Faktury

• Okno (pole STRNUM)

Ten kod umożliwia identyfikację ustawionej transakcji.

Ustawienia transakcji wprowadzania umożliwiają użytkownikowi dokonanie ustawień ekranów wprowadzania powiązanych z dokumentem (oferta, zamówienie, faktura, zapytanie ofertowe itp.) lub z typem transakcji magazynowej (przyjęcie, wydanie itp.),

Istnieje możliwość zdefiniowania dla każdego dokumentu lub każdego typu transakcji magazynowej tylu transakcji wprowadzania, ile jest to konieczne, a każda z nich jest możliwa do zidentyfikowania przy pomocy kodu.

Każda transakcja umożliwia zdefiniowanie jednocześnie pól umieszczonych w nagłówku dokumentu, jak również pól wprowadzanych w pozycjach. Mogą one być:

• Wprowadzane
• Tylko wyświetlane
• Lub ukryte

Podczas zatwierdzania tych ustawień tworzone są dedykowane ekrany wprowadzania, które mogą zostać następnie wykorzystane przez wszystkich użytkowników posiadających uprawnienia do tego kodu dostępu zdefiniowane w nagłówku parametru.

• Jeśli dany użytkownik ma uprawnienia do użycia wielu transakcji danego typu, podczas wejścia do funkcji ma on możliwość zadecydowania, której chce użyć.
• Jeśli ma uprawnienia tylko do jednej transakcji, jest ona automatycznie uwzględniana podczas otwierania funkcji.

• Opis (pole DESAXX)

Opis transakcji.

• Aktywny (pole ENAFLG)

Z tego pola należy skorzystać, aby aktywować lub dezaktywować transakcję.
Nieaktywne transakcje nie są proponowane w oknie wyboru transakcji.

• Kod dostępu (pole ACSCOD)

Jest to kod pozwalający na ograniczenie dostępu do danych dla niektórych użytkowników lub grup użytkowników.
Jeśli uzupełniono to pole, wyłącznie użytkownicy posiadający kod dostępu w ich profilu mogą użyć tej transakcji.
Jeśli dostępnych jest wiele transakcji można wybrać transakcję do użycia w celu otwarcia powiązanej funkcji. Jeśli dostępna jest tylko jedna transakcja, nie proponowany jest żaden wybór i wyświetla się ekran domyślny.

• Grupa (pole GFY)

Grupa firm lub lokalizacji wprowadzona w tym miejscu zostaje użyta w filtrowaniu rekordów.
Rekordy te będą dostępne podczas transakcji.

• Dokument (pole DOCNAM)

Jest to kod dokumentu faktury drukowany automatycznie na końcu wpisu.

• Autowydruk (pole DOCFLG)

To pole należy zaznaczyć, aby wydruk dokumentu rozpoczynał się automatycznie po zakończeniu wprowadzania.

Wydruk automatyczny jest dokonywany wyłącznie w trybie tworzenia.

• Typ dokumentu (pole INVTYPFAC)

Jest to kategoria faktury. To pole jest używane do identyfikacji faktury (Faktura, Proforma).

• Grupa zarządzania zapasami (pole TRSFAM)

Parametr ten służy do określenia dla tej transakcji domyślnego kodu grupy transakcji.

• Magazyn (pole WRHCOD)

• Pojedyńczy magazyn (pole WRHOBY)

• Elementy (pole INVDTACOD)

Ta tabela zawiera elementy fakturowania dokumentu (walutę, zamówienie, wysyłkę, fakturę).

• Kod przeniesienia (pole TRSCOD)

Parametr umożliwiający zdefiniowanie, dla danej transakcji wprowadzania, kodu przesunięcia przeznaczonego do wskazania reguł właściwych dla tego konkretnego typu przesunięcia.
Te kody muszą zostać utworzone w tabeli dodatkowej numer 14.

• Automat księgujący (pole ENTCOD)

To pole umożliwia wyszczególnienie dla danej transakcji kodu automatu księgowego użytego do wygenerowania, za pomocą interfejsu księgowego magazynu, dowodów księgowych dotyczących przesunięć magazynowych utworzonych za pomocą tej transakcji.
To pole dostępne jest wyłącznie, jeśli parametr SCOIFA – Interfejs księgowy produkcji jest ustawiony jako Nie.

• Określenie automatyczne (pole STKFLG)

To pole należy zaznaczyć w celu wskazania, że dla tej transakcji zapas do wydania musi zostać określony automatycznie. Informacje o zapasach określane automatycznie to: artykuł, jednostka i ilość.

Jeśli to pole nie zostało zaznaczone, zapas musi obowiązkowo zostać wybrany ręcznie.

Określenie automatyczne opiera się na:

• filtrach uzupełnionych na poziomie kategorii artykułu, a zwłaszcza na regułach zarządzania dla przypływu wydania dla danego typu przesunięcia / kodu przesunięcia,
• regule alokacji dedykowanej dla danego przesunięcia,
• informacjach o zapasie wprowadzonych w pozycji.

Reguły określania automatycznego zapasu do wydania są następujące:

• Jeśli artykuł jest zarządzany numerem seryjnym Przyjęcie/Wydanie: konieczne i wystarczające są numery seryjne. Inne wprowadzone informacje nie są wykorzystywane.
• Jeśli artykuł jest zarządzany partią lub partią i podpartią, numer partii lub numery partii i podpartii są wymagane. Wykorzystywane są następujące informacje, o ile je wprowadzono:
• Numer pojemnika (priorytetowo) lub miejsce przechowywania.
• Status, identyfikatory 1 i 2
• Dla innych artykułów, konieczne jest podanie przynajmniej jednej z trzech informacji:
• Numer pojemnika (priorytetowo) lub miejsce przechowywania.
• Identyfikator 1.
• Identyfikator 2.

Wykorzystywane są następujące informacje, o ile je wprowadzono:

• Numer pojemnika (priorytetowo) lub miejsce przechowywania.
• Status, identyfikatory 1 i 2

Jeśli artykuł nie jest zarządzany miejscem składowania w lokalizacji oraz nie wprowadzono identyfikatorów 1 i 2, wprowadzonym informacjom odpowiada tylko jedna pozycja zapasu.

Jeśli transakcja wprowadzania dotyczy wyłącznie uzupełniania zapasów typu „Obszary zużycia materiałowego”, pole to nie jest dostępne.

• Pochodzenie faktury (pole SIHORICOD)

To pole jest używane do określenia pochodzenia faktury/pro forma.
Pochodzenia składa się z kodu pochodzenia i numer wyjściowego dokumentu.
Dla faktury pro forma może to być oferta, zamówienie lub dostawa.
Dla faktury może to być oferta, zamówienie lub kontrakt serwisowy.
Numer dokumentu wyjściowego jest wprowadzany tylko wtedy, gdy dokument wyjściowy jest unikalny.

