Offerte

• Transazione (campo STRNUM)

Questo codice permette di identificare la transazione parametrizzata.

La parametrizzazione delle transazioni di inserimento permette di rendere le videate di inserimento associate ad un documento (offerta, ordine, fattura, richiesta di offerta...) o ad un tipo di transazione di stock (entrata, uscita) completamente parametrizzabili dall'utente.

E' possibile definire, per ogni documento o per ogni tipo transazione di stock, tante transazioni di inserimento quante necessarie, ognuna identificata da un codice.

Ogni transazione permette di definire, sia per i campi situati sulla testata del documento che per i campi inseriti nelle righe, se questi debbano essere:

• inseriti,
• visualizzati semplicemente,
• o nascosti.

Alla validazione di questa parametrizzazione, vengono create delle videate di inserimento dedicate che possono in seguito essere utilizzate da ogni utente avente dei diritti sul codice di accesso definito sulla testata di questa parametrizzazione.

• Se uno specifico utente ha il diritto di utilizzare più transazioni di un determinato tipo, la scelta gli viene proposta all'entrata nella funzione.
• Se ha diritto soltanto ad una transazione, questa viene automaticamente presa in carico all'entrata nella funzione.

• Descrizione (campo DESAXX)

Descrizione della transazione.

• Attivo (campo ENAFLG)

Questo flag permette di attivare o disattivare la transazione.
Le transazioni non attive non vengono proposte nella finestra di selezione delle transazioni.

• Cod. accesso (campo ACSCOD)

Questo codice di accesso permette di limitare l'accesso ai dati per utente o gruppi di utenti. Se il campo è indicato, potranno accedere alla transazione solo gli utenti che dispongono di tale codice di accesso a livello del proprio profilo.
Se per una funzione sono parametrizzate diverse transazioni, e se un utente ha accesso solo ad una di esse a causa dei codici di accesso, la finestra di selezione non viene più proposta: l'accesso in inserimento è diretto.

• Gruppo (campo GFY)

Il gruppo di società o di siti qui indicato permette di filtrare i record.
Tali record saranno accessibili durante la transazione.

• Documento (campo DOCNAM)

Codice del documento standard stampato in fase di una stampa automatica a fine inserimento.

• Stampa automatica (campo DOCFLG)

Il flag di stampa automatica permette di lanciare in automatico una stampa del documento a fine inserimento.

• Elementi (campo INVDTACOD)

Riquadro degli elementi di fatturazione del documento (offerta, ordine, consegna, fattura).

• Stato offerta (campo STACOD)

Vari stati del documento.

Offerta (Offerta stampata, Stato offerta).

Ordine (ARO stampato, Stato di saldo, di allocazione, di consegna, di fattura dell'ordine, stato credito).

Consegna (BP stampata, BC stampata, Stato della consegna, Stato della fattura della consegna).

Fattura (Stato della fattura).

• Ultimo ordine (campo ORDCOD)

Si tratta del numero e della data dell'ultimo ordine associato all'offerta. Un tunnel permette di accedere a quest'ordine dal campo Numero ultimo ordine.

• Tipo ordine (campo SOHTYPCOD)

• N° fatt. Proforma (campo PRFNUMCOD)

Si tratta del numero di fattura proforma associato al documento. Il numero della proforma generata sarà visualizzato se è stata creata una fattura proforma a partire da questo documento. Un tunnel permette di accedere alla fattura proforma.

• Importo offerta (campo AMTCOD)

Questo campo permette di precisare i differenti importi del documento legati all'offerta (Importo offerta imponibile, Importo offerta con IVA, Margine totale).

• Margine (campo PFMCOD)

Parametro che permette di definire per questa transazione di inserimento se il margine deve essere visualizzato o meno.

In entrambi i casi, si attribuisce un valore al campo. Questo valore è calcolato a partire dal prezzo netto e dal prezzo di costo dell'articolo.

