder den daraus resultierenden Auftragstyp dar. |
| Mit Belegtyp, Belegnummer und Belegzeilennummer kann der Ursprung der Bestandsbewegung ermittelt werden:
|
| Dieses Feld identifiziert die zum Originalbeleg oder zum Auftrag gehörige Zeile. |
| Dieses Feld zeigt den Code des Personenkontos (Kunde / Lieferant) an, das mit dem Auftrag verknüpft ist. |
| Dieses Feld gibt die Verwaltungsart der für die Auftragszeile erforderlichen Artikel an.
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Blocknummer 3
| Dieses Feld zeigt den Standort an, an den die Ware vom Lieferanten geliefert werden soll. Er wird mit dem Auftragsstandort initialisiert, wenn dieser gleich einem Lagerstandort ist.
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| Artikelreferenz, für die die Transaktion durchgeführt werden soll. Die Referenz muss am ausgewählten Standort definiert sein. |
| Dieses Feld gibt an, welche Version des Produkts angewendet wird. Eine Hauptversion entspricht einer grundlegenden Änderung des ursprünglichen oder vorherigen Produkts, wie eine Änderung an Form oder Funktion. Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist. |
| Dieses Feld gibt an, welche Nebenversion des Produkts angewendet wird. Die Nebenversionen können für die niedrigeren Funktionalitäten oder funktionalen Änderungen verwendet werden, oder für wichtige Korrekturen einer spezifischen Hauptversion. Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist. |
Anfrage / Bestellung
| Angefordertes Wareneingangsdatum. |
| Geben Sie die Menge des zu bestellenden Artikels in Einkaufseinheit an. |
Hierbei handelt es sich um die für das Tupel „Artikel-Lieferant“ definierte Einkaufseinheit; ist kein Datensatz „Artikel-Lieferant“ vorhanden, so handelt es sich um die Einkaufseinheit des Artikels.
Diese Einkaufseinheit kann nicht geändert werden. Sie wird standardmäßig bei der Erfassung eines Auftrags, eines Fremdbearbeitungsauftrags oder eines Wareneingangs verwendet. Die Einkaufseinheit des Lieferanten wird standardmäßig vorgeschlagen, wenn der Datensatz Artikel-Lieferant existiert. Die zugänglichen Einkaufseinheiten hängen vom angegebenen Kategorietyp ab.
|
| Geben Sie die Menge des zu bestellenden Artikels in Lagereinheit ein. |
Dieses Feld gibt die Einheit an, in der der Artikel gespeichert wird. Es handelt sich dabei um einen Schlüsselindikator für die Preise, Kosten, Volumen, etc. |
Blocknummer 5
| Lieferantencode. Die Einkaufs- und Fremdbearbeitungsvorschläge, die in dieser Tabelle durch eine Materialbedarfsplanung (FUNMRP/FUNMRPG) generiert wurden, basieren auf der Hierarchie der ausgewählten Artikel-Lieferanten zur Ermittlung des Standardlieferanten für jeden Standort. Sie können den Standardlieferanten manuell ändern. Identifiziert die MRP keinen Standardlieferanten, müssen Sie ihn manuell auswählen.
|
| Dieses Feld zeigt den zugehörigen Projektcode an. Er kann enthalten:
Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).
|
| Verwenden Sie dieses Feld, um den Verbrauchsort des Frachtführers anzugeben, oder um einen Adresszusatz zu definieren. Beispiele: Rampe xx oder Halle yy. Der Verbrauchsort wird in die Auftragsbestätigung eingetragen.
