Gestion des commandes ouvertes
Cette fonction est accessible depuis le bouton Article, proposé à partir de l'entête de commande ouverte.
Elle vous permet de saisir les lignes d'articles composant la commande ouverte. Une fiche est automatiquement créée par article commandé.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Utilisez cet écran pour définir le ou les articles commandés ainsi que les caractéristiques de vente décrites ci-après :
Adresse de livraison
L'adresse de livraison est initialisée par l'adresse par défaut associée au client commande dans la fiche de ce dernier. A partir de ce champ, les boutons contextuels vous permettent de sélectionner une adresse de livraison du client commande ou d'accéder aux adresses de livraison de ce client.
Cette information n'est plus modifiable dés lors que la ligne de commande ouverte est créée.
Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande ouverte inter-sociétés ou inter-sites générée automatiquement à partir d'une commande ouverte d'achat, l'adresse de livraison correspond au client livré associé au site de réception renseigné sur la commande ouverte d'achat. Cette information ne peut être modifiée sur la commande ouverte de vente et le site de réception ne pourra être modifié sur la commande ouverte d'achat.
Article
La saisie d'un article est obligatoire mais vous avez le choix entre saisir la référence interne de l'article dans ce champ et saisir la référence de l'article/client dans le champ suivant. Dans les deux cas, l'existence de cette référence est contrôlée dans le fichier des Articles. L'article saisi doit entrer dans une catégorie d'articles vendus et doit être déclaré comme Actif dans la fiche article correspondante. De plus vous ne pouvez pas créer plusieurs lignes pour le même article et le même site de livraison (au sein d'un même contrat, cela est par contre possible entre deux contrats valides si la référence contrat pour le client est différente). Un contrôle est également effectué avec les tarifs de type interdit pour vérifier que cet article peut être commandé.
A partir de ce champ, plusieurs possibilités vous sont offertes. En effet, vous pouvez saisir directement une référence article ou utiliser le bouton contextuel pour :
Sélectionner un article dans le fichier.
Créer, selon vos habilitations, l'article dans le fichier.
Cette information n'est plus modifiable dés lors que la ligne de commande ouverte est créée.
Désignation article
Il s'agit de la désignation de l'article dans la langue du client. Cette information est modifiable le cas échéant. Elle apparaîtra sur l'accusé de réception de la commande ouverte.
Article Client
La saisie d'une référence article client est obligatoire. Elle peut être initialisée par la référence article du client si la référence article interne a déjà été saisie et s'il existe une référence article pour le client. A partir de ce champ, vous pouvez saisir directement une référence ou en choisir une dans la liste des articles du client.
Cette information n'est plus modifiable dés lors que la ligne de commande ouverte est créée.
Désignation article client
La désignation article client est initialisée par défaut si la référence article client existe dans la table des Articles-client et qu'une désignation client a été renseignée dans cette table. Cette information n'est pas obligatoire, mais elle est imprimée sur l'accusé de réception de la commande ouverte.
Site d'expédition
Le site d'expédition est initialisé par le site associé au client livré qui est modifiable sous certaines conditions. Le site saisi doit être déclaré comme dépôt, il doit appartenir à la même société juridique que le site de vente.
Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande ouverte inter-sociétés ou inter-sites générée à partir d'une commande ouverte d'achat, le site d'expédition sera initialisé par le site d'expédition saisi sur la ligne de la commande ouverte d'achat. Il ne pourra pas être modifié directement sur la commande ouverte de vente. Par contre la modification du site d'expédition sur la commande ouverte d'achat d'origine modifiera le site d'expédition sue la commande ouverte de vente.
Lieu de consommation
Cette information permet d'indiquer le lieu de consommation ou de définir un complément d'adresse. Exemple : Quai x. Elle sera reprise sur les demandes de livraison associées à cette ligne.
Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande ouverte inter-sociétés ou inter-sites générée à partir d'une commande ouverte d'achat, le lieu de consommation sera initialisé par le lieu de consommation saisi sur la ligne de la commande ouverte d'achat. Cette information ne sera pas modifiable dans ce contexte.
Date de validité
La date de fin de validité de l'article pour une ligne de commande ouverte est initialisée par défaut par la date de fin de validité de la commande ouverte saisie en entête. Elle est modifiable à condition d'être inférieure ou égale à la date de fin de validité de la commande ouverte.
Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande ouverte inter-sociétés ou inter-sites générée à partir d'une commande ouverte d'achat, la date de validité sera initialisée par la date de fin de validité saisie sur la ligne de la commande ouverte d'achat. Cette information ne sera pas modifiable dans ce contexte.
Code tarif
Il s'agit du code tarif déterminé pour la commande ouverte. Une fenêtre de sélection permet de sélectionner un tarif actif. Si un code tarif est renseigné, les autre conditions tarifaires ne seront pas accessibles.
Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande ouverte inter-sociétés ou inter-sites générée à partir d'une commande ouverte d'achat, le code tarif sera initialisé par le code tarif saisi sur la ligne de la commande ouverte d'achat.
Unité de vente
Unité dans laquelle est exprimée la quantité prévue au titre de cette commande ouverte. Toutes les demandes de livraison seront exprimées par la suite dans cette unité. L'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client, si elle existe, sinon elle sera initialisée par l'unité de vente de l'article. Il est possible de saisir une autre unité par une fenêtre de sélection. Les unités proposées outres celles mentionnées précédemment, sont les unités de conditionnement de l'article et les unités de conditionnement définies sur la fiche Article-client.
Une fois la ligne de commande ouverte enregistrée, il ne sera plus possible de modifier l'unité de vente. Il faudra supprimer la ligne et la recréer pour modifier l'unité.
Particularités liées à l'inter-sociétés : si la commande ouverte a été générée à partir d'une commande ouverte d'achat inter-sociétés ou inter-sites, cette information sera initialisée par l'unité saisie sur la commande ouverte d'achat et sera inaccessible. Seule une modification de la commande ouverte d'achat d'origine pourra être à l'origine de la modification de cette information.
Coefficient de conversion UV-US
Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité de vente et l'unité de stock. Dans certains cas, ce coefficient pourra être modifié. Il sera modifiable si l'unité de vente de l'article a été cochée modifiable, ou si l'unité de conditionnement choisie a également été cochée modifiable (Cf Fiche article). Il ne sera pas modifiable si l'unité utilisée est une unité définie pour le client. Si l'on utilise des unités dont le coefficient est modifiable, il sera impératif, de ne définir pour l'article considéré, que des tarifs exprimés en unité de stock.
Une fois la ligne enregistrée, il ne sera plus possible de modifier le coefficient de conversion. Il faudra supprimer la ligne et la recréer pour modifier ce coefficient.
Particularités liées à l'inter-sociétés : si la commande a été générée à partir d'une commande ouverte d'achat inter-sociétés ou inter-sites, cette information sera initialisée par le coefficient calculé entre l'unité d'achat et l'unité de stock et sera inaccessible.
Niveaux de taxe
Les niveaux de taxe de la ligne de commande ouverte sont alimentés par défaut par les valeurs associées à la fiche article (onglet Comptabilité). Ces valeurs peuvent être modifiées en fonction de la transaction. On a également la possibilité, si les habilitations utilisateur le permettent, d'accéder à la gestion des niveaux de taxes.
Affaire
Particularités liées à l'inter-sociétés : si la commande a été générée à partir d'une commande ouverte d'achat inter-sites, le code affaire de l'article correspond automatiquement à celui renseigné sur la commande ouverte d'achat. Si la commande a été générée à partir d'une commande ouverte d'achat inter-sociétés, le code affaire est vide, il n'est pas issu de la commande ouverte d'achat.
Horizon fermeC'est la période, exprimée en nombre de jours, pendant laquelle les demandes de livraison Fermes peuvent être effectuées au titre de cette commande ouverte. La saisie d'une valeur dans ce champ permet de contrôler la saisie effectuée au niveau des demandes de livraisons (Cf documentation Demandes de livraisons).
Particularités liées à l'inter-sociétés : si la commande a été générée à partir d'une commande ouverte d'achat inter-sociétés ou inter-sites, cette information sera initialisée par l'horizon ferme renseigné sur la commande ouverte d'achat. Seule une modification de la commande ouverte d'achat d'origine pourra permettre la modification de cette information.
