Ordini aperti

• Transazione (campo PTRNUM)

Questo codice permette di identificare la transazione parametrizzata.

La parametrizzazione delle transazioni di inserimento permette di rendere le videate di inserimento associate ad un documento (offerta, ordine, fattura, richiesta di offerta...) o ad un tipo di transazione di stock (entrata, uscita) completamente parametrizzabili dall'utente.

E' possibile definire, per ogni documento o per ogni tipo transazione di stock, tante transazioni di inserimento quante necessarie, ognuna identificata da un codice.

Ogni transazione permette di definire, sia per i campi situati sulla testata del documento che per i campi inseriti nelle righe, se questi debbano essere:

• inseriti,
• visualizzati semplicemente,
• o nascosti.

Alla validazione di questa parametrizzazione, vengono create delle videate di inserimento dedicate che possono in seguito essere utilizzate da ogni utente avente dei diritti sul codice di accesso definito sulla testata di questa parametrizzazione.

• Se uno specifico utente ha il diritto di utilizzare più transazioni di un determinato tipo, la scelta gli viene proposta all'entrata nella funzione.
• Se ha diritto soltanto ad una transazione, questa viene automaticamente presa in carico all'entrata nella funzione.

• Descrizione (campo DESAXX)

Descrizione della transazione.

• Attivo (campo ENAFLG)

Questo flag permette di attivare o disattivare la transazione.
Le transazioni non attive non vengono proposte nella finestra di selezione delle transazioni.

• Cod. accesso (campo ACSCOD)

Questo codice di accesso permette di limitare l'accesso ai dati per utente o gruppi di utenti. Se il campo è indicato, potranno accedere alla transazione solo gli utenti che dispongono di tale codice di accesso a livello del proprio profilo.
Se per una funzione sono parametrizzate diverse transazioni, e se un utente ha accesso solo ad una di esse a causa dei codici di accesso, la finestra di selezione non viene più proposta: l'accesso in inserimento è diretto.

• Gruppo (campo GFY)

Il gruppo di società o di siti qui indicato permette di filtrare i record.
Tali record saranno accessibili durante la transazione.

• Fornitore fatt. (campo BPSINVCOD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il fornitore che emette fattura deve essere:

• nascosto: Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default.
• visualizzato: il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile,
• inserito: il valore di default può essere modificato e, in questo caso, il valore inserito è controllato nel file dei fornitori.

 Il valore di default attribuito è il codice del fornitore fatturante associato al fornitore ordine nella scheda di quest'ultimo.

• Terzo pagato (campo BPRPAYCOD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il terzo pagato deve essere:

• invisibile: il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default,
• visualizzato: il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile,
• inserito: il valore di default può essere modificato e, in questo caso, il valore inserito è controllato nel file dei Terzi.

 Il valore di default attribuito è il codice del terzo pagato associato al fornitore ordine nella scheda di quest'ultimo.

• Trattativa (campo PJTHCOD)

• Acquisitore (campo BUYCOD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il codice acquirente nella testata dell'ordine deve essere:

• Nascosto:
  Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default.
  
• Visualizzato:
  Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile.
  
• Inserito:
  Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato. Può essere modificato ed in questo caso il valore inserito è controllato nella tabella degli utenti.

Il valore di default attribuito al codice acquirente dipende dal valore del parametro generaleBUYFLT - Filtro per acquirente (capitolo ACH, gruppo AUZ):

• se il filtro per acquirente è attivo, il valore di default è uguale al codice dell'utente che crea l'ordine
  
• se il filtro per acquirente non è attivo, il campo acquirente è proposto a blank di default.
  

• Condiz. pagam.to (campo PTECOD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il codice Condizioni di pagamento deve essere:

• Nascosto:
  Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default.
  
• Visualizzato:
  Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile.
  
• Inserito:
  Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato. Può essere modificato e in questo caso il valore inserito è controllato nella tabella delle condizioni di pagamento.

Il valore di default attribuito è il codice Condizioni di pagamento associato al fornitore nella scheda di quest'ultimo.

• Sconto (campo DEPCOD)

Parametro che permette di definire per questa transazione di inserimento, se lo sconto deve essere:

• Nascosto:
  Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default.
• Visualizzato:
  Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile.
• Inserito:
  Il valore di default è attribuito al campo e visualizzato. Può essere modificato.

• Valuta (campo CURCOD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il Codice valuta deve essere:

• nascosto: Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default,
• visualizzato: il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile,
• inserito: il valore di default può essere modificato e, in questo caso, il valore inserito è controllato nella tabella della valute.

