Gestión de pedidos abiertos
Esta función está disponible desde el botón Artículo que se propone a partir de la cabecera del pedido abierto.
Permite introducir las líneas de artículo que componen el pedido abierto. Se crea una ficha automáticamente por artículo pedido.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Pestaña Pantalla de entrada
Presentación
Utilice esta pantalla para definir los artículos pedidos y las siguientes características de venta:
Dirección entrega
La dirección de entrega se inicializa con la dirección por defecto asociada al cliente del pedido en la ficha de pedido. Desde este campo, los botones contextuales permiten seleccionar una dirección de entrega del cliente del pedido o acceder a las direcciones de entrega de dicho cliente.
Una vez que se crea la línea de pedido abierto, ya no se puede modificar esta información.
Particularidades de la intersociedad - En un pedido abierto intersociedad o interplanta generado automáticamente a partir de un pedido abierto de compra, la dirección de entrega corresponde al cliente de la entrega asociado a la planta de recepción indicada en el pedido abierto de compra. Esta información no se puede modificar en el pedido abierto de venta, y la planta de recepción no se puede modificar en el pedido abierto de compra.
Artículo
El artículo es obligatorio, pero puede introducir la referencia interna del artículo en este campo o introducir la referencia del artículo-cliente en el campo siguiente. En ambos casos, la existencia de esta referencia se controla en el fichero Artículos. El artículo introducido debe pertenecer a una categoría de artículos vendidos y estar declarado como Activo en la ficha de artículo correspondiente. Asimismo, no puede crear varias líneas para el mismo artículo y la misma planta de entrega (dentro de un mismo contrato, sin embargo, sí se puede entre dos contratos válidos si la referencia del contrato del cliente es diferente). También se realiza un control con las tarifas de tipo prohibido para comprobar que el artículo se puede pedir.
Este campo ofrece varias opciones. Puede introducir directamente una referencia de artículo o utilizar el icono Acciones para:
Seleccionar un artículo en el fichero.
Crear el artículo en el fichero, según sus habilitaciones.
Una vez que se crea la línea de pedido abierto, esta información ya no se puede modificar.
Descripción artículo
Es la descripción del artículo en el idioma del cliente. Si es necesario, se puede modificar. Aparecerá en el acuse de recibo del pedido abierto.
Artículo cliente
La referencia del artículo del cliente es obligatoria. Se puede inicializar con la referencia del artículo del cliente si la referencia interna del artículo ya se ha introducido y hay una referencia de artículo para el cliente. Desde este campo, puede introducir directamente una referencia o seleccionar una en la lista de artículos del cliente.
Una vez que se crea la línea de pedido abierto, esta información ya no se puede modificar.
Descripción artículo cliente
La descripción del artículo del cliente se inicializa por defecto si la referencia del artículo del cliente existe en la tabla Artículos-cliente y se ha introducido una descripción de artículo en dicha tabla. Esta información no es obligatoria, pero aparece en el acuse de recibo del pedido abierto.
Planta de expedición
La planta de expedición se inicializa con la planta asociada al cliente de la entrega y se puede modificar en ciertos casos. La planta introducida debe estar declarada como almacén, tiene que pertenecer a la misma sociedad jurídica que la planta de venta.
Particularidades de la intersociedad - En un pedido abierto intersociedad o interplanta generado a partir de un pedido abierto de compra, la planta de expedición se inicializa con la planta de expedición indicada en la línea del pedido abierto de compra. No se puede modificar directamente en el pedido abierto de venta. No obstante, la modificación de la planta de expedición en el pedido abierto compra no modifica la planta de expedición en el pedido abierto de venta.
Lugar de consumo
Esta información permite indicar el lugar de consumo o definir un complemento de dirección. Ejemplo: Muelle x. Se recuperará en las solicitudes de entrega asociadas a la línea.
Particularidades de la intersociedad - En un pedido abierto intersociedad o interplanta generado a partir de un pedido abierto de compra, el lugar de consumo se inicializa con el lugar de consumo indicado en la línea del pedido abierto de compra. Esta información no se puede modificar en este contexto.
