Gruppierungsplan

• Standort (Feld FCY)

Standort, an dem die Artikel in Bearbeitung angezeigt werden.

Der im Benutzerdatensatz definierte Standort wird standardmäßig angezeigt, kann aber geändert werden.

• Benutzer (Feld PLANNER)

Dieses Feld gibt die Person an, die für die Planung der Fertigung oder für die Bestellung des Artikels zuständig ist.

• Artikel von (Feld ITMREFSTR)

Schränken Sie die Ergebnisse auf einen Artikelcodebereich ein. Geben Sie für einen einzelnen Artikel den gleichen Artikelcode in den Feldern Artikel von und Artikel bis ein.

• Personenkonto von (Feld BPRNUMSTR)

Einschränkung der Ergebnisse auf einen Personenkontenkreis. Geben Sie für ein einzelnes Personenkonto (Kunde / Lieferant) den gleichen Personenkontencode in den Feldern Personenkonto von und Personenkonto bis ein.

• Bedarfsendedatum von (Feld ENDDATSTR)

Einschränkung der Ergebnisse auf einen Bedarfsdatenbereich. Erfassen Sie für ein einziges Bedarfsdatum das gleiche Datum in den zwei Feldern Bedarfsendedatum von und Bedarfsendedatum bis.

Die Ladezeiten müssen berücksichtigt werden.

• Behälter (Feld TCTRNUM)

Wählen Sie Sie den Behälter aus, den Sie verwenden möchten. Es kann sich nur um einen Behälter vom Typ „Frachtcontainer“ handeln.
Die Wahl des Behälters legt das maximale Gewicht und das Volumen der Ladung festgelegt.

• Gewicht (Feld WEICAP)

Dieses Feld zeigt die Gesamtgewichtskapazität der ausgewählten Frachtcontainer an. Ist kein Container ausgewählt, können Sie ein Gewicht angeben, ohne die Container verwalten zu müssen.

• Anz. Behälter (Feld TCTRQTY)

Verwenden Sie dieses Feld, um die Anzahl Frachtcontainer anzugeben, die Sie verwenden möchten.

• Volumen (Feld VOLCAP)

Dieses Feld zeigt die Gesamtvolumenkapazität der ausgewählten Frachtcontainer an. Ist kein Container ausgewählt, können Sie ein Volumen angeben, ohne die Container verwalten zu müssen.

• Gewicht (Feld WEITOT)

Dieses Feld zeigt das Gesamtgewicht multipliziert mit der bestellten Menge an.

• Volumen (Feld VOLTOT)

Dieses Feld zeigt die bestellte Menge multipliziert mit dem Gesamtvolumen an.

• Gewicht (Feld WEIAVL)

Dieses Feld zeigt das für einen Behälter verfügbare Gewicht an, wenn das Gesamtgewicht der ausgewählten Zeilen im Arbeitsplan nicht gleich Null ist.

• Feld TCTRWEU

Gewichtseinheit.

• Volumen (Feld VOLAVL)

Dieses Feld zeigt das für einen Behälter verfügbare Volumen an, wenn das Gesamtvolumen der ausgewählten Zeilen im Arbeitsplan nicht gleich Null ist.

• Feld TCTRVOU

Dieses nicht änderbare Feld zeigt die für den Frachtcontainer definierte Volumeneinheit an.

• Mindestbestellmenge (Feld ORDMINAMT)

Einschränkung der Ergebnisse auf einen Auftragswertebereich. Um den Mindestauftragswert in Ordnerwährung zu ermitteln, erfassen Sie den Nettobetrag im Feld Mindestbestellmenge.

• Maximale Bestellmenge (Feld ORDMAXAMT)

Einschränkung der Ergebnisse auf einen Auftragswertebereich. Um den maximalen Auftragsbetrag in Ordnerwährung zu ermitteln, erfassen Sie den Nettobetrag im Feld Maximale Bestellmenge.

• Feld ORDCUR

Dies ist die Ordnerwährung.

• Spesen (Feld TOTCOST)

Dieses Feld zeigt die Kosten multipliziert mit der bestellten Menge an.

• Feld TOTCUR

In der ausgewählten Transaktionswährung ausgedrückter Betrag.

• Auswahl (Feld FIE)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die entsprechende Zeile auszuwählen.

• Status WIP (Feld WIPSTA)

Dieses Feld zeigt den aktuellen Status des Auftrags an. Dieser Status kann Vorgeschlagen, Geplant oder Fest sein.

• Ordnungstyp (Feld WIPTYP)

Dieses Feld zeigt den in Bearbeitung befindlichen Auftragstyp an.

• Rang (Feld WIPTYPSTA)

Dieses Feld zeigt einen dreistelligen Code an, der den Typ und den Status des aktuellen Auftrags angibt.

Die zwei ersten Zeichen entsprechen dem Auftragstyp. Das dritte Zeichen entspricht dem Status des Auftrags (S für Vorgeschlagen, P für Geplant, F für Fest). Beispiel: Der Code POP steht für „Purchase Order Planned“ (Geplante Einkaufsbestellung) und der Code SOF steht für „Sales Order Firm“ (Fester Verkaufsauftrag).

Das Zeichen „>“ (größer als) steht nach dem Code für aktuelle Ereignisse. Das Zeichen „~“ steht nach dem Code für standortübergreifende Ereignisse. Eine teilweise erhaltene, feste Einkaufsbestellung (POF) wird zum Beispiel wie folgt dargestellt: „POF>“.

• Beleg (Feld VCRNUM)

Mit Belegtyp, Belegnummer und Belegzeilennummer kann der Ursprung der Bestandsbewegung ermittelt werden:

• Wareneingang Lieferant
• Lieferung Kunde
• Fertigungsauftrag
• Zugangsbewegung

• Belegtyp (Feld VCRTYP)

Dieses Feld stellt den Grund für den Auftrag, oder den daraus resultierenden Auftragstyp dar.

• Artikel (Feld ITMREF)

Artikelreferenz, für die die Transaktion durchgeführt werden soll. Die Referenz muss am ausgewählten Standort definiert sein.

• Standort (Feld STOFCY)

Standort des aktuellen Auftrags.

• Beginn (Feld STRDAT)

Dieses Feld identifiziert das zugehörige Auftragsdatum oder das geplante Fertigungsbeginndatum für den Auftrag.

• Ende (Feld ENDDAT)

Dieses Feld bestimmt das Endedatum oder das angeforderte Ausführungsdatum des Fertigungsauftrags. Ist für den Auftrag nur ein einziges Datum angegeben, entspricht das Endedatum oder Ausführungsdatum diesem Datum.

• LE (Feld STU)

Dieses Feld gibt die Einheit an, in der der Artikel gespeichert wird. Es handelt sich dabei um einen Schlüsselindikator für die Preise, Kosten, Volumen, etc.

• Hauptversion (Feld ECCVALMAJ)

Dieses Feld gibt an, welche Version des Produkts angewendet wird. Eine Hauptversion entspricht einer grundlegenden Änderung des ursprünglichen oder vorherigen Produkts, wie eine Änderung an Form oder Funktion.

Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist.

• Nebenversion (Feld ECCVALMIN)

Dieses Feld gibt an, welche Nebenversion des Produkts angewendet wird. Die Nebenversionen können für die niedrigeren Funktionalitäten oder funktionalen Änderungen verwendet werden, oder für wichtige Korrekturen einer spezifischen Hauptversion.

Dieses Feld wird nicht ausgefüllt, wenn der im Feld Artikel definierte Artikelcode nicht versionsverwaltet ist.

