Siehe Dokumentation Umsetzung
Übersicht
In der Kopfzeile der Transaktion können neue Transaktionscodes angelegt werden, und es kann nach vorhandenen, zu ändernden oder zu löschenden Transaktionen gesucht werden.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Liefertransaktion
| Mit diesem Code lässt sich die parametrisierte Transaktion identifizieren. Die Parametrisierung der Erfassungstransaktionen ermöglicht es, die Erfassungsmasken eines Dokuments (Angebot, Rechnungsauftrag, Ausschreibungen...) oder eines Bestandstransaktionstyps (Zugan, Abgang ...) vollständig vom Benutzer parametrisierbar zu machen. So können für jedes Dokument und für jeden Bestandstransaktionstyp so viele Erfassungstransaktionen wie notwendig definiert werden. Diese lassen sich über einen Code identifizieren. Mit jeder dieser Transaktionen wird festgelegt ob die Kopfzeilen- und Positionsfelder des Dokuments
Bei Freigabe dieser Parametrisierung werden spezielle Erfassungsbildschirme angelegt, die von allen mit den entsprechenden Rechten ausgestatteten Benutzern verwendet werden können. Hierfür notwendig sind Rechte über den in der Parametrisierung definierten Zugangscode.
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| Transaktionsbezeichnung. |
| Verwenden Sie dieses Feld, um die Transaktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. |
| Mit diesem Zugriffscode kann der Datenzugriff für Benutzer oder Benutzergruppen eingeschränkt werden. |
| Die hier angegebene Unternehmens- oder Standortgruppe ermöglicht das Filtern der Datensätze. |
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Übersicht
In diesem Register definieren Sie verschiedene Elemente, darunter der automatische Ausdruck des Liefer- und Kommissionierscheins, die Anzeige bestimmter Felder sowie der mit dieser Transaktion zu verwaltende Dokumenttyp.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Kommissionierschein
| Code des am Erfassungsende automatisch ausgedruckten Kommissionierscheins. |
| Der automatische Druckindikator ermöglicht den automatischen Start eines Dokumentenausdrucks zum Erfassungsende. |
Lieferschein
| Code des am Erfassungsende automatisch ausgedruckten Lieferscheins. |
| Aktiveren Sie dieses Kontrollkästchen, damit der Dokumentendruck automatisch nach Ende der Erfassung gestartet wird.
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Sonstiges
| Geben Sie in diesem Feld die Lieferkategorie an. Bei der Erstellung einer Lieferung nach Auswahl der Aufträge werden die Auswahlleisten in Abhängigkeit der Transaktionslieferkategorie angezeigt:
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| Dieser Parameter ermöglicht für diese Transaktion die Definition eines Standardbewegungsgruppencodes. |
| Diese Option unterliegt dem Aktivitätscode WRH.
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| Diese Option unterliegt dem Aktivitätscode WRH.
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Rechnungselemente
| Diese Tabelle enthält die Rechnungselemente des Dokuments (Angebot, Auftrag, Lieferung, Rechnung). |
Lager
| Parameter, mit dem für diese Erfassungstransaktion ein Bewegungscode zur Personalisierung der Regeln innerhalb eines Bewegungstyps definiert werden kann. |
| Dieses Feld ermöglicht für diese Transaktion die Angabe des Codes des automatischen Buchungsbelegs, der über die Bestandsbuchhaltungsschnittstelle für die Erzeugung der Buchungsbelege in Bezug auf die mit dieser Transaktion erstellten Bestandsbewegungen verwendet wird. |
Bestandsabgang
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass für diese Transaktion der abzugehende Bestand automatisch ermittelt werden soll. Automatisch festgelegt werden der Artikel, die Einheit und die Menge. Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, muss der Bestand manuell ausgewählt werden. Die automatische Festlegung stützt sich auf:
Automatische Ermittlungsregeln der abzugehenden Bestandszeilen:
Die folgenden Informationen werden verwendet, falls sie erfasst wurden: Wird der Artikel nicht nach Lagerplatz am Standort verwaltet und wurden die Kennzeichen 1 und 2 nicht erfasst, entspricht nur eine Bestandszeile den erfassten Informationen. Erstreckt sich die Erfassungstransaktion nur auf die Wiederbeschaffungen vom Typ "Verbrauchsbereiche", ist diese Option nicht zugänglich. |
Verpackung
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Übersicht
In diesem Register wählen Sie die Spalten aus, die auf dem Lieferschein dargestellt werden.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Kopf
| Allgemeine Hilfe für alle Transaktionen bezüglich Verkaufsdokumenten. Verwenden Sie diesen Parameter, um zu definieren, ob die Eigenschaft standortübergreifend angezeigt werden soll oder nicht.
