Lager > Versandvorbereitung > Kommissionierplan 

Bei der Funktion Kommissionierpläne Versand handelt es sich um eine Planungsmaske Arbeitsbereich, mit der der Versand der Lieferungen nach einer Reihe von Kriterien (Kategorien, Statistikgruppen, Versandcodes etc.) organisiert werden kann.

Nach Abschluss der Auswahl generiert der Benutzer erst eine Kommissionierliste und dann die Kommissionierscheine.

Über diese Funktion erfolgt die Organisation der Kommissionierung:

  • einer Auftragsliste und/oder,
  • einer Auftragsliste Kredite und/oder,
  • eines Dispositionsbedarfs Subunternehmer und/oder,
  • von Fehlteilen Subunternehmer.

Zu Grunde liegende Prinzipien

Ein Kommissionierplan Versand wird wie folgt realisiert:

  • Auswahl der zum Versand an den Kunden fertigen Positionen,
  • Generierung der Kommissionierscheine nach definierten Parametern.

Anwendungsfall

1. Beispiel mit impliziter Unterbrechung je nach Kommissioniercode

Mehrere Aufträge müssen am nächsten Tag versendet werden.
Diese Aufträge umfassen:

  • Artikel der Statistikgruppe 'Spielwaren' und 'Nahrungsmittel' und
  • Aufträge in Lieferverzug für dieselben Kunden.

Verwendung des Kommissionierplans Versand

1 - Legen Sie Kommissioniercodes an, die den Artikeln der Statistikgruppen entsprechen, z. B. JOU und ALI.
2 - Erfassen Sie im Kommissionierplan das Kommissionierdatum. Dieses Datum muss dem nächsten Tag entsprechen: Das Kommissionierdatum entspricht dem Versanddatum (die Artikel-Standortdatenblätter enthalten keine Kommissionierfrist).
3 - Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen "Unterbrechung nach Versanddaten" und "Unterbrechung nach Aufträgen".

Ergebnis

Die Kommissionierscheine werden pro Statistikgruppe generiert, und die Aufträge werden pro Kunde gruppiert: Es wird pro Kunde ein Kommissionierschein für die Artikel der Gruppe 'Spielwaren' und ein Kommissionierschein für die Artikel der Gruppe 'Nahrungsmittel' generiert.

2. Beispiel mit impliziter Unterbrechung je nach Liefertyp

Mehrere Aufträge müssen am nächsten Tag an die Kunden A und B versendet werden.
Für dieselben Kunden gibt es Lieferverzug bei anderen Aufträgen.
Die Aufträge betreffen die Artikel ART1, ART2 und ART3 und sind verschiedenen Liefertypen zugeordnet: L1 und L2.
Auftragsliste :

  • Auftrag 1: Liefertyp L1 - Kunde A - Artikel ART1
  • Auftrag 2: Liefertyp L1 - Kunde A - Artikel ART2
  • Auftrag 3: Liefertyp (leer) - Kunde A - Artikel ART2
  • Auftrag 4: Liefertyp L1 - Kunde B - Artikel ART1
  • Auftrag 5: Liefertyp L2 - Kunde A - Artikel ART2
  • Auftrag 6: Liefertyp (leer) - Kunde A - Artikel ART2
  • Auftrag 7: Liefertyp L1 - Kunde B - Artikel ART1

Verwendung des Kommissionierplans Versand

1 - Erfassen Sie im Kommissionierplan das Kommissionierdatum. Dieses Datum muss dem nächsten Tag entsprechen: Das Kommissionierdatum entspricht dem Versanddatum (die Artikel-Standortdatenblätter enthalten keine Kommissionierfrist).
2Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen "Unterbrechung Versanddaten" und "Unterbrechung nach Aufträgen".

