Artikel - Standorte

• Kategorie (Feld TCLCOD)

Mit den Artikelkategorien können die Artikel nach ihrer jeweiligen Verwendung geordnet und gefiltert werden. Mit diesem Schritt wird vor dem Start der Ausgleichsverarbeitung die Auswahl verfeinert. Um Auswahlen zu ermöglichen, wird dieser Code in den Artikeldatensatz übernommen.

• Artikelstatus (Feld ITMSTA)

Der Artikelstatus gibt die aktuelle Verfügbarkeit an. Die verschiedenen Status sind: Aktiv, In Konstruktion, Fehlt, Nicht verlängert, Abgelaufen und Nicht verwendbar.

Bei der Erstellung eines Artikels hängt der Standardstatus vom Anlagemodus der zugehörigen Artikelkategorie ab:

• Ist der Anlagemodus Direkt, ist der Artikelstatus Aktiv.
• Ist der Anlagemodus Mit Freigabe, ist der standardmäßig vorgeschlagene Artikelstatus In Konstruktion.

Auswirkung des Artikelsatus in den Modulen Einkauf und Verkauf:

Verkauf

• Aktive Artikel können in allen Verkaufsdokumenten erfasst und ausgewählt werden.
• Artikel mit Status In Konstruktion, Fehlt, Nicht verlängert oder Abgelaufen können in allen Verkaufsdokumenten erfasst werden (mit Warnung), sie werden jedoch nicht zur Auswahl vorgeschlagen.
• Ist ein Artikel Nicht verwendbar, kann er weder erfasst (sperrende Meldung) noch zur Auswahl vorgeschlagen werden.

Einkauf

• Ein Aktiver Artikel kann in allen Einkaufsdokumenten erfasst und ausgewählt werden.
• Artikel mit Status In Konstruktion, Fehlt, Nicht verlängert oder Abgelaufen können in allen Einkaufsdokumenten erfasst werden (mit Warnung). Sie werden jedoch nicht zur Auswahl vorgeschlagen.
  Beim Eingang des Artikels kann ein Auftrag oder eine Lieferung ausgewählt werden.
  Artikel mit Status In Konstruktion können in einer Lieferantenanfrage erfasst werden.
• Artikel mit Status Nicht verwendbar können in den folgenden Dokumenten erfasst werden (mit Warnung), sie werden jedoch nicht zur Auswahl vorgeschlagen.
• Bestellungen
• Verträge
• Bestellvorschläge Einkauf
• Planungsmaske Arbeitsbereich - nur Generierung Aufträge oder Lieferantenanfragen
• Planungsmaske Organisation - nur Generierung Aufträge oder Lieferantenanfragen
• Gruppierungsplan - Aufträge für Artikel mit Status mit dem Suffix „-“
• Einkaufsrechnungen

Beim Eingang des Artikels kann ein Auftrag oder eine Lieferung ausgewählt werden.

Verwenden Sie den Status, um die Produktverfügbarkeit zu aktualisieren. Die Bezeichnungen des lokalen Menüs können parametrisiert werden und werden wie folgt verwaltet:

• Aktiv. Der Artikel ist in allen Verarbeitungen verfügbar.
• In Konstruktion
• Fehlt. Der Artikel erscheint nicht in den Suchergebnissen, kann aber über direkte Erfassung des Codes verwendet werden. Es wird eine nicht sperrende Warnmeldung angezeigt. Hat die Artikelkategorie als Erstellmodus Mit Freigabe, ist der Status nicht zugänglich und der Wert wird auf In Konstruktion erzwungen.
• Nicht verlängert
• Abgelaufen
• Nicht verwendbar. Der Artikel erscheint nicht in den Suchergebnissen und kann nicht in den Verarbeitungen verwendet werden. Er kann jedoch in den Eingangsrechnungen verwendet werden, indem der Code direkt erfasst wird. In diesem Fall wird eine nicht sperrende Warnung angezeigt.

Sperrende und nicht sperrende Meldungen je nach Kontext und Status:

• Kontext - Zugang
• Nicht sperrende Meldung: In Konstruktion, Fehlt, Nicht verlängert oder Abgelaufen.
• Sperrende Meldung: Nicht verwendbar


• Abgänge - Stücklisten
• Nicht sperrende Meldung: Nicht verlängert, Abgelaufen, Nicht verwendbar.


• Fertigungsauftrag (Komponente)
• Nicht sperrende Meldung: In Konstruktion, Fehlt.
• Sperrende Meldung: Nicht verlängert, Abgelaufen, Nicht verwendbar (Artikel nicht zurückgegeben).


• Fertigungsauftrag (Erzeugnis)
• Nicht sperrende Meldung: Fehlt.
• Sperrende Meldung: In Konstruktion, Nicht verlängert, Abgelaufen oder Nicht verwendbar.


• Verkaufsauftrag
• Nicht sperrende Meldung: In Konstruktion, Fehlt, Nicht verlängert oder Abgelaufen.
• Sperrende Meldung: Nicht verwendbar


• Bestellung
• Nicht sperrende Meldung: Ausgesetzt.
• Sperrende Meldung: In Konstruktion, Nicht verlängert, Abgelaufen oder Nicht verwendbar.


• Montage - Fehlt
• Montiertes Erzeugnis:
• Nicht sperrend: In Konstruktion, Nicht verlängert, Abgelaufen.
• Komponente:
• Nicht sperrend: In Konstruktion, Nicht verlängert, Abgelaufen.


• Demontage - Fehlt
• Montiertes Erzeugnis:
• Keine Meldung: In Konstruktion, Nicht verlängert, Abgelaufen.

• Artikel (Feld ITMREF)

Artikelreferenz.
Diese Referenz ist die „erste“ Komponente des Artikel-Standort-Identifikators.

• Lagerstandort (Feld STOFCY)

Erfassen oder wählen Sie einen Lagerstandort, an dem der Artikel aktiv ist.

Das Symbol Auswahl (Lupe) schlägt nur die in der Tabelle Artikel - Standorte referenzierten Artikel vor.

• Lagereinheit (Feld STU)

Dieses Feld gibt die Verwaltungseinheit des Artikels an, in der folgendes ausgedrückt wird:

• Bestand
• Standardkosten
• Menge der Stücklistenverknüpfungen etc.

Diese nicht änderbaren Informationen werden immer angezeigt, unabhängig von der verwendeten Transaktion. Es kann nicht geändert werden.

• Lagerverwaltung (Feld STOMGTCOD)

Definieren Sie in diesem Feld die Bestandsverwaltungsart des Artikels:

• Nicht verwaltet. Der Artikel wird nicht bestandsgeführt. Beispiel: eine Dienstleistung oder ein allgemeiner Einkauf.
• Verwaltet.
• In Konzentration. Diese Verwaltungsregel wird angewendet. Die Bestandsmengenverwaltung erfolgt über aktive und physische Mengen.

• Verpackung (Feld PCKFLG)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass es sich um einen Artikel handelt, der in der Verpackung berücksichtigt wurde.
Diese Information kann auf Ebene der Artikelkategorie definiert werden und später auf Ebene des Artikel-Standorts geändert werden.

• Bestand Detail (Feld PCKSTKFLG)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe, ob das Bestandsdetail (Charge, Serie, Status etc.) in den Paketen angezeigt werden muss.

• Detail Serie (Feld PCKSERFLG)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit die Seriennummern in der Verpackung berücksichtigt werden.

Dieses Kontrollkästchen ist nur zugänglich, wenn:

• Die Seriennummern im Modus Zugang & Abgang gesamt verwaltet werden.

• Das Kontrollkästchen „Bestand Detail“ aktiviert ist.

• Verpackung (Feld PCK)

Code aus 3 alphanumerischen Zeichen.

Geben Sie die Verpackung an, in der der Artikel ausgeliefert werden soll.
Dieser Code wird für die automatische Verpackung verwendet.
Über verschiedene Optionen können Sie einen Code in der Tabelle der Verpackungen auswählen oder einen neuen Code anlegen.

• Verpackungsgröße (Feld PCKCAP)

Anzahl der Artikel in Verkaufseinheit, die die Verpackung enthalten kann.
Dieser Wert wird standardmäßig mit der im Artikel-Standort-Datensatz erfassten Menge initialisiert.

• ABC-Kategorie (Feld ABCCLS)

Die ABC-Kategorie ermöglicht die Ausführung einer Klassifizierung der Artikel z.B. in Abhängigkeit der Wichtigkeit für den Umsatz oder den Bestand.
Sie kann als Auswahlkriterium in den Inventurlisten verwendet werden.
Sie kann mit Werten zwischen „A“ und „D“ erfasst werden oder über eine parametrisierbare ABC-Statistikanalyse aktualisiert werden. Bei der Erstellung ist der Artikel keinen statistischen Daten zugeordnet. Er ist standardmäßig in Kategorie „D“ eingeordnet.

• Inventurmodus (Feld CUNCOD)

Verwenden Sie dieses Feld, um die Häufigkeit der Inventuren für die Artikel dieser Kategorie anzugeben:

• Jahresinventur
• Permanente Inventur
• Keine Inventur Auf diese Option kann nur für nicht bestandsgeführte Artikel zugegriffen werden.
  
  

• Rückmeldung Material (Feld STOCOD)

Der Bestandsentnahmemodus kann auf der Ebene Kategorie definiert und dann nach Standortkategorie verfeinert werden.
Dabei muss für den Artikel angegeben werden, wenn er als Material eines gefertigten oder halb gefertigten Artikels definiert ist:

• ob er genau zum Zeitpunkt der Rückmeldung des Fertigungsauftrags verbraucht werden muss (direkter Verbrauch),
• oder ob er beim Abschluss des Fertigungsauftrags verbraucht werden kann (nachträglicher Verbrauch).