|
Spesen
| Dieses Feld zeigt die Kosten multipliziert mit der bestellten Menge an. |
| Dieses Feld zeigt den für den Lieferanten in Ordnerwährung definierten Höchstauftragswert an. Dieser Betrag wird nicht gespeichert und verhindert nicht das Sichern. Dieses Feld identifiziert den Gesamtauftragswert, der erforderlich ist, damit dieser versandkostenfrei ist. Es erscheint nur zur Anzeige und schränkt nicht die Erstellung von Materialanforderungen ein. |
Dieses Feld gibt die Währung des Auftrags, der Lieferung oder der Rechnung an. |
Containerkapazität
| Wählen Sie Sie den Behälter aus, den Sie verwenden möchten. Es kann sich nur um einen Behälter vom Typ „Frachtcontainer“ handeln. |
| Verwenden Sie dieses Feld, um die Anzahl Frachtcontainer anzugeben, die Sie verwenden möchten. |
| Dieses Feld zeigt die Gesamtgewichtskapazität der ausgewählten Frachtcontainer an. Ist kein Container ausgewählt, können Sie ein Gewicht angeben, ohne die Container verwalten zu müssen. |
| Dieses Feld zeigt die Gesamtvolumenkapazität der ausgewählten Frachtcontainer an. Ist kein Container ausgewählt, können Sie ein Volumen angeben, ohne die Container verwalten zu müssen. |
Ausgewählt
| Dieses Feld zeigt das Gesamtgewicht multipliziert mit der bestellten Menge an. |
| Dieses Feld zeigt die bestellte Menge multipliziert mit dem Gesamtvolumen an. |
Verfügbar
| Dieses Feld zeigt das für einen Behälter verfügbare Gewicht an, wenn das Gesamtgewicht der ausgewählten Zeilen im Arbeitsplan nicht gleich Null ist. |
Gewichtseinheit. |
| Dieses Feld zeigt das für einen Behälter verfügbare Volumen an, wenn das Gesamtvolumen der ausgewählten Zeilen im Arbeitsplan nicht gleich Null ist. |
Dieses nicht änderbare Feld zeigt die für den Frachtcontainer definierte Volumeneinheit an. |
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die entsprechende Zeile auszuwählen. |
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| Dieses Feld identifiziert das zugehörige Auftragsdatum oder das geplante Fertigungsbeginndatum für den Auftrag. |
| Dieses Feld bestimmt das Endedatum oder das angeforderte Ausführungsdatum des Fertigungsauftrags. Ist für den Auftrag nur ein einziges Datum angegeben, entspricht das Endedatum oder Ausführungsdatum diesem Datum. |
| Hierbei handelt es sich um die für das Tupel „Artikel-Lieferant“ definierte Einkaufseinheit; ist kein Datensatz „Artikel-Lieferant“ vorhanden, so handelt es sich um die Einkaufseinheit des Artikels.
Diese Einkaufseinheit kann nicht geändert werden. Sie wird standardmäßig bei der Erfassung eines Auftrags, eines Fremdbearbeitungsauftrags oder eines Wareneingangs verwendet. Die Einkaufseinheit des Lieferanten wird standardmäßig vorgeschlagen, wenn der Datensatz Artikel-Lieferant existiert. Die zugänglichen Einkaufseinheiten hängen vom angegebenen Kategorietyp ab.
|
| Verwenden Sie dieses Feld, um den Verbrauchsort des Frachtführers anzugeben, oder um einen Adresszusatz zu definieren. Beispiele: Rampe xx oder Halle yy. Der Verbrauchsort wird in die Auftragsbestätigung eingetragen.
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Schließen
Eine für die automatische Generierung definierte Erfassungstransaktion (Feld Transaktion nur autom. mögl. ausgewählt) muss auf Ebene des Parameters SCOPTRNUM - Automatische EO-Transaktion (Kapitel STO, Gruppe MIS) angegeben werden.
Die Auftragsstart (über die Aktion Freigabe, dann Start) in dieser Funktion verwendet die Erfassungstransaktion, die für die automatische Auftragsgenerierung (Feld Transaktion nur autom. mögl. ausgewählt) auf Ebene des Parameters SCOPTRNUM - Automatische EO-Transaktion definiert ist.
Sie können das gewünschte Wareneingangsdatum sowie die Menge ändern.
Der Hauptlieferant wird standardmäßig vorgeschlagen, Sie können ihn jedoch ändern. Die Bestellvorschläge, die in dieser Tabelle durch eine Materialbedarfsplanung (FUNMRP/FUNMRPG) generiert wurden, basieren auf der Hierarchie der ausgewählten Artikel-Lieferanten zur Ermittlung des Standardlieferanten für jeden Standort. Sie können den Standardlieferanten manuell ändern. Identifiziert die MRP keinen Standardlieferanten, müssen Sie ihn manuell auswählen.
