Expedições

• Estabelecimento expedição (campo STOFCY)

Este "estabelecimento de expedição" é inicializado por defeito com o estabelecimento de armazenagem habitual do utilizador.
Pode ser modificado sob reserva que o estabelecimento escolhido seja definido com o indicador "stock" ativo. O estabelecimento escolhido deve pertencer à mesma sociedade jurídica que o estabelecimento de venda.

• Tipo (campo SDHTYP)

Le type de livraison va permettre de déterminer, entre autres, les compteurs utilisés.

Seul un type de livraison de même catégorie que celle indiquée dans la transaction de saisie peut être renseigné. Cependant, lorsque la catégorie a pour valeur Tous les types, le type de livraison est libre ; c'est lui, dans ce cas, qui déterminera la catégorie.
Par ailleurs, la législation et le groupe de sociétés pour lesquels il est défini doivent être cohérents avec ceux de la société du site d'expédition.
Pour plus d'informations, cliquez ici.

Le choix du type de livraison reste modifiable tant qu'aucune ligne de livraison n'a été créée.

En création de livraison par picking de documents (de commandes, commandes ouvertes, bons de préparation, manquants s-traitant ou réappros s-traitant), les documents qu'il est possible de sélectionner sont filtrés sur le type de livraison : seuls sont listés ceux ayant le même type de livraison et ceux sur lesquels aucun type de livraison n'est renseigné.

En création de livraison directement depuis la commande, ce champ est alimenté avec le type de livraison figurant sur la commande et issu du paramétrage du type de commande. A défaut, c'est le type de livraison indiqué par les paramètres suivants qui est pris en compte :

• SDHTYPNOR - Type de livraison normale
• SDHTYPLND - Type de livraison prêt
• SDHTYPSCO - Type de livraison sous-traitance

En création directe de livraison non facturable, ce champ est alimenté par défaut avec le type de livraison indiqué par le paramètre SDHTYPNINV - Type de livraison non facturable.

Lors du traitement de Livraison automatique des commandes, le type de livraison constitue un critère de regroupement. A défaut d'être renseigné sur la commande, c'est le type de livraison renseigné dans la fonction de lancement du traitement qui est pris en compte.

Lors du traitement de Livraison des bons de préparation, le type de livraison constitue un critère de regroupement. A défaut d'être renseigné sur le bon de préparation, c'est le type de livraison renseigné dans la fonction de lancement du traitement qui est pris en compte. C'est le cas notamment des bons de préparation issus des besoins de sous-traitants : ceux-ci n'ont, en effet, pas de type de livraison renseigné.

Type : livraison de prêt

Si la livraison est issue d'une commande de prêt, l'information est automatiquement affichée. Vous pouvez également indiquer manuellement que l'expédition renseignée est de type prêt. La validation d'une livraison de type prêt correspond à un changement d'emplacement. Le stock concerné par une livraison de type prêt passe d'un emplacement du site d'expédition à un emplacement client défini pour le client livré. Il n'y a donc aucune diminution du stock physique dans le cas de la validation d'une livraison de prêt. Par contre le stock disponible sera quant à lui décrémenté.

Pour pouvoir fournir un prêt à un client, il faut autoriser les prêts pour ce client (Section Commerciales de la fiche client). Par ailleurs, un emplacement de type Stock client doit être défini puis associé à l'adresse de livraison du client (Section Clients livrésde la fiche client). Il est recommandé de définir un emplacement de prêt par adresse de livraison et par client pour une meilleure visualisation des articles en prêt. Enfin, pour chaque article à prêter, l'article doit autoriser les prêts (Section Vente de la fiche article) et il doit également être géré par emplacement (Section Gestionde la fiche article-site).
Un prêt n'est a priori pas facturable puisqu'il est destiné à être retourné. Dans certains cas, la marchandise prêtée pourra tout de même être facturée si elle n'a pas été retournée par le client avant la date de retour prévue. La facturation d'un prêt s'effectue uniquement depuis la livraison en cliquant sur l'action Facture. Dans ce cas, seules les marchandises non retournées seront facturées. La sortie physique des articles doit être effectuée à la validation de la facture. Une livraison de type prêt peut cependant générer une facture pro forma.

Type : livraison de sous-traitance

Une livraison de type sous-traitance n'est jamais rattachée à une commande. Il s'agit toujours d'une livraison directe. Il conviendra donc lors d'une livraison de ce type de préciser qu'il s'agit d'une livraison à destination d'un sous-traitant. La validation d'une livraison de type sous-traitance correspond à un changement d'emplacement. Le stock concerné par une livraison de sous-traitance passe d'un emplacement du site d'expédition à un emplacement Sous-traitantdéfini sur l'adresse de livraison du sous-traitant. Il n'y aura donc aucune diminution du stock physique dans le cas de la validation d'une livraison de sous-traitance. Par contre le stock disponible sera quant à lui décrémenté.