Ergebnis

4 Kommissionierscheine (KS) werden generiert. Die Aufträge sind nach Kunden und nach Liefertyp gruppiert:

  • Auf KS1 sind die Aufträge 4 und 7 mit Liefertyp L1 für Kunde B und ART1 gruppiert.
  • Auf KS2 sind die Aufträge 1 und 2 mit Liefertyp L1 für Kunde A und ART1 und ART 2 gruppiert.
  • Auf KS3 sind die Aufträge 3 und 6 mit leerem Liefertyp für Kunde A und ART2 gruppiert.
  • Auf KS4 ist nur Auftrag 5 mit leerem Liefertyp L2 für Kunde A und ART2 gruppiert.
     
     

SEEREFERTTO Im VT-Modus steht ebenfalls eine Versandvorbereitungsfunktion zur Verfügung. Diese kann von mobilen Terminals aus aufgerufen werden und ermöglicht die Erfassung und Freigabe der wichtigsten Versandvorbereitungsdaten sowie den Anstoß des Etikettendrucks.

Vorbedingungen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

Maskenverwaltung

Erfassungsmaske

Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Filter

Erfassen oder wählen Sie einen Lagerstandort, an dem der Artikel aktiv ist.

Das Symbol Auswahl (Lupe) schlägt nur die in der Tabelle Artikel - Standorte referenzierten Artikel vor.

Der hier angegebenen Kommissioniercode wird standardmäßig in den Kommissionierscheinen vorgeschlagen.

  • Kommissionierliste (Feld PRLNUM)

Dieses Feld ermöglicht den Aufruf einer Kommissionierliste.

  • Zusätzliche Zeilen einfügen (Feld LSTWIOFLG)

Ist diese Option ausgewählt, können einer vorhandenen Liste Artikel hinzugefügt werden.
Die Option ist aktiv, wenn eine Kommissionierliste angezeigt wird und Zugriff auf die Filter für eine neue Suche ermöglicht. 
SEEINFO Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn die Kommissionierscheine nicht erzeugt wurden.

Ursprung Kommissionierung

  • Aufträge (Feld FLG1)

Diese ausgewählte Option startet die Berücksichtigung der Aufträge.

  • Kommissionsaufträge (Feld FLG2)

Diese ausgewählte Option startet die Berücksichtigung der Mietaufträge.
Diese Aufträge werden prinzipiell nicht fakturiert geliefert, da sie Teil einer Mietretoure sind.

SEEINFO Ein Mietobjekt kannan einem gegebenen Datum zurückgegeben werden. Es kann in Rechnung gestellt werden, wenn der Kunde die Ware behält.

  • Wiederbesch. Fremdbearbeitung (Feld FLG3)

Diese Option ermöglicht die Berücksichtigung der Bedarfe in den Dispositionslagerplätzen der Fremdverarbeiter.

  • Fehlbestand Fremdbearbeitung (Feld FLG4)

Diese Option ermöglicht die Berücksichtigung der Fehlzuweisungen bei den Fremdverarbeitern.

Generierung Kommissionierliste

  • Splitten pro Auftrag (Feld ORDRUP)

Ist diese Option ausgewählt, erzeugt das System so viele Kommissionierscheine wie Aufträge, unabhängig vom Auftragskunden.
Ist diese Option abgewählt, werden mehrere Aufträge für einen Kunden gruppiert.

SEEWARNING Dieses Kriterium wird für ein und denselben Kunden angewendet: Aufträge von verschiedenen Kunden können nicht in einem Kommissionierschein gruppiert werden.

  • Splitten pro Versanddatum (Feld SHIRUP)

Ist diese Option ausgewählt, erzeugt das System so viele Kommissionierscheine mit verschiedenen Versanddaten für einen belieferten Kunden.
Ist diese Option abgewählt, erzeugt das System Kommissionierscheine, die Aufträge unabhängig vom Versanddatum gruppieren.

SEEWARNING Dieses Kriterium wird für ein und denselben Kunden angewendet: Aufträge von verschiedenen Kunden können nicht in einem Kommissionierschein gruppiert werden.

  • Reservierungsart (Feld ALLTYPFLG)

Dieses Feld gibt den Zuweisungstyp der zu kommissionierenden Position an (global oder detailliert).