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| Verwenden Sie diesen Parameter, um zu definieren, ob die Eigenschaft „Intercompany“ angezeigt werden soll oder nicht. Ein Dokument ist Intercompany, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt werden:
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| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, ob der Status des mit der Lieferung verbundenen Dokuments in der Lieferung und in den Dokumentzeilen angezeigt werden soll (Kommissionierschein gedruckt, Lieferschein gedruckt, Status der Lieferung (freigegeben oder teilweise freigegeben), Rechnungsstatus der Lieferung). |
| Nummer der mit der Lieferung verknüpften Rechnung. |
| Proforma-Rechnungsnummer des Dokuments. Die generierte Proformanummer wird angezeigt, wenn eine Proformarechnung aus diesem Dokument erstellt wird. Eine Verzweigung ermöglicht dann den Zugriff auf die Rechnung. |
| Die verschiedenen mit der Lieferung verknüpften Dokumentenbeträge (Kommissionierschein gedruckt, Lieferschein gedruckt, Lieferungsreport, Lieferungsrechnungsreport). |
Zeile
| Lagereinheit des Artikels. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Nettopreis. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Über diesen Parameter kann für diese Erfassungstransaktion definiert werden, ob die Marge angezeigt werden muss oder nicht. Dies betrifft die Anzeige der Marge in der Position und derGesamtmarge des Dokuments. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Retourenmenge für diese Position und Aktualisierungdurch die Retourenverwaltung. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Diese Nummer wird initialisiert, wenn sich die Lieferung auf einen Auftrag bezieht (klassischer Auftrag oder offener Auftrag). Im Falle von Lieferungen zu mehreren Aufträgen wird diese Angabe nicht angegeben. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Nummer des Ursprungsbelegs der Lieferposition. Dies betrifft nur die Fremdverarbeitungslieferungen. Der Ursprungsbeleg kann ein Fertigungsauftrag oder ein Fremdverarbeitungsauftrag sein. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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Übersicht
In diesem Register definieren Sie die Verwaltungsart bestimmter Kopfzeilenrubriken der Erfassungsmaske auf Ebene der Lieferkopfzeile.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Erfassung
| Es handelt sich um das Versanddatum der Lieferung. Es wird mit dem Tagesdatum initialisiert und ermöglicht die Bestimmung des Lieferdatums beim Kunden. Dieses Datum wird als Belastungsdatum im Bestandsjournal verwendet. |
| Notwendige Frist in Tagen um diesen Kunden zu beliefern. Sie wird von der Frist initialisiert, die in der Lieferadresse des Kunden angegeben ist. Sie dient zur Initialisierung des Versanddatums ab dem angefragten Lieferdatum. Die Änderung dieser Frist führt zu einer Neuberechnung des Versanddatums in Abhängigkeit des angefragten Lieferdatums. |