 Il valore di default attribuito è il codice Valuta associato al terzo nella scheda di quest'ultimo.

• Modo consegna (campo MDLCOD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo Modalità di consegna deve essere:

• Nascosto:
  Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default.
  
• Visualizzato:
  Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile.
  
• Inserito:
  Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato. Può essere modificato e in questo caso il valore inserito è controllato nella tabella delle modalità di consegna.

Il valore di default attribuito è la modalità di consegna associata al fornitore nella scheda di quest'ultimo.

• Trasportatore (campo BPTCOD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il trasportatore deve essere:

• nascosto:
  Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default.
• visualizzato:
  Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile.
• inserito:
  Il valore di default può essere modificato e, in questo caso, il valore inserito è controllato nella tabella dei trasportatori.
   Il valore di default attribuito è il codice del trasportatore associato al fornitore nella scheda di quest'ultimo.

• Regime IVA (campo VACBPRCOD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il regime fiscale deve essere:

• nascosto: Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default,
• visualizzato: il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile,
• inserito: il valore di default può essere modificato e, in questo caso, il valore inserito è controllato nella tabella diversa N°1 dei regimi fiscali.

• Sito fatturazione (campo INVFCYCOD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il sito di fatturazione deve essere:

• Nascosta:
  Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default.
• Visualizzato:
  Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile.
• Inserito:
  Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato. Può essere modificato e in questo caso il valore inserito è controllato nel file dei trasportatori.

• Data presa conosc. (campo OCNDATCOD)

Parametro che permette di definire per questa transazione di inserimento se la data dell'avviso di ricevimento d'ordine deve essere :

• nascosto: il campo non appare nella videata di inserimento,
• visualizzato: il valore è visualizzato, ma non è modificabile,
• inserito: il valore può essere modificato.

 Questa data non è inseribile in creazione.

• N° risp. rich.off. (campo OCNNUMCOD)

Parametro che permette di definire per questa transazione di inserimento se il numero dell'avviso di ricevimento d'ordine deve essere :

• nascosto: il campo non appare nella videata di inserimento,
• visualizzato: il valore è visualizzato, ma non è modificabile,
• inserito: il valore di default può essere modificato.

 Questo campo non è inseribile in creazione.

• Oss. rispo. rich.off. (campo OCNREMCOD)

Parametro che permette di definire per questa transazione di inserimento se il campo Osservazione dell'avviso di ricevimento d'ordine deve essere :

• nascosto: il campo non appare nella videata di inserimento,
• visualizzato: il valore è visualizzato, ma non è modificabile,
• inserito: il valore può essere modificato.

 Questa data non è inseribile in creazione.

• campo LEDTYPSCR

• Tipo riferimento (campo LEDTYPINT)

Questo campo indica il/i tipi di riferimento associato/i alla transazione.

• Modalità (campo LEDTYPCOD)

Questo campo permette di specificare se il tipo di riferimento selezionato deve essere 'Nascosto', da 'Inserire' o 'Visualizzato' nei conti delle righe.

• Elementi (campo INVDTACOD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il riquadro che presenta gli elementi di fatturazione dell'ordine deve essere:

• Nascosto:
  Il riquadro non appare nella videata di inserimento ma viene attribuito un valore di default ad ogni riga del riquadro.
• Visualizzato:
  Ad ogni riga del riquadro è attribuito un valore di default che è visualizzato ma non è modificabile.
• Inserito:
  Un valore di default è attribuito ad ogni riga del riquadro che è visualizzata. Rimane modificabile.

• Stato ordine (campo STAFLG)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se i flag di stato del documento devono essere o meno visualizzati.
Questi flag sono Ordine firmato, stampato, saldato, ricevuto e fatturato.

• Prezzo netto (campo PRIFLG)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il prezzo netto deve essere visualizzato o meno.

• campo PRISCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Descrizione tradotta (campo ITMDESCOD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo descrizione articolo tradotta nella lingua dell'utente deve essere:

• nascosto: Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default,
• visualizzato: il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato. Non è modificabile,
• inserito: il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato. Può essere modificato.

• Descrizione standard (campo ITMDES1COD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo descrizione articolo standard deve essere:

nascosto:

Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default.

visualizzato:

Il valore di default è attribuito al campo e visualizzato. Non è modificabile.

inserito:

Il valore di default è attribuito al campo e visualizzato. Può essere modificato.