Dem Bestandsentnahmemodus sind zwei Parameter der Materialrückmeldungstransaktion zugeordnet: zum Zeitpunkt der Materialrückmeldung können die für den Verbrauch vorzuschlagenden Materialien gefiltert werden (Parameter „Bestandsentnahme nachträglicher Verbrauch / direkt / alle“ des Bereichs „Material“ der Rückmeldungstransaktion).

Diese Parameter sind:

• „Direkt“: in der Rückmeldungstransaktion kann eine detaillierte Erfassung des Materialverbrauchs gefordert werden (Parameter „Nur manuelle Entnahme“).
• „Nachträglicher Verbrauch“: die Artikel werden beim Abschluss des Fertigungsauftrags verbraucht. Sie können von der manuellen Erfassung des Materialabgangs zum FA ausgeschlossen sein.
• „Nicht verwaltet“: im Fall eines nicht im Bestand verwalteten Artikels.

• Artikeltyp (Feld INVPRODTYP)

• Lagerplatzverwaltung (Feld LOCMGTCOD)

• Verwaltung Behälter (Feld LPNMGTCOD)

Dieses Feld unterliegt dem Aktivitätscode LPN - Interne Containerverwaltung.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Containerverwaltung zuzulassen. Diese Verwaltung ist nur möglicht, wenn Lagerplätze verwaltet werden.

Diese Information ist standardmäßig auf Ebene der Artikelkategorie definiert. Dies kann geändert werden.
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Angabe eines Standardbehälters
• Zugriff auf die Tabelle zur Definition der Liste der zu diesem Artikel-Standort gehörigen Behälter.

• Standardbehälter (Feld TCTRDEF)

Dieses Feld unterliegt dem Aktivitätscode LPN - Verwaltung interne Behälter.

Dieses Feld ist nur zugänglich, wenn das Kontrollkästchen Verwaltung Behälter aktiviert ist.

Geben Sie den Standardbehälter an, der bei der direkten Anlage der Behälter-IDs während eines Bestandszugangs für diesen Artikel-Standort verwendet werden soll. Dieser Behälter muss in der Liste der in der Tabelle Behälter definierten Behälter enthalten sein.

• Termin erneute Prüfung (Feld SHLLTI)

Erfassung Sie die Neuprüfungsfrist, die beim Bestandszugang verwendet wird. Sie ermöglicht die Berechnung des Neuprüfungsdatums ab dem Referenzdatum. Es wird in Tagen oder in Monaten angegeben.

Das Prüfdatum darf nicht nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum der Charge liegen.

• Feld SHLLTIUOM

Dropdownliste, die die Bestimmung der verwendeten Zeiteinheit (Tag oder Monat) ermöglicht, die dem vorherigen Feld zugeordnet ist.

• Status erneute Prüfung (Feld NEWLTISTA)

Wenn eine Charge im Bestand ein erneutes Prüfdatum erreicht, ermöglicht eine Verarbeitung die automatische Änderung des Status:

• A: der Status des Artikels wechselt auf Q oder R, wenn das erneute Prüfdatum erreicht wird.
• Q: der Artikel kann bei Ablauf erneut geprüft werden auf eine mögliche Datumsverlängerung oder Verschrottung.
• R: der Artikel wird verschrottet, wenn er das erneute Prüfdatum erreicht hat.
  
  

• QS-Datenblatt (Feld LTIQLYCRD)

Der Prozess Qualitätskontrolle des Artikels kann über ein technisches Datenblatt beschrieben werden, dass aus der Tabelle der technischen Datenblätter auszuwählen ist. Diese Datenblätter enthalten einen Beschreibungstext sowie Fragen und Antworten für statistische Analysen der Ergebnisse der Qualitätskontrolle.
Dieses Datenblatt kann für einen Artikel und einen Lieferanten individualisiert werden.

• MHD-Koeffizient (Feld DLU)

Der Umrechnungsfaktor des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) ist nur zugänglich, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• der Ablauf wird für den Artikel verwaltet,
• die Ablaufverwaltung basiert nicht auf einer Rundung (Monatsbeginn oder Monatsende).

Dieser Umrechnungsfaktor ermöglicht die Berechnung des Verbrauchsdatums in Kalendertagen basierend auf dem auf Artikeldatensatzebene definierten Ablaufdatum.

MHD-Vorlaufzeit = Ablaufdatum x MHD-Koeffizient

Der Wert des Umrechnungsfaktors muss zwischen 0,1 und 1 liegen. Das MHD kann das Verfallsdatum nicht überschreiten.

Diese MHD-Vorlaufzeit dient zur Bestimmung des Mindesthaltbarkeitsdatums des Artikels basierend auf dem Bestandseingangsdatum.

MHD = Einangsdatum der Charge + MHD-Vorlaufzeit

Die Definition eines Mindesthaltbarkeitsdatums ermöglicht es, sicherzustellen, das der Endkunde der Charge ein Verbrauchsdatum seiner Ware hat, das länger ist als das Verfallsdatum.

Beispiel:

• Ablaufdatum = 2 Monate (60 Tage)
• MHD-Koeffizient = 0,5
• MHD-Vorlaufzeit = 30 Tage
• MHD = Eingangsdatum + 30 Tage

Ein MHD-Koeffizient kann im Artikeldatensatz, im Artikel-Standort-Datensatz und im Artikel-Kunde-Datensatz erfasst werden. Der im Artikel-Kunde-Datensatz erfasste MHD-Koeffizient ermöglicht die Bestimmung eines vom Kunden angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatums. In diesem Fall überwiegt das für den Kunden definierte MHD während einer Bestandsreservierung (Auftrag, Bestandsabgang etc.) gegenüber dem für den Artikel-Standort definierten.

Bei der Anlage wird dieser Wert standardmäßig mit dem MHD-Koeffizienten initialisiert, der im Artikeldatensatz erfasst ist.

• MHD-Vorlaufzeit (Feld DLULTI)

Dieses Feld kann nicht erfasst werden. Es zeigt das Verbrauchsdatum an, das über den MHD-Koeffizienten berechnet wurde.
Diese Frist wird in Kalendertagen ausgedrückt.

• Feld DLULTIUOM

Dieses Feld kann nicht erfasst werden. Die MHD-Vorlaufzeit wird immer in Kalendertagen ausgedrückt.
MHD-Vorlaufzeit = Ablaufdatum x MHD-Koeffizient

• Bezeichnung (Feld LOCNUM)

In dieser Tabelle werden alle auf Ebene der Artikelkategorie definierten Lagerplatzkategorien aufgeführt.
Sie können für jede dieser Lagerplatzkategorien den Lagerplatztyp sowie den Lagerplatz angeben, die dem Artikel-Standort standardmäßig zugewiesen werden.

• Typ (Feld DEFLOCTYP)

Sie können für jede Lagerplatzkategorie den Lagerplatztyp angeben, der standardmäßig dem Artikel-Standort zugewiesen wird. Ist ein Lagerplatztyp angegeben, kann er in den Bestandsbewegungen verwendet werden.
Standardmäßig handelt es sich um den Lagerplatztyp, der auf Ebene der Artikelkategorie angegeben ist. Dies kann geändert werden. Sie können einen Code mit generischen Zeichen (*,#,!,?) oder einen Code aus der Lagerplatztypentabelle erfassen.

• Standardlagerplätze (Feld DEFLOC)

Sie können für jeden Lagerplatztyp den Lagerplatz angeben, der standardmäßig dem Artikel-Standort zugewiesen wird. Ist ein Lagerplatz angegeben, kann er in den Bestandsbewegungen verwendet werden. Der Parameter LOCSUG - Vorgeschlagene Standorte (Kapitel STO, Gruppe MIS)  muss jedoch den Wert Gemäß der Parametrisierung des Artikels haben.

Der hier standardmäßig vorgeschlagene Lagerplatz ist der auf Ebene der Artikelkategorie angegebene Lagerplatz. Dies kann geändert werden. Sie können einen Code mit generischen Zeichen (*,#,!,?) oder einen Code aus der Lagerplatztabelle erfassen. Ist der Lagerplatz vom Typ bestimmt, muss eine Zuweisung für diesen Artikel erfolgen.

• Behälter (Feld TCTRNUM)

Diese Tabelle unterliegt dem Aktivitätscode LPN - Verwaltung interne Behälter. Sie ist nur zugänglich, wenn das Kontrollkästchen Verwaltung Behälter aktiviert ist.
Geben Sie die Liste der Behälter an, die bei der direkten Anlage der Liste der Behälter-IDs während eines Bestandszugangs für diesen Artikel-Standort verwendet werden sollen.
Mindestens eine Zeile muss angegeben werden, damit die direkte Anlage zulässig ist.
Es können nur Behälter vom Typ „Intern“ ausgewählt werden.

• Einheit (Feld PCU)

Wählen Sie die Einheit des Behälters aus. Sie können entweder die Lagereinheit oder die Verpackungseinheit des Artikels auswählen.

• Anzahl Einheiten/Behälter (Feld TCTRPCUCOE)

Erfassen Sie die Anzahl der für diesen Behälter möglichen Einheiten.
Diese Information wird für die Ausführung einer Kapazitätsprüfung bei der direkten Anlage der Behälter während eines Bestandszugangs für diesen Artikel-Standort verwendet.
Andernfalls ist eine solche Anlage nicht zulässig.