Quantité prévue
Il s'agit de la quantité prévue de cet article pour la durée de la commande ouverte exprimée en unité de vente. Cette quantité permet de déterminer le prix qui sera utilisé lors de la création d'une demande de livraison, si la tarification de la ligne de contrat est liée à un code tarif (voir conditions tarifaires).
Particularités liées à l'inter-sociétés : si la commande a été générée à partir d'une commande ouverte d'achat inter-sociétés ou inter-sites, la quantité prévue sera alimentée par la quantité prévue saisie sur la commande ouverte d'achat. Cette information ne sera pas accessible dans ce contexte. Seule une modification de la commande ouverte d'achat réciproque pourra mettre à jour cette information.
Montant prévu / Montant réalisé
Montant prévu pour cet article de la commande ouverte. Il est exprimé dans la devise de la commande ouverte. Ce montant, uniquement informatif, est modifiable à tout moment.
Montant réalisé pour cet article de la commande ouverte. Il est alimenté à chaque création de livraison associée à une demande de livraison de la ligne de commande ouverte. Il s'agit du prix net multiplié par la quantité livrée. Si la livraison est supprimée, le montant sera alors décrémenté. Il est également modifiable à tout moment si la transaction de saisie l'autorise.
Conditions tarifaires
Les conditions tarifaires applicables à la commande ouverte peuvent être déterminées de façon particulière pour l'article dans la commande ouverte ou être prises dans les tarifs prédéfinis.
Les conditions tarifaires d'une commande ouverte peuvent donc être déterminées de deux façons. Dans les deux cas, le prix et les remises ou frais seront évaluées au moment de la livraison en fonction de la date d'expédition.
par la saisie d'un code tarif particulier dans le champ Code Tarif si celui-ci est déclaré Saisi dans la transaction (Si un code tarif est renseigné, les informations tarifaires décrites ci-dessous ne sont pas accessibles). Lors de la livraison d'une demande de livraison, le tarif sera évalué en fonction de la date d'expédition et de la quantité livrée. Si le tarif associé au contrat ne devait retourner aucune valeur pour le prix brut, le prix de base de la fiche article sera alors utilisé.
par la saisie directe des champs Début d'application, Prix, Remises et frais lorsqu'aucun code tarif n'est saisi. Lors de la livraison d'une demande de livraison, le prix sera déterminé par rapport à la date d'expédition. Si aucune ligne de tarif de la commande ouverte ne correspond, aucun prix ne sera proposé.
Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande ouverte inter-sociétés, les lignes tarifaires ne sont jamais mises à jour par les lignes tarifaires saisies sur la commande ouverte d'achat réciproque.
Début validité
Cette date de début de validité est initialisée par défaut par la date du jour. Elle est modifiable à condition d'être postérieure ou égale à la date du jour et antérieure ou égale à la date de fin de validité de la ligne de commande ouverte.
Prix brut
Le prix est alimenté automatiquement ou saisi selon le choix fait dans la transaction. A partir du champ Prix brut, le bouton contextuel vous permet de visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais.
Remises et frais
Les remises et frais sont alimentés automatiquement ou saisis selon le choix fait dans la transaction. Les différents champs remises et frais qui apparaissent sont déterminés via le code structure. Le bouton contextuel vous permet de visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais.
Représentants et taux de commissions
Ils sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s'il n'existe pas de représentants sur la fiche client. On aura la possibilité, en fonction des habilitations de l'utilisateur, d'accéder à la fiche du représentant. Les taux de commissionnement des représentants sont initialisés en fonction de la catégorie de commissionnement de l'article et du taux de commission du représentant par catégorie. Par ailleurs, ces taux de commissionnement pourront être pondérés par un coefficient de pondération modifiable pouvant être initialisé par les paramétrages tarifs.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
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| Ce champ, non saisissable, rappelle le type de commande. |
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| Numéro permettant d'identifier de façon uniquela ligne article. |
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| Ce champ indique le code identifiant du client. |
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Article
| Ce champ indique le code de l'adresse à livrer.
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| Il s'agit de la référence article pour lequel est enregistrée une ligne de document. Il est possible de :
La saisie de l'article permet d'initialiser les champs modifiables Désignation et Unité de vente. L'unité de vente peut être modifiée à condition d'être choisie dans la liste proposée qui contient les unités de vente et de conditionnement de la fiche article et 'article/client'. A ce stade, un message d'avertissement peut apparaître pour informer d'un remplacement de l'article saisi par l'article de substitution. Cette substitution automatique n'a lieu que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
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| Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du client. C'est cette désignation qui sera imprimée sur le document. Si la traduction n'existe pas dans la langue du client, la désignation article non traduite sera utilisée. Cette désignation est également transmise vers le document suivant. |
| Les champs Version majeure et Version mineure sont présents si l'article est géré en version (si la case Gestion version est cochée dans l'onglet Gestion de la fonction Article). |
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| Référence de cet article pour le client. |
| Désignation de cet article pour le client. |
| Site d'expédition |
| Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse. Exemples: Quai xx ou Hall yy. Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.
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Bloc numéro 3
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Gestion
| Date validité de l'article |
| Cette zone contient le paramétrage tarif qui sera utilisé lors de la recherche tarif dans le cadre des appels de livraison (ferme). Si elle n'est pas renseignée, des prix pourront être saisis manuellement. |
| L'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client, si elle existe, sinon elle sera initialisée par l'unité de vente de l'article. Il est possible de saisir une autre unité par une fenêtre de sélection. Les unités proposées, outre celles mentionnées précédemment, sont les unités de conditionnement de l'article et les unités de conditionnement définies sur la fiche Article-client. Lorsque cela est nécessaire et si vous disposez des habilitations, vous pouvez accéder à la table des unités. Une fois la ligne saisie, vous ne pouvez plus modifier l'unité de vente. Pour modifier l'unité, vous devez supprimer la ligne et la recréer. |
| Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité de vente et l'unité de stock. Dans certains cas, ce coefficient pourra être modifié. Il sera modifiable si l'unité de vente de l'article a été cochée modifiable, ou si l'unité de conditionnement choisie a également été cochée modifiable (Cf Fiche article). Il ne sera pas modifiable si l'unité utilisée est une unité définie pour le client. Si l'on utilise des unités dont le coefficient est modifiable, il sera nécessaire, de ne définir pour l'article considéré, que des tarifs exprimés en unité de stock. Une fois la ligne saisie, il ne sera plus possible de modifier le coefficient de conversion. Il faudra supprimer la ligne et la recréer pour modifier ce coefficient. |
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| Horizon exprimé en jours surlequel les demandes de livraison fermes doivent êtreeffectuées. |
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| Ce champ indique le niveau de taxe appliqué à l'article sélectionné. Le niveau de taxe permet, par croisement avec le régime de taxe du document, de déterminer le taux de taxe à appliquer sur la ligne de document. Il existe trois niveaux de de taxe pour une ligne de document. Le premier niveau est obligatoire et correspond à la TVA. Les deux autres niveaux caractérisent des taxes parafiscales ou spéciales qui peuvent être soumises ou non à TVA, s'appliquer sur la base HT ou tout autre formule évaluée. Les niveaux de taxe de la ligne de document sont alimentés par défaut par les valeurs associées à la fiche article (onglet Comptabilité). Ces valeurs peuvent être modifiées en fonction de la transaction. Vous pouvez également, si les habilitations utilisateur le permettent, accéder à la gestion des niveaux de taxes. Le paramètre CTLTAX – Contrôle des codes taxes (chapitre VEN, groupe VAT) permet de contrôler que les codes taxes liés aux niveaux de taxe sont cohérents. Grâce à ce contrôle, le système vérifie que le niveau de taxe :
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| Le code affaire à la ligne de document est initialisé par celui saisi en en-tête ou, en cas de transformation d'un document, par celui des lignes du document sélectionné (en picking ou en traitement de masse, si le code affaire sur une ligne du document est inactif, cette ligne ne peut pas être sélectionnée). Il peut être modifié uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies :
En modification, la gestion du code affaire est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire.
