Ordini

• Transazione (campo STRNUM)

Questo codice permette di identificare la transazione parametrizzata.

La parametrizzazione delle transazioni di inserimento permette di rendere le videate di inserimento associate ad un documento (offerta, ordine, fattura, richiesta di offerta...) o ad un tipo di transazione di stock (entrata, uscita) completamente parametrizzabili dall'utente.

E' possibile definire, per ogni documento o per ogni tipo transazione di stock, tante transazioni di inserimento quante necessarie, ognuna identificata da un codice.

Ogni transazione permette di definire, sia per i campi situati sulla testata del documento che per i campi inseriti nelle righe, se questi debbano essere:

• inseriti,
• visualizzati semplicemente,
• o nascosti.

Alla validazione di questa parametrizzazione, vengono create delle videate di inserimento dedicate che possono in seguito essere utilizzate da ogni utente avente dei diritti sul codice di accesso definito sulla testata di questa parametrizzazione.

• Se uno specifico utente ha il diritto di utilizzare più transazioni di un determinato tipo, la scelta gli viene proposta all'entrata nella funzione.
• Se ha diritto soltanto ad una transazione, questa viene automaticamente presa in carico all'entrata nella funzione.

• Descrizione (campo DESAXX)

Descrizione della transazione.

• Attivo (campo ENAFLG)

Questo flag permette di attivare o disattivare la transazione.
Le transazioni non attive non vengono proposte nella finestra di selezione delle transazioni.

• Cod. accesso (campo ACSCOD)

Questo codice di accesso permette di limitare l'accesso ai dati per utente o gruppi di utenti. Se il campo è indicato, potranno accedere alla transazione solo gli utenti che dispongono di tale codice di accesso a livello del proprio profilo.
Se per una funzione sono parametrizzate diverse transazioni, e se un utente ha accesso solo ad una di esse a causa dei codici di accesso, la finestra di selezione non viene più proposta: l'accesso in inserimento è diretto.

• Gruppo (campo GFY)

Il gruppo di società o di siti qui indicato permette di filtrare i record.
Tali record saranno accessibili durante la transazione.

• Documento (campo DOCNAM)

Codice del documento standard stampato in fase di una stampa automatica a fine inserimento.

• Stampa automatica (campo DOCFLG)

Il flag di stampa automatica permette di lanciare in automatico una stampa del documento a fine inserimento.

• Documento (campo SNSNAM)

Codice del documento standard stampato in fase di una stampa automatica a fine inserimento.

• Stampa automatica (campo SNSFLG)

Flag di stampa automatica che permette di decidere se si desidera o meno che il documento Acconto venga stampato in automatico a fine inserimento.

• Categ. Ordine (campo ORDCAT)

Si tratta della categoria di ordine:

• Normale (ordine classico): ordine, consegna con uscita dello stock alla validazione, fatturazione della consegna,
• Di prestito (ordine relativo ad un prestito di merce): ordine, consegna con trasferimento dello stock su un'ubicazione terzi alla validazione, reso con rimessa dello stock sull'ubicazione di origine.
  Nessuna fatturazione (salvo la data di reso venga superata),
• A fatturazione diretta: ordine, fatturazione dell'ordine con uscita dello stock alla validazione della fattura.

• Elementi (campo INVDTACOD)

Riquadro degli elementi di fatturazione del documento (offerta, ordine, consegna, fattura).

• Causale annullamento (campo CCLRENCOD)

Causale annullamento.

Codice che permette di indicare il motivo di annullamento di un ordine.

La causale di annullamento di un ordine è inserita durante il saldo dell'ordine (se il parametro gestione causali di annullamento ordine è attivato).

• Stato ordine (campo STACOD)

Differenti stati del documento legati all'ordine (ARO stampato, Stato di saldo, di allocazione, di consegna, di fattura dell'ordine, stato credito).

• Ultima consegna (campo LASDLVCOD)

N° di ultima consegna dell'ordine.

• Intra-sito (campo BETFCYCOD)

Flag che permette di indicare che il documento è inter-siti. I documenti inter-siti riguardano gli scambi tra i siti. Un documento è inter-sito quando il terzo destinatario è definito come un sito (E' contrassegnato inter-sito e legato ad un sito nella scheda terzo) (Un ordine inter-sito è un ordine che si consegna ma che non si fattura).

• Inter-società (campo BETCPYCOD)

Flag che permette di indicare che il documento è intersocietà. I documenti inter-sito riguardano gli scambi tra i siti. Questi siti possono appartenere alla stessa società giuridica. In questo caso, il documento è intra-società. Questi siti possono appartenere a società giuridiche diverse. In questo caso, il documento è inter-società. Un documento è inter-società quando il terzo destinatario è definito come sito (E' contrassegnato inter-sito e collegato ad un sito nella scheda terzi) e quando tale sito ed il sito all'origine del documento appartengono a società giuridiche diverse. Un documento è intra-società quando il terzo destinatario è definito come sito (E' contrassegnato inter-sito e collegato ad un sito nella scheda terzo) e quando tale sito ed il sito all'origine del documento appartengono alla stessa società giuridica.

• Tipo di consegna (campo SDHTYPCOD)

Flag che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il tipo di consegna deve essere visualizzato o meno.

• N° offerta (campo SQHNUMCOD)

Il numero di offerta permette di identificare l'offerta in maniera univoca. Questo numero viene attribuito automaticamente o inserito ad ogni creazione di offerta a seconda della parametrizzazione del contatore definito per le offerte.

Se il contatore di offerta è definito con attribuzione automatica, il campo numero offerta non è accessibile ed il contatore viene assegnato in creazione dell'offerta. Viceversa, se il contatore di offerta è definito con attribuzione manuale, sarà possibile inserirlo manualmente. Se questo non viene indicato al momento della creazione, il sistema attribuirà automaticamente un numero di offerta in funzione del contatore.

• N° fatt. Proforma (campo PRFNUMCOD)

Si tratta del numero di fattura proforma associato al documento. Il numero della proforma generata sarà visualizzato se è stata creata una fattura proforma a partire da questo documento. Un tunnel permette di accedere alla fattura proforma.

• Ultima fattura (campo LASINVCOD)

N° di ultima fattura dell'ordine.

• Importo ordine (campo AMTCOD)

Si tratta dei differenti importi del documento legati all'ordine (Importo da consegnare imponibile, Importo ordine imponibile, Importo ordine con IVA, Margine totale).

• Margine (campo PFMCOD)

Parametro che permette di definire per questa transazione di inserimento se il margine deve essere visualizzato o meno.

Ciò riguarda la visualizzazione del margine sulla riga e del margine totale del documento.

• campo PFMSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Stato blocco (campo HLDCOD)

Questo campo visualizza la causale di blocco dell'ordine.
La causale viene selezionata a livello del campo Blocco dell'ordine di vendita, cliccando sul lucchetto.
Questo codice blocco può determinare inoltre se l'ordine è bloccato a livello dell'allocazione.
Se l'ordine è bloccato a livello dell'allocazione, lo stock viene immediatamente disallocato ed il bottone [Allocazione] viene disattivato al momento del blocco dell'ordine.

• Sblocco in-corso (campo CDTBTNCOD)

• Disponibilità articolo (campo AVASTOCOD)

Disponibilità.

Permette di conoscere la data di prima disponibilità di un articolo se questo non è disponibile.

Se questa informazione è parametrizzata, appare sulla quantità ordinata a livello della barra di stato. La data di prima disponibilità è accompagnata dalla prima quantità disponibile.

• Unità Mag. (campo STUCOD)

Unità di stoccaggio dell'articolo.

• campo STUSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Qtà allocata (campo ALLQTYCOD)

Questo campo indica la quantità allocata per la riga d'ordine.
 

• campo ALLQTYSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Qtà rottura (campo SHTQTYCOD)

Questo campo indica la quantità mancante.

• campo SHTQTYSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Prezzo netto (campo NETPRICOD)

Prezzo netto.
E' il prezzo netto della riga. Viene calcolato a partire dal prezzo lordo e dalle diverse spese/sconti.
E' un campo non modificabile.

• campo NETPRISCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Importo riga (campo LINAMTCOD)

Parametro che permette di definire per questa transazione di inserimento se gli importi senza e con IVA riga del documento devono essere visualizzati o meno.

• campo LINAMTSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• N° ord.diretto (campo FMINUMCOD)

N° dell'ordine diretto in funzione del codice metodo di consegna
Si tratta di un ordine diretto o ricevuto, il n° di ordine diretto corrisponde al n° dell'ordine di acquisto generato
Si tratta di un ordine di produzione, il n° dell'ordine diretto corrisponde al n° dell'
OP generato.

• campo FMINUMSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• N° offerta (campo SQHNUMCODD)

Numero di offerta all'origine della riga d'ordine.

• campo SQHNUMSCRD

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Numero piano fatturazione (campo PRGBILNUMC)

• campo PRGBILNUMS

• Tipo riga (campo LINTYPCOD)

Campo non modificabile che definisce la riga.
Questa riga può avere i seguenti valori:

• Normale,
• Composto di kit,
• Componente di kit,
• Opzione di kit,
• Variante di kit,
• Composto di distinta base,
• Componente distinta base,
• Opzione di distinta base,
• Variante di distinta base,
• Conto lavoro,
• Servizio,
• Materiale fornito.

• campo LINTYPSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Gratuito (campo FOCFLGCOD)

Campo non inseribile che definisce le caratteristiche di gratuità.
I valori possono essere:
- No: Questa riga ha un prezzo e non ha consegnato omaggi
- Origine : Riga che ha un prezzo e che dà diritto a degli omaggi
- Omaggio: Riga omaggio.

• campo FOCFLGSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Saldato (campo CFMFLGCOD)

Campo non inseribile che definisce lo stato della riga.
In un ordine normale, la riga può essere in attesa o saldata; in un ordine aperto può essere in attesa, in ritardo o saldata.

• campo CFMFLGSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Causale annullamento (campo CCLRENCODD)

Causale annullamento.

Codice che permette di indicare il motivo di annullamento di un ordine.

La causale di annullamento di un ordine è inserita durante il saldo dell'ordine (se il parametro gestione causali di annullamento ordine è attivato).

• campo CCLRENSCRD

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Fatture di acconto (campo PREPINVCOD)

• campo PREPINVSCR

• Cliente fatturato (campo BPCINVCOD)

Il codice del cliente fatturato deve essere attivo. In ogni caso, è inizializzato con il codice cliente fatturato associato al cliente ordine nella scheda di quest'ultimo. Si ha la possibilità di modificare il cliente fatturato se necessario. A partire da questo campo, si può selezionare un cliente o accedere tramite tunnel alla gestione dei clienti se le abilitazioni utente lo permettono. Una volta consegnato parzialmente l'ordine, questa informazione non è più modificabile.

Particolarità legate all'inter-società: Nell'ambito di un ordine inter-società generato automaticamente a partire da un ordine d'acquisto, il Cliente fatturato corrisponde al cliente associato al sito di fatturazione indicato sull'ordine di acquisto. Non è modificabile in questo contesto.

• Terzo pagante (campo BPCPYRCOD)

Il terzo pagatore viene inizializzato di default dal terzo pagatore associato al cliente ordine nella scheda di quest'ultimo. Si ha la possibilità di modificare il terzo pagatore se necessario. A partire da questo campo, si può selezionare un terzo o accedere tramite tunnel alla gestione dei terzi se le abilitazioni utente lo permettono.

Particolarità legate all'intra-società: Nell'ambito di un ordine intra-società generato automaticamente a partire da un ordine di acquisto, il terzo pagatore corrisponde al cliente associato al sito di fatturazione indicato sull'ordine di acquisto. Non è modificabile in questo contesto.

• Cliente gruppo (campo BPCGRUCOD)

Il cliente gruppo è inizializzato dal codice cliente gruppo associato al cliente ordine nella scheda di quest'ultimo. Questa informazione consente generalmente di definire delle statistiche. Interviene anche nel raggruppamento delle fatture al momento della generazione automatica delle fatture. Si ha la possibilità di modificare il cliente gruppo se necessario. A partire da questo campo, si può selezionare un cliente o accedere tramite tunnel alla gestione dei clienti se le abilitazioni utente lo permettono.

• Indirizzo consegna (campo BPAADDCOD)

Questo campo indica il codice dell'indirizzo a cui consegnare.
Le informazioni dettagliate dell'indirizzo sono presentate in una finestra accessibile tramite clic destro sul campo.

• In creazione, questo campo non è più accessibile non appena si crea una riga di consegna.
   
• Una volta creata la consegna, questo campo non è modificabile ma è possibile visualizzare, tramite l'opzione clic destro "Indirizzo", le informazioni dettagliate dell'indirizzo. 
  La modifica dell'indirizzo è possibile attarverso il Menù "Indirizzo / Consegna".

• Commessa (campo PJTCOD)

• Agenti (campo REPCOD)

Gli agenti sono inizializzati dagli agenti del cliente, poi da quelli del cliente consegnato se non esistono agenti sulla scheda cliente. Nel caso di un prospect, verrà considerato soltanto l'agente del prospect. Questi codici agenti saranno riportati sulle righe dell'offerta. Se si modifica un agente sulla testata offerta quando questa viene creata, o se esistono delle righe sull'offerta, il sistema proporrà di trasferire la modifica su tutte le righe già esistenti.

• Data reso prest. (campo LNDRTNCOD)

La data di reso di prestito prevista è accessibile se si tratta di un ordine di prestito. Viene inizializzata con la data ordine più un mese. Tale data non potrà essere minore della data dell'ordine.

• Regime IVA (campo VACBPRCOD)

Questa informazione permette di indicare il regime di imposta del documento. Questo codice, controllato nella tabella dei regimi di imposta, viene inizializzato dal codice corrispondente della scheda terzi ed è modificabile.
Questa informazione è obbligatoria e rimane modificabile fino a quando la consegna non è validata.
E' possibile indicare solo un regime fiscale la cui legislazione e gruppo di società sono coerenti con quelle del documento.
I principi generali legati alla parametrizzazione multi-legislazione sono dettagliati qui.

• Valuta (campo CURCOD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il Codice valuta deve essere:

• nascosto: Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default,
• visualizzato: il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile,
• inserito: il valore di default può essere modificato e, in questo caso, il valore inserito è controllato nella tabella della valute.

 Il valore di default attribuito è il codice Valuta associato al terzo nella scheda di quest'ultimo.