Fecha de validez
La fecha final de validez del artículo de una línea de pedido abierto se inicializa por defecto con la fecha final de validez del pedido abierto indicado en la cabecera. Se puede modificar siempre y cuando sea anterior o igual a la fecha final de validez del pedido abierto.
Particularidades de la intersociedad - En un pedido abierto intersociedad o interplanta generado a partir de un pedido abierto de compra, la fecha de validez se inicializa con la fecha final de validez indicada en la línea del pedido abierto de compra. Esta información no se puede modificar en este contexto.
Código tarifa
Es el código de tarifa determinado para el pedido abierto. Una ventana de selección permite seleccionar una tarifa activa. Si se introduce un código de tarifa, no se podrá acceder a las demás condiciones de tarifa.
Particularidades de la intersociedad - En un pedido abierto intersociedad o interplanta generado a partir de un pedido abierto de compra, el código de tarifa se inicializa con el código de tarifa indicado en la línea del pedido abierto de compra.
Unidad de venta
Unidad en la que se expresa la cantidad prevista para este pedido abierto. Todas las solicitudes de entrega se expresarán en esta unidad. La unidad de venta se inicializa, si existe, con la unidad de venta definida en la ficha Artículo-cliente. De lo contrario, con la unidad de venta del artículo. Se puede introducir otra unidad mediante una ventana de selección. Las unidades propuestas, ademas de las que se han mencionado anteriormente, son las unidades de envase del artículo y las unidades de envase definidas en la ficha Artículo-cliente.
Una vez registrada la línea de pedido abierto, ya no se puede modificar la unidad de venta. Hay que suprimir la línea y crearla de nuevo para modificar la unidad.
Particularidades de la intersociedad - Si el pedido abierto se ha generado a partir de un pedido abierto de compra intersociedad o interplanta, esta información se inicializa con la unidad indicada en el pedido abierto de compra y no se puede modificar. Solo una modificación del pedido abierto de compra original podrá modificar esta información.
Coeficiente de conversión UV-US
Es el coeficiente de conversión entre la unidad de venta y la unidad de stock. Este coeficiente se puede modificar en algunos casos. Se puede modificar si la unidad de venta del artículo o la unidad de envase elegida están marcadas como tal (ver Ficha artículo). No se puede modificar si la unidad utilizada es una unidad definida para el cliente. Si se utilizan unidades con coeficiente modificable, solo hay que definir tarifas expresadas en unidad de stock para el artículo correspondiente.
Una vez registrada la línea, ya no se puede modificar el coeficiente de conversión. Hay que suprimir la línea y crearla de nuevo para modificar este coeficiente.
Particularidades de la intersociedad - Si el pedido se ha generado a partir de un pedido abierto de compra intersociedad o interplanta, esta información se inicializa con el coeficiente calculado entre la unidad de compra y la unidad de stock y no se puede modificar.
Niveles de impuesto
Los niveles de impuesto de la línea de pedido abierto se alimentan por defecto con los valores asociados a la ficha artículo (pestaña Contabilidad). Estos valores se pueden modificar en función de la transacción. Si lo permiten las habilitaciones del usuario, también se puede acceder a la gestión de los niveles de impuesto.
Proyecto
Particularidades de la intersociedad - Si el pedido se ha generado a partir de un pedido abierto de compra interplanta, el código de proyecto del artículo corresponde automáticamente al indicado en el pedido abierto de compra. Si el pedido se ha generado a partir de un pedido abierto de compra intersociedad, el código de proyecto está en blanco, no procede del pedido abierto de compra.
Horizonte firmeEs el periodo, expresado en número de días, en el que se pueden realizar las solicitudes de entrega firmes de este pedido abierto. La entrada de un valor en este campo permite controlar la entrada a nivel de las solicitudes de entrega (ver documentación Solicitudes de entrega).