Lorsque la saisie est contrôlée, et en fonction du contexte, vous pouvez choisir une affaire, ou l'une des entités imputables de l'affaire (un lot budgétaire ou une tâche), au travers de son code imputation : Le code imputation de l'affaire est constitué :
Vous ne pouvez sélectionner qu'un code imputation actif, dépendant du statut de l'entité concernée. S'il devient inactif après la création du document, le contrôle s'applique et empêche la modification du document. Pour les articles non livrables, de type Service, lorsque le code activité PJM est actif, vous pouvez sélectionner une affaire dont la facturation est liée à l’avancement. Dans ce cas, une fois la commande enregistrée, celle-ci sera visible depuis la fonction Gestion des affaires sur le plan de facturation automatiquement généré et lié à l’affaire sélectionnée. Lorsque le code affaire de l'en-tête du document est modifié, ce code affaire est reporté automatiquement sur les lignes sauf si la gestion multi-affaires est autorisée. Dans ce cas, une boîte de dialogue s'ouvre et propose le report ou non de ce code sur les lignes du document, suivant les options suivantes :
Documents ventes : devis, commandes, livraisons et factures : - En cas de répercussion sur les lignes, une boite de dialogue s'ouvre et propose de recalculer les prix et remises. La réponse Oui provoque une recherche tarifaire, en fonction du nouveau code affaire, pour toutes les lignes du document. - En cas de modification du code affaire à la ligne, ce même mécanisme de recherche tarifaire s'applique sur la ligne. En fonction du document traité, le recalcul tarifaire sur les lignes s'effectue uniquement si les conditions suivantes sont remplies :
Livraisons associées à une tâche: Le code affaire affiché en en-tête est renseigné avec le code affaire auquel est rattachée la première tâche sélectionnée.
Cas particulier des articles gratuits générés par une recherche de tarif après modification du code affaire en en-tête : L'article gratuit affiche le code affaire de l'article d'origine, mais uniquement si ce code n'est pas utilisé sur une tâche. |
| Les codes incoterms, normalisés par la Chambre de Commerce Internationale, visent à uniformiser les termes commerciaux les plus utilisés dans le commerce international en définissant par un terme unique, interprétable d'une façon identique de par le monde, les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur lors de l'établissement d'un contrat de vente. Le code incoterm, contrôlé dans la table des Incoterms, est notamment utilisé dans la Déclaration d'Echanges de Biens. Il peut, également, être exploité dans la définition des tarifs. Lors de la création d'un devis, d'une commande, d'une livraison ou d'une facture, le code incoterm est initialisé par le code incoterm défini par défaut pour le client livré. Ce code incoterm peut être modifié. Dans le cas des devis et des commandes, le code incoterm est unique pour l'ensemble du document. Lors de la transformation d'un document, le code incoterm est propagé sur le document fils.
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| Il s'agit de la ville associée à certains types d'incoterm. Exemples : FOB Le Havre. Une fenêtre de sélection permet de choisir une ville répertoriée dans le système. Il est, malgré tout, possible de saisir une ville non répertoriée. |
Prévu / Réalisé
| Ce champ désigne la quantité prévue, exprimée en unité de vente, pour cet article. |
| Montant prévu pour cet article du contrat. Ilest exprimé dans la devise du contrat. |
| Montant réalisé pour cet article du contrat. Ilest exprimé dans la devise du contrat. |
Tableau Conditions tarifaires
| Date début tarif |
| Prix brut Cette zone contient le prix brut unitaire HT ou TTC (selon le type de prix) de la ligne tarifaire. Le prix brut est initialisé avec le prix de base de l'article vente. Il sera évalué au moment de la livraison des lignes de demande de livraison. |
| Aide commune aux modules Achats et Ventes. Les colonnes de remises et frais affichées dépendent du paramétrage du code Structure tarifs associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier. L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée :
Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour déterminer le prix net de la ligne de document. Depuis l'icône Actions, vous pouvez:
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| Les représentants sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s’il n’existe pas de représentants sur la fiche client. Dans le cas d’un prospect, on ne considérera que les représentants du prospect. Ces codes représentants seront repris sur les lignes du devis. Si l’on modifie un représentant en entête de devis lorsque celui-ci est crée ou s’il existe des lignes sur le devis, le système proposera de répercuter la modification sur l’ensemble des lignes déjà existantes. |
| Le taux de commissionnement du représentant est initialisé à la ligne en fonction de la catégorie de commissionnement du client et du taux de commission du représentant par catégorie. Ce taux de commissionnement peut être pondéré par un coefficient de pondération modifiable pouvant être initialisé par les paramétrages tarifs. Ces informations sont issues de l'en-tête de facture dans le cas d'une facture directe ou du document d'origine. |
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| Ce coefficient permet de pondérer le taux de commissionnement des représentants pour cette ligne de document lors du calcul de commission. |
La présence de ces informations dépend du paramétrage de la transaction. Lors de la saisie d'une ligne de condition tarifaire, les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut SOI. En fonction du paramétrage, elles restent modifiables. Lors de la modification d'une section analytique, un certain nombre de contrôles sont effectués pour vérifier la validité de la section :
Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire en en-tête de document ou sur la ligne de l'article entraîne la réinitialisation de ce code section, en utilisant le paramétrage des Sections par défaut. |
Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
ARCCLIOUV2 : ARC commande ouverte client
SORDERCOE : Liste commandes ouvertes vente
SORDERCOL : Liste commande ouverte détail
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Barre de menu
Texte / Texte article
Option / Informations douanières
Présentation
Cliquez sur cette action pour ouvrir une fenêtre contenant les informations douanières et celles nécessaires à l'établissement de la déclaration d'échanges de biens (DEB).
En création, ces informations sont initialisées à partir de celles renseignées dans la section Client livré de la fiche Client mais restent modifiables.
- Incoterm négocié ainsi que la ville Incoterm, le cas échéant.
- Code du transitaire ainsi que son adresse, lorsque la marchandise transite par un transporteur, en charge de l'export, se situant dans un pays de l'Union européenne : informations utilisées également pour la déclaration d'échange de biens portant sur l'acheminement de la marchandise jusqu'à son point d'exportation.
Les Informations CEE, utiles uniquement à la DEB, sont soumises au code activité DEB :
- numéro d'identification CEE du client (ou numéro de TVA intracommunautaire) et le lieu de transport CEE, informations se combinant au code Incoterm afin de déterminer les conditions de livraison du contrat de vente.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Technique
Bloc numéro 1
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Informations DEB
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Flux physique
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Flux régularisation
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Option / Transaction
Option / Traçabilité pièces
Cette option donne accès, par tunnel, à la fonction de consultation Traçabilité pièces permettant de visualiser et de naviguer dans la hiérarchie des pièces à l'origine ou issues du document.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
"La clé : client livré/article ou client livré/article-client existe déjà"
Ce message apparaît si un enregistrement avec ces zones existe déjà dans le contrat.
"Article vente sans article maître"
Ce message apparaît s'il n'y a plus d'article maître correspondant à l'article vente. La saisie est alors refusée.
"Article interdit"
Une recherche d'articles interdits est effectuée. Si elle s'avère positive, le message apparaît et l'article est refusé.
"Article vente inexistant"
Ce message apparaît si l'article n'existe pas dans la table article-vente. La saisie est refusée.
"Article-client incohérent avec l'article vente saisi"
Ce message apparaît si l'article référencé dans la table article-client (sur la clé article-client) ne correspond pas à l'article vente saisi. La saisie est refusée.
"Date supérieure à la date fin de validité"
Ce message apparaît si la date de validité saisie est supérieure à celle du contrat. La saisie est refusée.
"Unité de vente inconnue pour cet article"
Ce message apparaît si l'unité de vente saisie ne correspond ni à une des unités de conditionnement et de vente présentes dans la table article, ni à une des unités présentes dans la table article-client. La saisie est refusée.
"La date doit être supérieure à la date du jour"
Il est impossible de saisir une date début tarif qui est inférieure à la date du jour.
"La date doit être comprise entre les dates des lignes précédentes et suivantes"
Il est impossible de saisir une date début tarif qui est inférieure à la date début de la ligne précédente et supérieure à la date début de la ligne suivante.
"Insertion impossible"
Ce message apparaît lors de la génération ou création de lignes de tarif si le nombre de lignes de tarif maximum est atteint.
"Pas de ligne saisie. Mise à jour impossible"
Ce message apparaît si aucun code tarif n'a été renseigné (donc pas de récupération dans la table tarif) et qu 'aucune ligne de prix n'a été saisie. La validation est alors impossible.