• Prezzo SI/CI (campo PRITYPCOD)

Se il parametro generale 'Prezzo/importo Si e CI' (NOTATI) è a 'No', questa informazione non sarà modificabile ed il valore di questo campo viene allora definito dal parametro generale 'Tipo di prezzo/Importo' (SALPRITYP).

• Entità/Utilizzo (campo SSTENTCOD)

• Sito spedizione (campo STOFCYCOD)

Sito di spedizione. E' inizializzato di default con il sito di spedizione del cliente consegnato. Il sito deve essere definito con un flag Deposito posizionato a "SI".

• Priorità spediz. (campo DLVPIOCOD)

Questa informazione permette di definire la priorità di consegna (Normale, Urgente, Urgentissima), utilizzata per la classificazione degli ordini in fase di preparazione della consegna.
Viene inizializzata dall'indirizzo di consegna del cliente. Viene riportata sulla riga d'ordine dove potrà essere modificata se la modalità di consegna dell'ordine non è ordine Completo.  Se si modifica questa informazione ed esistono righe di ordini, il sistema proporrà all’utente di ribaltare tale modifica sulle righe dell'ordine.
Questa informazione viene gestita nell'elaborazione di allocazione automatica degli ordini per determinare gli ordini da soddisfare prioritariamente.

• Firma numerica (campo ELESGNCOD)

• Data consegna richiesta (campo DEMDLVCOD)

La data di consegna richiesta corrisponde alla data desiderata dal cliente. Viene inizializzata con la data di spedizione (a sua volta inizializzata con la data ordine) sommata al tempo di consegna associato all'indirizzo di consegna. Questa data verrà riportata di default sulle righe dell'ordine. Se si modifica tale data, questa verrà utilizzata per ricalcolare la data di spedizione. Sarà inoltre possibile porre una domanda all'utente (se l'ordine contiene delle righe) per proporre l'aggiornamento della data di consegna richiesta e della nuova data di spedizione sulle righe dell'ordine.

Viene effettuato un controllo su questa data in funzione dei giorni lavorativi del cliente consegnato e del suo calendario di indisponibilità. Se la data di consegna richiesta corrisponde ad un giorno non lavorativo del cliente, la data verrà posticipata automaticamente. Se la data di consegna richiesta corrisponde ad un giorno presente nel calendario di indisponibilità del cliente, apparirà un messaggio di avvertimento per proporre all’utente la modifica di questa data oppure continuare.

Particolarità collegate all’intrasocietà:Nell'ambito di un ordine intra-società o intra-siti generato a partire da un ordine d'acquisto, la data di consegna richiesta sarà inizializzata dalla minore tra le date di ricevimento previsto inserite sulle righe dell'ordine d'acquisto.

• LT Consegna (gg) (campo DAYLTICOD)

Si tratta del tempo necessario in numero di giorni per consegnare tale cliente consegnato. E' inizializzato dal tempo indicato sull'indirizzo di consegna del cliente.

Serve ad inizializzare la data spedizione a partire dalla data di consegna richiesta. La modifica di questo tempo attiva un ricalcolo della data di spedizione in funzione della data di consegna richiesta.

• Data spedizione (campo SHIDATCOD)

La data di spedizione è all'inizio inizializzata dalla data ordine o dalla data del giorno (se la data ordine è inferiore alla data del giorno). Questa data è controllata in relazione ai giorni feriali del sito di spedizione ed in relazione al calendario di indisponibilità di questo sito. Se la data di spedizione calcolata corrisponde ad un giorno festivo del sito, il sistema sposterà la data spedizione (all'indietro) alla prima data feriale. Se la data corrisponde ad un giorno indisponibile del sito, un controllo bloccante imporrà all'utente di inserire una nuova data di spedizione.

Si potrà inoltre ricevere un messaggio di avviso quando la data di spedizione inserita sarà superiore alla data di consegna richiesta.

La modifica della data di spedizione non aggiorna mai la data di consegna richiesta.

• Ora cons. prevista (campo DEMDLVHCOD)

• N° tragitto (campo DRNCOD)

Numero del tragitto, controllato da un menù locale.
Questa informazione viene utilizzata in generazione delle bolle di consegna o lista di allocazione.

• Modo consegna (campo MDLCOD)

Codice che permette di definire le informazioni relative al trasporto ed alla consegna. E' controllato nella tabella delle Modalità di consegna. Viene inizializzata a partire dal cliente consegnato.

• Trasportatore (campo BPTNUMCOD)

Questo campo indica il codice che identifica il trasportatore responsabile dell'inoltro della merce.

• Incoterm (campo EECICTCOD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il Codice Incoterm deve essere:

• nascosto: Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default,
• visualizzato: il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile,
• inserito: il valore di default può essere modificato e, in questo caso, il valore inserito è controllato nella tabella diversa n° 5.

L'accesso al codice ed alla città Incoterm avviene anche attraverso il menù Opzioni / Informazioni doganali.

 Il valore di default attribuito è il codice Incoterm associato al cliente consegnato nella scheda di quest'utlimo.

• Autorizz.saldo ord. (campo ORDCLECOD)

Questa informazione, inizializzata dal cliente ordine, permette di autorizzare o meno il saldo di una riga o dell'ordine. Questa informazione è modificabile in inserimento ordine se la transazione lo autorizza.

• 1 ord per consegna (campo ODLCOD)

Questa informazione, inizializzata dal cliente ordine, permette di vietare il raggruppamento di più ordini su una stessa consegna. Questa informazione è modificabile in inserimento ordine se la transazione lo autorizza.

• Spedizione parziale (campo DMECOD)

Questa informazione, inizializzata dal cliente ordine, permette di precisare il modo di consegnare l'ordine. Sono possibili tre valori: Autorizzato, Riga completa, Ordine completo.

• Autorizzato significa che l'ordine può essere consegnato parzialmente.
• Linea completa autorizza la consegna parziale dell'ordine a condizione che ogni linea sia consegnata totalmente.
• Ordine completo significa che l'ordine deve essere consegnato nella sua totalità (una sola consegna).
  Ciò significa anche che un'allocazione parziale non potrà avvenire su una riga d'ordine o sull'ordine se lo stock non è sufficiente per coprire una riga o la totalità dell'ordine fino a quando non si effettuerà la scelta allocazione parziale con il bottone Allocazione accessibile a fondo videata o nelle differenti funzioni di allocazione in massa. In inserimento della quantità da allocare sulla riga o nella funzione Allocazione manuale sulla riga, verrà posta una domanda all'utente se ci si trova in questa situazione.
   Particolarità per i kit: se il kit o uno dei componenti non è disponibile, l'allocazione parziale viene sistematicamente effettuata, anche se la casella "Allocazioni parziali" non è contrassegnata e si tradurrà con dei mancanti per l'articolo non disponibile.

• Tipo allocazione (campo ALLTYPCOD)

Il tipo di allocazione (globale/dettagliata) è inizializzato dal valore del parametro generale ALLTYP (Tipo allocazione) ed è modificabile a seconda della transazione di inserimento utilizzata. Il tipo di allocazione indicato in questo folder serve come valore di default per le righe di ordini che saranno inserite successivamente.

Questa informazione non è più modificabile dal momento in cui esistono delle allocazioni sull'ordine.  

L'allocazione globale prenota della merce senza distinzione basandosi su un totale globale, mentre l'allocazione dettagliata prenota con precisione degli oggetti di stock (lotto, matricola...). Un ordine potrà essere allocato dall'ordine (inserimento della quantità da allocare o clic destro sulla riga per scegliere delle righe di stock nel caso di un'allocazione dettagliata o bottone allocazione) o dalle funzioni di allocazione automatica o di allocazione per articolo.

• Modalità fatturazione (campo IMECOD)

Questa informazione viene utilizzata dal cliente ordine e permette di definire il modo di fatturazione del cliente. Questo modo di fatturazione è utilizzato in seguito per fatturare le bolle di consegna o gli ordini a fatturazione diretta raggrupandoli o suddividendoli. Questa informazione viene utilizzata nelle elaborazioni di fatturazione automatica e nella funzione di fatturazione manuale (dove viene effettuato un controllo rispetto a questa informazione).

Le modalità di fatturazione disponibili ed il loro impatto sulla fatturazione delle consegne sono le seguenti:

• 1 fattura / BC: Questa modalità di fatturazione impone di avere una fattura separata per ogni consegna creata.
• 1 fattura / ordine saldato: Questa modalità di fatturazione autorizza la fatturazione delle consegne associate ad un ordine solo quando quest'ultimo viene saldato e quando tutte le consegne associate a quest'ordine sono validate e quando tutte le consegne fanno parte della selezione di fatturazione automatica. Verrà allora generata una sola fattura raggruppando l'insieme delle consegne dell'ordine.
• 1 fattura / ordine: Questa modalità di fatturazione permette di creare una fattura per tutte le consegne validate dell'ordine durante l'esecuzione dell'elaborazione di fatturazione. Una sola fattura sarà generata raggruppando tutte queste consegne.
• 1 fattura / cliente consegnato: Questa modalità di fatturazione permette di creare una fattura per tutte le consegne relative allo stesso cliente consegnato su una sola fattura in fase di elaborazione di fatturazione automatica. Esiste inoltre un controllo in fase di fatturazione manuale delle consegne.
• 1 fattura / periodo: Questa modalità di fatturazione permette di creare una fattura per tutte le consegne in funzione della periodicità di fatturazione definita per il cliente. Per esempio, se la periodicità è settimanale, tutte le consegne della settimana 32 (relative alla data di spedizione o data di consegna in funzione del parametro INVREFDAT) saranno raggruppate su una stessa fattura. Esiste una particolarità legata alla periodicità di fatturazione quando questa assume il valore su richiesta. Le consegne aventi una periodicità di questo tipo sono raggruppate insieme. Viene inoltre effettuato un controllo in fatturazione manuale delle consegne per autorizzare il raggruppamento delle sole consegne aventi una modalità di fatturazione per periodo e manuale.
• Fattura manale: Questa modalità di fatturazione non viene cosiderata nelle elaborazioni di fatturazione automatica. La fatturazione si farà manualmente in inserimento fattura.

Impatto della modalità di fatturazione sulla generazione delle consegne: gli ordini aventi una modalità di fatturazione 1 fattura / ordine o 1 fattura / ordine saldato non saranno mai raggruppati su una stessa consegna.

Oltre a queste modalità di fatturazione, esistono delle informazioni, se queste sono differenti da una consegna all'altra, che vietano di raggruppare insieme due consegne. Vedere l'help relativo alla fatturazione automatica delle consegne.

L'impatto delle modalità di fatturazione sugli ordini a fatturazione diretta è il seguente:

• 1 fattura / BC: Questa modalità di fatturazione impone di avere una fattura separata per ogni ordine a fatturazione diretta. Un ordine potrà viceversa essere fatturato parzialmente utilizzando la funzione di fatturazione automatica dal momento in cui la modalità di consegna non è Ordine completo. Se la modalità di consegna dell'ordine è Ordine completo, tutte le righe dell'ordine andranno fatturate (le righe d'ordine gestite a magazzino andranno allocate), viceversa la fattura non verrà generata. In fatturazione manuale di un ordine di tale tipo, non vi sono vincoli rispetto alla modalità di consegna, si potrà fare una fattura parziale anche se la modalità di consegna è Ordine completo.
• 1 fattura / ordine saldato: Questa modalità di fatturazione impone di avere una fattura separata per ogni ordine a fatturazione diretta. Un ordine dovrà viceversa essere totalmente considerato per essere fatturato utilizzando la funzione di fatturazione automatica. Si avrà allora una sola fattura per questo ordine. In fatturazione manuale, si potrà aggirare questa regola fatturando parzialmente un ordine di questo tipo.
• 1 fattura / ordine: Per gli ordini a fatturazione diretta, questa modalità di fatturazione corrisponde alla modalità di fatturazione sopra descritta 1 fattura / BC.
• 1 fattura / cliente consegnato: Questa modalità di fatturazione permette di creare una fattura per tutte le consegne a fatturazione diretta relative allo stesso cliente consegnato su una sola fattura in fase di elaborazione della fatturazione. All'interno di uno stesso ordine, se delle righe di ordini riguardano clienti consegnati differenti, si avranno tante fatture quanti gli indirizzi di consegna presenti sulle righe. Esiste inoltre un controllo in fase di fatturazione manuale degli ordini.
• 1 fattura / periodo: Questa modalità di fatturazione permette di creare una fattura per tutti gli ordini in funzione della periodicità di fatturazione definita per il cliente. Per esempio, se la periodicità è settimanale, tutti gli ordini della settimana 32 (relativi alla data di consegna richiesta della testata ordine) saranno raggruppate su una stessa fattura. Esiste una particolarità legata alla periodicità di fatturazione quando questa assume il valore su richiesta. Gli ordini aventi una periodicità di questo tipo sono raggruppati insieme.
• Fattura manale: Questa modalità di fatturazione non viene cosiderata nelle elaborazioni di fatturazione automatica. La fatturazione si farà manualmente in inserimento fattura.

Oltre a queste modalità di fatturazione, esistono delle informazioni, se differiscono da un ordine all'altro, che vietano di raggruppare due ordini insieme. Vedere l'help relativo alla fatturazione automatica degli ordini.

• [Condition de facturation] (campo INVCNDCOD)

• Condiz. pagam.to (campo PTECOD)

Codice condizione di pagamento. Questo codice definisce il codice pagamento così come le regole di ripartizione dei diversi acconti e scadenze.
E' inizializzato dal terzo fatturato ed è controllato nella tabella delle condizioni di pagamento.
E' possibile indicare solo una condizione di pagamento coerente rispetto alla legislazione ed al gruppo della società del sito del documento.
I principi generali legati alla parametrizzazione multi-legislazione sono dettagliati qui.

E' possibile simulare una ripartizione grazie al bottone "Simul". Per ciò che riguarda la gestione degli ordini, in creazione, gli acconti che corrispondono alla condizione di pagamento sono creati automaticamente. Il codice 'condizione di pagamento' è modificabile finchè non è pagato nessun acconto e l'ordine non è fatturato. La modifica implica allora la cancellazione degli acconti già esistenti, poi la creazione degli acconti collegati alla nuova condizione di pagamento.

• Sconto (campo DEPCOD)

Parametro che permette di definire per questa transazione di inserimento, se lo sconto deve essere:

• Nascosto:
  Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default.
• Visualizzato:
  Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile.
• Inserito:
  Il valore di default è attribuito al campo e visualizzato. Può essere modificato.

• N° colonne fisse (campo NBRCOL)

Le prime N colonne specificate in questo campo restano visibili a video durante lo scorrimento.

• Descrizione tradotta (campo ITMDESCOD)

Si tratta della descrizione articolo tradotta nella lingua del cliente. E' questa la descrizione che sarà stampata sul documento. Se la traduzione non esiste nella lingua del cliente, viene utilizzata la descrizione articolo non tradotta. Questa descrizione verrà anche trasmessa al documento successivo.
A partire da questo campo, si ha la possibilità di accedere alla scheda articolo mediante tunnel.

• campo ITMDESSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Descrizione standard (campo ITMDES1COD)

Si tratta della descrizione inserita sulla scheda articolo. Questa descrizione viene trasmessa dalla fattura di vendita verso la fattura di acquisto nel caso di una fatturazione intra-società. Quando la fattura proviene da un altro documento, verrà eredidata la descrizione standard della riga di origine.
 A partire da questo campo, è possibile accedere tramite tunnel alla scheda articolo.

• campo ITMDES1SCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Versione magg. (campo ECCCOD)

• campo ECCSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Versione minore (campo ECCCODMIN)

• campo ECCSCRMIN

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Unità di vendita (campo SAUCOD)

L'unità di vendita è inizializzata dall'unità di vendita definita sulla scheda Articolo-cliente, se esiste, altrimenti sarà inizializzata dall'unità di vendita dell'articolo. E' possibile inserire un'altra unità utilizzando una finestra di selezione. Le unità proposte, oltre quelle citate precedentemente, sono le unità di confezionamento dell'articolo e le unità di confezionamento definite sulla scheda Articolo-cliente. Quando ciò è necessario e se l'utente dispone delle abilitazioni, si potrà accedere alla tabella delle unità.

Una volta inserita la riga, non sarà più possibile modificare l'unità di vendita. Occorrerà eliminare la riga e ricrearla per modificare l'unità.

• campo SAUSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Coeff. UV-UM (campo SAUCOECOD)

Si tratta del coefficiente di conversione tra l'unità di vendita e l'unità di magazzino. In alcuni casi, questo coefficiente potrà essere modificato. Sarà modificabile se l'unità di vendita dell'articolo è stata contrassegnata come modificabile, o se lo è stata anche l'unità di confezionamento scelta. (vedere Scheda articolo). Non sarà modificabile se l'unità utilizzata è un'unità definita per il cliente. Se si utilizzano delle unità il cui coefficiente è modificabile, sarà obbligatorio definire per l'articolo in oggetto solo listini espressi in unità di magazzino.

Una volta inserita la riga, non sarà più possibile modificare il coefficiente di conversione. Occorrerà eliminare la riga e ricrearla per modificare tale coefficiente.

• campo SAUCOESCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Qtà da allocare / consegnare (campo WALLQTYCOD)

Si tratta della quantità che si desidera allocare sulla riga ordine.

Quando la transazione lo autorizza, è possibile inserire sulla riga ordine la quantità che si desidera allocare. La quantità da allocare è sempre uguale alla quantità già allocata sulla riga ordine (Quantità Allocata + Quantità in rottura). Per aumentare o diminuire la quantità da allocare, sarà sufficiente aumentare o diminuire tale quantità. Se il parametro INIALLORD (Inizializzazione quantità da allocare in ordine) ha il valore Si, la quantità da allocare sarà sempre inizializzata dalla quantità totale che deve essere allocata sulla riga ordine (se la quantità ordinata dell'ordine dovesse essere modificata, la quantità da allocare sarebbe allora automaticamente ricalcolata).

La quantità inserita potrà essere superiore alla quantità ordinata. Ciò verrà segnalato da un messaggio di avviso (sarà questa la quantità che verrà allora consegnata). L'allocazione sarà effettuata alla registrazione dell'ordine.

Se esistono delle prenotazioni clienti per tale articolo e se il parametro USERERBPC è posizionato al valore Si, le prenotazioni effettuate dal cliente saranno automaticamente consumate durante l'allocazione.

Se l'in-corso del cliente è bloccato, questo campo non sarà modificabile. Non si può allocare un ordine il cui in-corso del cliente è bloccato (a meno che l'ordine sia stato sbloccato manualmente).

Se il cliente è in superamento di in-corso, la conferma dell'inserimento verrà richiesta da un messaggio di avviso se il parametro utente SCDTUNL lo autorizza, altrimenti l'informazione non sarà modificabile.

Se lo stato dell'ordine è Acconto non versato, un messaggio di avviso richiederà la conferma dell'inserimento.

Durante l'inserimento della quantità da allocare, sarà sistematicamente visualizzato un messaggio di avviso se sono già esistenti delle quantità in rottura su altri documenti per l'articolo in corso di elaborazione.

Caso particolare delle righe di ordini gestite come ordine diretto di ricevimento o come ordine diretto di produzione. Quando una riga d'ordine è associata a questo tipo di ordine diretto, le elaborazioni di allocazione automatica non permettono di allocare questo tipo di riga. Infatti, la riga ordine sarà automaticamente allocata al momento del ricevimento dell'ordine di acquisto associato o al momento della dichiarazione di produzione dell'ordine di produzione associato. Per gestire alcuni rischi (ritardo di produzione o di consegna fornitore...) si avrà tuttavia la possibilità di allocare (o disallocare) manualmente queste righe se si ha dello stock disponibile (questo tipo di allocazione non genererà mai rotture a prescindere dal valore del parametro GENSHT). Così, si potrà inserire una quantità da allocare su una riga ordine legata ad un ordine diretto anche se è stato generato l'ordine diretto (al momento della generazione dell'ordine diretto, se la riga è parzialmente allocata, la quantità calcolata per l'ordine diretto sarà uguale alla quantità ordinata - la quantità allocata). Durante la dichiarazione di produzione o durante il ricevimento dell'ordine di acquisto, se la quantità rimanente da allocare sull'ordine è inferiore alla quantità entrata in magazzino, sarà allocata soltanto la parte rimanente da allocare, il resto della merce sarà fatto entrare in stock come qualsiasi entrata di stock e sarà disponibile per gli altri ordini.

Una riga ordine gestita in ordine diretto non potrà mai essere allocata. In questo caso infatti gli stock non transitano mai dal sito.

A partire da questo campo, sono accessibili diverse funzioni:

• Stock per sito. Questa funzione permette di accedere alla consultazione stock del sito di spedizione.
• Filtro allocazioni. Questa opzione può essere utilizzata per precisare informazioni che saranno utilizzate dall'allocazione dettagliata o al momento della spedizione se la riga è in allocazione Globale. E' possibile inserire due filtri esclusivi: il lotto ed una combinazione di stati (La combinazione di stati inserita dovrà essere inclusa nella Regola di uscita del tipo di consegna corrispondente). Un filtro preferenziale può essere attribuito su un'ubicazione che permette di orientare l'allocazione. Si ha inoltre la possibilità di inserire dei caratteri jolly « *, ? » su queste tre informazioni per estendere i filtri.
• Dettaglio Allocazione. Questa funzione è accessibile solo se esistono già delle quantità allocate sull'ordine. Questa funzione visualizza le righe di stock che sono state prenotate. Vedere bottone dettaglio allocazione accessibile con un clic destro sulla riga.
• Stock disponibile. Questa funzione permette di accedere alla consultazione dello stock disponibile alla data.

• campo WALLQTYSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Prezzo lordo (campo GROPRICOD)

Il campo "prezzo lordo" permette di determinare il prezzo lordo unitario dell'articolo, imposte escluse. Questo prezzo è espresso per unità d'ordine se il campo Unità è dichiarato modificabile durante l'inserimento nella transazione, altrimenti è espresso per unità di acquisto.

Questo campo è alimentato da una ricerca di listino o dal prezzo di base presente nella tabella articolo-vendita. Questo campo è modificabile se la causale associata al prezzo lo permette. Dopo una modifica, la causale associata diventa la causale "inserimento manuale di default" contenuta nel parametro DACMANPUR per gli acquisti o DACMANSAL per le vendite.

Una volta inserite le principali informazioni della riga, viene automaticamente effettuata un'elaborazione di ricerca di listino. L'obiettivo di questa ricerca è di recuperare:

• il prezzo lordo e la causale associata,
• gli sconti e le spese in percentuale o in importo da applicare a livello della riga e le causali associate.

Tuttavia, quando una risposta di richiesta d'offerta è stata selezionata e i fabbisogni sono stati presi in considerazione, è possibile decidere di valorizzare la riga al prezzo della richiesta d'offerta. In questo caso la ricerca listino non viene effettuata.

Quando l'ordine viene generato da una richiesta d'acquisto, il prezzo lordo e gli sconti deriveranno dalla richiesta d'acquisto se quest'ultima è valorizzata e la ricerca listino non sarà eseguita.

Se la ricerca listino non ha esito possono presentarsi molteplici casi:

• se l'ordine è di tipo intra-siti o intra-società il prezzo base della scheda Articolo-vendita sarà utilizzato per valorizzare l'ordine,
• se la riga d'ordine riguarda un articolo di conto lavoro, il prezzo di riferimento dell'operazione di conto lavoro sarà utilizzato per valorizzare l'ordine.

In ogni caso, se il prezzo dell'ordine è nullo e il parametro PURPRICE - Listino di default costo standard (capitolo ACH, gruppo PRI) ha il valore 'Sì' per la società del sito d'acquisto, il costo standard sarà utilizzato per valorizzare il prezzo lordo (se è stato definito per l'articolo).

Quando il prezzo inserito è nullo, appare un messaggio per chiedere conferma.

A partire del campo Prezzo, il bottone contestuale permette di:

• visualizzare le causali associate al prezzo così come ai diversi campi sconti e spese,
• visualizzare l'elenco degli ultimi 10 prezzi di ordine,
• consultare i listini,
• reinizializzare il prezzo lordo e gli sconti e le spese richiedendo una nuova ricerca listino.

Particolarità legate all'intra-società: Nell'ambito di un ordine intra-società o intra-siti, se sono stati parametrizzati dei listini intra-società, questi saranno gestiti allo stesso modo dei listini normali. Quando l'ordine di vendita verrà generato, i prezzi e gli sconti calcolati sull'ordine di vendita reciproco saranno determinati a partire dai listini intra-società o dai listini normali. In nessun caso i prezzi e gli sconti inseriti sull'ordine di acquisto saranno trasferiti sull'ordine di vendita. I prezzi tra i documenti vendite e acquisti possono evolvere indipendentemente. La riconciliazione avverrà al momento della fatturazione.

• campo GROPRISCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Prezzo di costo (campo CPRPRICOD)

Il 'prezzo di costo' viene alimentato di default dalla valorizzazione dell'articolo scelto per il calcolo del margine (Vedere metodi di valorizzazione definiti per la scheda 'Articolo-Sito') al momento della creazione della riga del documento ed è espressa in unità di vendita. Le diverse scelte possibili per la valorizzazione del prezzo di costo sono: 'Prezzo standard', 'Prezzo standard attualizzato', 'Ultimo prezzo', 'Prezzo medio ponderato', 'Prezzo FIFO', 'Prezzo medio lotto' e 'Prezzo LIFO'. Se il metodo di valorizzazione dovesse restituire un valore nullo, potrà essere utilizzato un valore di rimpiazzo che specifichi un altro metodo di valorizzazione contenuto nell'elenco descritto precedentemente. Tale valore viene memorizzato sulla riga documento.

E' possibile modificare questa informazione in funzione della transazione documento utilizzata.

Il 'prezzo di costo' viene sistematicamente ricalcolato in fase di:

• trasformazione di un'offerta in ordine,
• consegna di un ordine,
• validazione di una consegna,
• fatturazione di un ordine. Il prezzo di costo viene fissato in fase di fatturazione di una consegna

Nel caso del 'prezzo medio lotto', in gestione offerte, il 'Prezzo medio lotto' restituisce sempre un valore nullo. Viene utilizzato un valore di rimpiazzo. Durante la validazione della consegna, si utilizza il 'Prezzo medio lotto' per ricalcolare il margine ed avere un margine reale dipendente dal o dai lotti consegnati.

• campo CPRPRISCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Tassazione (campo VACITMCOD)

Questo campo indica il livello di imposta applicato all'articolo selezionato.
Il livello di imposta permette, attraverso l'incrocio con il regime di imposta del documento, di determinare l'aliquota dell'imposta da applicare sulla riga del documento.

Esistono tre livelli di tassa/imposta per una riga documento.

• il primo livello è obbligatorio. Corrisponde all'IVA,
• i due altri livelli caratterizzano delle tasse parafiscali o speciali che possono:
• essere soggette o meno a IVA,
• applicarsi sulla base imponibile o altra formula interpretata.

I livelli di imposta/tassa della riga documento sono alimentati di default dai valori associati alla scheda articolo (folder "Contabilità").
Questi valori possono essere modificati in funzione della transazione.
Se le abilitazioni utente lo consentono, è possibile accedere alla gestione dei livelli di imposta/tassa.

• campo VACITMSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• [Condition de facturation] (campo INVCNDCODD)

• campo INVCNDSCRD

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Ag./% provv. (campo REPCODD)

Gli agenti della riga di documento vengono inizializzati dagli agenti presenti in testata di documento. Se questi non sono indicati, gli agenti sulla riga vengono allora inizializzati con gli agenti del cliente, poi con quelli del cliente consegnato se non ve ne sono sulla scheda cliente.

Se il parametro LINREP-Agenti sulla riga (Capitolo VEN/ Gruppo MIS) lo permette, gli agenti possono essere modificati sulla riga documento.In funzione delle abilitazioni dell'utente, sarà possibile accedere alla scheda dell'agente.

• campo REPSCRD

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Data consegna richiesta (campo DEMDLVCODD)

Si tratta della data di consegna richiesta dal cliente. Questa data viene inizializzata dalla data di consegna richiesta indicata sulla testata d'ordine. La modifica di tale data attiverà un ricalcolo della data di spedizione (Data spedizione = Data consegna richiesta - Tempo di consegna) e un ricalcolo della data di consegna prevista (Data consegna prevista = Data spedizione + Tempo di consegna).

Alla modifica di questa data, il sistema controlla che tale data non corrisponda ad un giorno festivo o ad un giorno di indisponibilità dell'indirizzo di consegna. Se si tratta di un giorno festivo, la data sarà automaticamente spostata ad una data successiva, in caso opposto sarà segnalato da un messaggio di avviso.

Particolarità legate all'inter-società:Nell'ambito di un ordine inter-società o inter-sito generato a partire da un ordine d'acquisto, la data di consegna richiesta sarà inizializzata dalla data di ricevimento previsto inserita sulla riga dell'ordine d'acquisto.