• Nr faktury zakupu (pole PIHNUMCOD)

Jest to numer faktury zakupu generowany z faktury sprzedaży, gdy w przypadku operacji międzyfirmowych.

• Status faktury (pole STACOD)

Pole to określa różne statusy dokumentu.

• Międzyfirmowe (pole BETCPYCOD)

Z tego parametru należy skorzystać w celu zdefiniowania, czy charakter między firmowy dokumentu ma się wyświetlać czy nie
Dokumenty między firmami dotyczą wymian między lokalizacjami przynależącymi do różnych spółek prawnych.
Przypomnienie:

Dokument jest międzyfirmowy, jeśli spełnione są następujące warunki:

• Kontrahent docelowy jest zdefiniowany jako lokalizacja: na poziomie rekordu kontrahenta, kontrahent ma zaznaczoną opcję między lokalizacjami i jest powiązany z lokalizacją.

• Lokalizacja jest w ten sposób powiązana z kontrahentem docelowym i przynależy do innej firmy prawnej niż ta, do której przynależy lokalizacja będąca źródłem dokumentu.

• Kwota fakturowania (pole AMTCOD)

Różne sumy w dokumencie.

• Nr referencyjny BVR/QR (pole BVRREFNUMC)

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby wyświetlić nr referencyjny BVR w transakcji wprowadzania faktury sprzedaży.

To pole należy zaznaczyć, aby wydrukować odcinek płatności QR i QR-fakturę.

To pole jest powiązane z parametrem SWICUSBVR – Użycie sprzedaży szwajcar. BVR (rozdział LOC, grupa SWI).

Bank płatności BVR faktury określony jest przez pole Płatność bankowa BVR w jednej z poniższych funkcji. System pobiera informacje z pierwszego znalezionego rekordu.

1. Z rekordu Kontrahent w sekcji Kontrahent/Firma (GESBPR)
2. Z rekordu Klient w sekcji Księgowość (GESBPR)
3. Z sekcji Szczegóły w funkcji Lokalizacje (GESFCY)

• Marża (pole PFMCOD)

W przypadku ekranów wprowadzania ten parametr jest stosowany w celu określenia, czy musi być wyświetlana marża.

Dotyczy to wyświetlania marży w pozycji oraz całkowitej marży dokumentu.

• pole PFMSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• JM MAG (pole STUCOD)

Jednostka magazynowania artykułu.

• pole STUSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Cena z rabatem (pole NETPRICOD)

Cena netto.
Jest to cena netto pozycji. Jest ona obliczana z ceny brutto i różnych odsetek/rabatów.
To pole nie może być modyfikowane.

• pole NETPRISCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Typ pozycji (pole LINTYPCOD)

Pole nie może zostać wprowadzone i to definiuje pozycję.
Pozycja może mieć następujące wartości:

• Normalny,
• Artykuł nadrzędny zestawu,
• Składnik zestawu,
• Opcja zestawu,
• Wariant zestawu,
• Artykuł nadrzędny BOM,
• Składnik BOM,
• Opcja BOM,
• Wariant BOM,
• Zlecone kooperantowi,
• Usługa,
• Dostarczony materiał.

• pole LINTYPSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Darmowe (pole FOCFLGCOD)

Nieedytowalne pole definiujące cechy darmowej pozycji.
Możliwe wartości:
- Nie: Wiersz ten dotyczy ceny i nie przedstawia jakichkolwiek darmowych pozycji.
- Źródło: Wiersz podający cenę i wywołujący darmowe pozycje.
- Darmowa pozycja: Wolny wiersz.

• pole FOCFLGSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Klient (pole BPCORDCOD)

Kod klienta składającego zamówienie, wnioskującego o bezpośrednią wysyłkę lub bezpośrednią fakturę. Ten kod:

• musi być zarządzany w tabeli klienta,
• musi być typu standardowy, inny lub między firmami,
• może zostać zmodyfikowany tak długo, jak do dokumentu nie dodano żadnej pozycji.

• Płatnik (pole BPCPYRCOD)

Płatnik jest domyślnie inicjalizowany przez płatnika powiązanego z nabywcą w rekordzie tego ostatniego w przypadku wysyłki bezpośredniej. W przeciwnym razie używany jest płatnik pierwotnego zamówienia.

Można:   

• zmodyfikować płatnika, jeśli jest to konieczne,
• wybrać kontrahenta lub uzyskać dostęp do zarządzania kontrahentem za pomocą tunelu, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika.

 Specjalne funkcjonalności powiązane z zarządzaniem między firmami: w przypadku zamówienia między firmami automatycznie wygenerowanego na podstawie zamówienia zakupu płatnik odpowiada klientowi powiązanemu z lokalizacją fakturowania wprowadzoną na zamówieniu zakupu. W tym kontekście nie można go zmodyfikować.

• Klient grupowy (pole BPCGRUCOD)

Klient grupowy jest inicjalizowany przez kod klienta grupowego powiązanego z odbiorcą zamówienia w rekordzie tego ostatniego. Ta informacja jest używana w celu wygenerowania statystyk. Jest ona także wykorzystywana w grupowaniu faktur podczas automatycznego generowania faktur. Istnieje możliwość zmodyfikowania klienta grupowego, jeśli jest to konieczne.
Z poziomu tego pola można wybrać klienta lub uzyskać dostęp do zarządzania klientem za pomocą tunelu, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika.

Istnieje możliwość wyszukania klienta lub wielu klientów zgrupowanych dla tego samego kryterium wybierając opcję „Szybkie wyszukanie klienta”. Lista odpowiadających elementów jest generowana w momencie użycia klawisza Tab w kolejnym polu.
Aby dokonać bardziej szczegółowego wyszukiwania, wszystkie pola dostępne w tym bloku mogą zostać uzupełnione. Po każdym przyciśnięciu klawisza Tab, lista odnośników jest zawężana.

• Adres wysyłki (pole BPAADDCOD)

To pole wskazuje kod adresu wysyłki.
Szczegółowe informacje na temat adresu można wyświetlić klikając Adres z poziomu ikony Operacje.

• Podczas tworzenia to pole nie jest dostępne, jeśli utworzono pozycję wysyłki.
  
• Po utworzeniu wysyłki, pola tego nie można modyfikować, ale można cały czas wyświetlić szczegółowe informacje na temat adresu.
  Adres można zmodyfikować po kliknięciu opcji Adres/Wysyłka z panelu Operacji.

• Projekt (pole PJTCOD)

Ten parametr umożliwia zdefiniowanie, dla tej transakcji wprowadzania, czy pole ma być:

• Ukryte:
  Pole nie wyświetla się na ekranie wprowadzania.
• Wyświetlane:
  Pole wyświetla się i nie można go modyfikować.
• Wprowadzone:
  Pole wyświetla się, ale można je modyfikować. Wprowadzona wartość nie jest kontrolowana (wpis dowolny).

• Przedstawiciele (pole REPCOD)

Przedstawiciele handlowi są inicjalizowani za pomocą przedstawicieli klienta, a następnie przez przedstawicieli odbiorcy wysyłki, jeśli w rekordzie klienta nie istnieją żadni przedstawiciele. W przypadku potencjalnego klienta jego przedstawiciele nie są uwzględniani. Te kody przedstawicieli handlowych są kopiowane do pozycji dokumentu. Jeśli przedstawiciel został zmodyfikowany w nagłówku dokumentu podczas tworzenia lub jeśli w dokumencie istnieją pozycje to system sugeruje skopiowanie zmian do wszystkich pozycji, które już istnieją.

• Przyczyna korekty (pole CNORENCOD)

To pole można uzupełnić dla faktur korygujących – należy w nim wprowadzić przyczynę faktury korygującej.

• Numer VCS (pole BELVCSCOD)

• Reguła VAT (pole VACBPRCOD)

Ta informacja jest używana do wskazania reguły podatkowej dla dokumentu. Ten kod jest kontrolowany w tabeli reguł podatkowych i jest inicjalizowany przez odpowiadający kod w rekordzie kontrahenta. Można go zmienić.
Ta informacja jest wymagana i pozostaje dostępna, o ile wysyłka nie została potwierdzona.
Wprowadzić można wyłącznie regułę podatkową, której legislacja i grupa są zgodne z tymi zdefiniowanymi w nagłówku.
Główne zasady powiązane z ustawieniami wielolegislacyjnymi są opisane tutaj.

• Cena - / + VAT (pole PRITYPCOD)

Wartość pola (netto lub brutto) jest definiowana przez parametr ogólny SALPRITYP – Typ ceny/kwoty (rozdział TC, grupa INV).

Jeśli wartość parametru ogólnego NOTATI – Cena/Kwota netto i brutto (rozdział TC, grupa INV) to Nie to nie można zmienić tej informacji.

• Transakcja magazynowa (pole STOMVTCOD)

Flaga transakcji magazynowej, która określa, czy faktura jest zarządzana z aktualizacją zapasów.

• Lok. wysyłki (pole STOFCYCOD)

Lokalizacja wysyłki jest domyślnie inicjowana z lokalizacji wysyłki odbiorcy wysyłki. Lokalizacja musi zostać zdefiniowana z flagą Magazyn ustawioną na wartość TAK.

• Grupa transakcji (pole TRSFAMCOD)

Grupa przesunięć, inicjalizowana przez grupę przesunięć użytej transakcji.
Jest to informacja statystyczna, zarejestrowana w dzienniku magazynu w momencie zarejestrowania przesunięć przyjęcia. Ta grupa przesunięć wynika z tabeli dodatkowej nr 9. Wartość podana w ustawieniach transakcji odpowiada domyślnej wartości, która można albo nie wyświetlić lub zmodyfikować zgodnie z ustawieniami transakcji (pole „wprowadzone”, „wyświetlone”, „niewidoczne”).

Informacja statystyczna pobrana na podstawie przesunięć magazynowych powiązanych z wysyłką. Ta wartość jest stała, jeśli dokument źródłowy nie odnosi się do grupy przesunięć. W przeciwnym razie, grupa przesunięć dokumentu źródłowego kontroli jakości proponowana jest w pierwszej kolejności.

• Incoterms (pole EECICTCOD)

Te ustawienia są używane do zdefiniowania, dla danej transakcji wprowadzania, czy pole Kod Incoterm ma być:

• ukryte: pole nie wyświetla się na ekranie wprowadzania, ale przypisywana mu jest wartość domyślna.
• wyświetlane: Polu przypisywana jest wartość domyśla i wyświetla się ono, ale nie można go modyfikować.
• Wprowadzone:: domyślna wartość może zostać zmieniona i jeśli tak się zdarzy to jest ona sprawdzana względem tabeli walut nr 5.

Dostęp do kodu warunków frachtu oraz miejscowości jest również wykonywany za pomocą menu Opcje / Informacje celne.

 Przypisana, domyślna wartość to kod Incoterm powiązany z odbiorcą wysyłki w jego rekordzie.

• Jednostka/użycie (pole SSTENTCOD)

• Nr deklaracji VAT (pole DCLEECNUMC)

• Metoda korekty (pole METCORCOD)

Z tego parametru należy skorzystać w celu zdefiniowania dla danej transakcji wprowadzania, czy wymagana metoda korekty to „Ukryte” czy „Wprowadzono”.

Ta metoda jest domyślnie ukryta. Metoda jest dostępna tylko, jeśli spełniono następujące warunki:

• Waluta (pole CURCOD)

Jest to waluta zamówienia, wysyłki, bądź faktury.
Jest ona domyślnie inicjalizowana przez walutę fakturowanego klienta i może zostać zmieniona. W takim przypadku, może ona zostać zmieniona wyłącznie poprzez utworzenie lub zduplikowanie i jest kontrolowana przez tabelę walut.

Istnieje możliwość wybrania waluty transakcji wysyłki, jak również zdefiniowania (w zależności od wartości parametru Cena netto i brutto – rozdział TC / grupa INV/NOTATI), czy wyrażone ceny są netto czy brutto. Jeśli wysyłka wynika z zamówienia, informacje te są pobierane automatycznie i nie można ich zmienić. Jeśli jest to wysyłka bezpośrednia, informacji tych nie można zmienić, jeśli wprowadzono przynajmniej jedną pozycję wysyłki. Są one dziedziczone w takim przypadku z informacji fakturowanego klienta.

• Kurs waluty (pole RATCURCOD)

Wpisz tutaj kurs wymiany waluty zgodny z walutą firmy.

Jeśli nie zostanie on przypisany, użyty zostanie kurs inicjowany jako funkcja pliku „Kurs wymiany waluty” (wyświetlanego po polach do edycji).

• Komentarze (pole DESCOD)

To pole służy do wprowadzania komentarzy, w przypadku których pierwsza pozycja może być etykietą danego księgowania, zgodnie z parametrami automatu księgującego (PIHI dla faktury zakupu, SIHI dla faktury sprzedaży).
Obecność tego pola uzależniona jest od zastosowanego ekranu wprowadzania.

• Faktor (pole BPRFCTCOD)

Kod faktoringu proponowany jako domyślna wartość na fakturach klienta.
Obecność kodu faktoringu na fakturze wskazuje, że dana faktura jest przekazywana do organizacji faktoringowej oraz, że płatność musi zostać wykonana na rzecz faktora.