• Änderungsantrag (Feld CRID)

Dieses Feld zeigt die ID des Änderungsantrags an, wenn das Produkt oder die spezifische Version oder Überarbeitung des Produkts zu einem 'aktiven' Änderungsantrag gehört. Ein aktiver Änderungsantrag ist ein Änderungsantrag in der Planungsphase oder in der Implementierungsphase im Bearbeitungszyklus. Ein Warnsymbol wird neben diesem Feld angezeigt.

Wird ein Warnsymbol angezeigt, müssen Sie die aktuellen Transaktionen für das Produkt bis zum Abschluss des identifizierten Änderungsantrags auf ausstehend setzen. Zu diesem Zeitpunkt wurde entweder die Änderung an dem Artikel abgeschlossen und die Änderung ausgeliefert oder der Änderungsantrag abgelehnt. Sie sind immer dazu berechtigt, mit der Transaktion fortzufahren, falls erforderlich.

• Verbleibende Menge (Feld RMNEXTQTY)

Dieses Feld zeigt die offene (ausstehende) Menge an, die für die Ausführung des Auftrags benötigt wird.

• Zugew. Menge (Feld MTOQTY)

Die in diesem Feld angegebene Menge ist ein Verknüpfungswert zwischen den Verkaufsaufträgen und den Bestellungen(oder den Fertigungsaufträgen).

• LE (Feld PECQTY)

Ausgewählte Menge ausgedrückt in physischer Bestandseinheit.

• Einkaufsstandort (Feld POHFCY)

Code des Standorts des Auftragsursprungs (Angebotsanfrage, Einkaufsanfrage, Bestellung, Fremdbearbeitungsauftrag, etc.).
Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. Es wird standardmäßig mit dem Einkaufsstandort Ihrer Profilfunktion initialisiert.
Sie können diesen Code ändern, indem Sie einen Code aus der Liste der zulässigen Standorte auswählen.

• Vertrag (Feld POHIND)

• Vertragsnr. (Feld POHNUM)

• Lieferant (Feld BPSNUM)

Lieferantencode.

Die Einkaufs- und Fremdbearbeitungsvorschläge, die in dieser Tabelle durch eine Materialbedarfsplanung (FUNMRP/FUNMRPG) generiert wurden, basieren auf der Hierarchie der ausgewählten Artikel-Lieferanten zur Ermittlung des Standardlieferanten für jeden Standort. Sie können den Standardlieferanten manuell ändern. Identifiziert die MRP keinen Standardlieferanten, müssen Sie ihn manuell auswählen.

Um einen Lieferanten manuell auszuwählen, klicken Sie auf das Auswahlsymbol oder auf das Menü Aktionen im Feld Lieferant (BPSNUM):

• Hat der Parameter ITMBPSFCY - Referenzierung Lieferant-Standort (Kapitel ACH, Gruppe REF) den Wert Erforderlich, können Sie nur einen im Artikel-Standort-Datensatz definierten Lieferanten auswählen, der nicht „gesperrt“ ist.
  Die Aktion Lieferanten Artikel-Standort ist im Menü Aktionen verfügbar. Die Aktion Lieferanten Artikel ist nicht verfügbar.
• Hat der Parameter ITMBPS - Lieferantenreferenzierung (Kapitel ACH, Gruppe REF) den Wert Erforderlich, können Sie nur einen im Artikel-Datensatz definierten Lieferanten auswählen, der nicht „gesperrt“ ist.
• Haben die zwei Parameter ITMBPSFCY und ITMBPS den Wert Optional oder Nicht verwendet, können Sie einen beliebigen Lieferanten aus der Lieferantentabelle (BPSUPPLIER) auswählen.

Wenn die Materialbedarfsplanung keinen Lieferanten identifiziert hat, müssen Sie den Lieferanten manuell zuweisen, bevor Sie den Einkaufsvorschlag in eine feste Bestellung umwandeln können.

• Meldung (Feld XMRPMES)

Das System erzeugt eine Neuplanungsmeldung, die auf der Bedarfsberechnung basiert.

• MRP-Datum (Feld MRPDAT)

Enddatum des Auftrags, das über eine Analyse mit Neuplanung berechnet wird.

• Menge MRP (Feld MRPQTY)

Während einer Analyse mit Neuplanung berechnete Menge.

• Geplante Menge (Feld EXTQTY)

Dieses Feld enthält die Menge des zu startenden Artikels in Bestandseinheit.

• Reservierte Menge (Feld ALLQTY)

Dieses Feld zeigt die reservierte Menge für die Auftragszeile an.

• Fehlmenge (Feld SHTQTY)

Dieses Feld zeigt die Fehlmenge an, wenn der Bestand für die Ausführung der Auftragszeile nicht ausreicht.

• Menge gesamt (Feld CPLQTY)

Dieses Feld zeigt die realisierte Gesamtmenge an (einschließlich der Ausschussmenge), ausgedrückt in der Arbeitsgangseinheit.

• Bezeichnung 1 (Feld ITMDES1)

Bezeichnung, die im Artikeldatensatz erfasst wurde. Diese Bezeichnung wird bei einer Intercompany-Fakturierung von der Verkaufsrechnung auf die Einkaufsrechnung übertragen. Wenn die Rechnung von einem anderen Dokument ausgegeben wird, wird die Standardbezeichnung aus der ursprünglichen Zeile übernommen.

• Ursprungsstandort (Feld ORIFCY)

Dieses Feld zeigt den Ursprungsstandort des Auftrags an.

• Projekt (Feld PJT)

Dieses Feld zeigt den zugehörigen Projektcode an. Er kann enthalten:

• Projektcode
• Projektcode und Projektbudgetcode
• Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

• Personenkonto (Feld BPRNUM)

Dieses Feld zeigt den Code des Personenkontos (Kunde / Lieferant) an, das mit dem Auftrag verknüpft ist.

• Prio (Feld PIO)

Dieses Feld gibt die Lieferungspriorität des Auftrags an (Normal, Dringend, Sehr dringend).

• Produktquelle (Feld FMI)

Dieses Feld gibt die Verwaltungsart der für die Auftragszeile erforderlichen Artikel an.

• Normal. Standardauftrag, aus dem Bestand.
• Mit Direktauftrag:

Direktauftrag. Es wird eine Bestellung generiert. Der Lieferant liefert den Artikel direkt an den Kunden.

Empfang Direktauftrag. Es wird eine Bestellung generiert. Die Einkaufsabteilung erhält die Waren und liefert den Artikel an den Kunden.

Fertigungsauftrag. Es wird ein Fertigungsauftrag generiert. Der Artikel wird für den Kunden spezifisch gefertigt. Der Kundencode wird in die Startzeile des Fertigungsauftrags kopiert.

• Ursprungstyp (Feld VCRTYPORI)

Dieses Feld legt den Grund des Auftrags fest.

• Ursprungsbeleg (Feld VCRNUMORI)

Dieses Feld identifiziert die Nummer des Auftrags oder des Originalbelegs.

• Originalbuchung (Feld VCRLINORI)

Dieses Feld identifiziert die zum Originalbeleg oder zum Auftrag gehörige Zeile.

• Ursprungsseq. (Feld VCRSEQORI)

Dieses Feld identifiziert den Nummernkreis der Komponente auf Ebene des Ursprungserzeugnisses.

• Urspr. Artikel (Feld ITMREFORI)

Dieses Feld zeigt den ursprünglichen Projektcode an. Dieser Artikelcode beschreibt eine Stückliste. Eine Stückliste enthält strukturierte Informationen für die Fertigung und die Kostenschätzung eines Artikels. Sie definiert die Komponenten, aus denen das Produkt besteht, und so auch die Kosten des Produkts.

• Stücklistenalternative (Feld BOMALT)

Zu einem Artikel können mehrere Stücklisten definiert werden. Jede Stücklistenvariante kann genauen Verwaltungsfunktionen zugewiesen werden. Für die gefertigten oder fremdbearbeiteten Artikel bedeutet dies, dass die Stückliste auf einen Standort und spezifische Funktionsbereiche (für die Kapazitäts- oder Kostenplanung) eingeschränkt wird.

• Arbeitsgangnummer (Feld BOMOPE)

Die Komponenten können je nach Bedarf im Fertigungsprozess an Arbeitsgänge in Arbeitsplänen gekoppelt sein.

• Planung / Disposition (Feld PLANNER2)

Dieses Feld gibt die Person an, die für die Planung der Fertigung oder für die Bestellung des Artikels zuständig ist.

• Einkäufer (Feld BUY)

• Nettopreis (Feld NETPRI)

Dieses Feld zeigt den Nettopreis des Auftrags an. Wählen Sie den Auftrag über das Menü Aktionen aus, um die Details anzuzeigen.

• Währung (Feld CUR)

Dieses Feld gibt die Währung des Auftrags, der Lieferung oder der Rechnung an.

• Benötigt am (Feld REQDAT)

Dieses Feld gibt das Bedarfsdatum an.

• EK-Einheit (Feld PUU)

Hierbei handelt es sich um die für das Tupel „Artikel-Lieferant“ definierte Einkaufseinheit; ist kein Datensatz „Artikel-Lieferant“ vorhanden, so handelt es sich um die Einkaufseinheit des Artikels.
Jeder Artikel verfügt über zwei Einkaufseinheiten:

• die im Artikeldatensatz definierte Einkaufseinheit,
• die Einkaufseinheit des Lieferanten.

Diese Einkaufseinheit kann nicht geändert werden. Sie wird standardmäßig bei der Erfassung eines Auftrags, eines Fremdbearbeitungsauftrags oder eines Wareneingangs verwendet. Die Einkaufseinheit des Lieferanten wird standardmäßig vorgeschlagen, wenn der Datensatz Artikel-Lieferant existiert.

Die zugänglichen Einkaufseinheiten hängen vom angegebenen Kategorietyp ab.

Bei der Fakturierung eines Artikels wird die Einkaufseinheit des Artikels verwendet.

• EK-Menge (Feld PUUPECQTY)

Ausgewählte Menge ausgedrückt in physischer Bestandseinheit.

• UmrechFaktor EK-LE (Feld PUUSTUCOE)

Umrechnungsfaktor zur Mengenberechnung in Lagereinheiten auf Basis einer in Einkaufseinheiten erfassten Menge: Menge Lagereinheit = Menge Einkaufseinheit * Umrechnungsfaktor

Dieser Umrechnungsfaktor ist zugänglich, wenn eine Einkaufseinheit (Feld PUU) erfasst wurde, deren Wert von der Lagereinheit verschieden ist. Die Initialisierung des Umrechnungsfaktors erfolgt auf Basis der Tabelle der Umrechnungsfaktoren, falls die Kombination existiert.

• Ursprung (Feld ORI)

Dieses Feld gibt den Ursprung des Auftrags an.

• Einzigkeit Dokument (Feld UOM)

Dieses Feld gibt die Maßeinheit des Artikels (Volumen oder Masse) zum zugehörigen Auftrag an.

• Gewicht (Feld LINWEI)

Dieses Feld zeigt das Gesamtgewicht multipliziert mit der bestellten Menge an.

• Gewichtseinheit (Feld LINWEU)

Gewichtseinheit.

• Volumen (Feld LINVOL)

Dieses Feld zeigt die bestellte Menge multipliziert mit dem Gesamtvolumen an.

• Volumeneinheit (Feld LINVOU)

Code der Einheit, in der das Verpackungsvolumen ausgedrückt wird.
Diese Einheit wurde zuvor in der Einheitentabelle definiert.

• Spesen (Feld LINAMT)

Dieses Feld zeigt den Nettobetrag der Auftragszeile in Transaktionswährung an.