Pour pouvoir effectuer une expédition de sous-traitance, le code activité LST doit avoir été activé au préalable. Il faudra ensuite affecter un rôle client au fournisseur et lui affecter une adresse de livraison faisant référence à un emplacement de sous-traitance. Une expédition de sous-traitance permet de réapprovisionner un sous-traitant pour lequel on a constaté des ruptures de matières dans l'opération qui lui est affectée. Une expédition de sous-traitance ne sera donc pas facturée. L'action Facture est désactivée dans ce contexte. Une facture pro forma peut, en revanche, être établie pour accompagner la marchandise.

Type : livraison non facturable

Les livraisons non facturables concernent :

• les livraisons de service,
  
• les livraisons d’articles liés à une tâche associée à un projet dans le cadre de la gestion à l’affaire. Il peut s’agir d’articles gérés en stock ayant fait l’objet d’une allocation détaillée au niveau de la tâche, ou d’articles de type service donc non gérés en stock, mais livrés.

• campo WSDHCAT

La catégorie n'est pas modifiable ; elle est déterminée par le Type de livraison choisi.

• Nº Expedição (campo SDHNUM)

Le numéro de livraison vous permet d'identifier la livraison de façon unique. Ce numéro est attribué automatiquement ou saisi à chaque création de livraison selon le paramétrage du ou des différents Compteurs associés au Type de livraison choisi.
Si le compteur de livraison est paramétré en affectation automatique, ce champ n'est pas accessible et le numéro est attribué automatiquement à la création de la livraison.
A l'inverse, si le compteur est en affectation manuelle, le numéro peut être saisi manuellement. Si le numéro n'est pas saisi par l'utilisateur, le système attribue alors automatiquement un numéro de livraison en fonction du compteur.

 Remarques :

• Si les compteurs ne sont pas renseignés au niveau du type de livraison, les compteurs utilisés sont ceux indiqués dans la fonctionAffectation compteurs.
• Si le paramètre sociétéSDHENDNBR - Compteur définitif livraisonsa pour valeur 'Oui', un nouveau numéro de livraison est attribué au moment de valider la livraison.L'ancien numéro n'est plus affiché, mais il est conservé dans un champ dédié (TMPSDHNUM) de la table des livraisons.

• Estabelecimento Venda (campo SALFCY)

Le site de vente est initialisé par défaut par le site de vente associé à l'utilisateur.
Il est accessible uniquement lors de la création d'une livraison directe, et dans ce cas, le site choisi :

• doit avoir été identifié comme étant un site de vente et de stockage,
• doit appartenir à la même société juridique que le site d'expédition.

• Nº encomenda (campo SOHNUM)

Este número está inicializado se a entrega está relativa a uma encomenda (encomenda clássica ou encomenda aberta). Esta informação não será preenchida no caso de uma entrega multi-encomendas.

• Cliente exped. (campo BPCORD)

Code of the customer requesting the order, the direct delivery or the direct invoice. This code:

• must be managed in the customer table,
• must be of normal, miscellaneous or inter-company type,
• can be modified as long as no line has been entered on the document.

• Endereço (campo BPAADD)

This field indicates the code of the address to ship to.
You can view the detailed address information by clicking Address from the Actions icon.

• On creation, this field is no longer accessible when a delivery line is created.
  
• Once the delivery has been created, you can no longer modify this field but you can still display the detailed address information.
  You can modify the address after clicking Address/Delivery from the Actions panel.

• Cliente factur. (campo BPCINV)

Il s'agit du code du client à facturer, initialisé par défaut par le code du client lui-même.
Ce client peut être un autre client choisi dans la table des clients.

Il est possible de rechercher un client ou plusieurs clients réunis sous un même critère en sélectionnant 'Recherche client rapide'. Une liste de correspondances est générée lors de la tabulation dans le champ suivant.
Pour une recherche plus ciblée, tous les champs présents dans le bloc peuvent être renseignés. La liste de correspondances est réduite à chaque tabulation.

• campo BPINAM

• Expedição (campo SHIDAT)

A data de envio é a data usada para determinar a data de saída das mercadorias. 
Esta é a data real de alocação do stock: é usada como a data de liquidação no diário de stocks.

Se a expedição for para satisfazer uma encomenda, a inicialização da data de expedição depende do parâmetro INISHIDAT - Inicialização da data de expedição (capítulo VEN, grupo SSD). Opções:

• a partir da data do dia,
• a partir da data prevista de expedição da encomenda, se essa data não for menor que a data do dia, caso contrário, a data do dia será usada.

Uma guia de expedição não pode ser validada com uma data de entrega maior que a data do dia.

No caso de expedição de uma encomenda, se a data for alterada, uma mensagem propondo uma nova pesquisa tarifária é exibida quando o parâmetro do usuário SDHRECPRI - Pesquisa de preço de entrega do pedido (capítulo VEN, grupo SSD) possui o valor 'Sim'. Quando definido como 'Não', o preço do pedido é mantido. 

• Prazo entrega (campo DAYLTI)

Trata-se do atraso necessário em número de dias para entregar este cliente entregue. É inicializado pelo atraso sobre o endereço de entrega do cliente.

Serve a inicializar a data de expedição a partir da data de entrega pedida. A modificação deste atraso desencadeia um recálculo da data de expedição em função da data de entrega pedida.

• Entrega (campo DLVDAT)

A data de entrega corresponde à data em que as mercadorias serão recebidas pelo cliente e na qual a transferência de propriedade ocorre. É nessa data que se baseia a pesquisa das alíquotas a serem aplicadas.
Esta é calculada a partir da Data da Expedição à qual é adicionada o Prazo de expedição. Mas essa data permanece mutável.
No caso de expedição de uma encomenda, se a data for alterada, uma mensagem propondo uma nova pesquisa tarifária é exibida quando o parâmetro do usuário SDHRECPRI - Pesquisa do preço de entrega da enc (capítulo VEN, grupo SSD) possui o valor 'Sim'. Quando definido como 'Não', o preço da encomenda é mantida.
Se a data de entrega calculada ou inserida corresponder a um dia não útil definido no endereço da expedição do cliente, a data de entrega será automaticamente alterada para a primeira data útil após a data de entrega inicial.
Se a data de entrega calculada ou inserida corresponder a um período de indisponibilidade no endereço de entrega do cliente, uma mensagem de aviso indica isso.

• Devol. empréstimo (campo LNDRTNDAT)

Data de devolução de pronto
Esta data não é gerada a não ser para as entregas de pronto. Ela deve ser superior ou igual à data de entrega.

• Divisa (campo CUR)

Il s'agit de la devise de la commande, de la livraison, ou de la facture.
Elle est initialisée par défaut par la devise du client facturé et peut être modifiée. Dans ce cas, elle peut uniquement être modifiée en création ou duplication et est contrôlée par la table des devises.

Il est possible de choisir la devise de transaction de la livraison, ainsi que de définir (en fonction de la valeur paramètre 'Prix HT et TTC' - Chapitre TC/ Groupe INV/NOTATI) si les prix sont exprimés en HT ou en TTC. Lorsque la livraison est issue d'une commande, ces informations sont automatiquement reprises et ne sont pas modifiables. Lorsqu'il s'agit d'une livraison directe, ces informations ne sont plus modifiables dés lors qu'au moins une ligne de livraison a été saisie. Elles sont héritées dans ce cas des informations du client facturé.

• Tipo preço (campo PRITYP)

La valeur de ce champ (H.T. ou T.T.C.) est définie par le paramètre général SALPRITYP - Type prix/montant (chapitre TC, groupe INV).

Si le paramètre général NOTATI - Prix/Montant HT et TTC (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur Non, vous ne pouvez pas modifier cette information.

• Armazém (campo WRHE)

The presence of this box is subject to the activity code WRH.
Movement warehouse, suggested by default for all the document lines.
It must be entered if it is defined as mandatory at the level of the entry transaction.
It is loaded in priority with the warehouse defined for the user. If it fails to be set up at user lever, it is initialized with the warehouse defined, by default, at site level for this type of movement.

• Inter-estab. (campo BETFCY)

Ces informations ne sont pas accessibles et sont alimentées en fonction du contexte. Les lignes de tableau permettent de saisir les articles, quantités, prix, remise et frais… relatives à la livraison.

Ces informations, non modifiables, précisent si la livraison est de type inter-site ou inter-société.

• Lorsque la livraison concerne un client 'inter-site' (site de la même société), celle-ci ne peut pas être facturée.
• Lorsque la livraison concerne un client 'inter-sociétés' (site d'une société différente), une facture peut être générée.

• Inter-sociedade (campo BETCPY)

• Artigo (campo ITMREF)

Il s'agit de la référence article pour lequel est enregistrée une ligne de document. Il est possible de :

• saisir directement une référence article ou une référence 'Article/Client'. L'existence de cette référence est contrôlée dans les fichiers 'Articles/Vente' et 'Articles/client'. Si une référence 'Article/client' est saisie, le système retourne la référence article interne. Un message bloquant peut être retourné lors de la saisie d'un article si des tarifs de type interdit ont été paramétrés pour certains clients (voir paramétrage tarifs).
• utiliser le bouton contextuel pour :
• sélectionner un article dans le fichier des articles vendus,
• sélectionner un article dans la liste des articles du client,
• sélectionner un manquant sous-traitant, dans le cas d'un article sous-traité en rupture,
• créer, selon vos habilitations, un article dans le fichier,
• visualiser les tarifs de l'article.

La saisie de l'article permet d'initialiser les champs modifiables Désignation et Unité de vente. L'unité de vente peut être modifiée à condition d'être choisie dans la liste proposée qui contient les unités de vente et de conditionnement de la fiche article et 'article/client'.

A ce stade, un message d'avertissement peut apparaître pour informer d'un remplacement de l'article saisi par l'article de substitution. Cette substitution automatique n'a lieu que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

• le champ Article de substitution de la fiche article a été renseigné,
• la date du document est supérieure ou égale à la date de substitution.

 Une fois la ligne saisie, il n'est plus possible de modifier le code article.Il faut supprimer la ligne et la recréer pour modifier le code.

• Designação (campo ITMDES)

Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du client. C'est cette désignation qui sera imprimée sur le document. Si la traduction n'existe pas dans la langue du client, la désignation article non traduite sera utilisée. Cette désignation est également transmise vers le document suivant.
A partir de ce champ, il est possible d'accéder à la fiche article par tunnel.

• Designação standard (campo ITMDES1)

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transférée de la facture de vente à la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'une autre pièce, la désignation standard est héritée de la ligne d'origine.

• Versão principal (campo ECCVALMAJ)

Este campo exibe a versão principal do artigo.

Le numéro de version majeure est accessible si le suivi des versions majeures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans l’onglet Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure’),

Si le préchargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans l'onglet Clients de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans l'onglet Vente de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), la dernière version majeure active est préchargée automatiquement. À défaut, c'est la dernière version majeure de statut 'Arrêtée' qui est pré-chargée.

Le picking des commandes, le picking des commandes ouvertes, le picking des bons de préparation et le picking des manquants sous-traitant entraînent le transfert et le contrôle des numéros versions sur la livraison.

Pour les livraisons automatiques des commandes et des bons de préparations, les numéros de versions sont transferés et le contrôle des versions est réalisé sur la livraison.

Si la version n'est pas correcte, un message informatif est affiché dans le fichier trace.

• Versão menor (campo ECCVALMIN)

Este campo exibe a versão secundária do artigo.

Le numéro de version mineure est accessible si le suivi des versions majeures et mineures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans l’onglet Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure et mineure’).

Si le pré-chargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans l'onglet Clients de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans l'onglet Vente de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), la dernière version mineure est pré-chargée automatiquement.

Le picking des commandes, le picking des commandes ouvertes, le picking des bons de préparation et le picking des manquants sous-traitant entraînent le transfert et le contrôle des numéros versions sur la livraison.

Pour les livraisons automatiques des commandes et des bons de préparations, les numéros de versions sont transferés et le contrôle des versions est réalisé sur la livraison.

Si la version n'est pas correcte, un message informatif est affiché dans le fichier trace.

• UV (campo SAU)

L'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client, si elle existe, sinon elle sera initialisée par l'unité de vente de l'article. Il est possible de saisir une autre unité par une fenêtre de sélection. Les unités proposées, outre celles mentionnées précédemment, sont les unités de conditionnement de l'article et les unités de conditionnement définies sur la fiche Article-client. Lorsque cela est nécessaire et si vous disposez des habilitations, vous pouvez accéder à la table des unités.

Une fois la ligne saisie, vous ne pouvez plus modifier l'unité de vente. Pour modifier l'unité, vous devez supprimer la ligne et la recréer.

• Qtd. exp. (campo QTY)

Il s’agit de la quantité livrée chez le client. Elle est exprimée en unité de vente.

• Coef. UV-US (campo SAUSTUCOE)

Trata-se do coeficiente de conversão entre a unidade de venda e a unidade de stock. Em certos casos, este coeficiente poderá ser modificado. Será modificável se a unidade de venda de artigo foi assinalada modificável, ou se a unidade de acondicionamento escolhido igualmente foi modificado (Cf Ficha artigo). Não será modificável se a unidade utilizada é uma unidade definida para o cliente. Se se utiliza as unidades cujo coeficiente está modificável, será necessário, de não definir para o artigo considerado, que tarifas exprimidas em unidade de stock.

Uma vez a linha registada, não será mais possível de modificar o coeficiente de conversão. Falta suprimir a linha e a recriar para modificar este coeficiente.

• US (campo STU)

This field indicates the product management unit in which are expressed:

• The stock
• The standard price
• The BOM link quantity, etc.

This information is always displayed, regardless of the transaction used. It cannot be modified.

• Prç. bruto (campo GROPRI)

Aide commune aux Commandeset Plan de l'acheteur.

Ce champ permet de déterminer le prix unitaire brut hors taxe de l'article. Ce prix est exprimé par unité de commande si le champ Unitéest déclaré accessible à la saisie dans la transaction, sinon il l'est par unité d'achat.

Lorsque les principales informations de la ligne ont été données, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :

• Le prix brut ainsi que le motif associé.
  Si l’unité de commande (ou d’achat) est différente de celle de la ligne du tarif :
  - une conversion du montant du tarif est effectuée si la Conversion des unités a pour valeur ‘Oui’ au niveau du Paramétrage du tarif. Cette conversion est basée sur la table des coefficients de conversion des unités. Si aucune conversion n’est paramétrée entre ces unités, ce sont les montants du tarif qui sont pris en compte par application d’un taux de conversion de 1.
  - le tarif n’est pas utilisé si la Conversion des unités a pour valeur ‘Non’ au niveau du Paramétrage du tarif. Le prix brut a pour valeur ‘0’.
• Les remises et les frais en pourcentage ou en montant à appliquer au niveau de la ligne ainsi que les motifs associés.

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour vous demander confirmation.

A partir du champ Prix, vous pouvez depuis l'icône Actions:

• Visualiser et modifier les différents champs Remises et Frais déterminés via le code structure associé au fournisseur. Les valeurs contenues dans ces champs proviennent de la recherche tarif et peuvent être modifiées si le motif associé le permet.
• Visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais.
• Consulter les tarifs.
• Réinitialiser le prix et les remises et frais en demandant une nouvelle recherche tarif.

La saisie des autres informations de la ligne dépend de la transaction choisie. C'est le cas par exemple des informations Site, Code contrôle qualité…

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, si des tarifs inter-sociétés ont été paramétrés, ils seront exploités au même titre que les tarifs normaux. Lorsque la commande de vente est générée, les prix et les remises calculés sur la commande de vente réciproque sont déterminés à partir des tarifs inter-sociétés ou des tarifs normaux. En aucun cas les prix et remises saisis sur la commande d'achat ne sont transférés sur la commande de vente. Les prix entre les documents ventes et achats peuvent évoluer indépendamment. Le rapprochement se fera au moment de la facturation.

• campo DISCRGVAL1

Aide commune aux modules Achats et Ventes.

Les colonnes de remises et frais affichées dépendent du paramétrage du code Structure tarifs associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier.
Elles peuvent être initialisées par l'utilisation des tarifs (cf. documentations Paramétrage tarifs et Saisie tarifs).

L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée :

• au paramètre UPDPRISAL - Motif du prix par défaut (chapitre VEN, groupe PRI), pour les Ventes,
• au paramètre UPDPRIPUR - Motif du prix par défaut (chapitre ACH, groupe PRI), pour les Achats.

Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour déterminer le prix net de la ligne de document.

Depuis l'icône Actions, vous pouvez:

• visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais,
• modifier, le cas échéant, les motifs affectés à chacune des colonnes.

• Prç. liq. (campo NETPRI)

This is the unitary net price for the receipt line calculated from the gross price affected by any discounts and charges. This information cannot be accessed.
From this field, use the Actions icon to:

• View the reasons associated with the price as well as the different discounts and charges fields
• View the list of the last 10 order prices
• View the price lists
• Have a detailed explanation available describing how the net price is obtained

If the entered price is null, a message appears to request confirmation. However, this message is not displayed for the components of a BOM, for free items and for deliveries not to be invoiced.

A process for the Free items is triggered at the end of the delivery line. This processing generates all the free product lines (Gross price and discounts set to 0). If the value of the FOCPRI - Free product valuation parameter (VEN chapter, PRI group) is ‘Yes’, a price list search is triggered for the free item to assign it a gross price. The assigned price is compensated for, either by a line discount in percentage or a line discount in amount (according to the order of discounts) to obtain a zero net price.

When you click Create to save the delivery, and based on the value of the GRPPRI - Grouped price lists parameter, a message can be displayed, suggesting that a new price list search is run to determine the specificities globally linked to the delivery. At the end of the processing, the following can be generated on some product lines:

• a new gross price or new discounts or new charges for the line,
• free products that are not associated with a specific line.

• Preço custo (campo CPRPRI)

The 'cost price' is populated by default with the valuation of the product chosen for the margin calculation (see the valuation methods defined for the Product-Site record) at the time of the creation of the document line and is expressed in sales unit. The various possible choices for the cost price valuation are: Standard price, Revised standard price, Last price, Weighed average price, FIFO price, Lot average price and LIFO price. If the valuation method happened to return a zero value, a default value is used by specifying another valuation method contained in the list previously described. This value is stored in the 'document' line.

It is possible to preload this information according to the document transaction used. Still, during the following events, the entered value is systematically replaced by the value originating from the setup of the valuation method for the product, except if this setup determines a null value (in which case the change is saved):

• Turning a quote into an order
• Delivering an order 
• Validating a delivery
• Invoicing an order The cost price is fixed when invoicing a delivery

In quote management, the 'lot average price' always returns a null value. A default value is used. During the delivery validation, the 'Lot average price' is used to recalculate the margin and obtain a real margin depending on the shipped lot(s).

• Margem (campo PFM)

This field displays the margin in sales unit, calculated based on the difference between the net price and the cost price.

During the gross margin calculation, a control can be carried out to verify that this margin is not below the minimum threshold defined in the Sales tab in the Product record. This control can be blocked according to the value attributed to the user parameter SDACLOK - Non block. control price, prof, qty (VEN chapter, AUZ group). The calculation carried out to control the margin rate is the following:

(Ex-tax price - Cost price) / Total ex-tax price) *100 >= percentage of the minimum margin.

No control is carried out on nonbillable deliveries.

• Nível taxa 1 (campo VACITM1)

This field indicates the tax level applied to the selected product.

The tax level, when crossed with the document tax rule, is used to determine the tax rate to be applied on the document line.

There are three tax levels for a document line.

The first level is compulsory and it corresponds to the VAT.

The other two levels concern additional and special taxes that can be submitted to the VAT or not, and be applied to the ex-tax basis or any other evaluated formula.

The tax levels for the document line will be loaded by default with the values associated with the product record (Accounting tab). These values can be modified depending on the transaction. You can also, if the user's authorizations permit it, access the tax level management.

The parameter CTLTAX - Tax codes control (VEN chapter, VAT group) is used to control that the tax codes linked to the tax level are consistent. Using this control, the system checks that the tax level:

• is specified,
• is activated,
• has a legislation and company group consistent with the ones of the document.

• Código taxa SST (campo SSTCOD)

Enter the code to use in order to override the default SST tax code from the product or invoice element. This tax code is recognized by Sage Sales Tax and is used to identify line types for tax purposes. This field is available only if the LTA - Local taxing activity code is activated, and the USATAX - Tax system user parameter is set to Yes.

For invoicing elements designated as the SST document discount for a company, you cannot remove the SST tax code value on the document.

• Projecto (campo DPJT)

The project code in document line is initialized by the one entered in the header or, in the case of a document transformation, by the one of the selected document lines (in picking or in mass processing, if the project code on a document line is inactive, the line cannot be selected).

• The PJTSNGDOC - one project per document parameter (TC chapter, MIS group) is set to No,
• The entry of this field is authorized by the entry transaction being used.

In modification mode, the project code management depends on the value of the CTLOPPCOD - Mandatory project control parameter.

• When the value is No, it may be a code selected freely.
• When its value is Yes, an existence check is systematically applies to the entered project code.

When the entry is controlled, depending on the context, a project or one of its entities can be picked (a budget batch or task), using its posting code:

• Yes: The project code is applied to all lines, excluding lines linked to a billing plan and lines with an incompatible milestone.
• No: The project code is not transferred to the lines.
• Same value: The project code is only transferred to the lines associated to the previous project code.

Sales documents: Quotes, orders, deliveries and invoices:

• For a quote: The item line is not ordered and is not free.
• For an order: The item line is not closed, not delivered, not invoiced nor free.
• For a delivery: The item line is direct and not free.
• For an invoice or a direct credit: the document is not validated, the item line is direct and not free. For direct credits, the quantity is different from 0.

• If multi-project management of documents is enabled (PJTSNGDOC - One project per document parameter set to No), the delivery can include direct delivery lines and product lines linked to tasks. The header project code is used as the default value on direct delivery lines only. Product lines linked to tasks keep their project code, which cannot be modified. If the header project code is modified, the application of this code to the lines is suggested, as described above. This only applies to direct delivery lines.
• If multi-project management of documents prohibited (PJTSNGDOC - One project per document parameter set to Yes), the delivery cannot include both direct delivery lines and product lines linked to tasks.

• When the delivery is for direct delivery lines, you cannot enter a project code in the header that is already used on tasks.
• When the delivery is for product lines linked to tasks, you can only enter product lines linked to the same task. The header project code can then be used to filter tasks in the selection panel.

Specific case of free items generated by the price list search after updating the header project code: The free item displays the project code of its source product but only if this code is not used on a task.

• Armazém (campo WRH)

The presence of this field is subject to the WRH activity code.
It defaults to the value of the warehouse specified in the header.

• This field can be modified if it is defined as available for entry at the level of the entry transaction.
  When this field is entered, it is used as a filter for stock detail line selection and cannot be modified.
  When this field is not entered, the warehouse defined by default for this type of movement in the product-site record is used as the selection filter.
• It cannot be modified when the entry transaction is set up as single-warehouse managed. The header warehouse is then mandatory and the warehouse cannot be entered either on the document lines or on the stock detail lines.
  To manage multiple warehouses on the lines, the entry must be set up at the entry transaction level. The selection of a single product line distributed over multiple warehouses is available by clicking Enter detailed quantities from the Actions icon.
  If a single product line is distributed over multiple warehouses, the corresponding fields display the '$' character.

The warehouse entered on the line has priority over the warehouse entered in the header.

• Lote (campo LOT)

Este campo permite indicar o lote a sair.

É inútil de preencher nos casos seguintes :

• - A saída é multi-lote
• - todas as características do stock a sair não são registados (lote, sub-lote, nº série, acondicionamento )

Se o artigo está gerado em nº de série, apenas se é necessário para determinar o stock a sair.

Se não é o caso, o lote, o sub-lote e o acondicionamento (condicionados pelo modo de gestão do artigo) são necessários.

• S/lot (campo SLO)

Indicar o sub-lote a sair.

É inútil de preencher nos casos seguintes :

• a saída é multi-lote
• todas as características do stock a sair não estão registadas (lote, sub-lote, nº série, acondicionamento )

Se o artigo foi gerado em nº de série, apenas este está necessário para determinar o stock a sair.
Se este não é o caso, o lote, o sub-lote e o acondicionamento (condicionados pelo modo de gestão do artigo) são necessários.

• Série inicio (campo SERNUM)

Este campo permite preencher o primeiro nº de série (Início) a sair. O último nº série (fim) será automaticamente calculado.

• É inútil de preencher se os nºos série a sair não são continuos.
• Se o artigo está gerado em nº de série, apenas se é necessário para determinar o stock a sair.
• Se não é o caso, o lote, o sub-lote e o acondicionamento (condicionados pelo modo de gestão do artigo) são necessários.

• Série fim (campo SERNUMF)

This is the serial number of the product.

• Identific. 2 (campo CTRNUM)

• Identific. 1 (campo PALNUM)

• Localização (campo LOC)

Indicar o acondicionamento na origem da saída.

É inútil de preencher nos casos seguintes :

- deseja-se efectuar uma saída a partir de vários acondicionamentos.

- todas as características do stock a sair não são registados (lote, sub-lote, nº série, acondicionamento )

Se o artigo está gerado em nº de série, apenas se é necessário para determinar o stock a sair.

Se não é o caso, o lote, o sub-lote e o acondicionamento (condicionados pelo modo de gestão do artigo) são necessários.

• Número conteúdo (campo LPNNUM)

This field is subject to the LPN - License plate no. management activity code.
It refers to the license plate number of the container impacted by the issue.

• Status (campo STA)

Indicar o status do stock a sair.

É inútil de preencher nos casos seguintes :

- todas as características do stock a sair não são registados (lote, sub-lote, nº série, acondicionamento )

Se o artigo está gerado em nº de série, apenas se é necessário para determinar o stock a sair.

Se não é o caso, o lote, o sub-lote e o acondicionamento (condicionados pelo modo de gestão do artigo) são necessários.

• Designação do movimento (campo MVTDES)

Enter a free description that will be registered in all the stock transactions associated with the delivery line.
This description is also accessible from the stock issue detail window. If it has been modified by this function, it will be automatically recovered and registered on the shipment line in this field.

• Embalagem (campo PCK)

• Capaci. embalagem (campo PCKCAP)

Il s'agit du nombre d'articles, exprimé en unité de vente, que l'emballage peut contenir.
Cette valeur est initialisée par défaut par la quantité saisie dans la fiche article-sites.

• UP (campo XWEU)

The weight unit.

• Peso unitário (campo UNTWEI)

Peso unitário
É o peso unitário de artigo exprimido em unidade de stock. Está alimentado a partir do artigo.