• Konto zbiorcze (pole BPRSACCOD)

Należy wprowadzić kod konta zbiorczego kontrahenta (klienta lub dostawcy) zainicjalizowany domyślnie na podstawie kodu księgowania faktury kontrahenta.

• Podst. terminu płatności (pole DUDDATCOD)

Termin graniczny płatności rozrachunku.

Jeśli aktywowano kod działania MAXPD – Maksymalny okres (firmy), komunikat blokujący wyświetla się, jeśli data ostatniego rozrachunku jest późniejsza niż określony termin, w zależności od sytuacji, na poziomie jednego z następujących parametrów lub Okresu kontraktowego ewentualnie podanego na poziomie Kontrahenta.

• DMAXPAYP – Maksymalny okres (sektor publiczny) (rozdział TC, grupa RSK), jeśli kontrahent jest organizacją sektora publicznego.
• DMAXPAYP – Maksymalny okres (firmy) (rozdział TC, grupa RSK), jeśli kontrahent jest firmą sektora prywatnego.

• Warunki płatności (pole PTECOD)

Kod warunku płatności. Ten kod definiuje kod płatności i reguły podziału różnych zaliczek i rozrachunków.
Jest on inicjalizowany przez fakturowanego kontrahenta i jest on kontrolowany w tabeli warunków płatności.
Można wprowadzić tylko kod skonta spójny z legislacją i grupą firmy lokalizacji dokumentu.
Główne zasady powiązane z ustawieniami wielolegislacyjnymi są opisane tutaj.

Zasymulowanie podziału możliwe jest za pomocą przycisku „Symulacja”. W zarządzaniu zamówieniami, w trybie tworzenia, zaliczki odpowiadające warunkowi płatności są tworzone automatycznie. Kod „warunku płatności” może zostać zmodyfikowany tak długo, jak nie dokonano żadnych zaliczek i zamówienie nie zostało zafakturowane. Taka modyfikacja spowodowałaby usunięcie już istniejących zaliczek oraz utworzenie zaliczek powiązanych z nowym warunkiem płatności.

• Numer upoważnienia (pole UMRNUMCOD)

To pole jest używane do definiowania, dla danej transakcji wprowadzania, czy numer referencyjny odbiorcy wysyłki ma być:

• Ukryty:
  To pole nie wyświetla się na ekranie wprowadzania, a więc pozostaje puste.
• Wyświetlany:
  Pole wyświetla się jako puste i nie można go modyfikować.
• Wprowadzony:
  Pole wyświetla się jako puste, ale można je modyfikować.

 Zarządzanie tym polem podlega również kodowi działania SDD – Zarządzanie SDD i parametrowi SDDMGT – Zarządzanie SDD (rozdział TC, grupa SDD).

• Rozliczenie rabatu (pole DEPCOD)

Parametr używany do zdefiniowania, dla danej transakcji wprowadzania, czy rabat ma być:

• Ukryty:
  To pole nie wyświetla się na ekranie wprowadzania, ale przypisywana mu jest wartość domyślna.
• Wyświetlany:
  Polu przypisywana jest wartość domyśla i wyświetla się ono, ale nie można go modyfikować.
• Wprowadzony:
  Polu przypisywana jest wartość domyśla i wyświetla. Można go zmienić.

• Okres usługi (pole SVCDATCOD)

Daty rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług.

• Dostosowanie VAT - 40 (pole FLD40RENCO)

Pole podlegające kodowi działań: KPO - Lokalizacja portugalska.
Pole ten umożliwia zdefiniowanie, dla tej transakcji wprowadzania, czy powód korekty VAT dla pola 40 musi być:

• Niewidoczny:
  Pole nie wyświetla się na ekranie wprowadzania i pozostaje puste.
• Wyświetlony: 
  Pole wyświetla się jako puste i nie można go modyfikować.
• Wprowadzony:
  Pole wyświetla się jako puste, ale można je modyfikować. Wprowadzona wartość jest kontrolowana w tabeli dodatkowej 8300.

• Dostosowanie VAT - 41 (pole FLD41RENCO)

Pole podlegające kodowi działań: KPO - Lokalizacja portugalska.
Pole to umożliwia zdefiniowanie, dla tej transakcji wprowadzania, czy powód korekty VAT dla pola 41 musi być:

• Niewidoczny:
  Pole nie wyświetla się na ekranie wprowadzania i pozostaje puste.
• Wyświetlony: 
  Pole wyświetla się jako puste i nie można go modyfikować.
• Wprowadzony:
  Pole wyświetla się jako puste, ale można je modyfikować. Wprowadzona wartość jest kontrolowana w tabeli dodatkowej 8301.

• Rejestracja (pole LICPLATCOD)

• Nr rejestracyjny (pole TRAPLTCOD)

• Data odjazdu (pole DPEDATCOD)

• Data przyjazdu (pole ARVDATCOD)

• Czas rozpocz. (pole ETDCOD)

• Czas zakończ. (pole ETACOD)

• Bank płatności BVR/QR (pole PAYBANCOD)

Z pola tego należy skorzystać w celu określenia wyświetlania pola Płatność bankowa BVR w transakcji wprowadzania faktury sprzedaży.

Aby możliwe było wydrukowanie odcinka płatności QR i QR-faktury wymagana wartość tego pola to Wyświetlane.

• Wprowadzone: Polu przypisywany jest i wyświetlany wybrany bank rozliczenia. Można go zmienić.
• Wyświetlane: W polu przypisywany jest domyślny bank płatności, który się wyświetla, ale nie można go modyfikować.
• Ukryte: To pole nie wyświetla się na ekranie wprowadzania, ale przypisywany mu jest wskazany bank płatności.

To pole jest powiązane z parametrem SWICUSBVR – Użycie sprzedaży szwajcar. BVR (rozdział LOC, grupa SWI).

Informacje o banku płatności pozwalają na wydruk na odcinkach płatności BVR wymaganych informacji o koncie bankowym wystawcy. Należy używać konta bankowego jako konta docelowego w chwili uregulowania faktury.

Bank płatności BVR dla faktury jest określany przez pole Płatność bankowa BVR w jednej z poniższych funkcji. System pobiera informacje z pierwszego znalezionego rekordu.

1. Z rekordu Kontrahent w sekcji Kontrahent/Firma (GESBPR)
2. Z rekordu Klient w sekcji Księgowość (GESBPR)
3. Z sekcji Szczegóły w funkcji Lokalizacje (GESFCY)

Ważne: Bank płatności BVR jest uwzględniany wyłącznie w procesie BVR.

