Lieferungen

• Transaktion (Feld STRNUM)

Mit diesem Code lässt sich die parametrisierte Transaktion identifizieren.

Die Parametrisierung der Erfassungstransaktionen ermöglicht es, die Erfassungsmasken eines Dokuments (Angebot, Rechnungsauftrag, Ausschreibungen...) oder eines Bestandstransaktionstyps (Zugan, Abgang ...) vollständig vom Benutzer parametrisierbar zu machen.

So können für jedes Dokument und für jeden Bestandstransaktionstyp so viele Erfassungstransaktionen wie notwendig definiert werden. Diese lassen sich über einen Code identifizieren.

Mit jeder dieser Transaktionen wird festgelegt ob die Kopfzeilen- und Positionsfelder des Dokuments

• erfassbar,
• nur sichtbar,
• oder unsichtbar sein sollen.

Bei Freigabe dieser Parametrisierung werden spezielle Erfassungsbildschirme angelegt, die von allen mit den entsprechenden Rechten ausgestatteten Benutzern verwendet werden können. Hierfür notwendig sind Rechte über den in der Parametrisierung definierten Zugangscode.

• Ist ein Benutzer zur Verwendung mehrerer Transaktionen eines bestimmten Typs berechtigt, wird ihm bei Aufruf der Funktion eine Auswahl vorgeschlagen.
• Ist er nur für die Verwendung einer einzigen Transaktion berechtigt, wird dies beim Aufruf der Funktion automatisch berücksichtigt.

• Bezeichnung (Feld DESAXX)

Transaktionsbezeichnung.

• Aktiv (Feld ENAFLG)

Verwenden Sie dieses Feld, um die Transaktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Inaktive Transaktionen werden im Transaktionsauswahlfenster nicht vorgeschlagen.

• Zugriffscode (Feld ACSCOD)

Mit diesem Zugriffscode kann der Datenzugriff für Benutzer oder Benutzergruppen eingeschränkt werden.
Wird dieses Feld ausgefüllt, können nur Benutzer auf diese Transaktion zugreifen, in deren Profil der entsprechende Zugriffscode definiert ist.
Sind mehrere Transaktionen verfügbar, können Sie auswählen, welche Sie zum Öffnen der zugehörigen Funktion verwenden möchten. Ist nur eine einzige Transaktion verfügbar, gibt es keine Auswahlmöglichkeit und die Standarderfassungsmaske wird angezeigt.

• Gruppe (Feld GFY)

Die hier angegebene Unternehmens- oder Standortgruppe ermöglicht das Filtern der Datensätze.
Diese Datensätze sind während der Transaktion zugänglich.

• Dokument (Feld NPRNAM)

Code des am Erfassungsende automatisch ausgedruckten Kommissionierscheins.

• Automatischer Druck (Feld NPRFLG)

Der automatische Druckindikator ermöglicht den automatischen Start eines Dokumentenausdrucks zum Erfassungsende.

• Dokument (Feld DOCNAM)

Code des am Erfassungsende automatisch ausgedruckten Lieferscheins.

• Automatischer Druck (Feld DOCFLG)

Aktiveren Sie dieses Kontrollkästchen, damit der Dokumentendruck automatisch nach Ende der Erfassung gestartet wird.

Der automatische Druck wird nur im Anlagemodus ausgeführt.

• Lieferkategorie (Feld DLVTYP)

Geben Sie in diesem Feld die Lieferkategorie an.
Bei der direkten Erstellung einer Lieferung wird die Auswahl der Liefertypen in Abhängigkeit der angegebenen Kategorie gefiltert.

Bei der Erstellung einer Lieferung nach Auswahl der Aufträge werden die Auswahlleisten in Abhängigkeit der Transaktionslieferkategorie angezeigt:

• Gruppe Bestandsbewegung (Feld TRSFAM)

Dieser Parameter ermöglicht für diese Transaktion die Definition eines Standardbewegungsgruppencodes.

• Lager (Feld WRHCOD)

Diese Option unterliegt dem Aktivitätscode WRH.
Sie ermöglicht für diese Erfassungstransaktion die Definition des Kopfzeilenlagers:

• Verborgen:
  Das Feld wird nicht auf der Erfassungsmaske angezeigt.
• Angezeigt:
  Das Feld wird angezeigt und kann nicht geändert werden.
• Erfasst:
  Das Feld wird angezeigt, kann aber geändert werden.

 Ist die Option ausgewählt, übernimmt das Feld Mono-Lager automatisch folgenden Wert: Erfasst. Das Lager muss in jedem Fall in der Dokumentenkopfzeile angegeben werden.

• Single-Warehouse (Feld WRHOBY)

Diese Option unterliegt dem Aktivitätscode WRH.

• Ist diese Option ausgewählt, muss das Lager in der Kopfzeile der Erfassungsmaske erfasst werden. Auf Parameterebene der Dokumentenpositionen kann es nicht als Erfasst, sondern nur als Verborgen oder Angezeigt definiert werden..
   
• Ist diese Option nicht ausgewählt, ist das Lager kein erforderliches Kriterium für die Dokumente. Auf Parameterebene der Dokumentenpositionen kann sie als erfassbar definiert werden und ermöglicht so die Verwaltung der Multi-Lager-Belege und -Positionen.

• Elemente (Feld INVDTACOD)

Diese Tabelle enthält die Rechnungselemente des Dokuments (Angebot, Auftrag, Lieferung, Rechnung).

• Bewegungscode (Feld TRSCOD)

Parameter, mit dem für diese Erfassungstransaktion ein Bewegungscode zur Personalisierung der Regeln innerhalb eines Bewegungstyps definiert werden kann.
Diese Codes müssen in der sonstigen Tabelle 14 angelegt werden.

• Automatikjournal (Feld ENTCOD)

Dieses Feld ermöglicht für diese Transaktion die Angabe des Codes des automatischen Buchungsbelegs, der über die Bestandsbuchhaltungsschnittstelle für die Erzeugung der Buchungsbelege in Bezug auf die mit dieser Transaktion erstellten Bestandsbewegungen verwendet wird.
Dieses Feld ist nur zugänglich, wenn der Parameter OPEIFA - Schnittstelle Buchhaltung lfd FA den Wert Nein hat.

