Ordini di conto lavoro - Implementazione

Prerequisiti

Codici attività

I seguenti codici attività (ordinati per tipo) possono avere un'influenza sul comportamento della funzione :

Codici attività dipendenti

Questi codici non sono mai inseriti in gestione di dossier, il loro valore viene calcolato :

 PP1 (Spese/Sconti acquisti 1), PP2 (Spese/Sconti acquisti 2), PP3 (Spese/Sconti acquisti 3), PP4 (Spese/Sconti acquisti 4), PP5 (Spese/Sconti acquisti 5), PP6 (Spese/Sconti acquisti 6), PP7 (Spese/Sconti acquisti 7), PP8 (Spese/Sconti acquisti 8), PP9 (Spese/Sconti acquisti 9).

Funzionale

 DEB : Dichiarazione Intrastat

 ECC : Gestione versioni articoli

 PJM : Gestione trattativa

 PTX : Tasse provinciali

 UML : Unità Misura quantità di Legame

 WRH : Gestione depositi

Dimensionamento

 ANA : N° assi analitici

 PPR : Nr. max spese/sconti acquisto

 PSM : Numero materie

 STS : Famiglie stat. Acquisto

Localizzazione

 KUK : Localizzazione UK

Parametri generali

I parametri generali seguenti hanno un'influenza sul comportamento della funzione :

Acquisti

 CLCEOCAUT (definito a livello Dossier) : Costi previsionali auto

 DEFEORTYP (definito a livello Dossier) : