Verkauf > Aufträge > Anzeige Lieferanforderungen 

Mit dieser Funktion können die Lieferanforderungen angezeigt werden (siehe Dokumentation Lieferanforderungen), die im Zusammenhang mit einem Kontrakt erstellt wurden (siehe Dokumentation Kontrakte).

Die Funktion bietet eine allgemeine Übersicht über den Status des Lieferplans für einen bestimmten Standort, Kunden und Artikel. Die bei der Erfassung von Lieferanforderungen spezifizierten Daten werden übernommen und zu jeder einzelnen Kontraktposition angezeigt.

    Vorbedingungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Es handelt sich um reine Anzeigedaten. Es kann nichts geändert oder hinzugefügt werden.

    Erfassungsmaske

    Übersicht

    Es gibt eine Maske pro Kontraktposition. Aus der Auswahlliste links kann schnell die für die Anzeige gewünschte Kontraktposition ausgewählt werden.

    Die Anzeige umfasst folgende Daten:

    Kopfzeilendaten

    Es handelt sich um die Kopfzeilendaten der Lieferanforderung. An dieser Stelle finden sich:

    Verkaufsstandort zum Kontrakt

    Kontraktnummer

    Kontraktpositionsnummer zu der in dieser Maske angezeigten Position

    Kontrakttyp

    Kunde und Kundentitel

    Kundenreferenz und Kontraktdatum

    Hinweis darauf, ob es sich um einen standort- oder unternehmensübergreifenden Kontrakt handelt

    Artikeldaten

    In diesem Block werden folgende Daten angezeigt:

    Artikelcode und Artikelcode des Kunden

    Lieferadresse

    Verkaufseinheit

    Anzahl Nachträge zur Kontraktposition

    Tabelle Anforderungspositionen

    In der Erfassungstabelle für Anforderungspositionen der Funktion Lieferanforderungen werden lediglich Positionen angezeigt, die in Kürze geliefert werden. Nach Lieferung oder Abschluss einer Lieferanforderung ist diese nicht mehr im Lieferplan enthalten (sofern die vorherigen Positionen geliefert oder abgeschlossen sind).

    Die Tabelle der Lieferanforderungen hingegen umfasst sämtliche Positionen, auch solche, die in Kürze geliefert werden. Somit ist es möglich, sämtliche Vorgänge zu einer Kontraktposition anzuzeigen. Es werden folgende Daten angezeigt:

    Gewünschtes Lieferdatum

    Auftragsstatus (Fest oder Geplant)

    Auftragsmenge

    mögliche Liefernummer. In dieser Spalte wird auch die Rangfolge der Liefernummer zu Lieferanforderungen mit Verzug und zu abgeschlossenen Liefernummern angezeigt.

    Lieferdatum der gelieferten Lieferanforderungen

    gelieferte Menge der gelieferten Lieferanforderungen

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Blocknummer 1

     

     

    • Nummer (Feld SOHNUM)

    Nummer, mit der der Vertrag eindeutig identifiziert werden kann.

    • Zeile (Feld SOPLIN)

    Nummer, mit der die Artikelposition eindeutig identifiziert werden kann.


    • Nachtrag (Feld ITMREVNUM)

     

    • Referenz (Feld CUSORDREF)

     

    • Datum (Feld XORDDAT)

     

    Dieses Feld gibt den Identifikationscode des Kunden an. 

    • Feld XBPCNAM

     

    • Intersite (Feld BETFCY)

     

    • Intercompany (Feld BETCPY)

     

    Lieferung

    Dieses Feld gibt den Code der Lieferadresse an.
    Sie können die detaillierten Adressinformationen anzeigen, indem Sie auf Adresse über das Symbol Aktionen klicken.