• campo PFMSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Unità Mag. (campo STUCOD)

Unità di stoccaggio dell'articolo.

• campo STUSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Prezzo netto (campo NETPRICOD)

Prezzo netto.
E' il prezzo netto della riga. Viene calcolato a partire dal prezzo lordo e dalle diverse spese/sconti.
E' un campo non modificabile.

• campo NETPRISCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Importo riga (campo LINAMTCOD)

Parametro che permette di definire per questa transazione di inserimento se gli importi senza e con IVA riga del documento devono essere visualizzati o meno.

• campo LINAMTSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Tipo riga (campo LINTYPCOD)

Campo non modificabile che definisce la riga.
Questa riga può avere i seguenti valori:

• Normale,
• Composto di kit,
• Componente di kit,
• Opzione di kit,
• Variante di kit,
• Composto di distinta base,
• Componente distinta base,
• Opzione di distinta base,
• Variante di distinta base,
• Conto lavoro,
• Servizio,
• Materiale fornito.

• campo LINTYPSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Gratuito (campo FOCFLGCOD)

Campo non inseribile che definisce le caratteristiche di gratuità.
I valori possono essere:
- No: Questa riga ha un prezzo e non ha consegnato omaggi
- Origine : Riga che ha un prezzo e che dà diritto a degli omaggi
- Omaggio: Riga omaggio.

• campo FOCFLGSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• N° ordine dettaglio (campo ORDCODD)

N° dell'ordine che è stato creato a partire dalla riga dettaglio offerta.

• campo ORDSCRD

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Indirizzo consegna (campo BPAADDCOD)

Questo campo indica il codice dell'indirizzo a cui consegnare.
Le informazioni dettagliate dell'indirizzo sono presentate in una finestra accessibile tramite clic destro sul campo.

• In creazione, questo campo non è più accessibile non appena si crea una riga di consegna.
   
• Una volta creata la consegna, questo campo non è modificabile ma è possibile visualizzare, tramite l'opzione clic destro "Indirizzo", le informazioni dettagliate dell'indirizzo. 
  La modifica dell'indirizzo è possibile attarverso il Menù "Indirizzo / Consegna".

• Commessa (campo PJTCOD)

Si tratta del riferimento della trattativa per la quale si inseriscono le informazioni.
Questo campo non è controllato in tabella:

• in una richiesta di offerta, questo campo viene proposto a blank,
• in un ordine di acquisto, questo campo può essere inizializzato di default con il riferimento Trattativa della riga precedente o con quello della richiesta di offerta considerata.

Si potrà inserire un codice libero o un codice commessa definito nell'oggetto Trattative del modulo CRM. In quest'ultimo caso, l'utente dispone di due possibilità per inserire un tale codice:

• Il primo menù contestuale Selezione permette di selezionare una commessa attraverso una lista di selezione che comprende tutte le commesse definite nell'oggetto Trattative,
• il secondo menù contestuale Trattative permette di accedere direttamente all’oggetto Trattative, e di effettuarne una selezione a seconda delle abilitazioni utente.

Se l'ordine proviene da un fabbisogno che dispone di un codice trattativa, il codice trattativa dell'ordine verrà inizializzato con tale codice.

• Sito spedizione (campo STOFCYCOD)

Sito di spedizione. E' inizializzato di default con il sito di spedizione del cliente consegnato. Il sito deve essere definito con un flag Deposito posizionato a "SI".

• LT Consegna (gg) (campo DAYLTICOD)

Si tratta del tempo necessario in numero di giorni per consegnare tale cliente consegnato. E' inizializzato dal tempo indicato sull'indirizzo di consegna del cliente.

Serve ad inizializzare la data spedizione a partire dalla data di consegna richiesta. La modifica di questo tempo attiva un ricalcolo della data di spedizione in funzione della data di consegna richiesta.

• Incoterm (campo EECICTCOD)

Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il Codice Incoterm deve essere:

• nascosto: Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default,
• visualizzato: il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile,
• inserito: il valore di default può essere modificato e, in questo caso, il valore inserito è controllato nella tabella diversa n° 5.

L'accesso al codice ed alla città Incoterm avviene anche attraverso il menù Opzioni / Informazioni doganali.

 Il valore di default attribuito è il codice Incoterm associato al cliente consegnato nella scheda di quest'utlimo.

• Agenti (campo REPCOD)

Gli agenti sono inizializzati dagli agenti del cliente, poi da quelli del cliente consegnato se non esistono agenti sulla scheda cliente. Nel caso di un prospect, verrà considerato soltanto l'agente del prospect. Questi codici agenti saranno riportati sulle righe dell'offerta. Se si modifica un agente sulla testata offerta quando questa viene creata, o se esistono delle righe sull'offerta, il sistema proporrà di trasferire la modifica su tutte le righe già esistenti.

• Regime IVA (campo VACBPRCOD)

Questa informazione permette di indicare il regime di imposta del documento. Questo codice, controllato nella tabella dei regimi di imposta, viene inizializzato dal codice corrispondente della scheda terzi ed è modificabile.
Questa informazione è obbligatoria e rimane modificabile fino a quando la consegna non è validata.
E' possibile indicare solo un regime fiscale la cui legislazione e gruppo di società sono coerenti con quelle del documento.
I principi generali legati alla parametrizzazione multi-legislazione sono dettagliati qui.

• Firma numerica (campo ELESGNCOD)

• Valuta (campo CURCOD)

Codice valuta. Si tratta della valuta dell'ordine, consegna, fattura. Di default è inizializzata con la valuta del cliente fattura. Può essere modificabile utilizzando la parametrizzazione. In questo caso è modificabile solo in creazione e duplicazione. In questo caso viene controllata nella tabella delle valute.

• Prezzo SI/CI (campo PRITYPCOD)

Se il parametro generale 'Prezzo/importo Si e CI' (NOTATI) è a 'No', questa informazione non sarà modificabile ed il valore di questo campo viene allora definito dal parametro generale 'Tipo di prezzo/Importo' (SALPRITYP).

• Data validità (campo VLYDATCOD)

Si tratta della data fino alla quale la proposta commerciale è valida. Oltre tale data non sarà più possibile trasformare l'offerta in ordine.

• % probabilità (campo PBYPRCCOD)

Si tratta di una percentuale stimata che offre la possibilità di trasformare la proposta commerciale in ordine confermato.

• Condiz. pagam.to (campo PTECOD)

Codice condizione di pagamento. Questo codice definisce il codice pagamento così come le regole di ripartizione dei diversi acconti e scadenze.
E' inizializzato dal terzo fatturato ed è controllato nella tabella delle condizioni di pagamento.
E' possibile indicare solo una condizione di pagamento coerente rispetto alla legislazione ed al gruppo della società del sito del documento.
I principi generali legati alla parametrizzazione multi-legislazione sono dettagliati qui.

E' possibile simulare una ripartizione grazie al bottone "Simul". Per ciò che riguarda la gestione degli ordini, in creazione, gli acconti che corrispondono alla condizione di pagamento sono creati automaticamente. Il codice 'condizione di pagamento' è modificabile finchè non è pagato nessun acconto e l'ordine non è fatturato. La modifica implica allora la cancellazione degli acconti già esistenti, poi la creazione degli acconti collegati alla nuova condizione di pagamento.

• Sconto (campo DEPCOD)

Parametro che permette di definire per questa transazione di inserimento, se lo sconto deve essere:

• Nascosto:
  Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default.
• Visualizzato:
  Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile.
• Inserito:
  Il valore di default è attribuito al campo e visualizzato. Può essere modificato.

• Entità/Utilizzo (campo SSTENTCOD)

• N° colonne fisse (campo NBRCOL)

Le prime N colonne specificate in questo campo restano visibili a video durante lo scorrimento.