• Data okresu (pole PERCOD)

• Zablokowane kolumny (pole NBRCOL)

Pierwsze N kolumn wskazanych w tym polu pozostaje widoczne na ekranie podczas przewijania.

• Tłumaczone opisy (pole ITMDESCOD)

Jest to opis artykułu przetłumaczony na język klienta. Ten opis będzie drukowany na dokumencie. Jeśli tłumaczenie nie istnieje w języku klienta to używany jest nieprzetłumaczony opis artykułu. Ten opis jest również przekazywany do kolejnego dokumentu.

Dostęp do rekordu artykułu jest możliwy z tego pola za pomocą tunelu.

• pole ITMDESSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Standardowy opis (pole ITMDES1COD)

Jest to opis wprowadzony w rekordzie artykułu. Ten opis jest przekazywany z faktury sprzedaży na fakturę zakupu w przypadku fakturowania między firmami. Jeśli faktura jest wystawiana na podstawie innego dokumentu, standardowy opis jest dziedziczony z pozycji źródłowej.

• pole ITMDES1SCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Wersja główna (pole ECCCOD)

Z tego pola należy skorzystać, aby skontrolować wprowadzanie lub modyfikację Wersji głównej artykułu. Możliwe ustawienia tego pola to:

• Niewidoczny:
  Wersja główna nie wyświetla się na ekranie wprowadzania.
• Wyświetlany
  Numer wersji pobierany jest automatycznie, jeśli artykuł jest zarządzany wersją. Nie może zostać zmodyfikowane.
• Wprowadzony
  Numer wersji jest dostępny. Numer wersji pobierany jest automatycznie, jeśli artykuł jest zarządzany wersją, ale można go zmienić.
  
  

• pole ECCSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Podwersja (pole ECCCODMIN)

Z tego pola należy skorzystać, aby skontrolować wprowadzanie lub modyfikację Podwersji artykułu. Możliwe ustawienia tego pola to:

• Niewidoczne
  Pole Podwersja jest ukryte na ekranie wprowadzania.
  Podwersja jest zawsze ukryta, jeśli wersja główna jest ukryta.
• Wyświetlane
  Numer wersji pobierany jest automatycznie, jeśli artykuł jest zarządzany wersją. Nie może zostać zmodyfikowane.
• Wprowadzone
  Numer wersji jest dostępny. Jest on ładowany automatycznie, jeśli artykuł jest zarządzany wersją, ale można go zmienić.
  Tę wartość można wybrać tylko, jeśli wartość pola Wersja główna to „Wprowadzono”.
  
  

• pole ECCSCRMIN

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Procent (pole INVPRCCOD)

Pole to ma zastosowanie wyłącznie do wymagalności faktur zamówień. Umożliwia zdefiniowanie dla tej transakcji wprowadzania, czy zafakturowany procent musi być:
Niewidoczny

Pole się nie wyświetla.

Wyświetlany

Pole jest uzupełniane procentem zdefiniowanym na poziomie warunku fakturowania i nie może zostać zmienione.

Wprowadzony

Pole wyświetla się, ale można je modyfikować.

• pole INVPRCSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• JM SPR (pole SAUCOD)

Jednostka sprzedaży jest inicjalizowana przez jednostkę sprzedaży zdefiniowaną w rekordzie Artykułu-klienta, jeśli istnieje, a jeśli nie to inicjalizowana jest przez jednostkę sprzedaży artykułu. Istnieje możliwość wprowadzenia innej jednostki za pośrednictwem okna wyboru. Sugerowane jednostki, poza jednostkami wspomnianymi powyżej, to jednostki pakowania artykułu i jednostki pakowania zdefiniowane w rekordzie Artykułu-klienta. Jeśli istnieje taka potrzeba, a użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, może on uzyskać dostęp do tabeli jednostek.

Jednostki sprzedaży nie można modyfikować po wprowadzeniu pozycji. Aby zmodyfikować jednostkę należy usunąć pozycję i utworzyć ją ponownie.

• pole SAUSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Konwersja SPR-MAG (pole SAUCOECOD)

Jest to współczynnik konwersji między jednostką sprzedaży a jednostką magazynowania. Ten współczynnik może zostać zmodyfikowany w niektórych przypadkach. Można go zmodyfikować, jeśli jednostka sprzedaży artykułu została wskazana jako „możliwa do edycji” lub, jeśli wybrana jednostka pakowania została również wskazana jako „możliwa do edycji” (zob. Rekord artykułu). Nie można go zmodyfikować, jeśli użyta jednostka to jednostka zdefiniowana dla klienta. Jeśli jednostki są używane w sytuacji, gdy współczynnik może zostać zmodyfikowany to dla danego artykułu konieczne jest wskazanie tylko cen wyrażonych w jednostce magazynowania. Co więcej, jeśli dla jednostki sprzedaży zdefiniowano cenę bazową to modyfikacja współczynnika konwersji dla jednostki sprzedaży nie powoduje przeliczenia jednostkowej ceny brutto.

 Po wprowadzeniu pozycji współczynnika konwersji nie można już modyfikować. Aby zmodyfikować współczynnik należy usunąć pozycję i utworzyć ją ponownie.

• pole SAUCOESCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Cena bazowa (pole GROPRICOD)

Pomoc wspólna dla funkcji Zamówienia i Plan zakupów.

To pole umożliwia określenie ceny jednostkowej brutto i netto artykułu. Ta cena jest wyrażana w jednostce zamówienia, jeśli pole Jednostka zostało zadeklarowane jako dostępne podczas wprowadzania transakcji, jeśli nie, jest to jednostka zakupu.

Jeśli podano główne informacje w pozycji, wyszukiwanie cennika wykonywane jest automatycznie. Celem tego wyszukania jest znalezienie:

• Ceny brutto oraz powiązanej przyczyny.
  Jeśli jednostka zamówienia (lub zakupu) różni się od jednostki w pozycji cennika:
  - Kwota cennika jest przeliczana, jeśli Konwersja jednostek jest ustawiona jako „Tak” na poziomie Parametrów cennika. Ta konwersja opiera się o tabelę współczynników konwersji jednostek. Jeśli dla danych jednostek nie ustawiono żadnego przeliczenia to uwzględniane są kwoty cennika poprzez zastosowanie współczynnika konwersji wynoszącego 1.
  - Cennik nie jest używany, jeśli wartość Konwersji jednostek to „Nie” na poziomie Parametrów cennika. Wartość ceny brutto jest ustawiana jako „0”.
• Elementy fakturowania w procentach lub kwotach do zastosowania na poziomie pozycji, jak również powiązane przyczyny.

Jeśli wprowadzona cena wynosi zero, wyświetla się komunikat proszący o potwierdzenie.

W polu Cena można użyć ikony Operacje, aby:

• Wyświetlić i zmodyfikować pola Rabat i Koszt zdefiniowane przy użyciu kodu struktury powiązanego z dostawcą. Wartości zawarte w tych polach pochodzą z wyszukania cennika i mogą zostać zmienione, jeśli powiązana przyczyna na to pozwala.
• Wyświetlić powody powiązane z ceną, jak również z innymi polami elementów fakturowania
• Wyświetlić cenniki
• Ponownie zainicjować cenę, jak również rabaty i koszty poprzez zażądanie wyszukania nowego cennika.

Wprowadzenie innych informacji w pozycji zależy od wybranej transakcji. Jest to np. przypadek informacji na temat Lokalizacji, Kodu kontroli jakości itp.

Cechy dotyczące przesunięć między firmami: W ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami, jeśli ustawiono cenniki między firmami, zostaną one użyte w taki sam sposób, jak normalne cenniki. Jeśli wygenerowano zamówienie sprzedaży, elementy fakturowania obliczane dla tego zamówienia sprzedaży zostaną określone na podstawie cenników między firmami lub normalnych cenników. W żadnym przypadku ceny i elementy fakturowania wprowadzone w zamówieniu zakupu nie są przekazywane na zamówienie sprzedaży. Ceny między dokumentami sprzedaży i zakupu mogą zmieniać się niezależnie od siebie. Uzgodnienie zostanie wykonane w momencie fakturowania.

• pole GROPRISCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Koszt uzyskania (pole CPRPRICOD)

„Koszt produkcji” jest domyślnie uzupełniany automatycznie przez wycenę artykułu wybranego do obliczenia marży (zob. metody wyceny zdefiniowane dla rekordu Artykułu-lokalizacji) w momencie utworzenia pozycji dokumentu i wyrażany jest w jednostce sprzedaży. Możliwe opcje wyboru dla wyceny kosztu produkcji to: Cena standardowa, Zrewidowana cena standardowa, Ostatnia cena, Średnia ważona cena, Cena FIFO, Średnia cena partii i Cena LIFO. Jeśli metoda wyceny zwraca wartość zerową to używana jest alternatywna wartość domyślna poprzez wskazanie innej metody wyceny występującej na wcześniej opisanej liście. Ta wartość jest przechowywana w pozycji „dokumentu.

Istnieje możliwość wcześniejszego załadowania tej informacji zgodnie z użytą transakcją dokumentu. Jednakże podczas następujących zdarzeń wprowadzona wartość jest systematycznie zastępowana przez wartość wynikającą z ustawień metody wyceny artykułu, o ile ustawienia te określają wartość zerową (w którym to przypadku zmiany są zachowywane):

• przekształcenie oferty w zamówienie,
• wysyłka zamówienia, 
• zatwierdzenie wysyłki,
• fakturowanie zamówienia. Koszty produkcji są stałe podczas fakturowania wysyłki.

W przypadku „średniej ceny partii” w zarządzaniu ofertami, „Średnia cena partii” zawsze zwraca wartość zerową. Używana jest alternatywna wartość domyślna. Podczas zatwierdzana wysyłki, „Średnia cena partii” używana jest do przeliczenia marży i uzyskania rzeczywistej marży zależącej od wysłanych partii.

• pole CPRPRISCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Kwota pozycji (pole AMTLINCOD)

• pole AMTLINSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Stawka VAT (pole VACITMCOD)

To pole wskazuje poziom podatku do zastosowania dla wybranego artykułu.
Poziom podatkowy, w połączeniu z regułą podatkową dokumentu, jest używany do określenia stawki podatku do zastosowania w pozycji dokumentu.

Istnieje kilka poziomów podatkowych dla pozycji dokumentu:

• Pierwszy poziom jest wymagany. Odpowiada on podatkowi VAT.
• Dwa kolejne poziomy odpowiadają dodatkowym lub specjalnym podatkom, które mogą:
• podlegać VAT,
• mieć zastosowanie do podstaw netto lub innych wycenionych formuł.

Poziomy podatku pozycji dokumentu są domyślnie uzupełniane wartościami powiązanymi z rekordem artykułu (karta „Księgowość”).
Te wartości mogą zostać zmodyfikowane w zależności od transakcji.
Użytkownik może uzyskać dostęp do zarządzania poziomami podatków, o ile posiada odpowiednie uprawnienia.

• pole VACITMSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Stawka prowizji przedst. (pole REPCODD)

Przedstawiciele handlowi w pozycji dokumentu są inicjalizowani przez przedstawicieli handlowych wprowadzonych w nagłówku dokumentu. Jeśli tych ostatnich nie uzupełniono to przedstawiciele w pozycji są inicjalizowani przy pomocy przedstawicieli dla klienta, a następnie przez przedstawicieli odbiorcy wysyłki, jeśli w rekordzie klienta nie istnieją żadni przedstawiciele.

Przedstawiciele mogą zostać zmodyfikowani w pozycji dokumentu, jeśli pozwala na to parametr LINREP – Modyf. przedst. handl. w pozycji (rozdział VEN, grupa MIS). W zależności od uprawnień użytkownika możliwy jest dostęp do rekordu przedstawiciela handlowego.

• pole REPSCRD

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Okres usługi (pole SVCDATCODD)

Rozpoczęcie i zakończenie usługi, numer okresów i częstotliwość wykorzystywana w finansach do dystrybucji rozliczeń międzyokresowych.

• pole SVCDATSCRD

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Przepływ fizyczny (pole FLOPHYCODD)

To pole jest używane do wskazania, czy pozycja identyfikuje fizyczny przepływ odgrywając rolę w zestawieniu Plik dokumentów celnych. Pozycja faktury niepowiązana z fizycznym przepływem może zostać zadeklarowana dla regulacji, jeśli na fakturze wprowadzono Regułę UE lub Rodzaj transakcji UE (opcja Informacje celne).
Inicjalizacja tego pola jest wykonywana w inny sposób w zależności od tego, czy dotyczy ona artykułu zarządzanego w zapasach czy też nie:

1) Artykuł zarządzany w zapasach

• Jeśli dotyczy on faktur bezpośrednich/bezpośrednich faktur korygujących bez przesunięć magazynowych to przepływ fizyczny jest inicjalizowany jako Nie, ale można go zmodyfikować.
• Jeśli dotyczy on faktur bezpośrednich/bezpośrednich faktur korygujących z przesunięciami magazynowymi to przepływ fizyczny jest inicjalizowany jako Tak, ale można go zmodyfikować.
• Jeśli dotyczy on faktur wynikających z wysyłki lub zamówienia to przepływ fizyczny jest inicjalizowany jako Tak i nie można go zmodyfikować.
• Jeśli dotyczy on faktur wynikających z wysyłki lub zamówienia, do których dodano dodatkowe pozycje to przepływ fizyczny jest inicjalizowany jako Tak i nie można go zmodyfikować.