• Tipo di articolo (campo ITMKNDCOD)

• Versione magg. (campo ECCCOD)

• Versione minore (campo ECCCODMIN)

• Sito spedizione (campo STOFCYCOD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il sito di spedizione deve essere:

• Nascosta:
  Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default.
• Visualizzata:
  Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato. Non è modificabile.
• Inserito:
  Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato. Può essere modificato e in questo caso il sito deve essere scelto dall'elenco dei siti sui quali l'utente è abilitato a lavorare. Se l'articolo è gestito a magazzino, questo sito scelto deve essere dichiarato come deposito nella tabella dei siti.

Il sito di spedizione è significativo solo per gli ordini inter-società.

• Sito ricevimento (campo RCPFCYCOD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il sito di ricevimento deve essere:

• Nascosta:
  Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default.
• Visualizzata:
  Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato. Non è modificabile.
• Inserito:
  Il valore di default può essere modificato ed in questo caso il sito deve essere scelto nell'elenco dei siti su cui l'utente è abilitato a lavorare.
  Se l'articolo è gestito a magazzino, questo sito scelto deve essere dichiarato come deposito nella tabella dei siti.

 Il valore di default attribuito al campo Sito di ricevimento è il sito della richiesta (RdA)/ordine inserito nella testata.

• Indirizzo ricevimento (campo RCPADDCOD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se l'indirizzo sito di ricevimento deve essere:

• Nascosta:
  Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default.
• Visualizzato:
  Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato. Non è modificabile.
• Inserito :
  Il valore di default può essere modificato e in questo caso l'indirizzo deve essere scelto nell'elenco degli indirizzi del sito di ricevimento interessato.

 Il valore di default attribuito al campo Indirizzo di ricevimento è l'indirizzo del sito di ricevimento interessato.

• Sito di consumo (campo USEPLCCOD)

luogo di consumo deve essere:

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il luogo di consumo deve essere:

• nascosto:
  Il campo non appare nella videata di inserimento e quindi rimane a blank.
  
• visualizzato:
  Il campo è visualizzato a blank e non è modificabile.
  
• inserito:
  Il campo è visualizzato a blank ed è modificabile. Il valore inserito non è controllato (inserimento libero).
  

• Quantità raggiunta (campo EXTQTYCOD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo quantità prevista deve essere:

• nascosto: Il campo non appare nella videata di inserimento e quindi rimane a blank,
• visualizzato: Il campo è visualizzato a blank e non è modificabile,
• inserito: Il campo è visualizzato a blank ed è modificabile. Il valore inserito non è controllato (inserimento libero).

• Commessa (campo PJTCOD)

• Codice listino (campo PLICOD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il codice listino deve essere:

• nascosto:
  Il campo non appare nella videata di inserimento e quindi rimane a blank.
  
• visualizzato:
  Il campo è visualizzato a blank e non è modificabile.
  
• inserito:
  Il campo è visualizzato a blank ed è modificabile. Il valore inserito è controllato nella tabella delle strutture di listino. Se il parametro Codice listino assume il valore Nascosto o Visualizzato, l'inserimento di prezzo direttamente nel contratto è obbligatorio.
  Se il parametro Codice listino assume il valore Inserito, è vietato l'inserimento di prezzo direttamente nel contratto.
  

• Conti (campo ACCCOD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il conto generale deve essere:

nascosto:

Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default.

visualizzato:

Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile.

inserito:

Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato. Può essere modificato.

• Tipo acquisto (campo PURTYPCOD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il tipo di acquisto deve essere:

• nascosto: Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default,
• visualizzato: il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato. Non è modificabile,
• inserito: il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato. Può essere modificato.

 Si può intervenire sulla presenza del tipo di acquisto (Acquisto/Cespite/Servizio). Il tipo di acquisto può essere inizializzato dal tipo di acquisto di ricevimento d'origine o dal tipo di acquisto del conto associato all'articolo.

• Maggioraz. CEE (campo EECINCCOD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il Tasso Maggiorazione CEE deve essere:

• nascosto:
  Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default.
  
• visualizzato:
  Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile.
  
• inserito:
  Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato. Può essere modificato e, in questo caso, il valore inserito non è controllato (inserimento libero).
  Il valore di default attribuito è il Tasso di Maggiorazione CEE che proviene dalla scheda Articolo-fornitore se esiste o dalla scheda fornitore.

 Questo coefficiente è utilizzato nella dichiarazione INTRASTAT per determinare il valore statistico partendo dal valore fiscale.