• Descrizione tradotta (campo ITMDESCOD)

Si tratta della descrizione articolo tradotta nella lingua del cliente. E' questa la descrizione che sarà stampata sul documento. Se la traduzione non esiste nella lingua del cliente, viene utilizzata la descrizione articolo non tradotta. Questa descrizione verrà anche trasmessa al documento successivo.
A partire da questo campo, si ha la possibilità di accedere alla scheda articolo mediante tunnel.

• campo ITMDESSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Descrizione standard (campo ITMDES1COD)

Si tratta della descrizione inserita sulla scheda articolo. Questa descrizione viene trasmessa dalla fattura di vendita verso la fattura di acquisto nel caso di una fatturazione intra-società. Quando la fattura proviene da un altro documento, verrà eredidata la descrizione standard della riga di origine.
 A partire da questo campo, è possibile accedere tramite tunnel alla scheda articolo.

• campo ITMDES1SCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Versione magg. (campo ECCCOD)

• campo ECCSCR

• Versione minore (campo ECCCODMIN)

• campo ECCSCRMIN

• Unità di vendita (campo SAUCOD)

L'unità di vendita è inizializzata dall'unità di vendita definita sulla scheda Articolo-cliente, se esiste, altrimenti sarà inizializzata dall'unità di vendita dell'articolo. E' possibile inserire un'altra unità utilizzando una finestra di selezione. Le unità proposte, oltre quelle citate precedentemente, sono le unità di confezionamento dell'articolo e le unità di confezionamento definite sulla scheda Articolo-cliente. Quando ciò è necessario e se l'utente dispone delle abilitazioni, si potrà accedere alla tabella delle unità.

Una volta inserita la riga, non sarà più possibile modificare l'unità di vendita. Occorrerà eliminare la riga e ricrearla per modificare l'unità.

• campo SAUSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Coeff. UV-UM (campo SAUCOECOD)

Si tratta del coefficiente di conversione tra l'unità di vendita e l'unità di magazzino. In alcuni casi, questo coefficiente potrà essere modificato. Sarà modificabile se l'unità di vendita dell'articolo è stata contrassegnata come modificabile, o se lo è stata anche l'unità di confezionamento scelta. (vedere Scheda articolo). Non sarà modificabile se l'unità utilizzata è un'unità definita per il cliente. Se si utilizzano delle unità il cui coefficiente è modificabile, sarà obbligatorio definire per l'articolo in oggetto solo listini espressi in unità di magazzino.

Una volta inserita la riga, non sarà più possibile modificare il coefficiente di conversione. Occorrerà eliminare la riga e ricrearla per modificare tale coefficiente.

• campo SAUCOESCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Prezzo lordo (campo GROPRICOD)

Il campo "prezzo lordo" permette di determinare il prezzo lordo unitario dell'articolo, imposte escluse. Questo prezzo è espresso per unità d'ordine se il campo Unità è dichiarato modificabile durante l'inserimento nella transazione, altrimenti è espresso per unità di acquisto.

Questo campo è alimentato da una ricerca di listino o dal prezzo di base presente nella tabella articolo-vendita. Questo campo è modificabile se la causale associata al prezzo lo permette. Dopo una modifica, la causale associata diventa la causale "inserimento manuale di default" contenuta nel parametro DACMANPUR per gli acquisti o DACMANSAL per le vendite.

Una volta inserite le principali informazioni della riga, viene automaticamente effettuata un'elaborazione di ricerca di listino. L'obiettivo di questa ricerca è di recuperare:

• il prezzo lordo e la causale associata,
• gli sconti e le spese in percentuale o in importo da applicare a livello della riga e le causali associate.

Tuttavia, quando una risposta di richiesta d'offerta è stata selezionata e i fabbisogni sono stati presi in considerazione, è possibile decidere di valorizzare la riga al prezzo della richiesta d'offerta. In questo caso la ricerca listino non viene effettuata.