| Vom System unter Berücksichtigung des Versanddatums und der Lieferzeit berechnetes Lieferdatum. Kann das voraussichtliche Lieferdatum geändert werden, schlägt das System dem Benutzer vor, das Versanddatum in Abhängigkeit der Lieferzeit zu ändern. Bei der Änderung dieses Datums prüft das System, dass dieses Datum nicht einem Schließtag oder einem Nichtverfügbarkeitstag der Lieferadresse entspricht. Handelt es sich um einen Schließtag, wird das Datum um einen Tag nach hinten verschoben. Andernfalls erscheint eine Warnmeldung. |
| Rückgabedatum der Mietsache |
| Die Währung des Auftrags, der Lieferung oder der Rechnung. Wenn die Preise netto oder brutto angegeben sind, kann die Transaktionswährung der Lieferung ausgewählt oder definiert werden (abhängig vom Wert des Parameters 'Nettopreis und Bruttopreis' - Kapitel TC, Gruppe INV/NOTATI). Bei Lieferungen zu Aufträgen werden diese Daten automatisch übernommen und können nicht geändert werden. Bei Direktlieferungen sind diese Daten nicht mehr änderbar, wenn bereits mindestens eine Lieferposition erfasst wurde. In diesem Fall werden die Währung und der Preistyp aus dem Kundendatensatz des Rechnungsempfängers übernommen. |
| Der Wert dieses Feldes (Netto oder Brutto) wird vom allgemeinen Parameter SALPRITYP - Preis- / Betragstyp (Kapitel TC, Gruppe INV) definiert. Hat der allgemeine Parameter NOTATI - Preis / Brutto / Netto (Kapitel TC, Gruppe INV) den Wert Nein, können Sie diese Information nicht ändern. |
| Der Zahlungsempfänger wird standardmäßig mit dem zahlenden Personenkonto des Auftragskunden initialisiert. Dieser Code wird aus den Kundendaten des Vertragskunden übernommen. Der Zahlungsempfänger kann ggf. geändert werden. Es kann in diesem Feld entweder ein Personenkonto ausgewählt oder zur Personenkontenverwaltung verzweigt werden, sofern der Benutzer über die hierfür notwendigen Rechte verfügt. Besonderheiten bei standortübergreifenden Aufträgen: Wird auf Basis eines Auftrags automatisch ein unternehmensübergreifender Auftrag erstellt, entspricht der Zahlungsempfänger dem Kunden, der im Auftrag als dem Rechnungsstandort zugeordnet angegeben ist.X Er kann in diesem Kontext nicht geändert werden. |
| Der Gruppenkunde wird mit dem Gruppenkundencode des Auftragskunden initialisiert. Dieser Code wird aus den Kundendaten des Vertragskunden übernommen. Diese Information ermöglicht vor allem die Erstellung von Statistiken. Im Rahmen der automatischen Rechnungsgenerierung wird der Gruppenkunde auch für die Gruppierung von Rechnungen verwendet. Der Gruppenkunde kann gegebenenfalls geändert werden. Es kann in diesem Feld entweder ein Kunde ausgewählt oder zur Kundenverwaltung verzweigt werden, sofern der Benutzer über die hierfür notwendigen Rechte verfügt. |
| Durch ein lokales Menü geprüfter Code, mit dem Lieferscheine in Abhängigkeit eines Routencodes generiert werden können, der zum Beispiel ein geografisches Gebiet definiert. Diese Angabe ist durch die Lieferadresse des Kunden definiert. |
| Lieferart Code, der die Definition der Informationen in Bezug auf Transport und Lieferung ermöglicht. Er wird in der Tabelle der Lieferarten geprüft. Er wird über den belieferten Kunden initialisiert. |
| Dieses Feld gibt den Code des Frachtführers an, der für den Transport der Ware zuständig ist. |
| Über diesen Parameter wird für diese Erfassungstransaktion der Incoterm definiert:
Der Zugriff auf den Code und die Stadt Incoterm erfolgt ebenfalls über das Menü Optionen / Zollinformationen.
