Generación facturas pedidos - Puesta en marcha

Requisitos previos

Códigos de actividad

Los códigos de actividad siguientes (clasificados por tipo) pueden tener influencia sobre el comportamiento de la función :

 MAXPD : Periodo máximo (sociedades)

Parámetros generales

Los siguientes parámetros generales influyen en el comportamiento de la función :

Tronco común

 CTLPERINV (definido a nivel Sociedad) : Control fecha factura periodo

 DMAXAGR (definido a nivel Sociedad) : Periodo máximo acordado

 DMAXPAY (definido a nivel Sociedad) : Periodo máximo (sociedades)

 DMAXPAYP (definido a nivel Sociedad) : Periodo máximo (sector público)

 FRADGI (definido a nivel Sociedad) : Normativa DGI n.° 13L-1-06

 NOTATI (definido a nivel Planta) : Precio / Importe AI / II

 OSTCTL (definido a nivel Sociedad) : Nivel ctrl. crédito cliente

 OSTDRAFT (definido a nivel Sociedad) : Imp. efectos crédito cliente

Ventas

 DACMANSAL (definido a nivel Planta) : Motivo entrada manual por def.

 LOKORD (definido a nivel Planta) : Pdo. bloq. sin anticipo

 OSTLND (definido a nivel Sociedad) : Préstamo en total crédito

 OSTORD (definido a nivel Sociedad) : Cartera pdos. en total crédito

 SALTEXINV (definido a nivel Planta) : Seguimiento texto factura

 SALTEXLIN (definido a nivel Planta) : Seguimiento texto artículo

 SCDTUNL (definido a nivel Usuario) : Autorización desbloqueo pdo.

 SIVTYP (definido a nivel Planta) : Tipo factura usuario

 TRSFAC (definido a nivel Planta) : Trans. fra. para fact. auto.

Interfaz contable

Secciones por defecto

La asignación de los secciones por defecto se realiza mediante los siguientes códigos :

(definido a nivel Sociedad)

 SIH (Todas las sociedades ) : Cabecera factura venta

 SID (Todas las sociedades ) : Línea factura venta

Habilitaciones

Una habilitación puede ser realizada sobre esta función, para limitar los procesos a una sociedad o a una planta.

Requisitos previos varios

• El proceso de facturación automática de pedidos solo tiene en cuenta los pedidos asignados total o parcialmente. No se tendrán en cuenta las rupturas. Los pedidos que contienen artículos no gestionados en stock se facturan cuando hay cantidades pendientes de facturación en estas líneas.
  
• Para poder facturar automáticamente los pedidos, hay que definir previamente al menos un tipo de factura. Dicho tipo de factura debe utilizar un contador automático.
  
• La entrada de la fecha de factura se somete a un control de existencia en la tabla de periodos y en la tabla de ejercicios. El ejercicio y el periodo tienen que estar abiertos.
  
• Cuando se gestiona el circuito de firmas (parámetro APPSOH - Gestión de firmas de pedidos), los pedidos de venta de facturación directa que cumplen las normas de firma establecidas no se tienen en cuenta hasta que no están Totalmente firmados.
  
• Cuando el parámetro CTLPERINV - Control fecha factura periodo (capítulo TC, grupo INV) tiene asignado el valor "Sí" y ya hay al menos un asiento (factura, abono, nota de débito o nota de crédito de uno de los módulos de Ventasy Contabilidad tercero cliente) con una fecha ampliamente posterior a la fecha final del periodo en el que se han generado los asientos, está prohibido generar facturas.

Tablas utilizadas

Las tablas siguientes están utilizadas por la función :