Quando l'ordine viene generato da una richiesta d'acquisto, il prezzo lordo e gli sconti deriveranno dalla richiesta d'acquisto se quest'ultima è valorizzata e la ricerca listino non sarà eseguita.

Se la ricerca listino non ha esito possono presentarsi molteplici casi:

• se l'ordine è di tipo intra-siti o intra-società il prezzo base della scheda Articolo-vendita sarà utilizzato per valorizzare l'ordine,
• se la riga d'ordine riguarda un articolo di conto lavoro, il prezzo di riferimento dell'operazione di conto lavoro sarà utilizzato per valorizzare l'ordine.

In ogni caso, se il prezzo dell'ordine è nullo e il parametro PURPRICE - Listino di default costo standard (capitolo ACH, gruppo PRI) ha il valore 'Sì' per la società del sito d'acquisto, il costo standard sarà utilizzato per valorizzare il prezzo lordo (se è stato definito per l'articolo).

Quando il prezzo inserito è nullo, appare un messaggio per chiedere conferma.

A partire del campo Prezzo, il bottone contestuale permette di:

• visualizzare le causali associate al prezzo così come ai diversi campi sconti e spese,
• visualizzare l'elenco degli ultimi 10 prezzi di ordine,
• consultare i listini,
• reinizializzare il prezzo lordo e gli sconti e le spese richiedendo una nuova ricerca listino.

Particolarità legate all'intra-società: Nell'ambito di un ordine intra-società o intra-siti, se sono stati parametrizzati dei listini intra-società, questi saranno gestiti allo stesso modo dei listini normali. Quando l'ordine di vendita verrà generato, i prezzi e gli sconti calcolati sull'ordine di vendita reciproco saranno determinati a partire dai listini intra-società o dai listini normali. In nessun caso i prezzi e gli sconti inseriti sull'ordine di acquisto saranno trasferiti sull'ordine di vendita. I prezzi tra i documenti vendite e acquisti possono evolvere indipendentemente. La riconciliazione avverrà al momento della fatturazione.

• campo GROPRISCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Prezzo di costo (campo CPRPRICOD)

Il 'prezzo di costo' viene alimentato di default dalla valorizzazione dell'articolo scelto per il calcolo del margine (Vedere metodi di valorizzazione definiti per la scheda 'Articolo-Sito') al momento della creazione della riga del documento ed è espressa in unità di vendita. Le diverse scelte possibili per la valorizzazione del prezzo di costo sono: 'Prezzo standard', 'Prezzo standard attualizzato', 'Ultimo prezzo', 'Prezzo medio ponderato', 'Prezzo FIFO', 'Prezzo medio lotto' e 'Prezzo LIFO'. Se il metodo di valorizzazione dovesse restituire un valore nullo, potrà essere utilizzato un valore di rimpiazzo che specifichi un altro metodo di valorizzazione contenuto nell'elenco descritto precedentemente. Tale valore viene memorizzato sulla riga documento.

E' possibile modificare questa informazione in funzione della transazione documento utilizzata.

Il 'prezzo di costo' viene sistematicamente ricalcolato in fase di:

• trasformazione di un'offerta in ordine,
• consegna di un ordine,
• validazione di una consegna,
• fatturazione di un ordine. Il prezzo di costo viene fissato in fase di fatturazione di una consegna

Nel caso del 'prezzo medio lotto', in gestione offerte, il 'Prezzo medio lotto' restituisce sempre un valore nullo. Viene utilizzato un valore di rimpiazzo. Durante la validazione della consegna, si utilizza il 'Prezzo medio lotto' per ricalcolare il margine ed avere un margine reale dipendente dal o dai lotti consegnati.

• campo CPRPRISCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Tassazione (campo VACITMCOD)

Questo campo indica il livello di imposta applicato all'articolo selezionato.
Il livello di imposta permette, attraverso l'incrocio con il regime di imposta del documento, di determinare l'aliquota dell'imposta da applicare sulla riga del documento.

Esistono tre livelli di tassa/imposta per una riga documento.

• il primo livello è obbligatorio. Corrisponde all'IVA,
• i due altri livelli caratterizzano delle tasse parafiscali o speciali che possono:
• essere soggette o meno a IVA,
• applicarsi sulla base imponibile o altra formula interpretata.

I livelli di imposta/tassa della riga documento sono alimentati di default dai valori associati alla scheda articolo (folder "Contabilità").
Questi valori possono essere modificati in funzione della transazione.
Se le abilitazioni utente lo consentono, è possibile accedere alla gestione dei livelli di imposta/tassa.

• campo VACITMSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Ag./% provv. (campo REPCODD)

Gli agenti della riga di documento vengono inizializzati dagli agenti presenti in testata di documento. Se questi non sono indicati, gli agenti sulla riga vengono allora inizializzati con gli agenti del cliente, poi con quelli del cliente consegnato se non ve ne sono sulla scheda cliente.

Se il parametro LINREP-Agenti sulla riga (Capitolo VEN/ Gruppo MIS) lo permette, gli agenti possono essere modificati sulla riga documento.In funzione delle abilitazioni dell'utente, sarà possibile accedere alla scheda dell'agente.

• campo REPSCRD

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• LT cons. Dett. (campo DAYLTICODD)

Tempo di consegna Si tratta del tempo di consegna in numero di giorni associato al cliente consegnato. E' inizializzato dal tempo inserito nella testata. E' modificabile e permette il calcolo della data di spedizione e/o della data di consegna prevista.

• campo DAYLTISCRD

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Indirizzo consegna (campo BPAADDCODD)

Indirizzo di consegna
E' inizializzato con l'indirizzo di consegna della testata ordine.
E' modificabile se il parametro sito gestione degli indirizzi sulla riga vale sì e se la consegna parziale è autorizzata per l'ordine. In questo caso, l'indirizzo è controllato nella tabella dei clienti consegnati.
La modifica implica la rialimentazione del lead time, della priorità, del modo di consegna e del trasportatore. Se si modifica il lead time, le date vengono ricalcolate.

• campo BPAADDSCRD

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Sito spedizione (campo STOFCYCODD)

Sito di spedizione. E' inizializzato con il sito di spedizione della testata del documento. Il sito di spedizione è modificabile. Negli ordini, è modificabile finchè non ci sono state allocazioni sulla riga. E' modificabile solo se è autorizzata la consegna parziale. Il riferimento articolo associato a questo sito deve esistere nella tabella degli articoli-sito se l'articolo è gestito in stock. Il sito deve essere definito con un flag Deposito posizionato a "SI".

• campo STOFCYSCRD

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Contatto consegna (campo CNDNAMCOD)

Si tratta del nome del contatto associato all'indirizzo di consegna. Se l'indirizzo di consegna corrisponde all'indirizzo di consegna della testata del documento, il contatto proposto di default sulla riga sarà il contatto indicato sull'indirizzo di consegna della testata. Se l'indirizzo di consegna non corrisponde all'indirizzo di consegna della testata del documento, il contatto proposto di default sarà il contatto di default del terzo se corrisponde a tale indirizzo di consegna, altrimenti il sistema proporrà il primo contatto di questo indirizzo in ordine alfabetico sul codice del contatto.

Il bottone contestuale permette eventualmente di selezionare un altro contatto.

• campo CNDNAMSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Trattativa (campo PJTCODD)

• campo PJTSCRD

• Valore 1 Sc/spesa (campo DISCRGCOD1)

Sono visualizzate delle colonne di sconti e spese.
Dipendono dalla parametrizzazione del Codice struttura listino associato al fornitore nella relativa scheda (vedere documentazione Struttura listini).

Possono essere inizializzate dall'utilizzo dei listini (vedere documentazioni Parametrizzazione listini e Inserimento listini). L'accesso a queste colonne può dipendere dalla parametrizzazione delle causali associate ai listini ed anche al valore della causale assegnato al parametro UPDPRISAL per le Vendite e UPDPRIPUR per gli acquisti.

Questi sconti o spese sono definiti in importo o in percentuale e si applicano in somma o in cascata sul prezzo lordo per determinare il prezzo netto della riga del documento.

Il bottone contestuale permette di:

• visualizzare le causali associate al prezzo così come ai diversi campi sconti e spese,
• modificare se necessario le causali assegnate ad ogni colonna.

• campo DISCRGSCR1

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda + Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Valore 2 Sc/spesa (campo DISCRGCOD2)

• campo DISCRGSCR2

• Valore 3 Sc/spesa (campo DISCRGCOD3)

• campo DISCRGSCR3

• Valore 4 Sc/spesa (campo DISCRGCOD4)

• campo DISCRGSCR4

• Valore 5 Sc/spesa (campo DISCRGCOD5)

• campo DISCRGSCR5

• Valore 6 Sc/spesa (campo DISCRGCOD6)

• campo DISCRGSCR6

• Valore 7 Sc/spesa (campo DISCRGCOD7)

• campo DISCRGSCR7

• Valore 8 Sc/spesa (campo DISCRGCOD8)

• campo DISCRGSCR8

• Valore 9 Sc/spesa (campo DISCRGCOD9)

• campo DISCRGSCR9

• Sezioni testata (campo HEACCECOD)

Questo parametro permette di definire, per questa transazione, se i campi sezioni analitiche della testata del documento devono essere:

• Nascosto: Il menù opzioni / sezioni analitiche della finestra principale sarà nascosto,
• Visualizzato: Il menù opzioni / sezioni analitiche della finestra principale sarà accessibile; i campi appariranno ma non saranno modificabili,
• Inserito: Il menù opzioni / sezioni analitiche della finestra principale sarà accessibile; i campi appariranno e saranno modificabili.

• Ripartizione riga (campo DSPCOD)

Questo parametro permette di definire per questa transazione di inserimento se la chiave di ripartizione analitica a livello degli elementi di fatturazione deve essere:

• Nascosto: Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default;
• Visualizzato: Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile;
• Inserito: Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato. Può essere modificato.

• campo DSPSCR

Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:

• modalità Scheda +Riquadro,
• modalità Scheda,
• modalità Riquadro.

• Sezioni movimenti stock (campo STOCCECOD)

Questo parametro permette di definire, per questa transazione, se i campi sezioni analitiche legati ai movimenti di stock devono essere:

• Nascosto: Il menù Sezioni analitiche, accessibile nel menù della finestra di dettaglio dei movimenti, sarà disattivato.
• Visualizzato: Il menù Sezioni analitiche, accessibile nel menù della finestra di dettaglio dei movimenti, sarà disponibile. I campi appariranno ma non saranno modificabili.
• Inserito: Il menù Sezioni analitiche, accessibile nel menù della finestra di dettaglio dei movimenti, sarà disponibile. I campi appariranno e saranno modificabili.

• campo CCESCR

• Asse (campo DIE)

Ogni riga del riquadro permette di indicare il codice di un asse analitico.
Un bottone clic destro, di aiuto all'inserimento, permette di precaricare l'insieme degli assi definiti sui siti di un determinato gruppo di siti.

• Modalità (campo CCECOD)

Questo parametro permette di definire per questa transazione di inserimento se la sezione analitica deve essere:

• Nascosta: Il campo non appare nella videata di inserimento. E' comunque possibile inizializzare questo campo con un codice sezione di default.
  
• Visualizzata: Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile.
  
• Inserita: Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato. Può essere modificato e in questo caso il valore inserito è controllato nella tabella delle sezioni analitiche.
  Il valore di default attribuito alla sezione analitica dipende dalla parametrizzazione di sezioni effettuata.