• Automatische Festlegung (Feld STKFLG)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass für diese Transaktion der abzugehende Bestand automatisch ermittelt werden soll. Automatisch festgelegt werden der Artikel, die Einheit und die Menge.

Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, muss der Bestand manuell ausgewählt werden.

Die automatische Festlegung stützt sich auf:

• die auf Artikelkategorieebene angegebenen Filter, insbesondere die Verwaltungsregeln für die Abgangsflüsse für den betroffenen Bewegungstyp / Bewegungscode
• auf die Zuweisungsregel der sonstigen Bewegungen
• auf die in der Zeile erfassten Bestandsinformationen

Automatische Ermittlungsregeln der abzugehenden Bestandszeilen:

• Wird der Artikel nach Seriennummern verwaltet (Zugang/Abgang): Seriennummern sind erforderlich und ausreichend. Die anderen erfassten Informationen werden nicht verwendet.
• Wird der Artikel nach Charge oder nach Charge und Untercharge verwaltet, sind die Chargennummer oder die Chargennummern und Unterchargennummern erforderlich. Die folgenden Informationen werden verwendet, falls sie erfasst wurden:
• Containernummer (prioritär) oder Lagerplatz
• Status, Kennzeichen 1 und 2
• Für die anderen Artikel ist mindestens eine dieser drei Informationen erforderlich:
• Containernummer (prioritär) oder Lagerplatz
• Kennzeichen 1
• Kennzeichen 2

Die folgenden Informationen werden verwendet, falls sie erfasst wurden:

• Containernummer (prioritär) oder Lagerplatz
• Status, Kennzeichen 1 und 2

Wird der Artikel nicht nach Lagerplatz am Standort verwaltet und wurden die Kennzeichen 1 und 2 nicht erfasst, entspricht nur eine Bestandszeile den erfassten Informationen.

Erstreckt sich die Erfassungstransaktion nur auf die Wiederbeschaffungen vom Typ "Verbrauchsbereiche", ist diese Option nicht zugänglich.

• Verpackungsart (Feld PKGTYP)

• Transaktion (Feld PKTNUM)

• Intersite (Feld BETFCYCOD)

Allgemeine Hilfe für alle Transaktionen bezüglich Verkaufsdokumenten.

Verwenden Sie diesen Parameter, um zu definieren, ob die Eigenschaft standortübergreifend angezeigt werden soll oder nicht.
Standortübergreifende Dokumente beziehen sich auf den Austausch zwischen verschiedenen Standorten. Diese Standorte können nur dann verschiedenen juristischen Unternehmen angehören, wenn es sich um als ebenfalls unternehmensübergreifend definierte Dokumente handelt.
Hinweise:

• Ein Dokument ist standortübergreifend, wenn das Empfängerpersonenkonto als Standort definiert ist: auf Ebene des Personenkontendatensatzes ist dieses Personenkonto als standortübergreifend markiert und mit einem Standort verbunden.

• Ist das Dokument unternehmensübergreifend, ist es immer standortübergreifend.

• Ein standortübergreifender Auftrag ist ein Auftrag, der geliefert, jedoch nicht fakturiert wird.

• Intercompany (Feld BETCPYCOD)

Verwenden Sie diesen Parameter, um zu definieren, ob die Eigenschaft „Intercompany“ angezeigt werden soll oder nicht.
Die Intercompany-Dokumente beziehen sich auf den Austausch zwischen Standorten, die zu unterschiedlichen juristischen Unternehmen gehören.
Hinweis:

Ein Dokument ist Intercompany, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

• das Empfängerpersonenkonto ist als Standort definiert: auf Ebene des Personenkontendatensatzes ist dieses Personenkonto als Intersite markiert und mit einem Standort verbunden.

• der mit dem Empfängerpersonenkonto verbundene Standort gehört zu einem anderen juristischen Unternehmen wie dem, zu dem der Standort des Ursprungsdokuments gehört.

• Lieferstatus (Feld STACOD)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, ob der Status des mit der Lieferung verbundenen Dokuments in der Lieferung und in den Dokumentzeilen angezeigt werden soll (Kommissionierschein gedruckt, Lieferschein gedruckt, Status der Lieferung (freigegeben oder teilweise freigegeben), Rechnungsstatus der Lieferung).

• Rechnungsnr. (Feld INVNUMCOD)

Nummer der mit der Lieferung verknüpften Rechnung.

• Proforma-Rechnungsnr. (Feld PRFNUMCOD)

Proforma-Rechnungsnummer des Dokuments. Die generierte Proformanummer wird angezeigt, wenn eine Proformarechnung aus diesem Dokument erstellt wird. Eine Verzweigung ermöglicht dann den Zugriff auf die Rechnung.

• Lieferbetrag (Feld AMTCOD)

Die verschiedenen mit der Lieferung verknüpften Dokumentenbeträge (Kommissionierschein gedruckt, Lieferschein gedruckt, Lieferungsreport, Lieferungsrechnungsreport).

• Lagereinheit (Feld STUCOD)

Lagereinheit des Artikels.

• Feld STUSCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Nettopreis (Feld NETPRICOD)

Nettopreis.
Der Nettobetrag der Position. Er wird über den Bruttopreis und die unterschiedlichen Kosten/Nachlässe berechnet.
Es ist ein nicht änderbares Feld.

• Feld NETPRISCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Marge (Feld PFMCOD)

Über diesen Parameter kann für diese Erfassungstransaktion definiert werden, ob die Marge angezeigt werden muss oder nicht.

Dies betrifft die Anzeige der Marge in der Position und derGesamtmarge des Dokuments.

• Feld PFMSCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Retourmenge (Feld RTNQTYCOD)

Retourenmenge für diese Position und Aktualisierungdurch die Retourenverwaltung.

• Feld RTNQTYSCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Auftragsdetailnr. (Feld ORDCODD)

Diese Nummer wird initialisiert, wenn sich die Lieferung auf einen Auftrag bezieht (klassischer Auftrag oder offener Auftrag). Im Falle von Lieferungen zu mehreren Aufträgen wird diese Angabe nicht angegeben.