Particularidades de la intersociedad - Si el pedido se ha generado a partir de un pedido abierto de compra intersociedad o interplanta, esta información se inicializa con el horizonte firme indicado en el pedido abierto de compra. Solo una modificación del pedido abierto de compra original podrá modificar esta información.
Cantidad prevista
Es la cantidad prevista del artículo, expresada en la unidad de venta, para la duración del pedido abierto. Esta cantidad permite determinar el precio que se utilizará en la creación de una solicitud de entrega, si la tarificación de la línea de contrato está vinculada a un código de tarifa (ver condiciones de tarifa).
Particularidades de la intersociedad - Si el pedido se ha generado a partir de un pedido abierto de compra intersociedad o interplanta, la cantidad prevista se alimenta con la cantidad prevista indicada en el pedido abierto de compra. Esta información no se puede modificar en este contexto. Solo una modificación del pedido abierto de compra recíproco podrá modificar esta información.
Importe previsto/Importe realizado
Importe previsto del artículo del pedido abierto. Se expresa en la divisa del pedido abierto. Este importe es meramente informativo, se puede modificar en cualquier momento.
Importe realizado del artículo del pedido abierto. Se alimenta cada vez que se crea una entrega asociada a una solicitud de entrega de la línea de pedido abierto. Es el precio neto multiplicado por la cantidad entregada. Si se suprime la entrega, se reduce el importe. También se puede modificar en cualquier momento si lo permite la transacción de entrada.
Condiciones de tarifa
Las condiciones de tarifa aplicables al pedido abierto pueden proceder de las tarifas predefinidas o determinarse de forma específica para el artículo del pedido abierto.
Las condiciones de tarifa de un pedido abierto se pueden determinar de dos formas. En ambos casos, el precio y los descuentos o gastos se evalúan en la entrega en función de la fecha de expedición.
Introduciendo un código de tarifa específico en el campo Código tarifa, si este está declarado como Introducido en la transacción (si se introduce un código de tarifa, no se podrá acceder a los datos de tarifa descritos posteriormente). En la entrega de una solicitud de entrega, la tarifa se evalúa en función de la fecha de expedición y de la cantidad entregada. Si la tarifa asociada al contrato no devuelve ningún valor para el precio bruto, se utiliza el precio base de la ficha artículo.
Completando directamente los campos Inicio de aplicación, Precio y Descuentos y gastos cuando no se introduce ningún código de tarifa. En la entrega de una solicitud de entrega, el precio se determina con respecto a la fecha de expedición. Si no corresponde ninguna línea de tarifa del pedido abierto, no se propone ningún precio.
Particularidades de la intersociedad - En un pedido abierto intersociedad, las líneas de tarifa nunca se actualizan con las líneas de tarifa introducidas en el pedido abierto de compra recíproco.
Inicio validez
Esta fecha inicial de validez se inicializa por defecto con la fecha del día. Se puede modificar siempre y cuando sea posterior o igual a la fecha del día, o anterior o igual a la fecha final de validez de la línea de pedido abierto.
Precio bruto
El precio se alimenta automáticamente o se introduce según la parametrización de la transacción. Desde el campo Precio bruto, el icono Acciones permite consultar los motivos asociados al precio y a los distintos campos de descuentos y gastos.
Descuentos y gastos
Los descuentos y gastos se alimentan automáticamente o se introducen según la parametrización de la transacción. Los distintos campos de descuentos y gastos se determinan mediante el código de estructura. El icono Acciones permite consultar los motivos asociados al precio y a los distintos campos de descuentos y gastos.
Representantes y tasas de comisión
Los representantes se inicializan con los representantes del cliente o, si no existen representantes en la ficha cliente, con los del cliente de la entrega. En función de las habilitaciones del usuario, se puede acceder a la ficha del representante. Las tasas de comisión de los representantes se inicializan en función de la categoría de comisión del artículo y de la tasa de comisión del representante por categoría. Asimismo, estas tasas de comisión se pueden ponderar con un coeficiente de ponderación modificable, que se puede inicializar con las parametrizaciones de las tarifas.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Bloque Número 1
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| Este campo indica el tipo de pedido y no se puede modificar. |
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| Número que permite identificar de forma única la línea artículo. |
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| Este campo indica el código de identificación del cliente. |
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Artículo
| Este campo indica el código de la dirección en la que hay que realizar la entrega.