2) Artykuł niezarządzany w zapasach

• Jeśli dotyczy on faktur bezpośrednich bez przesunięć magazynowych to przepływ fizyczny jest inicjalizowany jako Nie, ale można go zmodyfikować.
• Jeśli dotyczy on faktur bezpośrednich z przesunięciami magazynowymi to przepływ fizyczny jest inicjalizowany jako Nie, ale można go zmodyfikować.
• Jeśli dotyczy on faktur wynikających z wysyłki lub zamówienia to przepływ fizyczny jest inicjalizowany jako Tak i można go zmodyfikować.
• Jeśli dotyczy on faktur wynikających z wysyłki lub zamówienia, do których dodano dodatkowe pozycje to przepływ fizyczny jest inicjalizowany jako Tak i nie można go zmodyfikować.

• pole FLOPHYSCRD

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Projekt (pole PJTCODD)

Ten parametr jest używany do zdefiniowania, dla konkretnej transakcji wprowadzania, czy pole Projekt ma być:

• Ukryte:
  Pole nie wyświetla się na ekranie wprowadzania.
• Wyświetlane:
  Pole wyświetla się i nie można go modyfikować.
• Wprowadzone:
  Pole wyświetla się, ale można je modyfikować.
  Kontrola stosowana podczas wprowadzania wartości opiera się o parametr CTLOPPCOD – Obowiązkowa kontrola projektu (rozdział TC, grupa MIS).

Nawet, jeśli kod projektu może zostać wprowadzony w tych ustawieniach to jego wprowadzenie jest nadal zabronione, jeśli zarządzanie dokumentem jest typu jeden projekt (parametrPJTSNGDOC – Jeden projekt na dokumentjest ustawiony jako Tak). W takim przypadku kod projektu w pozycji automatycznie używa wartości kodu projektu z nagłówka.

• pole PJTSCRD

• Ponowne fakturowanie (pole INVCNDUPDC)

• pole INVCNDUPDS

• Data ponownego fakturowania (pole NEXINVDATC)

• pole NEXINVDATS

• Rabat / opłata 1 (pole DISCRGCOD1)

Pomoc wspólna dla modułów Sprzedaż i Zakupy.

Wyświetlone kolumny rabatów i kosztów są powiązane z ustawieniami kodu struktury cenników powiązanych z dostawcą w danym rekordzie dostawcy.
Te kolumny mogą zostać zaincjalizowane przy użyciu cenników (zob. dokumentacja na temat Parametrów cen sprzedaży i Wprowadzania cen).

Dostęp do tych kolumn może zależeć od ustawień powodów powiązanych z cennikiem, jak również od wartości powodu podanej w

• parametrze UPDPRISAL – Domyślny powód ceny – podstawa (rozdział VEN, grupa PRI) dla sprzedaży.
• parametrze UPDPRIPUR – Domyślny powód ceny – podstawa (rozdział ACH, grupa PRI) dla zakupów.

Te rabaty i koszty są definiowane w kwotach lub w procentach i mają one zastosowanie z metodą sumowania lub kaskadowania ceny brutto w celu określenia ceny netto pozycji dokumentu.

Z poziomu ikony Operacje można:

• Wyświetlić powody powiązane z ceną, jak również z innymi polami rabatów i kosztów,
• Zmodyfikować, jeśli to konieczne, powody przypisane do każdej z kolumn.

• pole DISCRGSCR1

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Rabat / opłata 2 (pole DISCRGCOD2)

• pole DISCRGSCR2

• Rabat / opłata 3 (pole DISCRGCOD3)

• pole DISCRGSCR3

• Rabat / opłata 4 (pole DISCRGCOD4)

• pole DISCRGSCR4

• Rabat / opłata 5 (pole DISCRGCOD5)

• pole DISCRGSCR5

• Rabat / opłata 6 (pole DISCRGCOD6)

• pole DISCRGSCR6

• Rabat / opłata 7 (pole DISCRGCOD7)

• pole DISCRGSCR7

• Rabat / opłata 8 (pole DISCRGCOD8)

• pole DISCRGSCR8

• Rabat / opłata 9 (pole DISCRGCOD9)

• pole DISCRGSCR9

• Partia (pole LOTCOD)

Jeśli artykuł jest zarządzany partią to podczas ręcznego tworzenia pozycji wysyłki lub jeśli zapas do wydania nie został określony istnieje możliwość wprowadzenia partii istniejącej w „lokalizacji wysyłki”.
Okno wyboru po kliknięciu prawym przyciskiem na obszar umożliwia wybranie numeru partii. 
Można również wprowadzić numer partii, który nie istnieje w zapasach.
Komunikat informuje użytkownika, jeśli partia nie istnieje. Ta alternatywa jest dostarczana, aby umożliwić rejestrację numeru partii, który nigdy nie został wprowadzony nawet, jeśli towary są fizycznie dostępne. Ta metoda może być stosowana tylko, jeśli zapasy ujemne są dozwolone dla artykułu i jeśli transakcja wysyłki została ustawiona bez określenia zapasu. W przypadku transakcji wysyłki z określeniem zapasu ta partia jest uwzględniana tylko w przypadku całkowitego niedoboru artykułu (algorytm alokacji szczegółowej najpierw spróbuje dokonać alokacji zapasu).

• pole LOTSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Podpartia (pole SLOCOD)

Wskazuje podpartię do wydania.

Nie ma konieczności uzupełnienia jej w następujących przypadkach:

• wydanie dotyczy wielu partii
• nie wprowadzono wszystkich cech zapasu do wydania (partia, podpartia, nr seryjny, miejsce składowania)

Jeśli artykuł jest zarządzany numerami seryjnymi to tylko numer jest konieczny do określenia zapasu do wydania.
Jeśli tak nie jest to konieczne jest podanie partii, podpartii i miejsca składowania (w zależności od metody zarządzania dla artykułu).
Dla tego pola nie ma okna wyboru. Okno wyboru jest dostępne w polu partii i umożliwia wybór żądanej partii i podpartii. Po wybraniu partii, podpartia jest inicjalizowana natychmiastowo. W przeciwnym razie można wprowadzić numer podpartii, który nie istnieje. Jest to sygnalizowane przez komunikat informacyjny. Takie same uwagi, jak dla numeru partii w tym kontekście.

• pole SLOSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Status (pole AQRCOD)

Niezależnie od użytego artykułu, podczas ręcznego tworzenia pozycji wysyłki lub jeśli zapas do wydania nie został określony istnieje możliwość wprowadzenia statusu dla zapasu do wydania.
Okno wyboru po kliknięciu prawym przyciskiem na obszar umożliwia wybranie wszystkich zdefiniowanych statusów.

• pole AQRSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Miejsce składowania (pole LOCCOD)

Jeśli artykuł jest zarządzany według miejsca składowania w „lokalizacji wysyłki” to podczas ręcznego tworzenia pozycji wysyłki lub jeśli zapas do wydania nie został określony istnieje możliwość wprowadzenia miejsca składowania istniejącego w „lokalizacji wysyłki”. Okno wyboru po kliknięciu prawym przyciskiem na obszar umożliwia wybranie wszystkich miejsc składowania.

• pole LOCSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Początek S/N (pole SERCOD)

To pole jest używane do wprowadzenia pierwszego numeru seryjnego (od) do wydania. Ostatni numer seryjny (do) zostanie obliczony automatycznie.

• Pierwszego numeru seryjnego nie ma potrzeby wprowadzać, jeśli numery seryjne do wydania nie są kolejne.
• Jeśli artykuł jest zarządzany numerami seryjnymi to tylko numer jest konieczny do określenia zapasu do wydania.
• Jeśli tak nie jest, to konieczne jest podanie partii, podpartii i miejsca składowania (w zależności od metody zarządzania dla artykułu).

• pole SERSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Koniec S/N (pole SERECOD)

To jest końcowy numer seryjny automatycznie obliczany przy pomocy początkowego numeru seryjnego.
To pole nigdy nie jest edytowalne.

• pole SERESCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Identyfikator 1 (pole IDECOD01)

• pole IDESCR01

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Identyfikator 2 (pole IDECOD02)

• pole IDESCR02

• Opis przeniesienia (pole MVTDESCOD)

Należy wprowadzić dowolny opis, który zostanie zapisany we wszystkich przesunięciach magazynowych powiązanych z pozycją wysyłki.
Ten opis jest również dostępny z poziomu okna szczegółów wydania zapasu. Jeśli jest modyfikowany przez tę funkcję, jest on automatycznie pobierany i zapisywany w pozycji wysyłki w tym polu.

• pole MVTDESSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Magazyn (pole WRHCOD1)

Obecność tej opcji podlega kodowi działania WRH.
Umożliwia ona zdefiniowanie dla transakcji wprowadzania, czy magazyn w pozycji dokumentu musi być:

• Ukryte: To pole nie wyświetla się. Będzie ono zarządzane dla jednego magazynu.
• Wyświetlane: To pole jest ładowane przy użyciu magazynu wprowadzonego w nagłówku i nie można go zmodyfikować. Będzie ono zarządzane dla jednego magazynu.
• Wprowadzone: Pole wyświetla się i można je modyfikować. Te ustawienia pozwalają na zarządzanie wieloma magazynami.
  Tej wartości nie można wybrać, jeśli zarządzanie jednym magazynem zostało aktywowane w nagłówku transakcji.

• pole WRHSCR1

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Pojemnik (pole LPNCOD)

To pole podlega kodowi działania LPN – Zarządzanie wewnętrznymi pojemnikami.

Należy wskazać dla tej transakcji wprowadzania, czy pojemnik i numer pojemnika w pozycji dokumentu muszą być:

• Ukryte
  
• Wyświetlane
  Wartości są wyświetlane i nie można ich zmienić.
• Wprowadzone
  Numer pojemnika jest dostępny lub możliwy do zmiany, jeśli został określony automatycznie.

• pole LPNSCR

Dla danej transakcji wprowadzania należy wskazać, czy pole ma być obecne w:

• trybie Formularza i Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Nagłówek - wymiary (pole HEACCECOD)

Parametr używany do zdefiniowania, czy dla danej transakcji pola wymiarów analitycznych w nagłówku dokumentu mają być:

• Ukryte: Menu opcji/wymiarów analitycznych w głównym oknie są ukryte.
• Wyświetlane: Dostęp do menu opcji/wymiarów analitycznych w głównym oknie jest możliwy. Pola wyświetlą się, ale nie będą one dostępne.
• Wprowadzone: Dostęp do menu opcji/wymiarów analitycznych w głównym oknie jest możliwy. Pola wyświetlą się i będą one dostępne.

• Linia dystrybucji (pole DSPCOD)

Te ustawienia są używane do definiowania, dla danej transakcji wprowadzania, czy klucz podziału analitycznego oraz poziom elementu fakturowania mają być:

• Ukryte: pole nie wyświetla się na ekranie wprowadzania, ale przypisywana mu jest wartość domyślna,
• Wyświetlane: Polu przypisywana jest wartość domyśla i wyświetla się ono, ale nie można go modyfikować.
• Wprowadzone: Polu przypisywana jest wartość domyśla i wyświetla. Można go zmienić.

• pole DSPSCR

Parametr używany do zdefiniowania, dla danej transakcji wprowadzania, czy pole ma być obecne w:

• trybach Rekordu +Tabeli,
• trybie Formularza,
• trybie Tabeli.

• Wymiary przesunięć magazynowych (pole STOCCECOD)

Należy wskazać, czy dla tej transakcji, pola wymiarów analitycznych powiązane z przesunięciami magazynowymi powinny być:

• Niewidoczne
• Wyświetlane: Menu Wymiary analityczne, dostępne z poziomu menu okna szczegółów przesunięcia, będzie dostępne. Pola wyświetlą się, ale nie będą dostępne.
• Wprowadzone: Menu Wymiary analityczne, dostępne z poziomu menu okna szczegółów przesunięcia, będzie dostępne. Pola wyświetlą się i będą dostępne.

• pole CCESCR

• Wymiar (pole DIE)

Każdy wiersz tabeli umożliwia uzupełnienie kodu wymiaru analitycznego.
Z poziomu ikony Operacje możliwy jest dostęp do tej funkcji oraz wstępne uzupełnienie wszystkich wymiarów zdefiniowanych dla lokalizacji danej grupy lokalizacji.

• Metoda (pole CCECOD)

Ten parametr umożliwia zdefiniowanie, dla danej transakcji wprowadzania, czy sekcja analityczna ma być:

• Niewidoczna: Pole nie wyświetla się się na ekranie wprowadzania. Można jednak zainicjalizować to pole przy użyciu domyślnego kodu sekcji.
  
• Wyświetlana: Polu przypisywana jest wartość domyśla i wyświetla się ono, ale nie można go modyfikować.
  
• Wprowadzona: Polu przypisywana jest wartość domyśla i wyświetla. Można ją zmodyfikować i w takim przypadku wprowadzona wartość jest kontrolowana w tabeli sekcji analitycznych.
  Domyślna wartość przypisana do sekcji analitycznej zależy od dokonanych ustawień sekcji.