• Feld ORDSCRD

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Dokumentnr. Fremdbearbeitung (Feld VCRNUMOCOD)

Nummer des Ursprungsbelegs der Lieferposition.

Dies betrifft nur die Fremdverarbeitungslieferungen.

Der Ursprungsbeleg kann ein Fertigungsauftrag oder ein Fremdverarbeitungsauftrag sein.

• Feld VCRNUMOSCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Versanddatum (Feld SHIDATCOD)

Es handelt sich um das Versanddatum der Lieferung. Es wird mit dem Tagesdatum initialisiert und ermöglicht die Bestimmung des Lieferdatums beim Kunden.

Dieses Datum wird als Belastungsdatum im Bestandsjournal verwendet.

• Lieferzeit (Feld DAYLTICOD)

Notwendige Frist in Tagen um diesen Kunden zu beliefern. Sie wird von der Frist initialisiert, die in der Lieferadresse des Kunden angegeben ist.

Sie dient zur Initialisierung des Versanddatums ab dem angefragten Lieferdatum. Die Änderung dieser Frist führt zu einer Neuberechnung des Versanddatums in Abhängigkeit des angefragten Lieferdatums.

• Lieferdatum (Feld DLVDATCOD)

Vom System unter Berücksichtigung des Versanddatums und der Lieferzeit berechnetes Lieferdatum.  Kann das voraussichtliche Lieferdatum geändert werden, schlägt das System dem Benutzer vor, das Versanddatum in Abhängigkeit der Lieferzeit zu ändern.

Bei der Änderung dieses Datums prüft das System, dass dieses Datum nicht einem Schließtag oder einem Nichtverfügbarkeitstag der Lieferadresse entspricht. Handelt es sich um einen Schließtag, wird das Datum um einen Tag nach hinten verschoben. Andernfalls erscheint eine Warnmeldung.

• Retourdatum Muster (Feld LNDRTNCOD)

Rückgabedatum der Mietsache
Dieses Datum wird nur für die Leihlieferungen verwaltet. Es muss an oder nach dem Lieferdatum liegen.

• Währung (Feld CURCOD)

Die Währung des Auftrags, der Lieferung oder der Rechnung.
Sie wird standardmäßig mit der Währung des Rechnungsempfängers initialisiert und kann geändert werden. In diesem Fall kann sie nur bei der Anlage oder Duplizierung geändert werden und wird durch die Währungstabelle geprüft.

Wenn die Preise netto oder brutto angegeben sind, kann die Transaktionswährung der Lieferung ausgewählt oder definiert werden (abhängig vom Wert des Parameters 'Nettopreis und Bruttopreis' - Kapitel TC, Gruppe INV/NOTATI). Bei Lieferungen zu Aufträgen werden diese Daten automatisch übernommen und können nicht geändert werden. Bei Direktlieferungen sind diese Daten nicht mehr änderbar, wenn bereits mindestens eine Lieferposition erfasst wurde. In diesem Fall werden die Währung und der Preistyp aus dem Kundendatensatz des Rechnungsempfängers übernommen.

• Preis (Feld PRITYPCOD)

Der Wert dieses Feldes (Netto oder Brutto) wird vom allgemeinen Parameter SALPRITYP - Preis- / Betragstyp (Kapitel TC, Gruppe INV) definiert.

Hat der allgemeine Parameter NOTATI - Preis / Brutto / Netto (Kapitel TC, Gruppe INV) den Wert Nein, können Sie diese Information nicht ändern.

• Regulierer (Feld BPCPYRCOD)

Der Zahlungsempfänger wird standardmäßig mit dem zahlenden Personenkonto des Auftragskunden initialisiert. Dieser Code wird aus den Kundendaten des Vertragskunden übernommen. Der Zahlungsempfänger kann ggf. geändert werden. Es kann in diesem Feld entweder ein Personenkonto ausgewählt oder zur Personenkontenverwaltung verzweigt werden, sofern der Benutzer über die hierfür notwendigen Rechte verfügt.

Besonderheiten bei standortübergreifenden Aufträgen: Wird auf Basis eines Auftrags automatisch ein unternehmensübergreifender Auftrag erstellt, entspricht der Zahlungsempfänger dem Kunden, der im Auftrag als dem Rechnungsstandort zugeordnet angegeben ist.X Er kann in diesem Kontext nicht geändert werden.

• Gruppenkunde (Feld BPCGRUCOD)

Der Gruppenkunde wird mit dem Gruppenkundencode des Auftragskunden initialisiert. Dieser Code wird aus den Kundendaten des Vertragskunden übernommen. Diese Information ermöglicht vor allem die Erstellung von Statistiken. Im Rahmen der automatischen Rechnungsgenerierung wird der Gruppenkunde auch für die Gruppierung von Rechnungen verwendet. Der Gruppenkunde kann gegebenenfalls geändert werden. Es kann in diesem Feld entweder ein Kunde ausgewählt oder zur Kundenverwaltung verzweigt werden, sofern der Benutzer über die hierfür notwendigen Rechte verfügt.

• Tournr. (Feld DRNCOD)

Durch ein lokales Menü geprüfter Code, mit dem Lieferscheine in Abhängigkeit eines Routencodes generiert werden können, der zum Beispiel ein geografisches Gebiet definiert. Diese Angabe ist durch die Lieferadresse des Kunden definiert.

• Lieferart (Feld MDLCOD)

Lieferart Code, der die Definition der Informationen in Bezug auf Transport und Lieferung ermöglicht. Er wird in der Tabelle der Lieferarten geprüft. Er wird über den belieferten Kunden initialisiert.

• Frachtführer (Feld BPTNUMCOD)

Dieses Feld gibt den Code des Frachtführers an, der für den Transport der Ware zuständig ist.

• Incoterm (Feld EECICTCOD)

Über diesen Parameter wird für diese Erfassungstransaktion der Incoterm definiert:

• Verborgen: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, es wird jedoch nicht in der Erfassungsmaske angezeigt.
• Angezeigt: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird, aber nicht änderbar ist.
• Erfasst: Der Standardwert kann geändert werden. Der erfasste Wert wird in diesem Fall in der sonstigen Tabelle Nr. 5 geprüft.