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| Wählen Sie diese Option aus, um zu bestimmen, ob die Felder des Transportscheins in der Funktion Lieferungen angezeigt werden. Haben der Aktivitätscode KUS - Lokalisierung USA und der Parameter USABOL - Transportschein den Wert ‚Ja', werden der Code SCAC (Standard Carrier Alpha Code) und die fortlaufende Nummer auch in der Lieferung angezeigt. |
Erfassung
| Code der Zahlungsbedingungen. Dieser Code definiert den Zahlungscode sowie die Aufteilungsregeln der verschiedenen Anzahlungen und Fälligkeiten. Eine Aufteilung kann über den Button [Simulation] simuliert werden. Die Auftragsverwaltung betreffend können die der Zahlungsbedingung entsprechenden Anzahlungen bei der Anlage automatisch erstellt werden. Der Code 'Zahlungsbedinunge' kann geändert werden, wenn noch keine Anzahlung getätigt und noch kein Auftrag fakturiert wurde. Die Änderung führt dazu, dass die bereits vorhandenen Anzahlungen gelöscht werden und anschließend die Anzahlungen der neuen Zahlungsbedingung erstellt werden. |
| Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion das Skonto definiert:
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| Mit diesem Feld kann das Steuersystem des Dokuments angegeben werden. Dieser Code wird über die Tabelle Steuersysteme geprüft. Er wird mit dem entsprechenden Code der Personenkontendaten initialisiert, kann aber geändert werden. |
| Die Vertreter werden mit den Vertretern des Kunden oder mit den Vertretern des Lieferkunden initialisiert, wenn im Kundendatenblatt keine Vertreter angegeben sind. Bei einem Interessenten werden nur die Vertreter des Interessenten berücksichtigt. Diese Vertretercodes werden in den Angebotspositionen übernommen. Wird ein Vertreter in der Angeobtskopfzeile geändert, wenn diese erstellt wurde oder Positionen im Angebot vorhanden sind, schlägt das System die Übernahme der Änderung in allen bereits vorhandenen Positionen vor. |
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| Anzahl Pakete der Lieferung oder des Kommissionierscheins. |
| Bruttogewicht und Nettogewicht der Lieferung. |
| Volumen der Lieferung. |
| Kennzeichen des Fahrzeugs, das die Ware transportiert. |
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| Abfahrtzeit der Lieferung. |
| Ankunftszeit der Lieferung. |
| Bewegungsgruppe, initialisiert mit der Bewegungsgruppe der verwendeten Transaktion. Statistische Information zur Wiederaufnahme der Bestandsbewegungen der Lieferung. Dieser Wert wird gesetzt, wenn der Originalbeleg keine Bewegungsgruppe referenziert. Sonst wird prioritär die Bewegungsgruppe des Originalbelegs zur Qualitätskontrolle vorgeschlagen. |
| Der Begriff Lagerplatz wird nur für die Leihgabenlieferungen verwendet. |
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Übersicht
In diesem Register definieren Sie für bestimmte Maskenrubriken die Verwaltungsart. Dies erfolgt an jeder Lieferposition, indem für alle vorgeschlagenen Rubriken festgelegt wird, ob die Rubrik Ausgeblendet, Eingeblendet oder Bearbeitbar sein soll. Die Vorgehensweise ist dabei analog zu den in der Lieferkopfzeile parametrisierten Rubriken.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Tabelle Artikelzeilen
| Die N ersten in diesem Feld angegebenen Spalten bleiben in der Maske während des Scrollens sichtbar. |
Erfassung
| Artikelbezeichnung, die in die Sprache des Kunden übersetzt wurde. Diese Bezeichnung wird auf dem Dokument gedruckt. Besteht für den entsprechenden Artikel keine Übersetzung in der Sprache des Kunden, wird die Standardbezeichnung verwendet. Diese Bezeichnung wird auch auf das folgende Dokument übertragen. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Bezeichnung, die im Artikeldatensatz erfasst wurde. Diese Bezeichnung wird bei einer Intercompany-Fakturierung von der Verkaufsrechnung auf die Einkaufsrechnung übertragen. Wenn die Rechnung von einem anderen Dokument ausgegeben wird, wird die Standardbezeichnung aus der ursprünglichen Zeile übernommen. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Verwenden Sie dieses Feld, um die Erfassung oder Änderung der Hauptversionsnummer eines Artikels zu steuern. Sie können dieses Feld wie folgt parametrisieren:
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| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Verwenden Sie dieses Feld, um die Erfassung oder Änderung der Nebenversionsnummer eines Artikels zu steuern. Sie können dieses Feld wie folgt parametrisieren:
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| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Die Verkaufseinheit wird mit der Verkaufseinheit vorbelegt, die im Datensatz Artikel-Kunde festgelegt wurde. Andernfalls erscheint die Verkaufseinheit des Artikels. In einem Auswahlfenster kann eine andere Einheit erfasst werden. Von den oben beschriebenen Einheiten abgesehen, entsprechen alle vorgeschlagenen Einheiten den Verpackungseinheiten des Artikels oder den Verpackungseinheiten, die im Datensatz Artikel-Kunde festgelegt wurden. Wenn Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, können Sie gegebenenfalls auch auf die Tabelle der Einheiten zugreifen. Nach Erfassung der entsprechenden Position können Sie die Verkaufseinheit nicht mehr ändern. Um die Einheit zu ändern, müssen Sie die Position löschen und neu anlegen. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Umrechnungsfaktor zwischen Verkaufs- und Lagereinheit. In bestimmten Fällen kann dieser Koeffizient geändert werden. Er kann bearbeitet werden, wenn die Verkaufseinheit und/oder die Verpackungseinheit als änderbar aktiviert wurde (siehe Artikeldatenblatt). Nicht änderbar ist er, wenn die verwendete Einheit für den Kunden definiert wurde. Bei Verwendung von Einheiten, deren Umrechnungsfaktor änderbar ist, dürfen für den betreffenden Artikel nur in Lagereinheiten ausgedrückte Preise definiert werden. Nach Erfassung der Position kann der Umrechnungsfaktor nicht mehr geändert werden. Eine Änderung des Faktors kann nur durch das Löschen und die erneute Erstellung der Position vorgenommen werden. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Hilfe für Aufträge und Bestellvorschläge Einkauf. In diesem Feld wird der Bruttostückpreis des Artikels festgelegt. Dieser Preis wird pro Bestelleinheit ausgedrückt, sofern das Feld Einheit in der Transaktion als bearbeitbar deklariert ist; sonst wird der Preis pro Einkaufseinheit ausgedrückt. Nach der Erfassung der Hauptmerkmale einer Zeile wird automatisch die Verarbeitung Preissuche ausgeführt. Ziel dieser Suche ist die Zusammenstellung folgender Daten:
Beträgt der erfasste Preis Null, so wird der Benutzer mit einer Meldung zum Bestätigen aufgefordert. Im Feld Preis haben Sie über das Symbol Aktionen folgende Möglichkeiten:
Die Erfassung der sonstigen Informationen zur Zeile hängt von der gewählten Transaktion ab. Dabei kann es sich z.B. um Angaben zum Standort, zur Qualitätsprüfung, etc. handeln. Besonderheiten bei unternehmensübergreifenden Aufträgen: Bei unternehmens- oder standortübergreifenden Bestellungen, bei denen unternehmensübergreifende Preise parametrisiert wurden, wird analog zu den Standardpreisen verfahren. Bei Generierung des Verkaufsauftrages werden die Preise und Nachlässe entweder aus den unternehmensübergreifenden oder aus den Standardpreisen ermittelt. Die zur Bestellung erfassten Preise und Nachlässe werden niemals in den Verkaufsauftrag übernommen. Die Preise in den Bereichen Verkauf und Einkauf können sich unabhängig voneinander entwickeln. Eine Abstimmung zwischen diesen Preisen wird bei Rechnungsstellung vorgenommen. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Die Selbstkosten werden bei Anlage der Dokumentenzeile standardmäßig über die Bewertung des für die Margenberechnung ausgewählten Artikels ausgefüllt (siehe die für den Datensatz „Artikel-Standort“ definierten Bewertungsverfahren) und werden in Verkaufseinheit ausgedrückt. Zur Bewertung der Selbstkosten bestehen folgende Möglichkeiten: „Standardpreis“, „Aktualisierter Standardpreis“, „Letzter Preis“, „Gewichteter Durchschnittspreis“, „FIFO-Preis“, „Durchschnittspreis Charge“, „LIFO-Preis“. Falls bei der Bewertung ein Nullwert ermittelt wird, wird ein Standardwert verwendet. Es muss allerdings angegeben werden, welches der Bewertungsverfahren aus der zuvor beschriebenen Liste gewählt wurde. Dieser Wert wird in der Dokumentzeile gespeichert. Diese Information kann in Abhängigkeit der verwendeten Dokumententransaktion vorgeladen werden. Bei den folgenden Ereignissen wird der erfasste Wert systematisch durch den Wert aus dem Parameter der Bewertungsmethode des Artikels ersetzt, außer wenn dieser Parameter einen Nullwert bestimmt (in diesem Fall wird die Änderung gespeichert):
Bei einem „Durchschnittspreis Charge“ in der Angebotsverwaltung gibt der „Durchschnittspreis Charge“ immer einen Wert Null zurück. Ein Standardwert wird verwendet. Bei der Freigabe der Lieferung wird der „Durchschnittspreis Charge“ verwendet, um die Marge neu zu berechnen und eine tatsächliche Marge in Abhängigkeit der gelieferten Chargen zu erhalten. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Dieses Feld gibt die Steuerebene des ausgewählten Artikels an. Für eine Dokumentenposition sind drei Steuerebenen möglich:
Die Steuersätze der Dokumentenposition werden standardmäßig mit den entsprechenden Werten aus dem Artikeldatenblatt (Register Buchhaltung) vorbelegt. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Dieser Code wird in der Verpackungstabelle geprüft. Er gibt die Anzahl der Artikel in Verkaufseinheit an, die die Verpackung enthalten kann. Er wird nach der Artikelerfassung in Abhängigkeit der Verkaufseinheit und des Versandstandorts initialisiert:
Diese Information kann geändert werden. Diese Information sowie die Verpackungsgröße werden bei der Vorbereitung oder beim Versand für die Durchführung der Verpackung angewendet. Wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, können Sie auf den Verpackungsdatensatz zugreifen. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Bruttogewicht und Nettogewicht der Position. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Verwenden Sie dieses Feld, um den Verbrauchsort des Frachtführers anzugeben, oder um einen Adresszusatz zu definieren. Beispiele: Rampe xx oder Halle yy. Der Verbrauchsort wird in die Auftragsbestätigung eingetragen.
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| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion das Feld Projektdefiniert:
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Übersicht
In diesem Register definieren Sie die Verwaltungsart für die Rubriken 'Abschläge / Aufschläge'. Dies erfolgt an jeder Lieferposition, indem für alle vorgeschlagenen Rubriken festgelegt wird, ob die Rubrik Ausgeblendet, Eingeblendet oder Bearbeitbar sein soll. Die Vorgehensweise ist dabei analog zu den in der Lieferkopfzeile parametrisierten Rubriken.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Erfassung
| Allgemeine Hilfe zu den Modulen Einkauf und Verkauf. Die angezeigten Nachlass- und Spesenspalten hängen vom Parameter des Preisstrukturcodes aus dem Lieferantendatensatz des entsprechenden Lieferanten ab. Der Zugriff auf die Spalten kann von den Preisgrundparametern abhängen, sowie vom Grundwert der folgenden Parameter:
Diese Nachlässe oder Kosten werden in Betrag oder Prozent definiert und werden auf die Bruttopreise kumuliert oder hierarchisch angewendet, um den Nettopreis der Dokumentenposition festzulegen. Über das Symbol Aktionen haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
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| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Erfassung
| Dieses Feld ermöglicht die Angabe der abzugehenden Charge. In folgenden Fällen muss es nicht angegeben werden:
Wird der Artikel mit einer Seriennummer verwaltet, ist diese notwendig, um den abzugehenden Bestand zu bestimmen. Ist dies nicht der Fall, sind die Charge, die Untercharge und der Lagerplatz (vom Verwaltungsmodus des Artikels bestimmt) erforderlich. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Angabe der abzugehenden Untercharge. In folgenden Fällen muss es nicht angegeben werden:
Wird der Artikel mit Seriennummer verwaltet, ist sie nur erforderlich, um den abzugehenden Bestand zu bestimmen. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Angabe des Status der Bestandsabgänge. In folgendem Fall muss er nicht angegeben werden: - alle Eigenschaften des abzugehenden Bestands sind nicht angegeben (Charge, Untercharge, Seriennummer, Lagerplatz) Wird der Artikel mit einer Seriennummer verwaltet, ist diese notwendig, um den abzugehenden Bestand zu bestimmen. Ist dies nicht der Fall, sind die Charge, die Untercharge und der Lagerplatz (vom Verwaltungsmodus des Artikels bestimmt) erforderlich. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Hier wird der Ursprungslagerplatz beim Abgang angegeben. In folgenden Fällen muss er nicht angegeben werden: - ein Abgang soll von mehreren Lagerplätzen ausgeführt werden - alle Eigenschaften des abzugehenden Bestands sind nicht angegeben (Charge, Untercharge, Seriennummer, Lagerplatz) Wird der Artikel mit einer Seriennummer verwaltet, ist diese notwendig, um den abzugehenden Bestand zu bestimmen. Ist dies nicht der Fall, sind die Charge, die Untercharge und der Lagerplatz (vom Verwaltungsmodus des Artikels bestimmt) erforderlich. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Dieses Feld ermöglicht die Angabe der ersten auszugebenden Seriennummer (Beginn). Die letzte Seriennummer (Ende) wird automatisch berechnet.
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| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Ende der Seriennummer, über den Beginn der Seriennummer automatisch berechnet. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Erfassen Sie eine freie Bezeichnung, die in die Bestandsbewegungen zur Lieferzeile übernommen wird. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Diese Option unterliegt dem Aktivitätscode WRH.
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| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Dieses Feld unterliegt dem Aktivitätscode LPN - Interne Containerverwaltung. Geben Sie an, wie der Container und die Containernummer in der Dokumentzeile für diese Erfassungstransaktion definiert werden sollen:
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| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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Übersicht
In dieser Funktion steht das Feld Zeilenaufteilung nicht zur Verfügung.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Parameter, mit dem der Status der Sektorfelder der Belegkopfzeile für diese Transaktion definiert werden kann:
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| Über diesen Parameter wird für diese Erfassungstransaktion der Kostenrechnungsaufteilungsschlüssel auf Ebene der Rechnungselemente definiert:
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| Über diesen Parameter wird für diese Erfassungstransaktion die Darstellung des Felds definiert:
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| Geben Sie an, wie der Status der mit den Lagerbewegungen verknüpften Sektorfelder für diese Transaktion definiert werden kann:
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Erfassung
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Tabelle Sektor Zeile
| Diese Tabellenzeile ermöglicht die Angabe eines Dimensionscodes. |
| Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion der Status des Sektors gesteuert:
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Schließen
Symbol Aktionen
Klicken Sie auf die Aktion Sektoren vorladen, um die Standardsektoren zu laden, die für eine ausgewählte Standort- oder Unternehmensgruppe definiert sind.
Schließen
Im über diese Schaltfläche geöffneten Fenster befinden sich die folgenden Felder: : Blocknummer 1
Blocknummer 2
Schließen in einen anderen Ordner .Fehlermeldungen |
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn der Benutzer nicht über den erfassten Zugriffscode verfügt. Um dieses Problem zu beheben, muss entweder ein Zugriffscode aus der Vorschlagsliste gewählt werden oder (je nach Berechtigung) der gewünschte Zugriffscode dem Benutzerprofil hinzugefügt werden.