• campo DEMDLVSCRD

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• LT cons. Dett. (campo DAYLTICODD)

Tempo di consegna Si tratta del tempo di consegna in numero di giorni associato al cliente consegnato. E' inizializzato dal tempo inserito nella testata. E' modificabile e permette il calcolo della data di spedizione e/o della data di consegna prevista.

• campo DAYLTISCRD

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Data spedizione (campo SHIDATCODD)

Data spedizione

Data di spedizione della riga d'ordine. E' calcolata nel seguente modo:

Data spedizione = Data consegna richiesta - Tempo di consegna

Si controlla che si tratti di un giorno feriale e che non appartenga ad un periodo di indisponibilità del sito di spedizione:

Se la data è un giorno festivo, verrà spostata all'indietro (Spostamento a venerdì se cade di sabato, giorno festivo, per esempio).

Se appartiene ad un periodo di indisponibilità, appare il seguente messaggio di errore "Periodo non disponibile dal 99/99/99 al 99/99/99".

Spetta all'utente decidere la nuova data.

Permette di calcolare la data di consegna prevista.

Data di consegna prevista = Data spedizione + Tempo di consegna

• campo SHIDATSCRD

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Data spedizione prevista (campo EXTDLVCOD)

Si tratta della data consegna calcolata dal sistema tenuto conto della data spedizione e del tempo di consegna.  Se si modifica la data di consegna prevista, il sistema propone all’utente di modificare la data di spedizione in funzione del tempo di consegna.

Durante la modifica di questa data, il sistema controlla che questa data non corrisponda ad un giorno festivo o di indisponibilità dell’indirizzo di consegna. Se si tratta di un giorno festivo, la data sarà automaticamente spostata ad una data successiva, nell'altro caso lo segnalerà un messaggio di avviso.

• campo EXTDLVSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Prezzo consumatore (campo BPCSALPRIC)

• campo BPCSALPRIS

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Data limite consum. (campo USELIMDCOD)

• campo USELIMDSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Indirizzo consegna (campo BPAADDCODD)

Indirizzo di consegna
E' inizializzato con l'indirizzo di consegna della testata ordine.
E' modificabile se il parametro sito gestione degli indirizzi sulla riga vale sì e se la consegna parziale è autorizzata per l'ordine. In questo caso, l'indirizzo è controllato nella tabella dei clienti consegnati.
La modifica implica la rialimentazione del lead time, della priorità, del modo di consegna e del trasportatore. Se si modifica il lead time, le date vengono ricalcolate.

• campo BPAADDSCRD

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Contatto consegna (campo CNDNAMCOD)

Si tratta del nome del contatto associato all'indirizzo di consegna. Se l'indirizzo di consegna corrisponde all'indirizzo di consegna della testata del documento, il contatto proposto di default sulla riga sarà il contatto indicato sull'indirizzo di consegna della testata. Se l'indirizzo di consegna non corrisponde all'indirizzo di consegna della testata del documento, il contatto proposto di default sarà il contatto di default del terzo se corrisponde a tale indirizzo di consegna, altrimenti il sistema proporrà il primo contatto di questo indirizzo in ordine alfabetico sul codice del contatto.

Il bottone contestuale permette eventualmente di selezionare un altro contatto.

• campo CNDNAMSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Sito di consumo (campo USEPLCCOD)

Questa informazione permette di indicare il luogo di consumo o di definire un complemento di indirizzo. Esempio: Corridoio xx o Hall yy. Il luogo di consumo sarà riportato sulla bolla d'ordine.

Particolarità legate all'intra-società: Nell'ambito di un ordine intra-società o intra-siti, il luogo di consumo sarà trasmesso sulla riga d'ordine di vendita generato.

• campo USEPLCSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Sito spedizione (campo STOFCYCODD)

Sito di spedizione. E' inizializzato con il sito di spedizione della testata del documento. Il sito di spedizione è modificabile. Negli ordini, è modificabile finchè non ci sono state allocazioni sulla riga. E' modificabile solo se è autorizzata la consegna parziale. Il riferimento articolo associato a questo sito deve esistere nella tabella degli articoli-sito se l'articolo è gestito in stock. Il sito deve essere definito con un flag Deposito posizionato a "SI".

• campo STOFCYSCRD

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Pri con dett (campo DLVPIOCODD)

Questa informazione permette di definire la priorità di consegna (Normale, Urgente, Urgentissima), utilizzata per la classificazione degli ordini in fase di preparazione della consegna.
Viene inizializzata dall'indirizzo di consegna del cliente. Viene riportata sulla riga d'ordine dove potrà essere modificata se la modalità di consegna dell'ordine non è ordine Completo.  Se si modifica questa informazione ed esistono righe di ordini, il sistema proporrà all’utente di ribaltare tale modifica sulle righe dell'ordine.
Questa informazione viene gestita nell'elaborazione di allocazione automatica degli ordini per determinare gli ordini da soddisfare prioritariamente.

• campo DLVPIOSCRD

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• N° tragitto dettaglio (campo DRNCODD)

Numero del tragitto, controllato da un menù locale.
Questa informazione viene utilizzata in generazione delle bolle di consegna o lista di allocazione.

• campo DRNSCRD

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Modo consegna (campo MDLCODD)

Codice controllato nella tabella delle Modalità di consegna, che permette di definire le informazioni relative al trasporto ed alla consegna.

• campo MDLSCRD

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Trasportat. Dett. (campo BPTNUMCODD)

Questo campo indica il codice che identifica il trasportatore responsabile dell'inoltro della merce.

• campo BPTNUMSCRD

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Codice preparazione (campo PRECODCOD)

Questo campo indica il codice di preparazione, accessibile tramite selezione con clic destro o da inserire se non è stato parametrizzato ([Crea]).

• campo PRECODSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Imball/Capacità (campo PCKCOD)

Codice controllato nella tabella degli imballaggi, inizializzato di default dal codice corrispondente della scheda 'Articolo-sito'.
Indica il numero di articoli in unità di vendita che l’imballaggio può contenere. Il codice dell'imballaggio proviene dalla scheda 'Articolo/Sito' in funzione dell'unità di vendita scelta. Nel caso di una creazione di riga, se l’unità scelta non corrisponde all’unità di vendita dell’articolo o all’unità di vendita del cliente, il codice dell’imballaggio e la capacità non verranno inizializzati e bisognerà indicarli manualmente. Queste informazioni restano modificabili e saranno utilizzate al momento della preparazione o della consegna per effettuare l'impacchettamento.
In fase di impacchettamento dichiarativo, questo codice viene alimentato automaticamente solo se è presente nel documento di origine Consegne o Bolle di preparazione.
In funzione delle sue autorizzazioni, l'utente ha la possibilità di accedere alla scheda dell'imballaggio.

• campo PCKSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Tipo ordine (campo DEMSTACOD)

Questo flag permette di definire lo stato della riga d'ordine che può essere Confermato o Pianificato. Lo stato Pianificato permette di anticipare degli ordini confermati futuri poiché questa informazione viene utilizzata in termini di fabbisogni nel calcolo di riapprovvigionamento. Questo flag non è più modificabile dal momento in cui la riga ordine è stata allocata, consegnata o fatturata. Non è modificabile se la riga è gestita in ordine diretto.

Se la riga ordine è in stato Confermato (valore di default), si ha la possibilità di allocarla e consegnarla. Al contrario, se la riga ordine è in stato Planificato, questa non potrà essere né allocata, né consegnata (occorrerà modificare manualmente il suo stato per passarlo in Confermato).

• campo DEMSTASCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• [Origine article] (campo FMICOD)

Il metodo per la consegna permette di scegliere il modo di coprire il fabbisogno espresso dalla riga d'ordine. Si potrà soddisfare tale fabbisogno con lo stock, con un ordine diretto di ricevimento, con un ordine diretto o un ordine diretto di produzione.

In funzione della parametrizzazione della scheda dell'articolo (folder Vendita), questo campo sarà inizializzato nel seguente modo:

• Se l'articolo non è gestito in ordine diretto, il metodo di consegna sarà inizializzato al valore Su stock. Si potrà quindi consegnare direttamente la riga d'ordine a partire dallo stock disponibile.
• Se l'articolo è gestito in ordine diretto, l'ordine diretto proposto di default dipende dalla categoria dell'articolo.

Così, se un articolo appartiene alla categoria Acquistato, ma non alla categoria Prodotto, l'ordine diretto proposto di default sarà un ordine diretto di ricevimento, salvo la Quantità diretta (Folder Vendita della scheda articolo) sia alimentata, caso in cui il tipo di ordine diretto proposto di default sarà un ordine diretto se la quantità ordinata è maggiore o uguale alla quantità diretta.

Allo stesso modo, se un articolo appartiene alla categoria Prodotto, ma non alla categoria Acquistato, l'ordine diretto proposto di default sarà un ordine diretto di produzione.

Se l'articolo appartiene sia alla categoria Prodotto che Acquistato, il tipo di ordine diretto proposto dipenderà dal Tipo suggerimento di riapprovvigionamento presente nella scheda Articolo/Sito (folder Pianificazione). Se il suggerimento è di tipo Acquisti, l'ordine diretto proposto sarà un ordine diretto di acquisto, se il suggerimento è di tipo Produzione, l'ordine diretto proposto sarà un ordine diretto di produzione.

E' possibile selezionare un altro metodo di consegna rispetto a quello inizializzato di default, a patto che sia compatibile con la gestione dell'articolo e che la riga ordine non sia allocata o che un ordine diretto non sia stato generato.

• campo FMISCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Tipo allocazione (campo ALLTYPCODD)

Il tipo di allocazione di una riga d'ordine ha come valore di default il tipo di allocazione precisato in testata ordine. E' tuttavia possibile modificare il tipo di allocazione (Globale/Dettagliata) su una riga a condizione che la transazione di ordine selezionato lo autorizzi. Un'allocazione globale si effettua in funzione del totale di stock disponibile. Un'allocazione dettagliata prenota degli oggetti di stock (Lotto - Matricola - Stato - Ubicazione).

Se la riga d'ordine viene allocata, questa informazione non è più modificabile.

• campo ALLTYPSCRD

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Trattativa (campo PJTCODD)

• campo PJTSCRD

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Ora cons. prevista (campo DEMDLVLCOD)

• campo DEMDLVLSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Ora max consegna (campo MAXDLVHCOD)

• campo MAXDLVHSCR

• Data max consegna (campo MAXDLVDCOD)

• campo MAXDLVDSCR

• Valore 1 Sc/spesa (campo DISCRGCOD1)

Sono visualizzate delle colonne di sconti e spese.
Dipendono dalla parametrizzazione del Codice struttura listino associato al fornitore nella relativa scheda (vedere documentazione Struttura listini).

Possono essere inizializzate dall'utilizzo dei listini (vedere documentazioni Parametrizzazione listini e Inserimento listini). L'accesso a queste colonne può dipendere dalla parametrizzazione delle causali associate ai listini ed anche al valore della causale assegnato al parametro UPDPRISAL per le Vendite e UPDPRIPUR per gli acquisti.

Questi sconti o spese sono definiti in importo o in percentuale e si applicano in somma o in cascata sul prezzo lordo per determinare il prezzo netto della riga del documento.

Il bottone contestuale permette di:

• visualizzare le causali associate al prezzo così come ai diversi campi sconti e spese,
• modificare se necessario le causali assegnate ad ogni colonna.

• campo DISCRGSCR1

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Valore 2 Sc/spesa (campo DISCRGCOD2)

• campo DISCRGSCR2

• Valore 3 Sc/spesa (campo DISCRGCOD3)

• campo DISCRGSCR3

• Valore 4 Sc/spesa (campo DISCRGCOD4)

• campo DISCRGSCR4

• Valore 5 Sc/spesa (campo DISCRGCOD5)

• campo DISCRGSCR5

• Valore 6 Sc/spesa (campo DISCRGCOD6)

• campo DISCRGSCR6

• Valore 7 Sc/spesa (campo DISCRGCOD7)

• campo DISCRGSCR7

• Valore 8 Sc/spesa (campo DISCRGCOD8)

• campo DISCRGSCR8

• Valore 9 Sc/spesa (campo DISCRGCOD9)

• campo DISCRGSCR9

• Sezioni testata (campo HEACCECOD)

Questo parametro permette di definire, per questa transazione, se i campi sezioni analitiche della testata del documento devono essere:

• Nascosto: Il menù opzioni / sezioni analitiche della finestra principale sarà nascosto,
• Visualizzato: Il menù opzioni / sezioni analitiche della finestra principale sarà accessibile; i campi appariranno ma non saranno modificabili,
• Inserito: Il menù opzioni / sezioni analitiche della finestra principale sarà accessibile; i campi appariranno e saranno modificabili.

• Ripartizione riga (campo DSPCOD)

Questo parametro permette di definire per questa transazione di inserimento se la chiave di ripartizione analitica a livello degli elementi di fatturazione deve essere:

• Nascosto: Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default;
• Visualizzato: Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile;
• Inserito: Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato. Può essere modificato.

• campo DSPSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda +Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Sezioni movimenti stock (campo STOCCECOD)

Questo parametro permette di definire, per questa transazione, se i campi sezioni analitiche legati ai movimenti di stock devono essere:

• Nascosto: Il menù Sezioni analitiche, accessibile nel menù della finestra di dettaglio dei movimenti, sarà disattivato.
• Visualizzato: Il menù Sezioni analitiche, accessibile nel menù della finestra di dettaglio dei movimenti, sarà disponibile. I campi appariranno ma non saranno modificabili.
• Inserito: Il menù Sezioni analitiche, accessibile nel menù della finestra di dettaglio dei movimenti, sarà disponibile. I campi appariranno e saranno modificabili.

• campo CCESCR

• Asse (campo DIE)

Ogni riga del riquadro permette di indicare il codice di un asse analitico.
Un bottone clic destro, di aiuto all'inserimento, permette di precaricare l'insieme degli assi definiti sui siti di un determinato gruppo di siti.

• Modalità (campo CCECOD)

Questo parametro permette di definire per questa transazione di inserimento se la sezione analitica deve essere:

• Nascosta: Il campo non appare nella videata di inserimento. E' comunque possibile inizializzare questo campo con un codice sezione di default.
  
• Visualizzata: Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile.
  
• Inserita: Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato. Può essere modificato e in questo caso il valore inserito è controllato nella tabella delle sezioni analitiche.
  Il valore di default attribuito alla sezione analitica dipende dalla parametrizzazione di sezioni effettuata.