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| Es la referencia del artículo para el que se ha registrado una línea de documento. Se puede:
La entrada del artículo permite inicializar los campos modificables Descripción y Unidad de venta. La unidad de venta puede modificarse siempre y cuando se elija de la lista propuesta, que contiene las unidades de venta y de envase de las fichas artículo y "artículo/cliente". En este momento, puede aparecer un mensaje de advertencia para informar del reemplazo del artículo introducido por uno de sustitución. Esta sustitución automática solo se produce cuando se cumplen las dos condiciones siguientes:
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| Es la descripción del artículo traducida al idioma del cliente. Esta descripción es la que se imprimirá en el documento. Si no hay traducción al idioma del cliente, se utilizará la descripción del artículo no traducida. Esta descripción también se traslada al siguiente documento. |
| Los campos Versión mayor y Versión menor se muestran si el artículo se gestiona en versión (si la casilla Gestión versión está marcada en la pestaña Gestión de la función Artículo). |
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| Referencia del artículo en el cliente. |
| Descripción del artículo en el cliente. |
| Planta de expedición |
| Utiliza este campo para indicar el lugar de consumo asociado al transportista o para definir un complemento de dirección. Ejemplos: Muelle xx o Vestíbulo yy. El lugar de consumo aparece en el documento de pedido.
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Bloque Número 3
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Gestión
| Fecha de validez del artículo. |
| Esta zona contiene la parametrización de tarifa que se utilizará en la búsqueda de tarifa en las solicitudes de entrega (cerrado). Si no se indica, los precios se podrán introducir de forma manual. |
| La unidad de venta se inicializa, si existe, con la unidad de venta definida en la ficha Artículo-cliente. Si no, con la unidad de venta del artículo. Se puede introducir otra unidad mediante una ventana de selección. Las unidades propuestas, ademas de las que se han mencionado anteriormente, son las unidades de envase del artículo y las unidades de envase definidas en la ficha Artículo-cliente. Si dispone de las habilitaciones correspondientes, puede acceder a la tabla de unidades cuando sea necesario. Una vez que ha introducido la línea, ya no puede modificar la unidad de venta. Para modificarla, hay que suprimir la línea y crearla de nuevo. |
| Es el coeficiente de conversión entre la unidad de venta y la unidad de stock. En ciertos casos, este coeficiente podrá modificarse. Podrá modificarse si la unidad de venta del artículo está marcada como tal, o si la unidad de condicionamiento escogida también está marcada como modificable ( ver Ficha artículo). No podrá modificarse si la unidad empleada es una unidad definida para el cliente. Si se utilizan unidades con coeficiente modificable, será necesario definir para el artículo a tener en cuenta sólo las tarifas expresadas en unidad de stock. Una vez capturada la línea, ya no será posible modificar el coeficiente de conversión. Será necesario suprimir la línea y recrearla para modificar este coeficiente. |
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| Horizonte expresado en días en el que deben efectuarse las solicitudes de entrega cerradas. |
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| Este campo indica el nivel de impuesto que se aplica al artículo seleccionado. Este nivel de impuesto permite, mediante el cruce con el régimen fiscal del documento, determinar la tasa de impuesto que se aplica en la línea del documento. Existen tres niveles de impuesto para una línea de documento. El primero es obligatorio y corresponde al IVA. Los otros dos reflejan los impuestos parafiscales o especiales, que pueden estar o no sujetos al IVA, aplicarse en la base sin impuestos o cualquier otra fórmula evaluada. Los niveles de impuesto de la línea de documento se alimentan por defecto con los valores asociados a la ficha de artículo (pestaña Contabilidad). Estos valores se pueden modificar en función de la transacción. Si lo permiten las habilitaciones del usuario, también puedes acceder a la gestión de los niveles de impuesto. El parámetro CTLTAX – Control de códigos impuestos (capítulo VEN, grupo VAT) permite controlar que los códigos de impuesto vinculados a los niveles de impuesto sean coherentes. Gracias a este control, el sistema comprueba que el nivel de impuesto:
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| El código de proyecto de la línea de documento se inicializa con el introducido en la cabecera o, en caso de transformación de un documento, con el de las líneas del documento seleccionado (en picking o en procesamientos en masa, no se puede seleccionar una línea de documento con un código de proyecto inactivo). Solo se puede modificar si se cumplen estas dos condiciones:
En una modificación, la gestión del código de proyecto depende del valor del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto obligatorio.
Cuando se controla la entrada, y en función del contexto, puedes elegir un proyecto o una de las entidades imputables del proyecto (un lote presupuestario o una tarea) mediante su código de imputación: El código de imputación del proyecto está formado:
Solo puedes seleccionar un código de imputación Activo, en función del estado de la entidad correspondiente. Si se vuelve inactivo después de crear el documento, el control se aplica y evita la modificación de dicho documento. Para los artículos no entregables de tipo Servicio, puedes seleccionar un proyecto con una facturación de progreso si el código de actividad PJM está activo. Una vez registrado el pedido, puedes consultarlo en el plan de facturación generado automáticamente en la función Gestión de proyectos, vinculado al proyecto seleccionado. Cuando se modifica el código de proyecto de la cabecera del documento, este se traslada automáticamente a las líneas, excepto si se permite la gestión multiproyecto. En ese caso, se abre un cuadro de diálogo proponiendo el traslado de este código a las líneas del documento según las siguientes opciones:
Documentos venta: presupuestos, pedidos, entregas y facturas - Si las líneas se ven afectadas, se abre un cuadro de diálogo proponiendo recalcular los precios y descuentos. Si respondes "Sí", se activa una búsqueda de tarifa en todas las líneas del documento en función del nuevo código de proyecto. - Si se modifica el código de proyecto en la línea, se aplica este mismo mecanismo de búsqueda de tarifa en dicha línea. En función del documento procesado, la tarifa solo se recalcula en las líneas si se cumplen las siguientes condiciones:
Entregas asociadas a una tarea El código de proyecto de la cabecera se alimenta con el código de proyecto al que está asociada la primera tarea seleccionada.
Caso específico de los artículos gratuitos generados por una búsqueda de tarifa tras la modificación del código de proyecto en la cabecera: el artículo gratuito solo muestra el código de proyecto del artículo de origen si dicho código de proyecto no se utiliza en una tarea. |
| Los códigos Incoterm, establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, están destinados a homogeneizar los términos comerciales más empleados en comercio internacional. Estos definen, con un término único que todo el mundo pueda interpretar de la misma forma, las obligaciones respectivas del vendedor y del comprador establecidas en un contrato de venta. El código Incoterm, controlado en la tabla de Incoterms, se utiliza principalmente en la declaración de intercambio de bienes. También se puede utilizar en la definición de tarifas. Al crear un presupuesto, un pedido, una entrega o una factura, el código Incoterms se inicializa con el que se define por defecto para el cliente entregado. Este código Incoterms no se puede modificar. En el caso de los presupuestos y los pedidos, el código Incoterms es único para el conjunto del documento. En la transformación de un documento, el código Incoterms se propaga al documento secundario.
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| Es la ciudad asociada a algunos tipos de Incoterms. Ejemplos: FOB Le Havre. Una ventana de selección permite elegir una ciudad registrada en el sistema. No obstante, también puedes introducir una ciudad que no esté registrada. |
Previsto/Realizado
| Este campo indica la cantidad prevista para el artículo, expresada en la unidad de venta. |
| Importe previsto para este artículo del contrato. Se expresa en la divisa del contrato. |
| Importe realizado para este artículo del contrato. Se expresa en la divisa del contrato. |
Tabla Condiciones tarifas
| Fecha inicial de tarifa |
| Precio bruto Este campo contiene el precio bruto unitario con o sin impuestos (según el tipo de precio) de la línea de tarifa. El precio bruto se inicializa con el precio base del artículo de venta. Se evalúa en la entrega de las líneas de solicitud de entrega. |
| Ayuda común para los módulos de Compras y Ventas. Las columnas de descuentos y gastos que aparecen dependen de la parametrización del código de estructura de tarifa asociado al proveedor en la ficha proveedor. El acceso a estas columnas puede depender de la parametrización de los motivos asociados a las tarifas y del valor del motivo asignado:
Estos descuentos o gastos se definen en importe o en porcentaje y se aplican en acumulado o en cascada en el precio bruto para determinar el precio neto de la línea del documento. Desde el icono Acciones, puede:
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| Los representantes se inicializan por los representantes del cliente, y después por los del cliente entregado si no hay representantes en la ficha cliente. En caso de un sondo, sólo se consideran los representantes del mismo. Estos códigos representantes se retoman en las líneas de divisas. Si se modifica un representante en cabecera de divisa cuando se crea o si existen líneas en la divisa, el sistema propondrá el hacer incidir la modificación sobre el conjunto de las líneas ya existentes. |
| La tasa de comisión del representante se inicializa en la línea en función de la categoría de comisión del cliente y de la tasa de comisión del representante por categoría. Esta tasa de comisión se puede ponderar con un coeficiente de ponderación modificable, que se puede inicializar con las parametrizaciones de las tarifas. Estos datos proceden de la cabecera de factura, en el caso de una factura directa, o del documento de origen. |
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| Al calcular la comisión, este coeficiente permite ponderar el tipo de comisión de los representantes para esta línea. |
La presencia de esta información depende de la parametrización de la transacción. Al introducir una línea de condición de tarifa, las secciones analíticas se inicializan en función de la parametrización de las Secciones por defecto(código SOI). Se pueden modificar en función de la parametrización. Al modificar una sección analítica, se realizan ciertos controles para comprobar la validez de la sección:
Cuando se utiliza un eje analítico en el seguimiento de la gestión del proyecto, cualquier modificación del código de proyecto en la cabecera del documento o en la línea de artículo conlleva la reinicialización del código de sección, en función de la parametrización de las Secciones por defecto. |
Cerrar
Informes
Por defecto, los informes siguientes están asociados a la función :
ARCCLIOUV2 : ARP pedido abierto cliente
SORDERCOE : Lista pedidos abiertos venta
SORDERCOL : Lista pedido abierto detallado
Pero esto se puede modificar por parametrización.
Barra de menú
Texto/Texto artículo
Opción / Datos aduaneros
Presentación
Utiliza esta función para gestionar la información esencial de los prestatarios. Un prestatario es una sociedad partner que acepta realizar ciertos trabajos para resolver solicitudes de servicio de clientes. Los prestatarios deben contar con ciertas competencias. Deben pertenecer a las zonas geográficas en las que acepten intervenir.
Esta función también permite registrar las condiciones financieras de la colaboración.
Los datos correspondientes se introducen en estas tres secciones:
- Familias de competencias
Utiliza esta sección para registrar todas las familias de competencias en las que el prestatario esté reconocido como competente. - Zonas de intervención
Utiliza esta sección para definir las zonas geográficas en las que puede intervenir el prestatario. Se fundamenta en un mecanismo que solo es aplicable a ciertos países. De hecho, esta funcionalidad se basa en un tipo específico de estructuración de códigos postales.
Por ejemplo, si un prestatario puede intervenir en todo el departamento Hauts de Seine (Francia), se puede introducir:
País Zona geográfica Descripción
FR 92 Hauts de seine
Este prestatario se propondrá para todos los clientes con un código postal que comience por 92.
Este modo de funcionamiento requiere una estructura un tanto jerárquica con un significado para cada cifra del código postal.