Der Zugriff auf den Code und die Stadt Incoterm erfolgt ebenfalls über das Menü Optionen / Zollinformationen.

 Der standardmäßig zugewiesene Wert ist der Incoterm, der dem belieferten Kunden in der Datei des letzteren zugewiesen ist.

• Frachtbrief (Feld BOLCOD)

Wählen Sie diese Option aus, um zu bestimmen, ob die Felder des Transportscheins in der Funktion Lieferungen angezeigt werden. Haben der Aktivitätscode KUS - Lokalisierung USA und der Parameter USABOL - Transportschein den Wert ‚Ja', werden der Code SCAC (Standard Carrier Alpha Code) und die fortlaufende Nummer auch in der Lieferung angezeigt.

• Zahlungsbedingung (Feld PTECOD)

Code der Zahlungsbedingungen. Dieser Code definiert den Zahlungscode sowie die Aufteilungsregeln der verschiedenen Anzahlungen und Fälligkeiten.
Er wird mit dem Rechnungsempfänger initialisiert und in der Tabelle der Zahlungsbedingungen initialisiert.
Es kann nur eine Zahlungsbedingung angegeben werden, die in Bezug auf die Rechtsordnung und das Unternehmen des Dokumentenstandorts kohärent ist.
Die mit dem Parameter Multi-Rechtsordnung verknüpften allgemeinen Prinzipien werden hier erläutert.

Eine Aufteilung kann über den Button [Simulation] simuliert werden. Die Auftragsverwaltung betreffend können die der Zahlungsbedingung entsprechenden Anzahlungen bei der Anlage automatisch erstellt werden. Der Code 'Zahlungsbedinunge' kann geändert werden, wenn noch keine Anzahlung getätigt und noch kein Auftrag fakturiert wurde. Die Änderung führt dazu, dass die bereits vorhandenen Anzahlungen gelöscht werden und anschließend die Anzahlungen der neuen Zahlungsbedingung erstellt werden.

• Skonto (Feld DEPCOD)

Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion das Skonto definiert:

• Verborgen:
  Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der jedoch nicht in der Erfassungsmaske angezeigt wird.
• Angezeigt:
  Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird, aber nicht änderbar ist.
• Erfasst:
  Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird. Dieser Standardwert kann geändert werden.

• Steuerart (Feld VACBPRCOD)

Mit diesem Feld kann das Steuersystem des Dokuments angegeben werden. Dieser Code wird über die Tabelle Steuersysteme geprüft. Er wird mit dem entsprechenden Code der Personenkontendaten initialisiert, kann aber geändert werden.
Die Zahlungsbedingungen sind obligatorisch und können bis zur Freigabe der Lieferung geändert werden.
Es kann nur ein Steuersystem angegeben werden, dessen Rechtsordnung und Gruppe denen des Dokuments entsprechen.
Die mit dem Parameter Multi-Rechtsordnung verknüpften allgemeinen Prinzipien sind hier detailliert beschrieben.

• Vertreter (Feld REPCOD)

Die Vertreter werden mit den Vertretern des Kunden oder mit den Vertretern des Lieferkunden initialisiert, wenn im Kundendatenblatt keine Vertreter angegeben sind. Bei einem Interessenten werden nur die Vertreter des Interessenten berücksichtigt. Diese Vertretercodes werden in den Angebotspositionen übernommen. Wird ein Vertreter in der Angeobtskopfzeile geändert, wenn diese erstellt wurde oder Positionen im Angebot vorhanden sind, schlägt das System die Übernahme der Änderung in allen bereits vorhandenen Positionen vor.

• Projekt (Feld PJTCOD)

• Pakete (Feld PACNBRCOD)

Anzahl Pakete der Lieferung oder des Kommissionierscheins.

• Gewicht (Feld WEICOD)

Bruttogewicht und Nettogewicht der Lieferung.
Standardmäßig mit der Summe derPositionsgewichte ausgefüllt.

• Volumen (Feld VOLCOD)

Volumen der Lieferung.

• Anmeldung (Feld LICPLATCOD)

Kennzeichen des Fahrzeugs, das die Ware transportiert.

• Anmeldung angehängt (Feld TRAPLTCOD)

• Abfahrtsdatum (Feld DPEDATCOD)

• Ankunftsdatum (Feld ARVDATCOD)

• Abfahrtszeit (Feld ETDCOD)

Abfahrtzeit der Lieferung.

• Ankunftszeit (Feld ETACOD)

Ankunftszeit der Lieferung.

• Bewegungsgruppe (Feld TRSFAMCOD)

Bewegungsgruppe, initialisiert mit der Bewegungsgruppe der verwendeten Transaktion.
Es handelt sich um eine statistische Information, die beim Sichern der Zugangsbewegungen im Bestandsjournal gespeichert wird. Diese Bewegungsgruppe stammt aus der Sonstigen Tabelle Nr. 9. Der in der Parametrisierung zugewiesene Wert ist ein Standardwert, der je nach Parametrisierung der Transaktion angezeigt und / oder geändert werden kann oder nicht (Bearbeitbar, Eingeblendet, Ausgeblendet).

Statistische Information zur Wiederaufnahme der Bestandsbewegungen der Lieferung. Dieser Wert wird gesetzt, wenn der Originalbeleg keine Bewegungsgruppe referenziert. Sonst wird prioritär die Bewegungsgruppe des Originalbelegs zur Qualitätskontrolle vorgeschlagen.

• Lagerplatz (Feld BPCLOCCOD)

Der Begriff Lagerplatz wird nur für die Leihgabenlieferungen verwendet.
Lagerplatzname, in dem die Artikel während der Freigabe einer Fremdvergabelieferung übertragen werden (Lagerplatzänderung). Der Lagerplatz muss zwingend ein Fremdverarbeitungslagerplatz sein. Er wird zu Beginn mit dem in der Lieferantendatei vorhandenen Lagerplatz initialisiert (für die Fremdverarbeitungslieferungen muss der belieferte Kunde auch als Lieferant definiert sein.

• Entität/Verwendung (Feld SSTENTCOD)

• Fixierte Spalten (Feld NBRCOL)

Die N ersten in diesem Feld angegebenen Spalten bleiben in der Maske während des Scrollens sichtbar.

• Übersetzte Bezeichnung (Feld ITMDESCOD)

Artikelbezeichnung, die in die Sprache des Kunden übersetzt wurde. Diese Bezeichnung wird auf dem Dokument gedruckt. Besteht für den entsprechenden Artikel keine Übersetzung in der Sprache des Kunden, wird die Standardbezeichnung verwendet. Diese Bezeichnung wird auch auf das folgende Dokument übertragen.
Aus diesem Feld kann man über eine Verzweigung auf die Artikeldatei zugreifen.

• Feld ITMDESSCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Standardbezeichnung (Feld ITMDES1COD)

Bezeichnung, die im Artikeldatensatz erfasst wurde. Diese Bezeichnung wird bei einer Intercompany-Fakturierung von der Verkaufsrechnung auf die Einkaufsrechnung übertragen. Wenn die Rechnung von einem anderen Dokument ausgegeben wird, wird die Standardbezeichnung aus der ursprünglichen Zeile übernommen.

• Feld ITMDES1SCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Hauptversion (Feld ECCCOD)

Verwenden Sie dieses Feld, um die Erfassung oder Änderung der Hauptversionsnummer eines Artikels zu steuern. Sie können dieses Feld wie folgt parametrisieren:

• Ausgeblendet:
  Die Hauptversion wird nicht auf der Erfassungsmaske angezeigt.
• Angezeigt
  Die Versionsnummer wird automatisch geladen, wenn der Artikel versionsverwaltet ist. Er kann nicht geändert werden.
• Erfasst
  Die Versionsnummer kann erfasst werden. Die Versionsnummer wird automatisch geladen, wenn der Artikel versionsverwaltet ist, kann aber geändert werden.
  
  

• Feld ECCSCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Nebenversion (Feld ECCCODMIN)

Verwenden Sie dieses Feld, um die Erfassung oder Änderung der Nebenversionsnummer eines Artikels zu steuern. Sie können dieses Feld wie folgt parametrisieren:

• Ausgeblendet
  Das Feld Nebenversion wird nicht auf der Erfassungsmaske angezeigt.
  Die Nebenversion ist immer verborgen, wenn die Hauptversion verborgen ist.
• Angezeigt
  Die Versionsnummer wird automatisch geladen, wenn der Artikel versionsverwaltet ist. Er kann nicht geändert werden.
• Erfasst
  Die Versionsnummer kann erfasst werden. Sie wird automatisch geladen, wenn der Artikel versionsverwaltet ist, kann aber geändert werden.
  Sie können diesen Wert nur auswählen, wenn die Hauptversion den Wert ‚Erfassung‘ hat.
  
  

• Feld ECCSCRMIN

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Verkaufsmaßeinheit (Feld SAUCOD)

Die Verkaufseinheit wird mit der Verkaufseinheit vorbelegt, die im Datensatz Artikel-Kunde festgelegt wurde. Andernfalls erscheint die Verkaufseinheit des Artikels. In einem Auswahlfenster kann eine andere Einheit erfasst werden. Von den oben beschriebenen Einheiten abgesehen, entsprechen alle vorgeschlagenen Einheiten den Verpackungseinheiten des Artikels oder den Verpackungseinheiten, die im Datensatz Artikel-Kunde festgelegt wurden. Wenn Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, können Sie gegebenenfalls auch auf die Tabelle der Einheiten zugreifen.

Nach Erfassung der entsprechenden Position können Sie die Verkaufseinheit nicht mehr ändern. Um die Einheit zu ändern, müssen Sie die Position löschen und neu anlegen.

• Feld SAUSCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• VK - Lager Umr. (Feld SAUCOECOD)

Umrechnungsfaktor zwischen Verkaufs- und Lagereinheit. In bestimmten Fällen kann dieser Koeffizient geändert werden. Er kann bearbeitet werden, wenn die Verkaufseinheit und/oder die Verpackungseinheit als änderbar aktiviert wurde (siehe Artikeldatenblatt). Nicht änderbar ist er, wenn die verwendete Einheit für den Kunden definiert wurde. Bei Verwendung von Einheiten, deren Umrechnungsfaktor änderbar ist, dürfen für den betreffenden Artikel nur in Lagereinheiten ausgedrückte Preise definiert werden.

Nach Erfassung der Position kann der Umrechnungsfaktor nicht mehr geändert werden. Eine Änderung des Faktors kann nur durch das Löschen und die erneute Erstellung der Position vorgenommen werden.

• Feld SAUCOESCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Bruttopreis (Feld GROPRICOD)

Hilfe für Aufträge und Bestellvorschläge Einkauf.

In diesem Feld wird der Bruttostückpreis des Artikels festgelegt. Dieser Preis wird pro Bestelleinheit ausgedrückt, sofern das Feld Einheit in der Transaktion als bearbeitbar deklariert ist; sonst wird der Preis pro Einkaufseinheit ausgedrückt.

Nach der Erfassung der Hauptmerkmale einer Zeile wird automatisch die Verarbeitung Preissuche ausgeführt. Ziel dieser Suche ist die Zusammenstellung folgender Daten:

• Bruttopreis mit zugehörigem Grund.
  Unterscheidet sich die Auftragseinheit (oder Einkaufseinheit) von der der Preiszeile:
  - wird eine Umrechnung des Preisbetrags ausgeführt, wenn Umrechnung Betrag den Wert ‚Ja‘ auf Ebene der Preisparameter hat. Diese Umrechnung basiert auf der Tabelle der Einheitenumrechnungskoeffizieten. Wurde keine Umrechnung zwischen diesen Einheiten parametrisiert, werden die Preisbeträge durch Anwendung eines Umrechnungskurses von 1 berücksichtigt.
  - wird der Preis nicht verwendet, wenn Umrechnung Betrag den Wert ‚Nein‘ auf Ebene der Preisparameter hat. Der Bruttopreis hat den Wert '0'.
• Auf die Zeile anzuwendende Nachlässe und Spesen, entweder prozentual oder in Form von Beträgen ausgedrückt.

Beträgt der erfasste Preis Null, so wird der Benutzer mit einer Meldung zum Bestätigen aufgefordert.

Im Feld Preis haben Sie über das Symbol Aktionen folgende Möglichkeiten:

• Anzeige und Änderung der anhand des Strukturcodes des Lieferanten ermittelten Felder Rabatte und Spesen. Die Werte in diesen Feldern stammen aus der Preissuche und können geändert werden, sofern der zugeordnete Preis dies zulässt.
• Anzeige der Gründe für die Preise sowie für die verschiedenen Felder für Rabatte und Spesen
• Anzeige der Preise
• Reinitialisierung des Preises sowie der Nachlässe und Spesen per Anstoß einer neuen Preissuche

Die Erfassung der sonstigen Informationen zur Zeile hängt von der gewählten Transaktion ab. Dabei kann es sich z.B. um Angaben zum Standort, zur Qualitätsprüfung, etc. handeln.

Besonderheiten bei unternehmensübergreifenden Aufträgen: Bei unternehmens- oder standortübergreifenden Bestellungen, bei denen unternehmensübergreifende Preise parametrisiert wurden, wird analog zu den Standardpreisen verfahren. Bei Generierung des Verkaufsauftrages werden die Preise und Nachlässe entweder aus den unternehmensübergreifenden oder aus den Standardpreisen ermittelt. Die zur Bestellung erfassten Preise und Nachlässe werden niemals in den Verkaufsauftrag übernommen. Die Preise in den Bereichen Verkauf und Einkauf können sich unabhängig voneinander entwickeln. Eine Abstimmung zwischen diesen Preisen wird bei Rechnungsstellung vorgenommen.

• Feld GROPRISCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Selbstkosten (Feld CPRPRICOD)

Die Selbstkosten werden bei Anlage der Dokumentenzeile standardmäßig über die Bewertung des für die Margenberechnung ausgewählten Artikels ausgefüllt (siehe die für den Datensatz „Artikel-Standort“ definierten Bewertungsverfahren) und werden in Verkaufseinheit ausgedrückt. Zur Bewertung der Selbstkosten bestehen folgende Möglichkeiten: „Standardpreis“, „Aktualisierter Standardpreis“, „Letzter Preis“, „Gewichteter Durchschnittspreis“, „FIFO-Preis“, „Durchschnittspreis Charge“, „LIFO-Preis“. Falls bei der Bewertung ein Nullwert ermittelt wird, wird ein Standardwert verwendet. Es muss allerdings angegeben werden, welches der Bewertungsverfahren aus der zuvor beschriebenen Liste gewählt wurde. Dieser Wert wird in der Dokumentzeile gespeichert.

Diese Information kann in Abhängigkeit der verwendeten Dokumententransaktion vorgeladen werden. Bei den folgenden Ereignissen wird der erfasste Wert systematisch durch den Wert aus dem Parameter der Bewertungsmethode des Artikels ersetzt, außer wenn dieser Parameter einen Nullwert bestimmt (in diesem Fall wird die Änderung gespeichert):

• Umwandlung eines Angebots in einen Auftrag,
• Lieferung eines Auftrags, 
• Freigabe einer Lieferung,
• Fakturierung eines Auftrags. Die Selbstkosten werden während der Fakturierung einer Lieferung festgelegt.

Bei einem „Durchschnittspreis Charge“ in der Angebotsverwaltung gibt der „Durchschnittspreis Charge“ immer einen Wert Null zurück. Ein Standardwert wird verwendet. Bei der Freigabe der Lieferung wird der „Durchschnittspreis Charge“ verwendet, um die Marge neu zu berechnen und eine tatsächliche Marge in Abhängigkeit der gelieferten Chargen zu erhalten.

• Feld CPRPRISCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Steuerebene (Feld VACITMCOD)

Dieses Feld gibt die Steuerebene des ausgewählten Artikels an.
Die Steuerebene ermöglicht in Kombination mit dem Steuersystem des Dokuments die Bestimmung des Steuersatzes für die Dokumentenposition.

Für eine Dokumentenposition sind drei Steuerebenen möglich:

• die erste Ebene ist erforderlich. Sie entspricht der USt.
• die zwei anderen Ebenen beschreiben die parafiskalischen oder Sondersteuern, die:
• der USt. unterliegen können,
• auf die Nettobasis oder jede sonstige bewertete Formel angewendet werden können.

Die Steuersätze der Dokumentenposition werden standardmäßig mit den entsprechenden Werten aus dem Artikeldatenblatt (Register Buchhaltung) vorbelegt.
Diese Werte können in Abhängigkeit von der Transaktion geändert werden.
Der Benutzer kann auf die Verwaltung der Steuersätze zugreifen, sofern er über die hierfür notwendigen Berechtigungen verfügt.

• Feld VACITMSCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Verpack. / Größe (Feld PCKCOD)

Dieser Code wird in der Verpackungstabelle geprüft. Er gibt die Anzahl der Artikel in Verkaufseinheit an, die die Verpackung enthalten kann. Er wird nach der Artikelerfassung in Abhängigkeit der Verkaufseinheit und des Versandstandorts initialisiert:

• Wird die Verkaufseinheit des Auftrags mit der Verkaufseinheit des Artikel-Kunden initialisiert, wird die Verpackung ebenfalls mit der des Artikel-Kunden initialisiert.
• Hat der Artikel-Kunde keine Verkaufseinheit, wird die Verkaufseinheit des Auftrags auf die des Artikels gesetzt. In diesem Fall wird die Verpackung mit der Verpackung des Artikel-Standorts und andernfalls mit der der Artikelkategorie initialisiert.
• Wenn Sie den Versandstandort der Zeile ändern und dieser sich von dem der Auftragskopfzeile unterscheidet, wird die Verpackung ebenfalls mit der des Artikel-Kunden und andernfalls mit der des Artikel-Standorts initialisiert.

Diese Information kann geändert werden.
Nach Erfassung und Freigabe der Zeile kann die Verpackung nicht mehr reinitialisiert werden, wenn Sie den Versandstandort der Zeile ändern. Sie muss dann manuell erfasst werden.

Diese Information sowie die Verpackungsgröße werden bei der Vorbereitung oder beim Versand für die Durchführung der Verpackung angewendet.
Ist der Verpackungscode auf den Ursprungsdokumenten in den Funktionen Lieferungen oder Kommissionierscheine angegeben, wird er während dem deklarativem Verpacken angezeigt.

Wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, können Sie auf den Verpackungsdatensatz zugreifen.

• Feld PCKSCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Gewicht (Feld WEICODD)

Bruttogewicht und Nettogewicht der Position.
Mit den Einheitsgewichten der DateiArtikel ausgefüllt.

• Feld WEISCRD

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Verbrauchsort (Feld USEPLCCOD)

Verwenden Sie dieses Feld, um den Verbrauchsort des Frachtführers anzugeben, oder um einen Adresszusatz zu definieren.

Beispiele: Rampe xx oder Halle yy.

Der Verbrauchsort wird in die Auftragsbestätigung eingetragen.

Unternehmensübergreifende Besonderheiten: Bei Intercompany- oder Intersite-Aufträgen wird der Verbrauchsort in die generierte Verkaufsauftragszeile übernommen.

• Feld USEPLCSCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Projekt (Feld PJTCODD)

Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion das Feld Projektdefiniert:

• Ausgeblendet:
  Das Feld wird nicht auf der Erfassungsmaske angezeigt.
• Eingeblendet:
  Das Feld wird angezeigt und kann nicht geändert werden.
• Erfasst:
  Das Feld wird angezeigt, kann aber geändert werden.
  Die Prüfung des erfassten Werts ist abhängig vom Parameter CTLOPPCOD - Prüf. Vorgangscode (EK/VK) (Kapitel TC, Gruppe MIS).

Auch wenn der Projektcode über diesen Parameter erfassbar gemacht wurde, ist die Erfassung nicht zulässig, wenn die Verwaltung der Dokumente Einzelprojekt ist (der ParameterPJTSNGDOC - Ein Projekt pro Dokumenthat den Wert Ja): in diesem Fall übernimmt der Projektcode der Zeile automatisch den Wert aus der Kopfzeile.

• Feld PJTSCRD

• Rabatt/Zuschlag Wert 1 (Feld DISCRGCOD1)

Allgemeine Hilfe zu den Modulen Einkauf und Verkauf.

Die angezeigten Nachlass- und Spesenspalten hängen vom Parameter des Preisstrukturcodes aus dem Lieferantendatensatz des entsprechenden Lieferanten ab.
Sie können über die Verwendung der Preise initialisiert werden (siehe Dokumentation Preisparameter und Preiserfassung).

Der Zugriff auf die Spalten kann von den Preisgrundparametern abhängen, sowie vom Grundwert der folgenden Parameter:

• UPDPRISAL - Preisgruppe (Std) (Kapitel VEN, Gruppe PRI) für den Verkauf
• UPDPRIPUR - Preisgruppe (Std) (Kapitel VEN, Gruppe PRI) für den Einkauf

Diese Nachlässe oder Kosten werden in Betrag oder Prozent definiert und werden auf die Bruttopreise kumuliert oder hierarchisch angewendet, um den Nettopreis der Dokumentenposition festzulegen.

Über das Symbol Aktionen haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

• Anzeige der Gründe für die Preise sowie für die verschiedenen Felder für Rabatte und Spesen
• gegebenenfalls die Gründe für jede einzelne Spalte zu ändern.

• Feld DISCRGSCR1

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Rabatt/Zuschlag Wert 2 (Feld DISCRGCOD2)

• Feld DISCRGSCR2

• Rabatt/Zuschlag Wert 3 (Feld DISCRGCOD3)

• Feld DISCRGSCR3

• Rabatt/Zuschlag Wert 4 (Feld DISCRGCOD4)

• Feld DISCRGSCR4

• Rabatt/Zuschlag Wert 5 (Feld DISCRGCOD5)

• Feld DISCRGSCR5

• Rabatt/Zuschlag Wert 6 (Feld DISCRGCOD6)

• Feld DISCRGSCR6

• Rabatt/Zuschlag Wert 7 (Feld DISCRGCOD7)

• Feld DISCRGSCR7

• Rabatt/Zuschlag Wert 8 (Feld DISCRGCOD8)

• Feld DISCRGSCR8

• Rabatt/Zuschlag Wert 9 (Feld DISCRGCOD9)

• Feld DISCRGSCR9

• Charge (Feld LOTCOD)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der abzugehenden Charge.

In folgenden Fällen muss es nicht angegeben werden:

• der Abgang betrifft mehrere Chargen,
• alle Eigenschaften des abzugehenden Bestands sind nicht angegeben (Charge, Untercharge, Seriennummer, Lagerplatz).

Wird der Artikel mit einer Seriennummer verwaltet, ist diese notwendig, um den abzugehenden Bestand zu bestimmen.

Ist dies nicht der Fall, sind die Charge, die Untercharge und der Lagerplatz (vom Verwaltungsmodus des Artikels bestimmt) erforderlich.

• Feld LOTSCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Untercharge (Feld SLOCOD)

Angabe der abzugehenden Untercharge.

In folgenden Fällen muss es nicht angegeben werden:

• der Abgang betrifft mehrere Chargen
• alle Eigenschaften des abzugehenden Bestands sind nicht angegeben (Charge, Untercharge, Seriennummer, Lagerplatz)

Wird der Artikel mit Seriennummer verwaltet, ist sie nur erforderlich, um den abzugehenden Bestand zu bestimmen.
Ist dies nicht der Fall, sind die Charge, die Untercharge und der Lagerplatz (über die Artikelverwaltungsart bestimmt) erforderlich.

• Feld SLOSCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Status (Feld AQRCOD)

Angabe des Status der Bestandsabgänge.

In folgendem Fall muss er nicht angegeben werden:

- alle Eigenschaften des abzugehenden Bestands sind nicht angegeben (Charge, Untercharge, Seriennummer, Lagerplatz)

Wird der Artikel mit einer Seriennummer verwaltet, ist diese notwendig, um den abzugehenden Bestand zu bestimmen.

Ist dies nicht der Fall, sind die Charge, die Untercharge und der Lagerplatz (vom Verwaltungsmodus des Artikels bestimmt) erforderlich.

• Feld AQRSCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Lagerplatz (Feld LOCCOD)

Hier wird der Ursprungslagerplatz beim Abgang angegeben.