• campo EECINCSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Paese origine (campo ORICRYCOD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il Codice paese origine deve essere:

• nascosto:
  Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default.
  
• visualizzato:
  Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile.
  
• inserito:
  Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato. Può essere modificato e, in questo caso, il valore inserito è controllato nella tabella dei paesi.
  Il valore di default attribuito è il codice paese proveniente dalla scheda fornitore.
  

• campo ORICRYSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Controllo qualità (campo QUAFLGCOD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il flag di controllo qualità deve essere:

• Nascosto:
  Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default.
• Visualizzato:
  Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile.
• Inserito:
  Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato. In questo caso può essere modificato.

• campo QUAFLGSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Valore 1 Sc/spesa (campo DISCRGCOD1)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo sconto/spesa deve essere:

• nascosto:
  Il campo non appare nella videata di inserimento ma è possibile attribuirgli un valore con la ricerca listino.
• visualizzato:
  Il valore può essergli attribuito con la ricerca listino ed è visualizzato. Non è modificabile.
• inserito:
  Il valore può essergli attribuito con la ricerca listino ed è visualizzato. Può essere modificato.

 Il valore di default attribuito ai campi Sconti/Spese dipende dal risultato della ricerca listino.

• campo DISCRGSCR1

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Coeff. Magg. Costi (campo CPRCOECOD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il Coefficiente di spesa approssimativo deve essere:

• nascosto: Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default.
  Questo valore è 1,
• visualizzato: il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile,
• inserito: Può essere modificato. Il valore di default attribuito è il coefficiente di spesa approssimativo della scheda articolo-fornitore. Il coefficiente approssimativo riguarda il valore di entrata in stock.

• campo CPRCOESCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Struttura costi (campo STCNUMCOD)

• campo STCNUMSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Costo acquisto (campo CSTPURCOD)

• campo CSTPURSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Costo stock (campo CPRCOD)

• campo CPRSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Costo acq realizzato (campo REACSTPURC)

• campo REACSTPURS

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Peso (campo QTYWEUCOD)

• campo QTYWEUSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Volume (campo QTYVOUCOD)

• campo QTYVOUSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Sezioni testata (campo HEACCECOD)

Questo parametro permette di definire, per questa transazione, se i campi sezioni analitiche della testata del documento devono essere:

• Nascosto: Il menù opzioni / sezioni analitiche della finestra principale sarà nascosto,
• Visualizzato: Il menù opzioni / sezioni analitiche della finestra principale sarà accessibile; i campi appariranno ma non saranno modificabili,
• Inserito: Il menù opzioni / sezioni analitiche della finestra principale sarà accessibile; i campi appariranno e saranno modificabili.

• Ripartizione riga (campo DSPCOD)

Questo parametro permette di definire per questa transazione di inserimento se la chiave di ripartizione analitica a livello degli elementi di fatturazione deve essere:

• Nascosto: Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default;
• Visualizzato: Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile;
• Inserito: Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato. Può essere modificato.

• campo DSPSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda +Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Sezioni movimenti stock (campo STOCCECOD)

Questo parametro permette di definire, per questa transazione, se i campi sezioni analitiche legati ai movimenti di stock devono essere:

• Nascosto: Il menù Sezioni analitiche, accessibile nel menù della finestra di dettaglio dei movimenti, sarà disattivato.
• Visualizzato: Il menù Sezioni analitiche, accessibile nel menù della finestra di dettaglio dei movimenti, sarà disponibile. I campi appariranno ma non saranno modificabili.
• Inserito: Il menù Sezioni analitiche, accessibile nel menù della finestra di dettaglio dei movimenti, sarà disponibile. I campi appariranno e saranno modificabili.

• campo CCESCR

• Asse (campo DIE)

Ogni riga del riquadro permette di indicare il codice di un asse analitico.
Un bottone clic destro, di aiuto all'inserimento, permette di precaricare l'insieme degli assi definiti sui siti di un determinato gruppo di siti.

• Modalità (campo CCECOD)

Questo parametro permette di definire per questa transazione di inserimento se la sezione analitica deve essere:

• Nascosta: Il campo non appare nella videata di inserimento. E' comunque possibile inizializzare questo campo con un codice sezione di default.
  
• Visualizzata: Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile.
  
• Inserita: Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato. Può essere modificato e in questo caso il valore inserito è controllato nella tabella delle sezioni analitiche.
  Il valore di default attribuito alla sezione analitica dipende dalla parametrizzazione di sezioni effettuata.