En los países en los que no se puede utilizar este funcionamiento, hay que introducir el código postal completo.También se puede definir que un prestatario tenga acceso a Todas las zonas. Esta casilla significa que el prestatario no tiene ninguna restricción en el lugar de intervención.
- Info. financiera
Utiliza esta sección para registrar las condiciones de intervención habituales negociadas entre ambas partes. Las intervenciones se valoran en función de una tasa horaria. Este importe puede incrementarse con gastos de desplazamiento.
Hay varias fórmulas de facturación de gastos que se proponen en estándar: - Gastos incluidos
Esta fórmula significa que el prestatario no aplicará ninguna facturación adicional a la tasa horaria, independientemente del importe de los gastos. - Fija
Esta fórmula significa que a cada facturación de intervención se le aplicará siempre un mismo importe, independientemente del importe de los gastos. En este caso, el campo Valorización de gastos permite introducir el importe fijo que se aplica a cada factura. - Gastos kilometraje
Esta fórmula significa que todos los gastos se facturarán con recibos. El importe facturado del gasto será equivalente a la suma que se ha gastado realmente.
Los desplazamientos realizados en vehículo se refacturarán en función del número de kilómetros recorridos. En este caso, el campo Valorización de gastos permite introducir el importe que se aplica a cada kilómetro recorrido. - Tiempo realmente pasado
Esta fórmula significa que todos los gastos se facturarán con recibos. El importe facturado del gasto será equivalente a la suma que se ha gastado realmente.
Los desplazamientos realizados en vehículo se refacturarán en función del número de horas del trayecto. En este caso, el campo Valorización de gastos permite introducir el importe que se aplica a cada hora transcurrida e iniciada.
También se pueden memorizar las condiciones de pago de la intervención y cualquier posible gasto.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Técnica
Bloque Número 1
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Información Intrastat
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Flujo físico
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Flujo regularización
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Cerrar
Opción/Transacción
Opción/Trazabilidad documentos
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
"Clave: Cliente entregado/Artículo o Cliente entregado/Artículo-cliente ya existe"
Este mensaje aparece cuando ya existe un registro con estos campos en el contrato.
"Artículo venta sin artículo maestro"
Este mensaje aparece cuando ya no hay ningún artículo maestro correspondiente al artículo de venta. Se rechaza la entrada.
"Artículo prohibido"
Se realiza una búsqueda de artículos prohibidos. Si muestra resultados, aparece este mensaje y se rechaza el artículo.
"Artículo venta inexistente"
Este mensaje aparece cuando el artículo no existe en la tabla artículo-venta. Se rechaza la entrada.
"Artículo-cliente incoherente con artículo venta introducido"
Este mensaje aparece cuando el artículo referenciado en la tabla artículo-cliente (en la clave artículo-cliente) no corresponde al artículo de venta introducido. Se rechaza la entrada.
"Fecha posterior a fecha fin validez"
Este mensaje aparece cuando la fecha de validez introducida es posterior a la del contrato. Se rechaza la entrada.
"Unidad de venta desconocida para este artículo"
Este mensaje aparece cuando la unidad de venta introducida no corresponde ni a una de las unidades de envase o venta presentes en la tabla de artículo, ni a una de las unidades presentes en la tabla de artículo-cliente. Se rechaza la entrada.
"La fecha debe ser posterior a la fecha actual"
No se puede introducir una fecha inicial de tarifa anterior a la fecha del día.
"La fecha debe encontrarse entre las fechas de las líneas anterior y posterior"
No se puede introducir una fecha inicial de tarifa anterior a la fecha inicial de la línea anterior y posterior a la fecha inicial de la línea siguiente.
"Inserción imposible"
Este mensaje aparece en la generación o creación de líneas de tarifa, cuando se alcanza el número máximo de líneas de tarifa.
"Ninguna línea introducida. No se puede actualizar"
Este mensaje aparece cuando no se ha introducido ningún código de tarifa (no se ha recuperado en la tabla de tarifa) ni ninguna línea de precio. No se puede validar.