Um einen Lieferanten manuell auszuwählen, klicken Sie auf das Auswahlsymbol oder auf das Menü Aktionen im Feld Lieferant (BPSNUM):
- Hat der Parameter ITMBPSFCY - Referenzierung Lieferant-Standort (Kapitel ACH, Gruppe REF) den Wert Erforderlich, können Sie nur einen im Artikel-Standort-Datensatz definierten Lieferanten auswählen, der nicht „gesperrt“ ist.
Die Aktion Lieferanten Artikel-Standort ist im Menü Aktionen verfügbar. Die Aktion Lieferanten Artikel ist nicht verfügbar. - Hat der Parameter ITMBPS - Lieferantenreferenzierung (Kapitel ACH, Gruppe REF) den Wert Erforderlich, können Sie nur einen im Artikel-Datensatz definierten Lieferanten auswählen, der nicht „gesperrt“ ist.
- Haben die zwei Parameter ITMBPSFCY und ITMBPS den Wert Optional oder Nicht verwendet, können Sie einen beliebigen Lieferanten aus der Lieferantentabelle (BPSUPPLIER) auswählen.
Existieren für diesen Artikel Einkaufskontrakte, wird die Liste dieser Kontrakte angezeigt. Sie müssen einen Vertrag auswählen, um einen Auftrag über einen Einkaufsvertrag zu erstellen.
Farbzuweisungsregeln
Farbe | Bedarf | Ressourcen |
Grün | Der Bedarf ist vollständig gedeckt (durch eine Zuweisung oder durch eine Reservierung) | Die Gesamtressourcenmenge wird für eine Zuweisung für einen oder mehrere Bedarfsdeckungen verwendet. |
Hellgrün | Der Bedarf ist teilweise gedeckt (durch eine Zuweisung oder durch eine Reservierung) | Die Gesamtressourcenmenge wird für eine Zuweisung für einen oder mehrere Bedarfsdeckungen verwendet. |
Rosa | Der Bedarf ist Teil eines Fehlbestands (siehe Feld Fehlbestand). | |
Braun | Letzte verarbeitete/geänderte Elemente |
Spezifische Aktionen
Klicken Sie auf Suche, um die Ereignisse in der Tabelle zu laden, die den erfassten Auswahlkriterien entsprechen. Die Höchstanzahl verfügbarer Zeilen ist gemäß der ausgewählten Erfassungstransaktion definiert. |
Im über diese Schaltfläche geöffneten Fenster befinden sich die folgenden Felder: : Auswahlkriterien
Beginn / Ende
Vorschlagsfilter
Änderungsantrag
Anzeige
Schließen Klicken Sie auf die Aktion Kriterien, um auf zusätzliche Auswahlkriterien zuzugreifen. Sie können die zu bearbeitenden Artikel nach Status und nach Bestandsebene filtern und die Sortierreihenfolge ändern. Vorschlagsfilter. Verwenden Sie die Optionsfelder, um anzugeben, ob die Vorschläge MRP und/oder MPS angezeigt werden sollen. Standardmäßig werden alle Vorschläge angezeigt. Über die Aktion Memo können Sie einen oder mehrere Kriterienbereiche speichern. Sie können diese Codes über die Aktion Abruf aufrufen, oder über die Aktion Memo löschen löschen. |
Im über diese Schaltfläche geöffneten Fenster befinden sich die folgenden Felder: : Blocknummer 1
Blocknummer 2
Anfrage / Bestellung
Zeile
Schließen Klicken Sie auf Wiederbeschaffung, um eine Materialanforderung, Lieferanfrage oder Bestellung anzulegen. Lieferanfrage und Bestellung können je nach ausgewähltem Lieferanten Intersite oder Intercompany sein. Über die Aktion Vorschlagen können Sie vorgeschlagene Wiederbeschaffungssaufträge erstellen. |
Im über diese Schaltfläche geöffneten Fenster befinden sich die folgenden Felder: : Blocknummer 1
Planung
Prozess
Schließen Klicken Sie auf Fertigung, um einen Fertigungsauftrag anzulegen (fest oder Geplant). Über die Aktion Vorschlagen können Sie vorgeschlagene Wiederbeschaffungssaufträge erstellen. |
Im über diese Schaltfläche geöffneten Fenster befinden sich die folgenden Felder: : Blocknummer 1
Planung
Fremdbearbeitung
Schließen Klicken Sie auf Fremdbearbeitung, um einen neuen Fremdbearbeitungsauftrag anzulegen. |
Klicken Sie auf Diagramm, um die Bestandsprognosen des ausgewählten Artikels als Diagramm anzuzeigen. Sie können die Details als Diagramm oder als Tabelle anzeigen. |
Klicken Sie auf Planungsmaske Organisation, um die entsprechende Funktion zu öffnen. |
Klicken Sie auf Gruppierungsplan, um die Bedarfe über den Gruppierungsplan zu gruppieren. |
Aktionsmenü
Option / Artikel
Klicken Sie auf Artikel,um die Details des Artikels anzuzeigen.
Option / Daten Bestandsverwaltung
Klicken Sie auf Daten Bestandsverwaltung, um die Verwaltungsdaten und Dispositionsregeln des Artikels anzuzeigen.
Option / Bestand nach Standort
Klicken Sie auf die Aktion Bestand nach Standort, um die Bestandsebenen zum Artikel am Standort anzuzeigen.
Option / Verfügbarer Bestand
Klicken Sie auf die Aktion Verfügbarer Bestand, um den verfügbaren Bestand und den zum Verkauf verfügbaren Bestand des Artikels am betroffenen Standort für eine Dauer in Tagen, Wochen oder Monaten zu planen.
Option / Absatzplanung
Klicken Sie auf Absatzplanung, um die geplanten Verkaufsauftragsmengen auf einen wöchentlichen Horizont gesehen für jeden Monat anzuzeigen.
Option / Transaktion
Klicken Sie auf Transaktion, um das Format dieser Erfassungstransaktion anzuzeigen.
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Im Folgenden werden nur die Meldungen der Funktion Planungsmaske Arbeitsbereich des Artikels aufgelistet. Die Meldungen aus der Beleggenerierung werden in den entsprechenden Dokumentationen aufgelistet (Fertigungsaufträge, Bestellungen, Verkaufsaufträge, Lieferanfragen etc.).
Das Bereichsende liegt vor dem Bereichsbeginn
Meldung aus der Erfassungsprüfung der Auswahlen pro Bereichsgrenze.
Der einzige Planer dieses Artikels ist XXX
Diese Meldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, auf einen Artikel zuzugreifen, für den ein anderer Planer zuständig ist, obwohl der Parameter GPLNFLT - Filter Planer / Einkäufer (Kapitel SOT, Gruppe SCH) den Wert Ja ausschließend hat.
Die Fertigungsfrist dieses Artikels führt zu Lieferverzug. Fortfahren?
Diese Meldung wird bei Anlage eines Fertigungsauftrags mit Bedarfsberücksichtigung angezeigt, wenn das frühestmögliche Endedatum der Fertigung nach dem Zieldatum des Bedarfs liegt.
Auftragsnr. XXX Nicht umgewandelt Kein Preis
Diese Meldung zu einer Sonderbeschaffung wird unter den folgenden Bedingungen ausgegeben:
- Der Parameter PURCTLPRI0 - Preisprüfung auf 0 erforderlich (Kapitel ACH, Gruppe PRI) hat den Wert Prüfung.
- Der Artikel hat keinen Preis:
- das System findet keine Verkaufspreise für den Sonderbeschaffungslieferanten,
- im Artikeldatensatz ist kein Grundpreis für den Einkauf angegeben,
- Der Artikel hat keine Plankosten, oder der Parameter PURPRICE - Standardpreis Plankosten (Kapitel ACH, Gruppe PRI) hat den Wert Nein.