• Lugar consumo (campo USEPLC)

Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse.

Exemples: Quai xx ou Hall yy.

Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée.

• campo CCE1

Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut, associé à la gestion des lignes de livraisons. En fonction du paramétrage, elles restent modifiables.
Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire sur la ligne de document entraîne la réinitialisation de ce code section, en utilisant le paramétrage des Sections par défaut.

• Qtd. devolv. (campo RTNQTY)

This field contains the quantity ordered by the customer and expressed in sales unit. It is initialized by default with the quantity left to return and remains modifiable. A quantity comprised between 0 and the quantity that left to return may be entered.

• Nº encomenda (campo XSOHNUM)

Ce numéro de pièce permet d'identifier la facture de façon unique. Ce numéro est attribué automatiquement ou saisi à chaque création de la commande selon le paramétrage de compteur associé au type de commande choisi.

Si le compteur de commande est défini avec attribution automatique, alors le champ numéro de commande n'est pas accessible et le compteur est affecté à la création de la commande. A l'inverse, si le compteur de commande est défini avec attribution manuelle on pourra le saisir manuellement. Si celui-ci n'est pas renseigné au moment de la création, le système attribuera automatiquement un numéro de commande en fonction du compteur.

• Doc. origem (campo VCRNUMORI)

Ce champ indique le numéro du journal (pièce) à l'origine du besoin.

• Linha validada (campo LINCFMFLG)

Cette colonne est affichée uniquement si code activité PDV – Validation livraison par ligne a pour valeur ‘Oui’ et si la transaction de saisie autorise l’affichage de l’état de la livraison. Lorsque ce code activité a pour valeur ‘Oui’, la mise à jour du stock s'effectue à la ligne de livraison lorsque la ligne est validée. Lors du traitement de validation, il est possible que certaines lignes ne soient pas validées en raison d’erreurs ou de conflits d’accès aux tables mises à jour, par exemple.

Cette case indique si la ligne est validée ou non.

• Sem taxa (campo DLVNOT)

• Sem taxa (campo DLVINVNOT)

Este campo indica o resultado líquido integrando as diferentes elementos dos artigos seleccionados.
Estas informações aparecem no momento de impressão da lista BONLIV.
O detalhe do cálculo está guardado nas tabelasSVCRVAT eSVCRFOOT.

• c/TX. (campo DLVINVATI)

Este campo indica o resultado bruto integrando :

• os diferentes elementos de faturação dos artigos selecionados,
• o cálculo da taxa por base de taxa.

Estas informações aparecem no momento de impressão da lista BONLIV.
O detalhe do cálculo Bruto está obtido por clique direito sobre o montante total.
 O detalhe do cálculo está estocado nas tabelasSVCRVAT eSVCRFOOT.

Para aceder ao ecrã "Valorização Bruta" clique sobre a ligação do campo Bruto.

• Impresso (campo PRNNPR)

• Impresso (campo PRNNDE)

• Validado parcialmente (campo CFMPAR)

Cette case est affichée uniquement si code activité PDV – Validation livraison par ligne a pour valeur ‘Oui’ et si la transaction de saisie autorise l’affichage de l’état de la livraison.
Cette case n’est pas saisissable. Elle est automatiquement cochée lorsque la validation de la livraison est partielle, c’est-à-dire lorsqu’une ou plusieurs lignes de livraison n’ont pas pu être validées. Vous pouvez identifier ces lignes :

• dans le fichier trace qui s’affiche à la fin du traitement de validation,
• sur chacune des lignes, grâce à l’indication donnée dans la colonne Validée.

• Validado (campo CFMFLG)

Cet indicateur n'est pas accessible. Il est automatiquement sélectionné suite à la validation de la livraison.

• Lista devoluções (campo RTNSTA)

Ce champ indique le statut de la livraison en cas de retour sur livraison. Les valeurs de ce champ sont les suivantes :

Non retournée

Cette valeur indique qu'aucun article n'a été retourné.

Retournée

Cette valeur indique que les articles de la livraison ont tous été retournés.

Partiellement retournée

Cette valeur indique que certains articles de la livraison ont été retournés.

Ce statut est mis à jour automatiquement lorsque vous créez un retour sur livraison.

• Faturado (campo INVFLG)

Ce champ indique si la livraison facturée.
Si la livraison est facturée, le numéro de la facture est inscrit à côté de cette case à cocher. Vous pouvez, en fonction de vos habilitations, accéder par tunnel à la facture (une livraison ne peut être facturée que par une seule facture).

• Nr.fatura (campo SIHNUM)

Numéro de la facture liée à la livraison.