• Qualitätskontrolle (Feld QUAFLG)

Dieser Code ermöglicht die Definition, ob der Artikel bei Bestandseingang geprüft werden soll.
Die angegebene Artikelkategorie bestimmt den ursprünglichen Prüfwert des Artikel-Standort-Datensatzes und des Lieferant-Bestand-Datensatzes. Der Wert des Lieferant-Bestand-Datensatzes entspricht dem Standardwert in den Bestellungen.

• Keine Prüfung. Die Prüfung wird nach den Verwaltungsregeln definiert. Sie kann manuell geändert werden.
• Prüfung nicht änderbar. Die Qualitätskontrolle ist für Bestandseingänge erforderlich. Q ist der einzige gültige Status.
• Prüfung änderbar. Bei Bestandseingängen wird der Qualitätsstatus mit dem Wert Q initialisiert. Der Status kann auf A oder R geändert werden.
  Der Qualitätskontrollcode kann auch auf Ebene der Bestellung definiert werden.
  • Hat die Qualitätskontrolle in der Bestellung den Wert Ja, ist die Qualitätskontrolle erforderlich und der Wareneingang erfolgt mit einem der Unterstatus Q*, die auf Ebene der Artikelverwaltungsregel für Wareneingangsbewegungen definiert sind.
    Ist kein Unterstatus definiert, kann der zum Zeitpunkt des Wareneingangs nicht erfasst werden.
  • Hat die Qualitätskontrolle in der Bestellung den Wert Nein, ist die Qualitätskontrolle nicht erforderlich.
    Beim Wareneingang wird standardmäßig der Status A vorgeschlagen. Dieser Status kann durch einen der in der Verwaltungsregel der Wareneingangsbewegungen des Artikels definierten Status ersetzt werden.
• Prüfung periodisch. Die Prüfung wird automatisiert gemäß der Anzahl Wareneingänge für diesen Lieferanten und diesen Artikel. Der Bestandsstatus kann während des Zugangs noch geändert werden.
  
  

• Frequenz (Feld QUAFRY)

Ist die Qualitätskontrolle periodisch dann ermöglichen diese Felder die Angabe der Prüffrequenz.

• Feld QUANUM

Anzahl der seit der letzten Kontrolle durchgeführten Zugänge.
Diese Summe wird bei jeder Kontrolle neu initialisiert. Wird eine periodische Prüfung für das Paar Artikel Lieferant durchgeführt, wird auch die Anzahl der ausgeführten Zugänge im Datensatz Artikel-Standort neu initialisiert.

• QS-Datenblatt (Feld QLYCRD)

Der Prozess Qualitätskontrolle des Artikels kann über ein technisches Datenblatt beschrieben werden, dass aus der Tabelle der technischen Datenblätter auszuwählen ist. Diese Datenblätter enthalten einen Beschreibungstext sowie Fragen und Antworten für statistische Analysen der Ergebnisse der Qualitätskontrolle.
Dieses Datenblatt kann für einen Artikel und einen Lieferanten individualisiert werden.

• Zugriffscode (Feld QUAACS)

Verwenden Sie dieses Feld, um einem Verantwortlichen der Qualitätskontrolle den Zugriff auf diesen Artikel zu erlauben oder zu untersagen. Dieser Benutzer kann den Status des Artikels ändern und die Qualitätskontrolle durchführen, wenn der in seinem Benutzerprofil definierte Zugriffscode Änderungen zulässt.

• Mustersammlung (Feld SMPTYP)

Verwenden Sie dieses Feld, um den Mustertyp zu definieren:

• Kein: das Muster ist nicht vorgesehen.
• Einfach: ein einziges Muster wird geprüft.

Wenn Sie Kein auswählen, können die Felder im Block Mustersammlung nicht erfasst werden.

• Allgemeine Ebene (Feld GENLEVINS)

Dieses Feld gibt die allgemeine Ebene der Artikelprüfung an. Der Standard AFNOR definiert drei Prüfebenen. Die vom Standard AFNOR empfohlene Ebene II ist die von Sage standardmäßig ausgelieferte Ebene.

Dieses Feld ist nur in der Anzeige verfügbar.

• NQA (Feld NQA)

Hinweis: die Annehmbare Qualitätsgrenzlage (AQL) ist ein Qualitätsindiz der gefertigten Produkte. Nach den Normen AFNOR NF X06-021 und X06-022 muss eine bestimmte Menge an Proben aus den fertiggestellten Produkten herausgenommen werden. Die AQL garantiert mathematisch eine mögliche Maximalzahl an defekten Artikeln, die durch eine bestimmte Einheitenanzahl definiert ist. Die Produktchargen werden abgelehnt, wenn die Anzahl an defekten Teilen die Norm überschreitet.

Die AQL wird auf zwei Kriterien basierend berechnet:

• die Größe der Probe (Anzahl an Teilen der ursprünglichen Charge, der allgemeinen Annahmeebene zugewiesen), die den Probencode angibt
• die Parameter für die Annahme und Ablehnung einer Charge, d.h. der Wert der AQL.

Um die AQL zu bestimmen, siehe Dokumentation, die die Berechnungstabellen enthält.

Wählen Sie die AQL aus. Bei der Erfassung der Probe gibt der Bereich „Probe“ die Größe der Ablehnung und die Annahmegrenze in Abhängigkeit der erfassten Menge und der Probengröße an.

• Modus Mustersammlung (Feld SMPMOD)

Verwenden Sie dieses Feld, um den Modus Mustersammlung zu definieren:

• Gesamt: die Gruppierung erfolgt nach Artikel.
• Charge: die Gruppierung erfolgt nach Artikel und Charge.
  
  

• Planung / Disposition (Feld PLANNER)

Dieses Feld gibt die Person an, die für die Planung der Fertigung oder für die Bestellung des Artikels zuständig ist.

• Einkäufer (Feld BUY)

• Region/Bundesland (Feld STAFED)

Dieses Feld unterliegt dem Aktivitätscode DEBR.
Wählen Sie in diesem Feld das Bundesland oder die Region aus, in dem/der der Artikel gefertigt wurde. Die möglichen Werte, die sich in der sonstigen Tabelle 80 - Region / Bundesland befinden, werden je nach Rechtsordnung des Standorts gefiltert.
Diese Informationen, die nur für bestimmte Rechtsordnungen erforderlich sind, werden bei der Ausgabe der Daten für die Intrastat-Meldung verwendet.
Sind keine Informationen angegeben, werden die auf Ebene des Artikels angegebenen Informationen verwendet, wenn die diesen Informationen zugewiesene Rechtsordnung mit der des Landes des Dokuments, auf das sich die Ausgabe bezieht, übereinstimmt.

• Frachtklasse (Feld FRTCLS)

Dieses Feld zeigt den Standardwert der Artikelkategorie, kann aber geändert werden. Der Wert wird von der Rechtsordnung und den Standortgruppierungen geprüft und wird bei der Anlage der neuen Detailzeilen der Frachtbriefe verwendet.

• NMFC (Feld NMFC)

Dieses Feld zeigt den Standardwert der Artikelkategorie bei der Anlage neuer Datensätze an, kann aber geändert werden. Der in diesem Feld angegebene Wert wird bei der Anlage neuer Detailzeilen des Frachtbriefs verwendet.

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Aktivitätscode KUS - Lokalisierung USA und der Parameter USABOL - Frachtschein (Kapitel LOC, Gruppe USA) den Wert Ja haben.

• Festhorizont (Feld PLH)

Der Festhorizont (in Termineinheit) wird bei der Berechnung der Produktionsprogrammpanung (MPS) und bei der Materialbedarfsplanung (MRP) verwendet. So kann der Fertigungsplan in einer gegebenen Periode festgesetzt werden: die Vorschläge zur Deckung der Fehlbestände in diesem Horizont werden auf die erste Periode nach diesem Horizont übertragen.

Diese Vorschläge sind Teil einer Sondermarkierung in der Anzeige Ergebnisse MRP und in der Anzeige Ergebnisse MPS: in der Spalte Auftrag folgt auf den Auftragscode ein Sternchen.

• Feld PLHUOT

Termineinheit des Planungshorizonts (Wochen, Vierzehntägig oder Monat).

• Bedarfshorizont (Feld FOH)

Der Bedarfshorizont, ausgedrückt in Tagen, wird für die Berechnung der Verfügbarkeit verwendet: der verfügbare Bestand wird mit dem Kundenauftragsbuch unterhalb dieses Horizonts und mit den Planungen oberhalb dieses Horizonts berechnet.

• Feld FOHUOT

Fristeneinheit des Bedarfshorizonts (Tage, Wochen, Vierzehntägig oder Monat).

• Trend (Feld SESCOD)

Trend (Saisonschwankung): Aufteilungskurve, mit der Prognosen nach einer parametrisierbaren Saisonschwankungsstruktur erstellt werden können. Die Saisonschwankungen werden in der Tabelle der Saisonschwankungen erstellt.

• Verlust (Prozent) (Feld SHR)

Der Verlustanteil entspricht dem Fertigungs- oder Bestandsverlust.

Der Fertigungsverlust entspricht der Summe der bei jedem Arbeitsgang in Arbeitsplan erzeugten Verlustsumme.

Dieser Prozentsatz wird bei der Bedarfsberechnung und der Fertigungsauftragsverwaltung berücksichtigt Er ermöglicht die Berechnung der Wiederbeschaffungsmenge, um die Bedarfsmenge zu erhalten.