Beginn / Ende

  • Kommissionierung bis (Feld PREDAT)

Das Erfassungsdatum in diesem Feld führt zur Berücksichtigung der auswählbaren Positionen, deren Versanddatum vor oder am erfassten Datum liegt.
SEEINFO Die in der Datei Artikel - Standorte angegebene Kommissionierfrist wird auch berücksichtigt.

  • Nur reservierte Mengen (Feld ALLFLG)

Mit diesem Feld ist es möglich, nur die zugewiesenen Verkaufsauftragspositionen auszuwählen.

  • Leistungsempfänger von (Feld BPCORDSTR)

Bereich für die Verarbeitung der Kunden nach Code.
Dieses Feld schlägt vor, einen ersten Kundencode auszuwählen, um die anzuzeigenden Aufträge zu filtern.
Es können nur die Initialen der Kunden erfasst werden, um die Suche auszuweiten.

  • Adresse (Feld BPAADDSTR)

Dieses Feld ermöglicht die Auswahl des Adresscodes des belieferten Kunden (Bereichsbeginn).

  • Leistungsempfänger bis (Feld BPCORDEND)

Dieses Feld ermöglicht die Auswahl eines zweiten Kundencodes, um die anzuzeigenden Aufträge zu filtern.
Dieser Code kann identisch mit dem des ersten Bereichs sein.

Es können nur die Initialen der Kunden erfasst werden, um die Suche auszuweiten.
  • Adresse (Feld BPAADDEND)

Dieses Feld ermöglicht die Auswahl des Adresscodes des belieferten Kunden (Bereichsende).

  • Tourcode von (Feld DRNSTR)

Diese Drop-Down-Liste ermöglicht die Auswahl des Routencodes, der in der Datei Kunden parametrisiert ist.

  • Tourcode bis (Feld DRNEND)

Dieses Feld ermöglicht die Auswahl eines Routencodes (Bereichsende).

  • Frachtführer von (Feld BPTSTR)

Dieses Feld ermöglicht die Auswahl eines Speditionscodes des belieferten Kunden (Bereichsbeginn).

  • Frachtführer bis (Feld BPTEND)

Dieses Feld ermöglicht die Auswahl eines Spediteurcodes (Bereichsende).
Es kann der gleiche Spediteur wie der zuerst ausgewählte Spediteur sein.

  • Auftragsnr. von (Feld SOHNUMSTR)

Dieses Feld ermöglicht die Auswahl einer Auftragsnummer (Bereichsbeginn).

  • Auftragsnr. bis (Feld SOHNUMEND)

Dieses Feld ermöglicht die Auswahl einer Auftragsnummer (Bereichsende).

Bestandsbewegung

  • Ziel (Feld LOCDESH)

Dieses Feld ermöglicht die Zuweisung eines neuen Ziellagerplatzes für die Positionen der aktuellen Kommissionierliste.
Anschließend muss der Button [Kommissionierposition ausfüllen] gedrückt werden, um die Änderung des Ziellagerplatzes anzuwenden.
Beispiel
Ist die Kommissionierung beendet, erfolgt die Zuweisung durch den Kommissionierer zu einem Ladeort.
SEEINFO Eine Bestandsänderung erfolgt duch Klicken auf den Button [Lieferbar].

  • Auffüllen Kommissionierposten (Feld ALILOCDES)

Dieser Button ersetzt alle Zielstandorte, die in den verschiedenen Positionen der Tabelle definiert sind, durch den, der im Feld "Zielstandort" angegeben ist.

Klassifizierung

  • Sortierreihenfolge (Feld SRTCOD)

Über dieses Feld kann das Klassifizierungskriterium der Kommissionierliste angegeben werden. Dokumentnummer, Versanddatum oder Artikel.
SEEINFO Das Kriterium "Versanddatum" ist auch dann verfügbar, wenn die Anzeige des Versanddatums in der Kommissionierliste durch die Erfassungstransaktion verborgen wurde.

Tabelle Vorzubereitender Bestand

  • Plan (Feld COCHAGE)

Ist diese Option ausgewählt, kann eine Tabellenposition ausgewählt werden.

  • Kommissionierschein (Feld PRHNUM)

Dieses Feld bezeichnet die Nummer des Kommissionierscheins.

  • Status (Feld DLVFLG)

Dieses Feld gibt den Kommissionierstatus an:

  • läuft,
  • lieferbarm
  • geliefert.
  • Ursprung (Feld ORITYP)

Dieses Feld gibt den Ursprung der Position an (Aufträge, Leihaufträge, Dispos Fremdverarbeitung oder Fehlbestände Fremdverarbeitung).

  • Auftragsnr. (Feld ORINUM)

Dieses Feld gibt die Auftragsnummer aus der Position an.

  • Versanddatum (Feld SHIDAT)

Dieses nicht erfassbare Feld gibt das Versanddatum an.

Dieses Feld gibt die Referenz des zu verarbeitenden Artikels an.

  • Bezeichnung (Feld ITMDES1)

Dieses Feld zeigt die Artikelbezeichnung an.

  • FB-Lagerplatz (Feld REOLOC)

Dieses Feld gibt den Lagerplatz des Fremdverarbeiters für die Disposition an.
SEEINFO Dieses Feld ist zugänglich, wenn der Ursprung der Position vom Typ "Dispositionen Fremdverarbeiter" ist.

  • Menge (Feld QTYSTU)

Hierbei handelt es sich um die in Lagereinheiten ausgedrückte Menge, berechnet auf Basis der in Bestelleinheiten ausgedrückten Bestellmenge.

Ist die erfasste Menge kein Mehrfaches der Auftragseinheit, wird eine Warnmeldung angezeigt. Standardmäßig wird die Mindesteinkaufsmenge oder die berücksichtigte Bedarfsmenge vorgeschlagen. Die erfasste Menge darf in keinem Fall niedriger als diese Mengen sein.

Diese Menge kann geändert werden, sofern es sich bei der erfassten Bestelleinheit um eine Verpackungseinheit des Artikels mit änderbarem Koeffizienten handelt (siehe Tabelle ‚Verpackungseinheiten' im Bereich Einheiten des Datensatzes Artikel); für andere Einheiten kann der Koeffizient nicht bearbeitet werden (Einkaufseinheit des Artikels, für den Lieferanten definierte Einkaufseinheit, Verpackungseinheit des Lieferanten, Lagereinheit).

Wenn Sie die in Lagereinheiten ausgedrückte Menge ändern, so wird der Umrechnungskoeffizient für die Konvertierung zwischen Bestelleinheit und Einkaufseinheit angepasst.

Dieses Feld gibt die Verwaltungseinheit des Artikels an, in der folgendes ausgedrückt wird:

  • Bestand
  • Standardkosten
  • Menge der Stücklistenverknüpfungen etc.

Diese nicht änderbaren Informationen werden immer angezeigt, unabhängig von der verwendeten Transaktion. Es kann nicht geändert werden.

  • Reservierte Menge (Feld ALLQTY)

Dieses Feld bezeichnet die zugewiesene Menge für die Kommissionierposition.

  • Fehlmenge (Feld SHTQTY)

Dieses Feld gibt die Fehlbestandsmenge an.

  • Reservierungsart (Feld ALLTYP)

Dieses Feld gibt den Zuweisungstyp der zu kommissionierenden Position an (global oder detailliert).

  • Bedarfsmenge (Feld QTYSTUMAX)

Dieses Feld gibt die ursprünglich vorzubereitende Menge an.

Dieses Feld gibt den Identifikationscode des Kunden an. 

  • Lieferadresse (Feld BPAADD)

Dieses Feld gibt den Code der Lieferadresse an.
Sie können die detaillierten Adressinformationen anzeigen, indem Sie auf Adresse über das Symbol Aktionen klicken.

  • Bei der Erstellung ist dieses Feld nicht mehr zugänglich, sobald eine Lieferzeile erstellt wurde.
  • Wurde die Lieferung einmal erstellt, kann das Feld nicht mehr geändert werden, Sie können jedoch die detaillierten Adressinformationen immer anzeigen.
    Wenn Sie in der Aktionsleiste auf Adresse / Lieferadresse klicken, können Sie die Adresse ändern.
  • Lager (Feld WRH)

Dieses Feld unterliegt dem Aktivitätscode WRH.
Referenz des zu verarbeitenden Lagers.

  • Charge (Feld LOT)

Charge, in der die Bewegung durchgeführt wird.

  • Untercharge (Feld SLO)

Untercharge, in der die Bewegung ausgeführt wird.

  • Seriennummer (Feld SERNUM)

Es handelt sich um die Seriennummer des Artikels.

  • Seriennummer bis (Feld SERNUMF)

Es handelt sich um die letzte Seriennummer des Artikels.

  • Lagerplatz (Feld LOC)

Lagerplatz, an dem die Bewegung ausgeführt wird.

  • Status (Feld STA)

Dieses Feld gibt den Status des Artikels (A, Q, R) an.

SEEINFO Wechselt der Status von A nach Q, behält der Bestand den gleichen Lagerplatz (keine zu prüfende Bestandsbewegung).

  • Bezeichner 1 (Feld PALNUM)

Dieses Feld gibt den zweiten gespeicherten Identifikator an.

  • Bezeichner 2 (Feld CTRNUM)

Dieses Feld gibt den ersten gespeicherten Identifikator an.

Es ist möglich, eine Verpackungseinheit nach Lieferant anzugeben.
Der Artikel kann mehrere Verpackungseinheiten haben:

  • Eine im Artikeldatensatz definierte Verpackungseinheit (Tabelle Verpackungseinheiten). Diese Einheiten werden während der Bestandsbewegungen vorgeschlagen.
    Die Anzahl der erfassbaren Verpackungseinheiten hängt vom Aktivitätscode NUC - Anzahl Verpackungseinheiten ab.
  • Eine Lieferantenverpackungseinheit (Datensatz Artikel - Lieferant).
  • Zwei Kundenverpackungseinheiten (Datensatz Artikel - Kunde). Diese können bei der Bestellungserfassung als Verkaufseinheit verwendet werden.

Es können lediglich die Verpackungsarten aus der Einheitentabelle gewählt werden.

  • Umrechnung VPE-Lager (Feld PCUSTUCOE)

Umrechnungsfaktor zur Mengenberechnung in Lagereinheit auf Basis einer in Verpackungseinheit erfassten Menge: Menge Lagereinheit = Menge Verpackungseinheit * Umrechnungsfaktor

Dieser Umrechnungsfaktor ist zugänglich, wenn eine Verpackungseinheit (Feld PCU) erfasst wurde, deren Wert von der Lagereinheit (Feld STU) verschieden ist. Die Initialisierung des Umrechnungsfaktors erfolgt auf Basis der Tabelle der Umrechnungsfaktoren, falls die Kombination existiert.

  • Ziellagerplatz (Feld LOCDES)

Dieses Feld dient zur Benennung der verschiedenen Lagerplätze nach Verwendung. Dieser Titel wird in der Tabelle Artikel-Standort und bei der Erfassung der Bestandsbewegungen übernommen.

Das lokale Menü (2707) kann erweitert und geändert werden, bis auf die ersten 3 Einträge, die dem Eingangslagerplatz, dem Bestandslagerplatz und dem Auswahllagerplatz entsprechen, die im Artikel Standort in den Vorgängerversionen parametrisiert sind.