In folgenden Fällen muss er nicht angegeben werden:

- ein Abgang soll von mehreren Lagerplätzen ausgeführt werden

- alle Eigenschaften des abzugehenden Bestands sind nicht angegeben (Charge, Untercharge, Seriennummer, Lagerplatz)

Wird der Artikel mit einer Seriennummer verwaltet, ist diese notwendig, um den abzugehenden Bestand zu bestimmen.

Ist dies nicht der Fall, sind die Charge, die Untercharge und der Lagerplatz (vom Verwaltungsmodus des Artikels bestimmt) erforderlich.

• Feld LOCSCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Seriennummer von (Feld SERCOD)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der ersten auszugebenden Seriennummer (Beginn). Die letzte Seriennummer (Ende) wird automatisch berechnet.

• Sie muss nicht angegeben werden, wenn die auszugebende Seriennummer nicht fortgeführt wird.
• Wird der Artikel mit einer Seriennummer verwaltet, ist diese notwendig, um den abzugehenden Bestand zu bestimmen.
• Ist dies nicht der Fall, sind die Charge, die Untercharge und der Lagerplatz (vom Verwaltungsmodus des Artikels bestimmt) erforderlich.

• Feld SERSCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Seriennummer bis (Feld SERECOD)

Ende der Seriennummer, über den Beginn der Seriennummer automatisch berechnet.
Dieses Feld kann nie erfasst werden.

• Feld SERESCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Bezeichner 1 (Feld IDECOD01)

• Feld IDESCR01

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Bezeichner 2 (Feld IDECOD02)

• Feld IDESCR02

• Bewegungsbezeichnung (Feld MVTDESCOD)

Erfassen Sie eine freie Bezeichnung, die in die Bestandsbewegungen zur Lieferzeile übernommen wird.
Diese Bezeichnung steht auch im Detailfenster Bestandsabgänge zur Verfügung. Wird sie in der hier beschriebenen Funktion geändert, so wird die Änderung automatisch in das Feld Bewegungsbezeichnung der Lieferzeile übernommen.

• Feld MVTDESSCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Lager (Feld WRHCOD1)

Diese Option unterliegt dem Aktivitätscode WRH.
Sie ermöglicht für diese Erfassungstransaktion die Definition des Werts des Lagers in der Dokumentzeile:

• Ausgeblendet: Das Feld erscheint nicht. In jedem Fall eine Mono-Lagerverwaltung.
• Eingeblendet: Das Feld wird mit dem in der Kopfzeile angegebenen Lager ausgefüllt und kann nicht geändert werden. In jedem Fall eine Mono-Lagerverwaltung.
• Erfasst: Das Feld wird leer angezeigt und kann geändert werden. Dieser Parameter erlaubt die Multi-Lagerverwaltung.
  Dieser Wert ist nicht zulässig, wenn die Verwaltung des Mono-Lagers auf Ebene des Parameters der Transaktionskopfzeile aktiviert ist.

• Feld WRHSCR1

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Behälter (Feld LPNCOD)

Dieses Feld unterliegt dem Aktivitätscode LPN - Interne Containerverwaltung.

Geben Sie an, wie der Container und die Containernummer in der Dokumentzeile für diese Erfassungstransaktion definiert werden sollen:

• Verborgen
  
• Angezeigt
  Die Werte werden angezeigt und können nicht geändert werden.
• Erfasst
  Die Containernummer kann erfasst oder geändert werden, wenn sie automatisch festgelegt wurde.

• Feld LPNSCR

Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:

• Modus Datensatz + Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle

• Kopfzeile (Feld HEACCECOD)

Parameter, mit dem der Status der Sektorfelder der Belegkopfzeile für diese Transaktion definiert werden kann:

• Ausgeblendet: Das Menü Optionen / Sektoren des Hauptfensters ist verborgen,
• Eingeblendet: Das Menü Optionen / Sektoren des Hauptfensters ist zugänglich; die Felder werden angezeigt, sind aber nicht zugänglich,
• Erfasst: Das Menü Optionen / Sektoren des Hauptfensters ist zugänglich; die Felder werden angezeigt und sind zugänglich.

• Zeilenaufteilung (Feld DSPCOD)

Über diesen Parameter wird für diese Erfassungstransaktion der Kostenrechnungsaufteilungsschlüssel auf Ebene der Rechnungselemente definiert:

• Verborgen: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, es wird jedoch nicht in der Erfassungsmaske angezeigt.
• Eingeblendet: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird, aber nicht änderbar ist.
• Erfasst: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird. Dies kann geändert werden.

• Feld DSPSCR

Über diesen Parameter wird für diese Erfassungstransaktion die Darstellung des Felds definiert:

• Modus Datensatz +Tabelle
• Modus Datensatz
• Modus Tabelle.

• Sektoren Bestandsbewegungen (Feld STOCCECOD)

Geben Sie an, wie der Status der mit den Lagerbewegungen verknüpften Sektorfelder für diese Transaktion definiert werden kann:

• Ausgeblendet
• Eingeblendet: Das im Menü des Bewegungsdetailfensters zugängliche Menü Sektoren ist verfügbar. Die Felder erscheinen, sind aber nicht zugänglich.
• Erfasst: Das im Menü des Bewegungsdetailfensters zugängliche Menü Sektoren ist verfügbar. Die Felder erscheinen und sind zugänglich.

• Feld CCESCR

• Dimension (Feld DIE)

Diese Tabellenzeile ermöglicht die Angabe eines Dimensionscodes.
Sie können über das Symbol Aktionen auf diese Funktion zugreifen und alle an den Standorten einer gegebenen Standortgruppe definierten Dimensionen vorladen.

• Modus (Feld CCECOD)

Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion der Status des Sektors gesteuert:

• Ausgeblendet: Das Feld wird nicht auf der Erfassungsmaske angezeigt. So kann das Feld über einen Standardsektorcode initialisiert werden.
  
• Eingeblendet: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird, aber nicht änderbar ist.
  
• Erfasst: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird. Der Standardwert kann geändert werden. Der neu erfasste Wert wird in diesem Fall in der Sektortabelle geprüft.
  Der Standardwert des Sektors hängt von den Sektoreinstellungen ab.