• Wiederbeschaffungsart (Feld REOMGTCOD)

Verwenden Sie dieses Feld, um die Wiederbeschaffungsart zu definieren:

• Nicht verwaltet: Wiederbeschaffung nicht verwaltet.
• MRP: Von der Materialbedarfsplanung (MRP) berechnete Wiederbeschaffung.
• MPS: Von der Produktionsprogrammplanung (MPS) berechnete Wiederbeschaffung.
• Meldebestand: Wiederbeschaffung nach Meldebestand.
• Periodisch: Periodische Wiederbeschaffung.

• Wiederbeschaffungsintervall (Feld REOPER)

Für eine periodische Wiederbeschaffungsart geben Sie hier die Anzahl an Kalendertagen zwischen zwei Wiederbeschaffungsvorgängen an.

• Wiederbeschaffungsmodus (Feld REOPOL)

Der Wiederbeschaffungsmodus ermöglicht die Parametrisierung der Vorschlagsberechnungsart bei der Materialbedarfsplanung:

• Berücksichtigung Bestands und Prüfbestand.
• Auslöser Vorschlag.
• Berechnung Menge.
• Splitting berechnete Menge.
  Muss in der Tabelle der Wiederbeschaffungsmodi ausgewählt werden.
  

• Deckung (Feld DAYCOV)

Die in Wochenanzahl ausgedrückte Deckung ist ein Parameter der Materialbedarfsplanung. Sie ermöglicht die Arbeit mit einem Sicherheitsbestand und einer Wiederbeschaffungscharge, die in Abhängigkeit des Auftragsbuchs oder der gespeicherten Prognosen während der Deckungsperiode gültig sind.

• Vorschlagstyp (Feld REOCOD)

Der Vorschlagstyp wird von der Materialbedarfsplanung verwendet. Er ermöglicht die Definition, ob der Artikel Teil eines Vorschlags sein muss:

• Intersite: Transfer.
  
• Einkauf
  
• Fertigung: Fertigungsvorschlag.
• Fremdbearbeitung: Fremdbearbeitungsvorschlag.
• Kein Vorschlag

Wenn Sie Intersite auswählen, muss der Wiederbeschaffungsstandort im Feld Wiederbeschaffungsstandort (REFCY) angegeben sein.

• Wiederbeschaffungsstandort (Feld REOFCY)

Ist der Vorschlag vom Typ Intersite, kann in diesem Feld der Lieferantenstandort angegeben werden, von dem aus die Wiederbeschaffung ausgeführt werden muss. Der Intersite-Vorschlag ist an einen Bedarf am Wiederbeschaffungsstandort gebunden.

Die Intersite-Wiederbeschaffung ist ein Fluss zwischen zwei Standorten eines Unternehmens.

• Sicherheitsbestand (Feld SAFSTO)

Der Sicherheitsbestand wird in der Materialbedarfsplanung verwendet. Es handelt sich dabei um einen zusätzlichen Bestand, um sich gegen längere Beschaffungszeiträume abzusichern oder um eine unerwartet hohe Nachfrage decken zu können.

• Meldebestand (Feld REOTSD)

Der Meldebestand wird in der Bestandsverwaltung nach Bestellpunkt verwendet. Es handelt sich dabei um den Bestand, ab dem eine Wiederbeschaffungsbestellung (bzw. ein Fertigungsauftrag) aufgegeben wird. In der Regel entspricht der Meldebestand dem Verbrauch während der Wiederbeschaffungsfrist plus dem Sicherheitsbestand.

• Maxbestand (Feld MAXSTO)

Der Maximalbestand wird bei der Wiederbeschaffungsberechnung berücksichtigt.

• Optimale Losgröße (Feld REOMINQTY)

Mindestwiederbeschaffungsmenge.
Diese Menge kann je nach angewendetem Wiederbeschaffungsmodus in der Materialbedarfsplanung verwendet werden. In der Kostenkalkulation wird sie als Berechnungsmenge vorgeschlagen. Im Allgemeinen steht diese für:

• eine optimale Fertigungsmenge
  
• eine vom Lieferanten vorgegebene Mindestbestellmenge
  

• Technische Losgröße (Feld MFGLOTQTY)

Chargengröße
Der Chargengröße wird in der Materialbedarfsplanung (MRP) verwendet. Je nach Dispositionsparameter ermöglicht die Chargengröße die Ausführung der folgenden Aktionen:

• Aufsplittung eines allgemeinen Vorschlags auf mehrere Chargen (Fertigungsunterschied: z.B. Tankgröße)
  
• Rundung des Betrags auf die geringere Menge bei fester Chargengröße (Einkaufsunterschied: Karton mit n Einheiten)
  Beispiel:
  
• Fertigungsvorschlag von 500 Einheiten aufzuteilen auf 5 Vorschläge von 100 Einheiten
  
• Einkaufsvorschlag von 52 Einheiten mit einer Chargengröße von 12: es müssen 60 Einheiten bestellt werden.
  

• Bestand für Projekt (Feld PJMSTRSTK)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der verfügbare physische Bestand des Artikels reserviert werden soll, um den Bedarf eines Projekts zu decken.

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird die Verwaltungsart (STDFLG) des Artikels (Verfügbarer Bestand oder Auftragsbezogen) in der Funktion Artikel (GESITM) nicht berücksichtigt.

• Fert. (Feld MFGLTI)

Anzahl Tage, die der Fertigungsfrist eines Halbfertig- oder Fertigprodukts entsprechen. Normalerweise für eine gegebene Chargengröße festgelegt. Damit kann das Beginndatum der Vorschläge für die Materialbedarfsplanung berechnet werden.

• Redukfakt (Feld MIC)

Der Degressivitätskoeffizient (in Prozent) der Wiederbeschaffungsfristen dient zur Berechnung des Beginndatums der Vorschläge in der Materialbedarfsplanung. Er ermöglicht die Korrektur der Wiederbeschaffungsfrist proportional zum Wiederbeschaffungslos, wenn die geplante oder vorgeschlagene Menge größer als die technische Losgröße ist.

Korrigierte Frist = WF*[1 + (Menge/Charge - 1)*Koeff./100], wobei WF = Wiederbeschaffungsfrist

Dieser Koeffizient wird in der Regel für gefertigte Artikel verwendet. Bei der Lieferantenfrist handelt es sich eher um eine durchschnittliche Frist, die selten proportional zur Losgröße ist.

• Qualitätskontrolle (Feld QUALTI)

Die Qualitätsprüfungsfrist (in Tagen) wird bei der Berechnung des Nettobedarfs verwendet: Sie wird zwischen Bedarfsdatum und Vorschlagsablaufdatum eingefügt, um die für die Qualitätsprüfung notwendige Zeit berücksichtigen zu können.

• Mehrstufig (Feld TOTLTI)

Gesamtwiederbeschaffungsfrist des Artikels in Tagen: die summierte Frist aller Stücklistenebenen (mit Berücksichtigung der Qualitätsprüfungsfristen).
Dieses Feld kann erfasst werden und dient nur informativen Zwecken.

• Einkauf (Feld OFS)

Anzahl Tage entspricht:

• dem Wiederbeschaffungsintervall für einen eingekauften Artikel
• der Durchlaufzeit eines Halbfertig- oder Fertigprodukts,

Normalerweise für eine gegebene Chargengröße festgelegt. Damit kann das Beginndatum der Vorschläge für die Nettobedarfsberechnung berechnet werden.

• Kommissionierung (Feld PRPLTI)

Durchlaufzeit in Arbeitstagen, die im Rahmen einer Inventurprüfung verwendet wird. Es handelt sich um die Anzahl Tage bevor der Artikel verwendet werden kann, wenn es sich um einen gefertigten Artikel oder einen Einkauf handelt, oder vor dem Versand zum Verkauf.

Dieses Feld ist nicht in den Berechnungen der Verarbeitung MRP (FUNMRPG), in den Berechnungen der Verarbeitung MPS (FUNMPS) oder in den Berechnungen der Wiederbeschaffung außer MRP (FUNSTKB) eingeschlossen.

• Zuweisungsregel (Feld PTOCOD)

Die Zuweisungsregel ermöglicht die Erstellung einer Verknüpfung zwischen einem Bedarf (Verkaufsauftrag, Materialbedarf, etc.) und einer Ressource (Fertigungsauftrag, Einkaufsauftrag, etc.).
Diese Funktion ist über das Symbol Aktionen zugänglich und ermöglicht die Angabe der zu erstellenden Verknüpfung: ist das Kontrollkästchen ‚Sonderbeschaffung (1 bis 1)‘ aktiviert, lässt das System z.B. die Zuweisung eines Verkaufsauftrags zu einem Einkaufsauftrag zu, und nicht die Zuweisung eines Verkaufsauftrags zu mehreren Einkaufsaufträgen (der Bezug ist 1 für 1).
Diese Regel gilt bei der Bewertung eines Bedarfs (Aktualisierung oder Auftragsanlage).

Ist in diesem Feld keine Regel angegeben, wird die auf Ebene des Parameters DEFPTO - Zuteilungsregel MTO angegebene Regel in den Verarbeitungen Automatische Zuweisung, Automatische Freigabe und Reorganisation WIP berücksichtigt.

• Materialverfügbarkeit n/a (Feld EXCFDMA)

• Schutz WIP (Neuplan.) (Feld WIPPRO)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Neuplanung der Aufträge in Bearbeitung für den betroffenen Artikel zu deaktivieren.