Dieser Code wird in der Verpackungstabelle geprüft. Er gibt die Anzahl der Artikel in Verkaufseinheit an, die die Verpackung enthalten kann. Er wird nach der Artikelerfassung in Abhängigkeit der Verkaufseinheit und des Versandstandorts initialisiert:

  • Wird die Verkaufseinheit des Auftrags mit der Verkaufseinheit des Artikel-Kunden initialisiert, wird die Verpackung ebenfalls mit der des Artikel-Kunden initialisiert.
  • Hat der Artikel-Kunde keine Verkaufseinheit, wird die Verkaufseinheit des Auftrags auf die des Artikels gesetzt. In diesem Fall wird die Verpackung mit der Verpackung des Artikel-Standorts und andernfalls mit der der Artikelkategorie initialisiert.
  • Wenn Sie den Versandstandort der Zeile ändern und dieser sich von dem der Auftragskopfzeile unterscheidet, wird die Verpackung ebenfalls mit der des Artikel-Kunden und andernfalls mit der des Artikel-Standorts initialisiert.

Diese Information kann geändert werden.
Nach Erfassung und Freigabe der Zeile kann die Verpackung nicht mehr reinitialisiert werden, wenn Sie den Versandstandort der Zeile ändern. Sie muss dann manuell erfasst werden.

Diese Information sowie die Verpackungsgröße werden bei der Vorbereitung oder beim Versand für die Durchführung der Verpackung angewendet.
Ist der Verpackungscode auf den Ursprungsdokumenten in den Funktionen Lieferungen oder Kommissionierscheine angegeben, wird er während dem deklarativem Verpacken angezeigt.

Wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, können Sie auf den Verpackungsdatensatz zugreifen.

  • Verpackungsgröße (Feld PCKCAP)

Anzahl der Artikel in Verkaufseinheit, die die Verpackung enthalten kann.
Dieser Wert wird standardmäßig mit der im Artikel-Standort-Datensatz erfassten Menge initialisiert.

  • Typ (Feld LINTYP)

Durch diese Information wird der Zeilentyp festgelegt. Dabei werden klassische Artikel von Vertriebsstücklisten oder Stücklisten unterschieden.
Folgende Werte stehen zur Verfügung:

  • Normal,
  • Feste Stückliste,
  • Setkomponente,
  • Setoption, Setalternative,
  • Flexible Stückliste,
  • Stücklistenkomponente,
  • Stücklistenoption,
  • Stücklistenalternative.

 

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Symbol Aktionen

Bestandsabgänge

Über diesen Button kann auf die Informationen zu Bestandsabgängen zugegriffen werden.

Kommissionierschein

Über diesen Button kann auf die Informationen zum Kommissionierschein zugegriffen werden.

Auftrag

Über diesen Button kann auf die Informationen zum Auftrag zugegriffen werden.

Auftrag

Über diesen Button kann auf die Statusinformationen zum Bestand nach Standorten zugegriffen werden.

Bestand nach Standorten

 

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Berichte

Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :

 LISTEPREPA : Kommissionierliste

 LISTEPREPAALL : Kommissionierl. reserv. Artikel

Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.

Spezielle Buttons

Mit diesem Button kann die Suche nach Positionen, die nach den erfassten Kriterien vorbelegt wurden, gestartet werden.

Mit diesem Button können alle Tabellenpositionen vor der Generierung der Nummer des Kommissionierplans ausgewählt werden.

Mit diesem Button können sämtliche Positionen der Tabelle ausgeschlossen werden.

Im über diese Schaltfläche geöffneten Fenster befinden sich die folgenden Felder: :

Beginn / Ende

  • Kommissionierung bis (Feld PREDAT)

Das Erfassungsdatum in diesem Feld führt zur Berücksichtigung der auswählbaren Positionen, deren Versanddatum vor oder am erfassten Datum liegt.
SEEINFO Die in der Datei Artikel - Standorte angegebene Kommissionierfrist wird auch berücksichtigt.

  • Nur reservierte Mengen (Feld ALLFLG)

 

  • Leistungsempfänger von (Feld BPCORDSTR)

Bereich für die Verarbeitung der Kunden nach Code.
Dieses Feld schlägt vor, einen ersten Kundencode auszuwählen, um die anzuzeigenden Aufträge zu filtern.
Es können nur die Initialen der Kunden erfasst werden, um die Suche auszuweiten.

  • Adresse (Feld BPAADDSTR)

Dieses Feld ermöglicht die Auswahl des Adresscodes des belieferten Kunden (Bereichsbeginn).

  • Leistungsempfänger bis (Feld BPCORDEND)

Dieses Feld ermöglicht die Auswahl eines zweiten Kundencodes, um die anzuzeigenden Aufträge zu filtern.
Dieser Code kann identisch mit dem des ersten Bereichs sein.

Es können nur die Initialen der Kunden erfasst werden, um die Suche auszuweiten.
  • Adresse (Feld BPAADDEND)

Dieses Feld ermöglicht die Auswahl des Adresscodes des belieferten Kunden (Bereichsende).

  • Tourcode von (Feld DRNSTR)

Diese Drop-Down-Liste ermöglicht die Auswahl des Routencodes, der in der Datei Kunden parametrisiert ist.

  • Tourcode bis (Feld DRNEND)

Dieses Feld ermöglicht die Auswahl eines Routencodes (Bereichsende).

  • Frachtführer von (Feld BPTSTR)

Dieses Feld ermöglicht die Auswahl eines Speditionscodes des belieferten Kunden (Bereichsbeginn).

  • Frachtführer bis (Feld BPTEND)

Dieses Feld ermöglicht die Auswahl eines Spediteurcodes (Bereichsende).
Es kann der gleiche Spediteur wie der zuerst ausgewählte Spediteur sein.

  • Auftragsnr. von (Feld SOHNUMSTR)

Dieses Feld ermöglicht die Auswahl einer Auftragsnummer (Bereichsbeginn).

  • Auftragsnr. bis (Feld SOHNUMEND)

Dieses Feld ermöglicht die Auswahl einer Auftragsnummer (Bereichsende).

  • Lieferpriorität von (Feld DLVPIOSTR)

Ermöglicht die Angabe der Priorität des Auftragsbeginns und/oder -endes.

  • Lieferpriorität bis (Feld DLVPIOEND)

 

  • Kommissioniercode von (Feld PRECODSTR)

Über dieses Feld kann ein zusätzliches Auswahlkriterium nach Kommissioniercode angegeben werden.

  • Kommissioniercode bis (Feld PRECODEND)

 

Formeln

Erfassung, Auswahl oder Erstellung der zusätzlichen Filter mit dem Formeleditor.

  • Wiederbeschaffung Fremdbearbeitung (Feld FOR2)

 

 

Klassifizierung

  • Sortierreihenfolge (Feld SRTCOD)

 

Schließen

Mit diesem Button können zusätzliche Auswahlkriterien definiert werden.

Mit diesem Button kann die Kommissionierliste aus der in der Referenztabelle vorgenommenen Auswahl angelegt werden.
Die Tabelle wird nummeriert. Sie kann im Feld "Kommissionierliste" im Block "Filter" aufgerufen werden.

Mit diesem Plan können die Kommissionierscheine aus den in den Kommissionierplänen enthaltenen Positionen generiert werden.

Zuvor muss jedoch über den Button [Komm.liste] die Kommissionierliste generiert oder im Feld "Kommissionierliste" aufgerufen worden sein.

Mit diesem Button wird angezeigt, dass die Kommissionierung beendet ist.

Menüleiste

Optionen / Maskensteuerung

Über diese Funktion kann die Maskensteuerung der Versandvorbereitungspläne angezeigt werden.

Optionen / Rückverfolgung Belege

Diese Funktion bietet Zugriff auf die Rückmeldung.

Einschränkungen

Sind Aufträge mit abgeschlossener Lieferung zum Kommissionieren vorhanden, die kommissioniert werden sollen, so darf das Kontrollkästchen "Nur reservierte Mengen" nicht aktiviert sein.

Fehlermeldungen

Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

"Kein "Kommissionierungsursprung" aktiviert!
"Lagerplatz nicht vorhanden oder nicht verfügbar
"Empfängerlagerplätze der Kommissionierzeilen löschen?
"Die erfasste Menge ist größer als die restliche Kommissioniermenge!

Verwendete Tabellen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung