Consultazione revisioni

• Società (campo CPY)

Codice della società, completato o meno dal codice di un sito, da inserire o da selezionare nell'elenco. Questo codice permette di selezionare tutti gli stanziamenti, i budget e le righe di budget che sono stati oggetto di una revisione. 

Se l'informazione inserita corrisponde ad una società, la selezione presenta tutti gli oggetti definiti a livello società, compresi quelli definiti a livello dei siti di questa società. Se l'informazione inserita è completata da un sito, la selezione presenta unicamente gli oggetti di budget definiti a livello di questo sito.

• Sito (campo FCY)

Campo facoltativo che permette di inserire un codice "Sito" per limitare la consultazione agli oggetti di budget di questo sito. Se non si indica il sito, la consultazione verterà su tutti gli oggetti di budget della società.

• Periodo iniz. (campo DATDEB)

Gli intervalli di date indicati permettono di filtrare gli oggetti di budget la cui data di revisione è compresa in questo intervallo.

Di default, la data di inizio è inizializzata dalla data di inizio dell'ultimo esercizio aperto.

Dopo aver inserito dei criteri di selezione, l'attivazione del tasto "Ricerca" presenta nel riquadro le revisioni effettuate nella società o nel sito, comprese nel periodo determinato.

• Periodo finale (campo DATFIN)

Di default, la data di fine è inizializzata dalla data di fine dell'ultimo esercizio aperto.

• Esercizio (campo DFIY)

Codice dell'esercizio di inizio del periodo inserito.

• campo FFIY

Codice dell'esercizio di fine del periodo inserito.

• N° revisione (campo SELNUM)

Questo campo permette di richiamare la presentazione di una revisione inserendo il suo identificativo.

• Progetto (campo PRJ)

Criterio di selezione supplementare che permette di presentare solo le revisioni effettuate su stanziamenti appartenenti al progetto inserito.

Nella selezione vengono presentati solo i progetti comportanti almeno uno stanziamento collegato, relativi alla società inserita (direttamente, tramite il loro sito, il loro gruppo di società o il loro gruppo di siti).

• Entità responsabile inizio (campo ENTMSTR)

Criterio di selezione che permette di affinare la ricerca su un'intervallo di entità responsabili. Il primo campo permette la selezione o l'inserimento del primo codice "entità responsabile" dell'intervallo, il secondo campo permette l'inserimento o la selezione dell'ultimo codice "entità responsabile" dell'intervallo. Nella selezione vengono presentate solo le entità il cui codice società corrisponde al codice società inserito e le entità senza codice società.

Dopo aver inserito dei criteri di selezione, l'attivazione del tasto "Ricerca" presenta nel riquadro le approvazioni corrispondenti ai criteri:

• Se non si è inserito un codice progetto, la selezione presenta solo le revisioni appartenenti alla società/sito inseriti comprese nel periodo determinato e collegate a queste entità.
• Se si è inserito un codice progetto ed un intervallo di entità, la selezione presenta solo le revisioni appartenenti alla società/sito inseriti, comprese nel periodo determinato e collegate a questo progetto ed a queste entità.

• Entità responsabile fine (campo ENTMEND)

Campo che permette l'inserimento o la selezione dell'ultima entità responsabile dell'intervallo.

• Entità approvazione inizio (campo ENTASTR)

Criterio di selezione che permette di affinare la ricerca su un'intervallo di entità di approvazione. Il primo campo permette la selezione o l'inserimento del primo codice "entità di approvazione" dell'intervallo, il secondo campo permette l'inserimento o la selezione dell'ultimo codice "entità di approvazione" dell'intervallo. Nella selezione vengono presentate solo le entità il cui codice società corrisponde al codice società inserito e le entità senza codice società.

Dopo aver inserito questi criteri di selezione, l'attivazione del tasto "Ricerca" presenta nel riquadro le revisioni effettuate nelle entità di approvazione del determinato intervallo.

• Se non si è inserito un codice progetto, la selezione presenta solo le revisioni appartenenti alla società/sito inseriti comprese nel periodo determinato e collegate a queste entità.
• Se si è inserito un codice progetto ed un intervallo di entità, la selezione presenta solo le revisioni appartenenti alla società/sito inseriti, comprese nel periodo determinato e collegate a questo progetto ed a queste entità.

• Entità approvazione fine (campo ENTAEND)

Campo che permette l'inserimento o la selezione dell'ultima entità di approvazione dell'intervallo.

• Stanziamento inizio (campo ENVSTR)

Criterio di selezione che permette di affinare la ricerca su un'intervallo di stanziamenti. Il primo campo permette la selezione o l'inserimento del primo codice "Stanziamento" dell'intervallo, il secondo campo permette l'inserimento o la selezione dell'ultimo codice "Stanziamento" dell'intervallo. Nella selezione vengono presentati i soli stanziamenti che comportano almeno un oggetto da approvare (stanziamento, budget o riga di budget).

Dopo aver inserito i criteri di selezione, l'attivazione del tasto "Ricerca" presenta nel riquadro le approvazioni corrispondenti ai criteri:

• Se si è inserito un codice progetto, la selezione presenta solo le revisioni collegate a questo progetto, per la società/sito ed il periodo inseriti.
• Se non si è inserito un codice progetto ed è stato determinato un intervallo di entità, la selezione presenta solo le revisioni appartenenti alla società/sito inseriti, comprese nel periodo determinato e collegati a queste entità.
• Se si è inserito un codice progetto ed un intervallo di entità, la selezione presenta solo le revisioni appartenenti alla società/sito inseriti, comprese nel periodo determinato e collegate a questo progetto ed a queste entità.
• Se non si è inserito alcun criterio, la selezione presenta solo le revisioni appartenenti alla società/sito inseriti, comprese nel periodo determinato.

• Stanziamento fine (campo ENVEND)

Campo che permette l'inserimento o la selezione dell'ultimo stanziamento dell'intervallo.

• Tutti i tipi (campo ALLTYP)

Quando questa casella è contrassegnata, la consultazione presenta tutti i tipi di revisione: revisione multipla, revisione individuale di uno stanziamento, revisione individuale di un budget dell'esercizio, revisione individuale di una riga di budget.

• Tipo revisione (campo SELTYP)

Questa opzione è disponibile se il campo "Tutti i tipi" non è contrassegnato. Permette in questo caso di limitare la consultazione in funzione del tipo di revisione:

• Revisione multipla: una revisione viene considerata come multipla nel momento in cui interessa due o tre tipi di oggetti differenti (stanziamento, budget e/o riga di budget).
• Stanziamento: la revisione riguarda solo lo stanziamento.
• Budget: la revisione riguarda solo il budget.
• Riga di budget: la revisione riguarda solo la riga di budget.

Per una selezione per oggetto (stanziamento, budget o riga di budget), se una revisione multipla comporta la revisione dell'oggetto, anche questa viene presentata nell'elenco delle revisioni. Esempio: Per una selezione per "Stanziamento", vengono anche presentate le revisioni multiple che vertono su uno stanziamento ed un budget o su uno stanziamento ed una riga di budget.

• N° revisione (campo NUM)

Numero della revisione generato dal sistema nel formato: (REV-)(MESE)(ANNO)(Numero d'ordine).

• Tipo revisione (campo TYP)

Se la revisione verte su oggetti di livello differente, stanziamento, budget e/o riga, il tipo di revisione è qualificato come "Multiplo". E' possibile in tal caso consultare il dettaglio della revisione:

• Nella "Consultazione delle revisioni", con clic destro sulla revisione di tipo "Multiplo", riga "Dettaglio revisione",
• In questa consultazione "Elenco revisioni", questo dettaglio è presentato nel riquadro,
• Nella videata "Approvazione delle revisioni", con clic destro sulle righe del riquadro comportante il livello "Multiplo", riga "Dettaglio revisione".

• Data rich. (campo CREDAT)

Questo campo indica la data di creazione (inserimento) della richiesta di revisione.

• Richiedente (campo CREUSR)

Codice dell'autore della richiesta di revisione.

• Data accordo/rifiuto (campo UPDDAT)

Data di accordo o di rifiuto della revisione, alimentata dal codice dell'ultimo firmatario del circuito di approvazione della revisione, o dal firmatario che ha rifiutato la revisione.

• Stato (campo STA)

Informazione che indica il livello di avanzamento dell'approvazione: Richiesta, approvata, rifiutata. Queste informazioni sono gestite nel menù locale 2699.

• Resp. visti (campo UPDUSR)

Campo alimentato dal codice del prossimo firmatario del circuito di approvazione delle revisioni.

• Stanziamento (campo ENV)

Codice dello stanziamento di budget oggetto di una richiesta di revisione.

• Esercizio (campo INTFIY)

Descrizione associata al codice dell'esercizio.

• Causale richiesta (campo RENTAB)

Codice della causale della richiesta di revisione inserita o selezionata dalla tabella diversa 349.

• Importo origine (campo AMT)

Importo a budget ante revisione, espresso in imponibile, dello stanziamento, del budget o della riga di budget. Questo importo corrisponde all'importo approvato, aumentato o diminuito delle revisioni precedenti.

• Causale rifiuto (campo RENTXT)

Spiegazione dettagliata del rifiuto della richiesta di revisione.

• Importo richiesto (campo AMTASK)

Importo rivisto, richiesto o approvato (in funzione dello stato della revisione), espresso in imponibile, dello stanziamento, del budget o della riga di budget.

• Riserva (campo AMTPRS)

Importo espresso in imponibile preso dalla "Riserva" dello stanziamento per la revisione di un budget, o sulla "Riserva" del budget per la revisione di una riga di budget.

• Non ripartito (campo AMTPNV)

Importo espresso in imponibile preso da "Resta da ripartire" dello stanziamento per la revisione di un budget, o sul "Resta da ripartire" del budget per la revisione di una riga di budget.

• Coda (campo AMTRAL)

Importo preso in "aumento" sullo stanziamento.

• Importo consumato (campo REALISE)

Somma delle richieste di acquisto, ordini e fatture imputate sulle righe di budget, sui budget e sugli stanziamenti. Questa informazione appare solo per un'approvazione per oggetto o tramite accesso al dettaglio di un'approvazione multipla.

• Saldo (campo SOLDE)

Saldo delle righe di budget, dei budget e degli stanziamenti corrispondente all'importo a budget - il realizzato. Questa informazione viene visualizzata per una revisione "individuale". Per una revisione "multipla", questo campo non viene alimentato, riferirsi al riquadro "Dettaglio".