    • Bei der Erstellung ist dieses Feld nicht mehr zugänglich, sobald eine Lieferzeile erstellt wurde.
    • Wurde die Lieferung einmal erstellt, kann das Feld nicht mehr geändert werden, Sie können jedoch die detaillierten Adressinformationen immer anzeigen.
      Wenn Sie in der Aktionsleiste auf Adresse / Lieferadresse klicken, können Sie die Adresse ändern.
    • Feld XBPDNAM

     

     

    Artikelreferenz, für die eine Dokumentenposition gespeichert ist. Es gibt folgende Möglichkeiten:

    • Direkte Erfassung einer Artikelreferenz oder einer Referenz Artikel / Kunde. Die Existenz der Artikelreferenz wird in den Dateien 'Artikel/Verkauf' und 'Artikel/Kunde' geprüft. Wird eine Referenz 'Artikel/Kunde' erfasst, gibt das System die interne Artikelreferenz aus. Falls ein Artikel mit für bestimmte Kunden als unzulässig parametrisierten Preistypen erfasst wird (siehe Preisparametrisierung) wird eine Fehlermeldung ausgegeben, und die Verarbeitung wird gesperrt.
    • Über eine Aktion stehen folgende Funktionalitäten zur Verfügung:
        • Auswahl eines Artikels aus der Datei der verkauften Artikel
        • Auswahl eines Artikels aus der Artikelliste des Kunden
        • Auswahl eines fehlenden Fremdbearbeiters, wenn ein fremdbearbeiteter Artikel Fehlbestand aufweist,
        • Anlage eines Artikels in der Datei, sofern entsprechende Benutzerrechte vorhanden sind
        • Anzeige der Artikelpreise.

    Die Anlage des Artikels ermöglicht die Initialisierung der änderbaren Felder Bezeichnung und Verkaufseinheit. Die Verkaufseinheit kann geändert werden, muss jedoch aus der angezeigten Liste ausgewählt werden, die die Verkaufs- und Verpackungseinheiten aus dem Datensatz 'Artikel' und 'Artikel/Kunde' enthält.

    In diesem Schritt wird möglicherweise der Hinweis ausgegeben, dass der erfasste Artikel durch einen anderen Artikel ersetzt wurde. Voraussetzung für diesen automatischen Ersatz ist:

    • das Feld Ersatzartikel des Artikeldatensatzes wurde angegeben,
    • das Dokumentendatum muss auf oder nach dem Ersatzdatum liegen,

    SEEWARNING Wurde die Zeile einmal erfasst, kann der Artikelcode nicht mehr geändert werden. Um den Code zu ändern, muss die Zeile gelöscht und neu erstellt werden.

    • Feld ITMDES

     

    • Artikel - Kunde (Feld ITMREFBPC)

     

     

    Blocknummer 3

    Tabelle

    • Nr. (Feld NUMLIG)

     

    • Anfragedatum (Feld XDLVDAT)

     

    • Status (Feld DEMSTA)

     

    • Bestellmenge (Feld QTY)

     

    • Liefernr. (Feld XSDHNUM)

     

    • Lieferdatum (Feld XDATLIV)

     

    • Gelieferte Menge (Feld XDLVQTY)

     

     

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Zusatz Lieferanforderungen

    Mit dieser Funktion können Zusatzdaten zur Kontraktposition angezeigt werden:

    Gültigkeitsdatum

    Sollmenge

    Summe Auftragsmenge

    Summe gelieferte Menge

    Festhorizont

    Weiterhin können bestimmte Lieferdaten der Lieferanforderung angezeigt werden:

    Versandstandort

    Verbrauchsort

    Spedition

    Lieferart

    Lieferfrist

    Lieferpriorität

    Verpackungscode und Verpackungskapazität

    Lieferung

    Tunnel zu der der Lieferanforderung zugeordneten Lieferung. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Lieferanforderung bereits geliefert ist.

     

    Schließen

     

    Berichte

    Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :

     SSUIVOUV : Rückmeldung Kontrakte

    Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.

    Spezielle Buttons

    Mit diesem Button kann die Situation einer Kontraktposition zu einem Stichtag angezeigt werden. Es werden folgende Daten angezeigt:

    Gültigkeitsdatum der Kontraktposition

    Sollmenge der Kontraktposition

    Summe Auftragsmenge

    Summe gelieferte Menge

    Festhorizont

    Weiterhin umfasst die Anzeige Angaben über Vorsprung oder Verzug der Lieferung (Menge und Datum). Diese Daten werden entweder vom System ermittelt oder direkt vom Kunden gemeldet. Mit diesen Daten werden die Kohärenz der Kundenangaben und der aktuelle Verwaltungsstatus der aus dem Kontrakt erstellten Lieferanforderungen geprüft.

    Fehlermeldungen

    Nur generische Fehlermeldungen.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung