Retouren Fremdvergabe
Über diese Funktion können Sie eine oder mehrere Bestandszeilen bearbeiten. Damit können Sie den Bestand des Lieferanten an einen neuen Lagerplatz vom Typ Intern übertragen.
Die abzudeckenden Funktionalitäten sind über die Auswahl einer Lagerumbuchungstransaktion vom Bewegungstyp Retoure Fremdvergabe festgelegt.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Erfassungsmaske
Übersicht
Bei Aufruf der Funktion Retoure Fremdvergabe muss der Benutzer eine der parametrisierten Transaktionen auswählen.
Je nachdem, welche Rolle in der gewählten Transaktion für den Benutzer vorgesehen ist, können mit der Funktion Lagerumbuchung interne Lagerumbuchungen an einem bestimmten Standort durchgeführt werden, d.h. Lagerplatzwechsel und / oder Statusänderungen und / oder Änderungen der Einheit (einpacken, auspacken). Für jede Benutzerrolle steht eine Transaktion zur Verfügung. Es können aber auch alle Rollen in derselben Transaktion kombiniert werden. Mit einer Transaktion für Retouren von Transfers zu Lieferanten seitens eines Fremdbearbeiters können auch interne Bewegungen durchgeführt werden (Statusänderungen und Änderung der VE).
Block Auswahl
Retouren von Fremdbearbeitern werden mithilfe eines speziellen Scheins durchgeführt. Auf demselben Transferschein können Fremdvergaberetouren für mehrere Artikel gruppiert werden. Die zu ändernden Bestandspositionen müssen dennoch artikelweise ausgewählt werden.
Mit dem Feld Artikel im Kopfzeilenblock Auswahl können die zu bewegenden Bestandspositionen gefiltert werden.
Block Bestandsposition
Mit der Funktion Retouren Fremdvergabe können eine oder mehrere Bestandspositionen bearbeitet werden. Diese Bestandspositionen müssen im Falle der Batchverarbeitung einzeln ausgewählt worden sein. Die Bestandspositionen werden im Menü Bestandsauswahl der Auswahlleiste angezeigt. Für die Anzeige der Bestandspositionen in dieser Auswahlleiste muss in den hierfür vorgesehenen Feldern zuvor ein Artikelcode und ein Fremdbearbeitercode erfasst worden sein.
Die so ausgewählten Bestandszeilen werden in den Schein zur Fremdvergaberetoure eingetragen.
Auswahl Bestandspositionen
Die Auswahlleiste Bestandsauswahl umfasst sämtliche Bestandspositionen des Artikels. Um deren Anzahl zu begrenzen, können diese Bestandspositionen gefiltert werden. Zusätzliche Filter können in einem speziellen Fenster angegeben werden, das sich nach Klick auf die Schaltfläche Auswahlkriterien öffnet.
Die Auswahl kann entweder einzeln oder gebündelt erfolgen. Zur gebündelten Auswahl werden die erste und die letzte gewünschte Bestandsposition in der Auswahlleiste markiert und gleichzeitig die [Umschalt]-Taste gehalten: Es werden dann die beiden markierten Bestandspositionen sowie sämtliche zwischen ihnen liegenden ausgewählt. Um mehrere Bestandspositionsgruppen auszuwählen, werden die [Strg]- und die [Umschalt]-Taste verwendet.
Zu jeder Bestandsposition kann maximal die verfügbare Menge ausgewählt werden (die verfügbaren Mengen der einzelnen Bestandspositionen werden in der Auswahlleiste der Bestandspositionen angezeigt).
Artikel mit Seriennummernverwaltung
Die Auswahl der zu ändernden Seriennummern ist auf folgende Arten möglich:
- Auswahl mehrerer aufeinander folgender Seriennummern aus der Auswahlleiste: In diesem Fall werden die gewählten aufeinander folgenden Seriennummern in einer Scheinzeile gebündelt.
- Auswahl einzelner zu verarbeitender Seriennummern:In diesem Fall werden die Seriennummern nur dann gebündelt, wenn alle einzelnen ausgewählten Seriennummern aufeinander folgen. Sobald die Sequenz unterbrochen wird, wird vom System eine neue Scheinzeile angelegt.
Retoure Fremdverarbeiter
Die so gebildeten Scheinzeilen umfassen je nach Parametrisierung der gewählten Fremdvergaberetourtransaktion Angaben über den alten und den neuen Bestand.
Abhängig von der Rolle der verwendeten Transaktion können die neuen Bestandsdaten geändert werden: zu verarbeitende Menge, neuer Lagerplatz, neues Lager, Status des neuen Lagerplatzes, Einheit des neuen Lagerplatzes und Bewegungsbezeichnung. Die Änderung kann direkt in der Dokumentzeile vorgenommen werden. Soll der gewählte Bestand auf mehrere Lagerplätze, mehrere Lager, Status oder Einheiten verteilt werden, so kann hierfür auch die Maske Erfassung Detail der Retoure Fremdverarbeiter verwendet werden.
Statusänderung
Soll der neue Status vom Typ Q* sein, kann im Artikeldatensatz, Register Verwaltung, für die einzelnen Artikel eine Analyseanfrage angefordert werden.
Bei Anlage des Scheins wird vom System pro geänderten Artikel eine Lagerumbuchung generiert.
Eine bereits erstellte Lagerumbuchung kann nicht mehr geändert werden: Zur Änderung einer in der Vergangenheit liegenden Bewegung muss eine Gegenbewegung vorgenommen werden. Per Klick auf Anzeige der Bestandsbewegungen über das Symbol Aktionen in der Scheinzeile kann jedoch das Detail über die vorgenommenen Änderungen angezeigt werden.
Retoure Fremdvergabe
Mit der Funktion Retoure Fremdvergabe kann Bestand von einem externen Lieferanten auf einen neuen Lagerplatz transferiert werden. Für solche Transfers wird eine spezielle Transaktion verwendet. Solche Transaktionen weisen einen besonderen Block auf.
Auf einem Transferschein von einem Fremdbearbeiter kann immer nur ein Lieferant genannt sein. Dieser muss im Auswahlblock erfasst werden.
- Ist der Lieferant auch als Kunde mit einer oder mehreren Adressen vom Typ Leistungsempfänger definiert, kann durch die Erfassung einer Lieferadresse der Leistungsempfänger und damit der Lagerplatz zur Fremdbearbeitung definiert werden, der für den betreffenden Leistungsempfänger definiert ist. Das Feld Lagerplatz zur Fremdbearbeitung wird dann automatisch belegt und kann nicht mehr geändert werden. Wenn zum Leistungsempfänger kein Lagerplatz vorhanden ist, steht das Feld Lagerplatz zur Fremdbearbeitung des Scheins zur Bearbeitung zur Verfügung.
- Ist der Lieferant nicht als Kunde definiert, wird eine Suche nach dem Lagerplatz des Lieferanten durchgeführt (Register Vertrieb in den Lieferantendaten): Der so ermittelte Lagerplatz wird dann als Ziel festgelegt. Wenn zu dem Lieferant kein Lagerplatz definiert ist, muss in der Kopfzeile des Bestandsscheins ein Ziellagerplatz für den Transfer erfasst werden.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Der Lagerstandort wird standardmäßig mit dem Standort Ihrer Profilfunktion initialisiert. |
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| Geben Sie die Belegnummer an. |
| Es handelt sich um die Dokumentenbezeichnung. |
| Bei Buchung der Bewegung verwendetes Datum. Es wird mit dem Tagesdatum initialisiert und kann auf ein früheres Datum gesetzt werden, falls das ausgewählte Datum in einer offenen Buchhaltungsperiode liegt.
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| Referenz des Projekts, das Sie mit der Lagerumbuchung verbinden. Dieser Projektcode wird im Feld PJT der Tabelle STOJOU und der Tabelle STOCK gespeichert, wenn er in der Dokumentkopfzeile angegeben ist. |
| Bewegungsgruppe, initialisiert mit der Bewegungsgruppe der verwendeten Transaktion. Statistische Information zur Wiederaufnahme der Bestandsbewegungen der Lieferung. Dieser Wert wird gesetzt, wenn der Originalbeleg keine Bewegungsgruppe referenziert. Sonst wird prioritär die Bewegungsgruppe des Originalbelegs zur Qualitätskontrolle vorgeschlagen. |
Intersite
| Name des Fertigungsstandortes. |
| Dieses Feld wird nur im unternehmensübergreifenden Kontext verwendet. In diesem Kontext wird es standardmäßig mit dem Zielstandort belegt. Dies gilt auch dann, wenn der Zielstandort ein Einkaufsstandort ist. Vom System wird dann der erste Standort vom Typ Einkauf des Zielunternehmens zugewiesen.
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| Hierbei handelt es sich um den Standardadresscode des gewählten Wareneingangsstandorts. Es handelt sich um die Adresse, die auf der an den Lieferanten gesendeten Auftragsbestätigung eingetragen wird. |
| Diese nicht änderbare Information gibt an, ob die Übertragung vom Typ unternehmensübergreifend ist. |
| Verkaufsstandort. Muss Teil des gleichen Unternehmens sein, wie der Versandstandort. |
| Hierbei handelt es sich um die Rechnungsnummer. |
| Ermöglicht die Angabe, ob die Übertragung fakturiert werden muss oder nicht. |
Fremdbearbeitung
| Geben Sie den Lieferanten des Wareneingangs an. Die Auswahllisten für standort- und unternehmensübergreifende Bestellungen und Lieferungen, zu denen ein Wareneingang erfolgen kann, werden dann nach diesem Lieferanten gefiltert. Über das Symbol Auswahl haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
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| Adresse des Fremdbearbeiters, zu dem der Transfer stattfinden soll. |
| Geben Sie in diesem Feld einen Lagerplatz pro Adresse von Fremdbearbeitungslieferanten an (welcher als Kunde definiert sein muss). Dieser Lagerplatz muss vom Typ Fremdbearbeiter sein und wird bei Fremdbearbeitungslieferungen verwendet.
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Auswahl
| Erfassen Sie einen Beginnbereich und einen Endebereich um eine Auswahl der Artikelreferenz durchzuführen. |
| Ob das Feld angezeigt wird, hängt von der Parametrisierung der verwendeten Erfassungstransaktion ab. |
| Dieses Feld unterliegt dem Aktivitätscode WRH. |
| Referenz des zu verarbeitenden Lagerplatzes.
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Ziel
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| Dieses Feld unterliegt dem Aktivitätscode WRH.
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| Dieses Feld wird nur für Änderungen des Lagers vom Typ Intern angezeigt.
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Kommissionierung
| Dieser Button ist nur für eine Interne Änderung verfügbar, und wenn die Erfassungstransaktion Sammelstandortänderungen zulässt. |
| Diese Schaltfläche ist nur für die Internen Änderungen verfügbar, und wenn die Erfassungstransaktion Sammellagerplatzänderungen zulässt. |
Tabelle Bestandszeilen
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| Dieses Feld gibt die zu verarbeitende Menge in PAC an.
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| Dieses Feld gibt die zu verarbeitende Menge in STK an.
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| Erfassung der neuen Verpackungseinheit. |
| Erfassung des Koeffizienten UC-US. |
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| Dieses Feld unterliegt dem Aktivitätscode WRH.
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| Erfassung des neuen Status. |
| Allgemeine Hilfe für alle Masken der Lagerumbuchung. Geben Sie die Containernummer an, zu der die Übertragung ausgeführt werden soll. Ob dieses Feld inklusive seiner Verwaltungsmodalitäten (Angezeigt / Erfasst) vorhanden ist, hängt vom Parameter der verwendeten Erfassungstransaktion ab.
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| Lagerplatztyp, an den die Übertragung erfolgen soll. |
| Lagerplatz, zu dem die Übertragung ausgeführt werden soll. Ob dieses Feld inklusive seiner Verwaltungsbedingungen (Angezeigt / Erfasst) vorhanden ist, hängt vom Parameter der verwendeten Erfassungstransaktion ab. |
| Keine Feldhilfe vorhanden. |
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| Mit diesem Parameter kann eine mit der Funktion Qualitätskontrolle zu verarbeitende Analyseanfrage gespeichert werden, sofern der Status mit dem Wert ‚Q‘ erfasst wurde. Hat der Parameter den Wert ‚Nein‘ , kann der Statuswechsel von ‚A‘ oder ‚R‘ nicht in der Funktion Qualitätskontrolle erfolgen: Stattdessen muss mit den Abschnitten zur Statusänderung gearbeitet werden. |
| Erfassen Sie eine freie Bezeichnung, die in die Bestandsbewegungen zur Lieferzeile übernommen wird. |
| Auftragspreis. |
Die Sektoren werden gemäß dem Parameter der Standardsektoren initialisiert. Abhängig von der Parametrisierung können sie weiterhin geändert werden. |
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Symbol Aktionen
Bestandsänd. erf.
Während der Erfassung einer Lagerumbuchung können Artikel auf mehrere Lagerplätze, Status oder Einheiten verteilt werden (falls mehrere aufeinander folgende Seriennummern ausgewählt wurden, ist eine solche Verteilung auch für eine Artikelgruppe möglich). Diese Verteilung sollte in dem hierfür vorgesehenen Erfassungsfenster vorgenommen werden.
Das detaillierte Erfassungsfenster setzt sich aus einer Kopfzeile und einer Tabelle von Bestandszeilen zusammen.
- In der Kopfzeilewerden die Bestandsdaten des umzubuchenden Artikels (bzw. der umzubuchenden Artikelgruppe, falls mehrere aufeinander folgende Seriennummern ausgewählt wurden) und die umzubuchende Menge angezeigt.
- In der Tabelle werden lediglich die Bestandsdaten am neuen Lagerplatz nach Durchführung der Änderung sowie die umzubuchende Menge angezeigt.
In der Menüleiste der Fensterkopfzeile steht mit der Schaltfläche [Optionen] die Möglichkeit zur Verfügung, die den Zugangs- und Abgangsbewegungen zugeordneten Sektoren anzuzeigen und gegebenenfalls zu ändern. Die Schaltfläche wird jedoch nur angezeigt, wenn es sich um eine Lagerumbuchung von einem Standort auf einen anderen handelt. Bei internen Retouren von Fremdbearbeitern und bei Transfers zu einem Lieferanten werden die Sektoren nicht verwaltet.
Rechnung
Bestand nach Standort
STANDARD-Kursänderungsaktion
Betroffene Seriennummern
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Reports
Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :
BONTRF : Transferscheine
Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.
- Der Report BONTRF ist ein Standardreport für die internen und externen Flüsse.
- Um detailliertere Informationen zu bearbeiten, wie zum Beispiel das Lager, den Lagerplatztyp/Lagerplatz, die ID, den Ursprünglichen Status und das Ziel, verwenden Sie den Report BONTRFEXT - Externe Transferscheine.
Aktionsmenü
Optionen / Transaktion
Mit dieser Funktion kann die Parametrisierung der verwendeten Retourtransaktion angezeigt werden.
Optionen / Sektoren
Mit diesem Untermenü können die Sektoren der Scheinkopfzeile konsultiert und ggf. geändert werden.
Kommunikation / Versand
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den individuellen Transportschein zu versenden.
Verwenden Sie die Funktion Kommunikation Transportdokum. (FUNTRNDOC), um die Transportscheine im Batch zu kommunizieren.