• Fertigungsauftrag: in Bearbeitung bei mindestens einer Fertigungsnachverfolgung.
• Bestellung: in Bearbeitung, wenn teilweise erhalten.

Dieser Parameter wird berücksichtigt, wenn der entsprechende Parameter im Parameter der Bedarfsberechnung den Wert „Nach Artikel“ hat.

• Artikelbemerkungen (Feld ITMNOTE)

Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Maske anzuzeigen, in der Sie die folgenden Aktionen ausführen können:

• Erfassung von Artikelinformationen als Bemerkung. Dabei kann es sich zum Beispiel um Angaben über die Verfügbarkeit eines Artikels, über zusätzliche Artikel oder mögliche Ersatzartikel oder einen Werbetext handeln.
  Diese Informationen können dann in den ausgewählten Funktionen auf Ebene der Bemerkungskategorie angezeigt werden.
• Definition eines Gültigkeitszeitraums für die Bemerkung.
• Angabe, ob die Bemerkung automatisch angezeigt werden soll.
• Erstellung mehrerer Bemerkungen für den gleichen Artikel und Angabe, ob diese prioritär angezeigt werden sollen.

Die Bemerkungen sind auf eine Anzeige in der Maske beschränkt und können nicht ausgedruckt werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie der Dokumentation Bemerkungen.

• Eigenbestand 'A' (Feld PHYSTO)

Das Feld „Physischer Bestand“ wird nach Lagereinheit formatiert. Es stellt die Summe aller Chargen mit Status A (Angenommen) dar.

• Reserviert Detail 'A' (Feld PHYALL)

• Eigenbestand 'Q' (Feld CTLSTO)

Der Prüfbestand wird nach Lagereinheit formatiert. Er stellt die Summe aller Chargen mit Status Q (Qualitätsprüfung läuft) dar.

• Reserviert Detail 'Q' (Feld CTLALL)

• Eigenbestand 'R' (Feld REJSTO)

Der Ausschussbestand wird nach Lagereinheit formatiert. Er stellt die Summe aller Chargen mit Status R (Ausschuss bei der Qualitätsprüfung) dar.

• Reserviert Detail 'R' (Feld REJALL)

• Details Fehlbestand (Feld DETSHT)

• Fehlbestand gesamt (Feld GLOSHT)

• Reserviert allgemein (Feld GLOALL)

• Rampe 'A' (Feld PLFPHYSTO)

• Rampe 'Q' (Feld PLFCTLSTO)

• Rampe 'R' (Feld PLFREJSTO)

• Fremdbearb. 'A' (Feld SCOPHYSTO)

• Reserviert FB 'A' (Feld SCOPHYALL)

• Fremdbearb. 'Q' (Feld SCOCTLSTO)

• Reserviert FB 'Q' (Feld SCOCTLALL)

• Fremdbearb. 'R' (Feld SCOREJSTO)

• Reserviert FB 'R' (Feld SCOREJALL)

• Lieferungen auf Kredit'A' (Feld BPRPHYSTO)

• Lieferungen auf Kredit'Q' (Feld BPRCTLSTO)

• Lieferungen auf Kredit'R' (Feld BPRREJSTO)

• Transitbestand (Feld TRFSTO)

Der Bestand in Übertragung entspricht der am aktuellen Standort noch nicht eingegangen Bestandssumme (Intersite-Transfer).
Klicken Sie auf das Symbol Lupe, um direkt auf die Anzeige des Transitbestands zuzugreifen.

• Transferierter Bestand (Feld TRASTO)

Der transferierte Bestand entspricht der vom aktuellen Standort an einen anderen Standort transferierten und dort noch nicht eingegangenen Bestandssumme.
Klicken Sie auf das Symbol Lupe, um direkt auf die Anzeige des transferierten Bestands zuzugreifen.

• Bestand an externen Standorten (Feld EXTSTODET)

• Bestand Personenkonto (Feld SCCLNDSTO)

• Reservierter Bestand Personenkonto (Feld SCCALL)

• In Wiederbeschaffung (Feld ORDSTO)

Bestand zur Wiederbeschaffung.

• Anstehende Abgänge (Feld WAISTO)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit die Planungsberechnungen die den ausstehenden Transaktionen entsprechenden Mengen aus der verfügbaren Bestandsmenge verringern.

• Auftragsbestand (Feld SALSTO)

Der Bestand des Kundenauftrags entspricht den noch nicht gelieferten Kundenaufträgen und Intersite-Anfragen.

• Geschäftsjahr (Feld FIYNUM)

• Periodenbeginn (Feld PERSTR)

• Periodenende (Feld PEREND)

• Feld SELPER

Diese Aktion ermöglicht bei der Anzeige Zugriff auf den Verlauf der Summen Artikel-Standorte.

• Periodennr. (Feld PERNUM)

• Letzter Zugang (Feld LASRCPDAT)

Datum des letzten Wareneingangs.

• Monatliche Menge (Feld MONRCPQTY)

Diese Menge ist die Summe der Zugänge seit der letzten Verarbeitung am Monatsende, die die monatlichen Statistiken aktualisiert.

• Jährliche Menge (Feld YEARCPQTY)

• Monatlicher Betrag (Feld MONRCPAMT)

Diese Betrag ist die Summe der Zugangsbeträge seit der letzten Verarbeitung am Monatsende, die die monatlichen Statistiken aktualisiert.

• Jährlicher Betrag (Feld YEARCPAMT)

• Feld RCPCUR

• Nicht absorb. Abw. (Feld AMTDEV)

• Monatliche Anzahl (Feld MONRCPMVT)

• Jährliche Anzahl (Feld YEARCPMVT)

• Letzter Abgang (Feld LASISSDAT)

Datum des letzten Bestandsabgangs.

• Monatliche Menge (Feld MONISSQTY)

Diese Menge ist die Summe der Abgänge seit der letzten Verarbeitung am Monatsende, die die monatlichen Statistiken aktualisiert.

• Jährliche Menge (Feld YEAISSQTY)

• Monatlicher Betrag (Feld MONISSAMT)

Dieser Betrag ist die Summe der Bestandsabgangsbeträge seit der letzten Verarbeitung am Monatsende, die die monatlichen Statistiken aktualisiert.

• Jährlicher Betrag (Feld YEAISSAMT)

• Monatliche Anzahl (Feld MONISSMVT)

• Jährliche Anzahl (Feld YEAISSMVT)

• Sicherheitsbestand (Feld SAFSTO)

Der Sicherheitsbestand wird in der Materialbedarfsplanung verwendet. Es handelt sich dabei um einen zusätzlichen Bestand, um sich gegen längere Beschaffungszeiträume abzusichern oder um eine unerwartet hohe Nachfrage decken zu können.

• Meldebestand (Feld REOTSD)

Der Meldebestand wird in der Bestandsverwaltung nach Bestellpunkt verwendet. Es handelt sich dabei um den Bestand, ab dem eine Wiederbeschaffungsbestellung (bzw. ein Fertigungsauftrag) aufgegeben wird. In der Regel entspricht der Meldebestand dem Verbrauch während der Wiederbeschaffungsfrist plus dem Sicherheitsbestand.

• Maxbestand (Feld MAXSTO)

Der Maximalbestand wird bei der Wiederbeschaffungsberechnung berücksichtigt.

• Optimale Losgröße (Feld REOMINQTY)

Mindestwiederbeschaffungsmenge.
Diese Menge kann je nach angewendetem Wiederbeschaffungsmodus in der Materialbedarfsplanung verwendet werden. In der Kostenkalkulation wird sie als Berechnungsmenge vorgeschlagen. Im Allgemeinen steht diese für:

• eine optimale Fertigungsmenge
  
• eine vom Lieferanten vorgegebene Mindestbestellmenge
  

• Sicherheitsbestand (Feld SAFSTOCLC)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn eine vorherige Neuberechnung des Sicherheitsbestands als Berechnungsgrundlage der Wiederbeschaffung dienen soll.

Formel: Sicherheitsbestand = K * Sigma * Frist

Wobei:

• K = Koeffizient nach Dienstleistungssatz, der der Klasse ABC zugeordnet ist, wenn der Verbrauch einem Standardgesetz folgt.
• Sigma = Abweichungstyp des täglichen Durchschnittsverbrauchs - monatliche Standardabweichung/Wurzel (Anzahl Tage).
• Frist = Einkaufsfrist oder Fertigungsfrist. Die Berechnung wird nur ausgeführt, wenn ein Mindestverlauf verfügbar ist. Die Anzahl an Monaten im Verlauf ist auf eine definierte Höchstzahl oder die betroffenen Monate (die letzten Monate) begrenzt.
  
  

• Meldebestand (Feld REOTSDCLC)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn eine vorherige Berechnung des Meldebestands als Berechnungsgrundlage dienen soll.

Formel: Meldebestand = Durchschnittsverbrauch während der Wiederbeschaffungsfrist + Sicherheitsbestand (gemäß den Parametern).

Die Berechnung wird nur ausgeführt, wenn ein Mindestverlauf verfügbar ist. Die Anzahl an Monaten im Verlauf ist auf eine definierte Höchstzahl oder die betroffenen Monate (die letzten Monate) begrenzt.

• Maxbestand (Feld MAXSTOCLC)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn eine vorherige Neuberechnung des Maximalbestands als Berechnungsgrundlage der Wiederbeschaffung dienen soll.

Formel: Durchschnittsverbrauch / Tag * (Wiederbeschaffungsfrist + Wiederbeschaffungsdauer)

Die Berechnung wird nur ausgeführt, wenn ein Mindestverlauf verfügbar ist. Die Anzahl an Monaten im Verlauf ist auf eine definierte Höchstzahl oder die betroffenen Monate (die letzten Monate) begrenzt.

• Optimale Losgröße (Feld REOMINCLC)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn eine vorherige Berechnung der optimalen Wiederbeschaffungsmenge als Berechnungsgrundlage dienen soll.

Formel (WILSON): M = Wurzel aus (24 * B * Ka) / (Ek * Ak)

Wobei:

• B = monatlicher Durchschnittsbedarf.
• Ka = Kosten Auftragserteilung.
• Ek = Eigenbestandskosten.
• Ak = Artikelkosten.

Die Berechnung wird nur ausgeführt, wenn ein Mindestverlauf verfügbar ist. Die Anzahl an Monaten im Verlauf ist auf eine definierte Höchstzahl oder die betroffenen Monate (die letzten Monate) begrenzt.

• Fert. (Feld MFGROU)

Dieser Arbeitsplan wird in der Fertigungsauftragsverwaltung verwendet.
Er muss in einer für den Standort zulässigen Alternative existieren, das Kontrollkästchen „Fertigung“ muss aktiviert sein.

• Alternative (Feld MFGROUALT)

Die ausgewählte Alternative muss für den Standort zulässig sein, das Kontrollkästchen Fertigung muss aktiviert sein. Diese Alternative wird in den Verarbeitungen verwendet, in denen es keine Standardalternative gibt.

• Kosten (Feld CSTROU)

Die Berechnung der Standardkosten bestimmt den von der Fertigung hinzugefügten Wert ab dem hier angegebenen Arbeitsplan. Der ausgewählte Arbeitsplan muss in einer für den Standort zulässigen Alternative existieren, das Kontrollkästchen „Fertigung“ muss aktiviert sein.

• Alternative (Feld CSTROUALT)

Die ausgewählte Alternative muss für den Standort zulässig sein, das Kontrollkästchen „Kosten“ muss aktiviert sein. Sie dient als Standardwert für die Kostenberechnung.

• Grobkapazitätsplanung (Feld RCCROU)

Bei der Ausgabe der Berechnung der Produktionsprogrammplanung (MPS) kann vom hier angegebenen Arbeitsplan eine Berechnung der Gesamtkosten angefragt werden. „Rough Cut Capacity Planning“ (RCCP) bedeutet zu Deutsch „Grobkapazitätsplanung“ (GKP). Der ausgewählte Arbeitsplan muss in einer für den Standort zulässigen Alternative existieren, das Kontrollkästchen „Grobkapazitätsplanung“ muss aktiviert sein.

• Alternative (Feld RCCROUALT)

Die ausgewählte Alternative muss für den Standort zulässig sein, das Kontrollkästchen Grobkapazitätsplanung muss aktiviert sein. Diese Alternative wird in den Verarbeitungen verwendet, in denen es keine Standardalternative gibt.

• FA-Start trotz Fehlbestand (Feld MFGSHTCOD)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diesen Artikel in Bezug auf den Druck der Fertigungsordner und die Fertigungsnachverfolgung zu sperren, wenn ein Fehlbestand des physischen Bestands besteht.

• Auto-Abschluss (%) (Feld CLEPCTAUT)

Dieser Prozentsatz gibt den Schwellenwert für die automatische Materialsaldierung während der Fertigungsnachverfolgungen an.

Bei einem Wert von 95 % und einem Materialbedarf von 200 ME wird das Material beispielsweise bei einer verbrauchten Menge von 190 ME oder mehr saldiert.

• Verlust durch Freigabe (Feld RELSCATIA)

Dieser Parameter ermöglicht die Verwaltung von zwei Verwaltungsarten der Verluste beim Fertigungsstart.
Er gilt für das Erzeugnis. Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, werden die Verlustanteile der in der Stückliste definierten Komponenten nicht berücksichtigt.

• Sequenzprüfung Komponente (Feld COMSEQCON)

• Zugriffscode (Feld WGRACS)

Mit diesem Zugriffscode kann der Datenzugriff für bestimmte Benutzer eingeschränkt werden. Wird dieses Feld ausgefüllt, können nur Benutzer auf den Artikel in Wägung zugreifen, in deren Profil der entsprechende Zugriffscode definiert ist.

• Lager/Handhabung (Feld ISM)

IBM-Datensatz, der beim Wiegen dieses Artikels verwendet wird.

• Korrekturmethode (Feld REDMODFLG)

• Wägungstoleranz +(%) (Feld ITMTOLPOS)

Dieses Feld zeigt den Prozentsatz für die Berechnung der Gewichtsabweichung an.

Sie können dieses Feld nur ändern, wenn die Parametrisierungsebene den Wert Stückliste hat.

Ist die Parametrisierungsebene „Datensatz IBM“ oder „Artikel-Standort“, hängt dieser Wert vom Datensatz Artikel-Standort ab.

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Aktivitätscode MWM - Wiegestation aktiviert ist.

• Wägungstoleranz -(%) (Feld ITMTOLNEG)

Verwenden Sie dieses Feld, um den zulässigen negativen Abweichungsprozentsatz (unter dem angegebenen Gewicht) für diese Komponente zu definieren.

Sie können dieses Feld nur ändern, wenn die Parametrisierungsebene (LEVSET) den Wert Stückliste hat. Ist die ParametrisierungsebeneDatensatz IBM oder Artikel-Standort, hängt dieser Wert vom Datensatz Artikel-Standort ab.

Der Aktivitätscode MWM - Zentrum Wiegeaufträge muss aktiviert sein, um die Wägefunktion verwenden zu können und Wiegedaten in Echtzeit zu erhalten.

• Methode (Feld VLTCOD)

Verwenden Sie dieses Feld, um die Bewertungsmethode für die Transaktionen oder Bestandsbewegungen zu definieren.

Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. Ihr Wert wird von der auf Ebene der Artikelkategorie angegebenen Bewertungsmethode initialisiert.

Der Verlauf der drei letzten Änderungen an der Bewertungsmethode wird in der Tabelle Artikel - Standorte (Tabelle ITMFACILIT) mit Datum und Uhrzeit jeder Änderung gespeichert.

Wurde die Bewertungsmethode einmal festgelegt, sollte sie nicht mehr geändert werden. Wenn Sie die Bewertungsmethode ändern, kann der Wert der in Bearbeitung befindlichen Fertigungsaufträge zugewiesen werden.

Nähere Angaben zur Bestandsbewertung entnehmen Sie der zugehörigen Dokumentation: Grundprinzipien der Bestandsbewertung

• Prorata ang. Menge (Feld PROPER)

Mengenprozentsatz, über dem der Ausgleichsbetrag in zwei Teile aufgesplittet wird: Restbestand und bereits abgegangener Bestand.

Dieser Prozentsatz wird mit dem Verhältnis zwischen physischem Restbestand und Gesamtbestandsmenge eines FA-Artikels verglichen.

Dies ermöglicht die Verteilung der Preisausgleichsbeträge auf die korrekten Konten.

Bei Deaktivierung dieses Feldes bleibt dieser Schwellenwert bei der Verteilung unberücksichtigt.

• Feld PERCENT

• Bewegungstyp (Feld OTRSTYP)

• Gemeinkosten (Feld OVECOD)

Wählen Sie einen Gemeinkostencode aus.

Diese Codes ermöglichen folgende Aktionen:

• Bewertung der ausgewählten Bestandsbewegungstypen.
  Die für die Berechnung verwendete Spalte der Formel oder des festen Satzes wird über den Parameter OVECOLSTK - Spalte Gemeinkosten Bestand (Kapitel STO, Gruppe VAL) definiert.
• Bestimmung der Berechnung der Selbstkosten oder der Fertigungsselbstkosten.
  Einige Funktion verwenden die Gemeinkostencodes für folgende Aktionen:
• Bewertung der mit dem Bewertungssektor verbundenen Arbeitsplatzgemeinkosten.
• Bewertung der Materialgemeinkosten für Materialien oder Halbfertigprodukte.

Die Gemeinkostenspalte, die die Formel oder den festen Satz enthält, die in den Berechnungsfunktionen der Selbstkosten verwendet werden, werden über Parameter definiert. Für die Berechnung der Standardkosten wird der Parameter OVECOLSTD - GK-Spalte Stdkalk (Ka GPA, Gruppe COS) angewendet.

Sie können die angegebene Spalte vor Ausführung der Berechnung ändern.

• GK Komp Kalk Level-VK (Feld OVECPNFLG)

In diesem Feld kann eine Berechnungsart ausgewählt werden.

Summe

Die Berechnung der Gemeinkosten des gefertigten Artikels berücksichtigt nicht den Betrag der Gemeinkosten der niedrigeren Artikel.

Hierarchie

Die Berechnung der Gemeinkosten des gefertigten Artikels berücksichtigt den Betrag der Gemeinkosten der niedrigeren Artikel.

 Die niedrigeren Artikel entsprechen den Artikeln, die keine gefertigten Artikel sind, also Halbfertigprodukte und Rohstoffe.

• Plankosten (Feld STDCSTUPD)

Verwenden Sie dieses Feld, um den Kostenaktualisierungsindikator (für jeden Typ) anzugeben:

• Erfasst: Keine Änderung der erfassten Daten durch die Kostenkalkulation für diesen Kostentyp, auf der Stückliste wird nicht weiter nach unten verzweigt.
• Berechnet: Vorhandene Kosten (erfasste oder berechnete) werden bei der nächsten Berechnung überschrieben.
  Die entsprechende Spalte kann weiterhin verwendet werden.
  
  

• Akt. aktualisierte Kosten (Feld CUTCSTUPD)

• Akt. budgetierte Standardkosten (Feld BUDCSTUPD)

• Simulationskosten (Feld SIMCSTUPD)

• Einstandskosten - Standort (Feld STCNUMITF)

Über diese Aktion wird ein Fenster geöffnet, in dem die Einstandskosten für jeden der Artikel - Lieferanten des Standorts erfasst werden können.
Sie können die Einstandskosten nach Standort auch im Bereich „Lieferanten“ des Artikeldatensatzes oder direkt in der Funktion Einstandskosten - Standort erfassen.

• Gew. Preismittel (Feld AVC)

Gewichteter Durchschnittspreis: Berechnung gemäß der Formel (Zugangswert - Abgangswert) / (Zugangsmenge - Abgangsmenge), für eine gegebene Periode oder dynamisch.

• Feld AVCDET

• Währung (Feld CUR)

• Grundmenge GDP (Feld AVCBASQTY)

Menge für die Berechnung des gewichteten Durchschnittspreises.

• Basisbetrag GDP (Feld AVCBASAMT)

Betrag für die Berechnung des gewichteten Durchschnittspreises.

• Preis letzter Zugang (Feld LASRCPPRI)

Preis des letzten Wareneingangs.

• Feld LASDET

• Letzter Einkaufspreis (Feld LASPURPRI)

Dieses Feld wird angezeigt und kann nicht geändert werden.
Es wird mit den Einkaufskosten der Zeile aktualisiert:

• bei jedem Wareneingang,
• bei jeder Einkaufsrechnungsfreigabe, die mit einer Bestellung oder einem Wareneingang verbunden ist.

Die folgenden Rechnungen werden nicht berücksichtigt:

• Direktrechnungen
• Gutschriften
• Zusatzrechnungen
• Rechnungen ohne Menge, die mit einer Bestellung oder einem Wareneingang verbunden sind

Beispiel:

• Rechnung für eine Menge von 10 und einen Preis von 11 €. Der letzte Einkaufspreis beträgt 11 €.
• Gutschrift für eine Menge von 1 und einen Preis von 4 €. Der letzte Einkaufspreis beträgt immer 11 €.
• Neue Rechnung für eine Menge von 1 und einen Preis von 5 €. Der letzte Einkaufspreis beträgt 5 €.

• Plankosten (Feld ITCSTD)

Dieses Feld kann nur angezeigt und nicht geändert werden.

• Feld ITCSTDDET

• Gültig von (Feld ITCSTRDAT)

Dieses Feld kann nur angezeigt und nicht geändert werden.

• Gültig bis (Feld ITCENDDAT)

• Aktualisierte Kosten (Feld ITCACT)

Dieses Feld kann nur angezeigt und nicht geändert werden.

• Feld ITCACTDET

• Gültig von (Feld ITCSTRDATA)

Dieses Feld kann nur angezeigt und nicht geändert werden.

• Gültig bis (Feld ITCENDDATA)

• Inventur läuft (Feld CUNLISNUM)

Nummer der letzten Inventurliste.

• Letzte vollst. Inventur (Feld LASCUNDAT)

Dieses Feld zeigt das Datum der letzten Inventur an.

• Letzte vollst. Inventurliste (Feld LASCUNLIS)

Nummer der letzten Inventurliste.

• Letzter Inventurbestand (Feld CUNSTO)

Bestand letzte Inventur - Diese Menge stellt den bei der letzten Inventur festgestellten tatsächlichen Bestand dar.

• Anzahl Zugänge seit Inventur (Feld CUNRCPMVT)

Menge gemäß dem Bestandsumrechnungsfaktor. Diese Menge stellt die positive Korrektur des Bestands nach der Inventur dar.

• Anzahl Abgänge seit Inventur (Feld CUNISSMVT)

Menge gemäß dem Bestandsumrechnungsfaktor. Diese Menge stellt die negative Korrektur des Bestands nach der Inventur dar.

• Nächste Inventur (Feld NEXCUNDAT)

Dieses Feld zeigt das Datum der nächsten Inventur an.

• Inventuren (Feld CUNNBR)

Für die Artikel der permanenten Inventur wird eine Anzahl an Zählungen (Artikelanzahl jeder zu inventarisierenden Klasse) vorgeschlagen, die abhängt von:

• der bereits ausgeführten Anzahl an Zählungen,
• der Anzahl an jährlich vorgesehenen Zählungen (definiert in den Parametern Bestand, Register Inventurparameter),
• und dem Inventurdatum.

Es genügt, diese Anzahl zu bestätigen oder einen anderen Wert anzugeben.
Im Anschluss an die Generierung der Inventurlisten aktualisiert das System die Anzahl der endgültig ausgewählten Zählungen, wobei es die Anzahl der für jede Klasse geforderten Zählungen und eventuell hinzugefügte Artikelfilter berücksichtigt.

• Korrekte Inventuren (Feld CUNNBREQU)

• Inventurdatum (Feld CUNDAT)

• Nettoangaben (Feld NETACC)

• Absolute Angaben (Feld ABSACC)

• Erwartetes Zählergebnis (Feld CUNQTYCLC)

• Tats. Zählergebnis (Feld CUNQTYNEW)

• Abweichung (Feld CUNQTYDEV)

• Auftrag (Feld ORDWRH)

Erlaubt der Artikel-Standort die Lagerplatzverwaltung, können Sie ein Präferenzlager nach Flusstyp angeben.

• Sendung (Feld SHIWRH)

Erlaubt der Artikel-Standort die Lagerplatzverwaltung, können Sie ein Präferenzlager nach Flusstyp angeben.

• Lieferant (Feld BPSNUM)

Verwenden Sie diese Tabelle, um Zeile für Zeile jeden Lieferanten für den Artikel-Standort zu melden.
Nur die auf Ebene Artikel - Lieferanten referenzierten Lieferanten können erfasst oder ausgewählt werden.

1/Erfassen Sie den Code oder klicken Sie auf Auswahl Artikel - Lieferanten über das Symbol Aktionen, um den Code in der Liste der referenzierten Artikel - Lieferanten auszuwählen.

Die anderen Informationen der Tabelle können nicht erfasst werden.

2/Erfassen Sie anschließend unter der Tabelle die verschiedenen mit der Verwaltung dieses Artikel - Standort für diesen Lieferanten verbundenen Felder. Bei der Anlage übernehmen die Felder die Werte der auf Ebene Artikel - Lieferant definierten Parametrisierung.

Wurden diese Felder einmal angegeben, erhalten Sie mit dieser Tabelle eine Übersicht über die Liste der möglichen Lieferanten dieses Artikel-Standorts: Wie ist die Priorität jedes Einzelnen? Wer ist der Standardlieferant? Wer ist der Standardsonderbeschaffungslieferant? Handelt es sich um einen gesperrten Lieferanten? Handelt es sich um einen Sonderbeschaffungslieferanten?

In den Wiederbeschaffungsplanungen sowie bei der Dokumenterfassung in den Einkaufsflüssen hängt der Prüftyp der Referenzierung des Artikel-Standorts beim Lieferanten vom Wert des Parameters ITMBPSFCY - Referenzierung Lieferant-Standort (Kapitel ACH, Gruppe REF) ab.

• Prio (Feld PIO)

Dieses Feld zeigt die Prioritätsebene des Lieferanten an: Je näher der Wert an Null liegt, desto höher ist die Priorität. Der Wert Null steht für die höchste Priorität.

• Sperre (Feld DOUFLG)

Bei der Erfassung von Einkaufsdokumenten oder in den Wiederbeschaffungsplänen gibt dieses Feld an, ob der Lieferant:

• keiner Prüfung unterliegt,
• keiner Sperrung unterliegt,
• eine Warnung erhalten hat.
  
  

• Sonderbeschaffung (Feld CTMBPSFLG)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es sich um einen möglichen Lieferanten für die Sonderbeschaffung handelt.

• Standardlieferant (Feld DEFBPSFLG)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es sich um einen Standardlieferanten für den Artikel handelt.

Während der Erfassung von Wiederbeschaffungsplänen und Einkaufserfassungstransaktionen wird die Ebene der Lieferantenpriorität mit der Sperrebene zur Ermittlung des Standardlieferanten für diesen Artikel verglichen.

• Der nicht gesperrte Lieferant mit der höchsten Prioritätsebene (Ebene Null) wird als Standardlieferant definiert.
• Haben zwei nicht gesperrte Lieferanten die gleiche Prioritätsebene, wird der Standardlieferant nach alphabetischer Reihenfolge der Lieferantencodes ermittelt.
• Ist der Lieferant mit der höchsten Prioritätsebene gesperrt, ist ein nicht gesperrter Lieferant mit niedrigerer Priorität der Standardlieferant.

Ein Lieferant mit Warnung kann weiterhin als Standardlieferant festgelegt werden, wenn er die höchste Prioritätsebene hat.

• Standardsonderbeschaffung (Feld DEFCTMBPSF)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Lieferant ein Standardsonderbeschaffungslieferant des Artikels an diesem Standort ist.

Während der Generierung einer Sonderbeschaffungbestellung und während der Sammelgenerierung von Sonderbeschaffungen wird die Ebene der Lieferantenpriorität mit der Sperrebene zur Ermittlung des Standardsonderbeschaffungslieferanten für diesen Artikel verglichen.

• Der nicht gesperrte Sonderbeschaffungslieferant mit der höchsten Prioritätsebene (Ebene Null) wird als Standardlieferant definiert.
• Haben zwei Sonderbeschaffungslieferanten die gleiche Prioritätsebene, wird der Standardlieferant nach alphabetischer Reihenfolge der Lieferantencodes ermittelt.
• Ist der Sonderbeschaffungslieferant mit der höchsten Prioritätsebene gesperrt, ist ein nicht gesperrter Lieferant mit niedrigerer Priorität der Standardlieferant.

Ein Lieferant mit Warnung kann weiterhin als Standardsonderbeschaffungslieferant festgelegt werden, wenn er die höchste Prioritätsebene hat.

Für die Transaktionen:

• Ist kein Lieferant im Artikel-Standort-Datensatz definiert oder ist der Lieferant gesperrt, ist der Sonderbeschaffungslieferant der auf Ebene des Artikel-Lieferant definierte Lieferant.
• Ist kein Standardlieferant im Artikel-Standort-Datensatz definiert, ist kein Standardsonderbeschaffungslieferant ausgewählt.
  
  

• Lieferant (Feld XBPSNUM)

Verwenden Sie dieses Feld, um den Lieferantencode für diesen Artikel zu definieren.

• Sperre (Feld XDOUFLG)

Geben Sie an, ob die folgenden Regeln in den Wiederbeschaffungsplänen und in den Einkaufstransaktionen angewendet werden:

• Nein: Der Lieferant wird nicht geprüft.
• Warnung: Der Lieferant ist gesperrt. Er wird nicht als Standardlieferant ausgewählt und kann auch nicht manuell ausgewählt werden.
• Gesperrt: Der Lieferant ist ausgesetzt. Er kann dennoch als Standardlieferant angegeben werden. Wird er manuell ausgewählt, wird eine Warnung angezeigt.

• Prio (Feld XPIO)

Erfassen Sie die Prioritätsebene des Lieferanten: je näher der Wert an Null liegt, desto höher ist die Priorität. Der Wert Null steht für die höchste Priorität.

Diese Information wird dazu verwendet, die Lieferanten in bestimmten Auswahlfenstern zu sortieren. Indem Sie die Prioritätsebene mit der Sperrebene des Artikels/Standorts/Lieferanten vergleichen, können Sie auch den Lieferanten identifizieren, der standardmäßig in bestimmten Funktionen vorgeschlagen werden soll.

• Sonderbeschaffung (Feld XCTMBPSFLG)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es sich um einen möglichen Lieferanten für die Sonderbeschaffung handelt.

• Koeffizient Einstandskosten (Feld XCPRCOE)

Die Verwaltung der Einstandskosten ermöglicht die Quantifizierung der Transferkosten der bestellten Ware zum Lieferanten und der Belastung der Artikel zum Zeitpunkt des Auftrags, des Wareneingangs oder der Rechnung. Die Einstandskosten fließen in die Berechnung der Einkaufs- und Bestandskosten ein.
Die Bewertung dieser Kosten wird mit einem der folgenden beiden Verfahren vorgenommen:

• Allgemeine Methode nach Anwendung eines Einstandskostenkoeffizienten und/oder Berücksichtigung von Einheitsfixkosten:
• Methode mit Berücksichtigung aller in einer Kostenstruktur detaillierten Ausgaben:

Es kann nur eines der beiden Verfahren verwendet werden. Die Auswahl dieses Verfahrens wird in der Artikelverwaltung getroffen.

Erfassen Sie in diesem Feld den Umrechnungsfaktor für die Berechnung der Einkaufskosten und der Bestandskosten. Dieser Koeffizient muss größer als 1 sein.

Es kann nur eine Methode für die Berechnung der Einstandskosten gewählt werden. Ist eine Kostenstruktur angegeben, führt die Erfassung eines Einstandskostenkoeffizienten und/oder von Einheitsfixkosten zur Löschung der Kostenstruktur nach der Freigabe eines Warnhinweises.

Dies ist nicht konform mit einer angelsächsischen Buchhaltung, wenn der Parameter PIHCPR - Anpassung Rechnungspreis (Kapitel ACH, Gruppe INV) den Wert Mit Einstandskosten hat. Das Konto Ware erhalten, nicht fakturiert (RNI) wird nicht saldiert. Dies ist eine Einschränkung des Systems.

Sie können diese Werte direkt in der Funktion Artikel (GESITM) auf Ebene des Bereichs Lieferanten erfassen. Sie können sie auch per Klick auf das Symbol Einstandskosten Lieferant-Standort oder über die Funktion Einstandskosten - Standort (GESSTCITF) erfassen.

• Fixkosten pro Einheit (Feld XCPRAMT)

Die Verwaltung der Einstandskosten ermöglicht die Quantifizierung der Transferkosten der bestellten Ware zum Lieferanten und der Belastung der Artikel zum Zeitpunkt des Auftrags, des Wareneingangs oder der Rechnung. Die Einstandskosten fließen in die Berechnung der Einkaufs- und Bestandskosten ein.
Die Bewertung dieser Kosten wird mit einem der folgenden beiden Verfahren vorgenommen:

• Allgemeine Methode nach Anwendung eines Einstandskostenkoeffizienten und/oder Berücksichtigung von Einheitsfixkosten:
• Methode mit Berücksichtigung aller in einer Kostenstruktur detaillierten Ausgaben:

Es kann nur eines der beiden Verfahren verwendet werden. Die Auswahl dieses Verfahrens wird in der Artikelverwaltung getroffen.

Verwenden Sie dieses Feld, um eine Kostenstruktur anzugeben, die für die Berechnung der Selbstkosten verwendet wird. Sie können diesen Wert manuell erfassen oder auf das Symbol Aktionen klicken, um eine Auswahl auszuführen oder auf die Funktion Kostenstruktur zuzugreifen.
Es kann nur eine Methode für die Berechnung der Einstandskosten gewählt werden: Werden ein Einstandskostenkoeffizient und/oder Einheitsfixkosten angegeben, führt die Erfassung einer Kostenstruktur zur Reinitialisierung nach der Freigabe eines Warnhinweises.
Sie können die Einstandskosten Artikel-Standort-Lieferant auch in einem dedizierten Fenster erfassen, das über die Funktion Artikel zugänglich ist: klicken Sie auf die Schaltfläche , die auf Ebene des Bereichs Lieferanten zugänglich ist. Dieses Fenster ist auch in der Funktion Einstandskosten - Standort zugänglich.

• Feld CUR3

Keine Feldhilfe vorhanden.

• Kostenstruktur (Feld XSTCNUM)

Die Verwaltung der Einstandskosten ermöglicht die Quantifizierung der Transferkosten der bestellten Ware zum Lieferanten und der Belastung der Artikel zum Zeitpunkt des Auftrags, des Wareneingangs oder der Rechnung. Die Einstandskosten fließen in die Berechnung der Einkaufs- und Bestandskosten ein.
Die Bewertung dieser Kosten wird mit einem der folgenden beiden Verfahren vorgenommen:

• Allgemeine Methode nach Anwendung eines Einstandskostenkoeffizienten und/oder Berücksichtigung von Einheitsfixkosten:
• Methode mit Berücksichtigung aller in einer Kostenstruktur detaillierten Ausgaben:

Es kann nur eines der beiden Verfahren verwendet werden. Die Auswahl dieses Verfahrens wird in der Artikelverwaltung getroffen.

Verwenden Sie dieses Feld, um eine Kostenstruktur anzugeben, die für die Berechnung der Selbstkosten verwendet wird. Sie können diesen Wert manuell erfassen oder auf das Symbol Aktionen klicken, um eine Auswahl auszuführen oder auf die Funktion Kostenstruktur zuzugreifen.
Es kann nur eine Methode für die Berechnung der Einstandskosten gewählt werden: Werden ein Einstandskostenkoeffizient und/oder Einheitsfixkosten angegeben, führt die Erfassung einer Kostenstruktur zur Reinitialisierung nach der Freigabe eines Warnhinweises.
Sie können die Einstandskosten Artikel-Standort-Lieferant auch in einem dedizierten Fenster erfassen, das über die Funktion Artikel zugänglich ist: klicken Sie auf die Schaltfläche , die auf Ebene des Bereichs Lieferanten zugänglich ist. Dieses Fenster ist auch in der Funktion Einstandskosten - Standort zugänglich.

• Attribut (Feld ATTCOD)

Verwenden Sie dieses Feld, um eine Standardklassifizierung bzw. Eigenschaft eines Artikel-Standorts zu identifizieren, die in Ihren Web-Scheduling-Prozessen referenziert werden kann.

Wird zum Beispiel an einem Artikel während des Fertigungsprozesse eine Farbe aufgetragen, könnte Ihr Attribut „FARBE“ sein.

• Bezeichnung Attribut (Feld ATTDESAXX)

Dieses Feld identifiziert die Standardeigenschaften, die Sie dieser Artikel-Standort-Kombination als Attribut zugewiesen haben.

• Wert Attribut (Feld ATTVALCOD)

Verwenden Sie dieses Feld, um die einzelnen Eigenschaften der Attributklassifizierung für diese Artikel-Standort-Kombination zu identifizieren.

Wenn Sie zum Beispiel Fahrräder herstellen und Ihre Attributklassifizierung FARBE ist, geben Sie eine bestimmte Farbe für diesen Artikel-Standort an.

• Bezeichnung Attributwert (Feld ATTVALDESA)

Dieses Feld identifiziert die einzelnen Eigenschaften dieser Attributklassifizierung für diesen Artikel an diesem Standort.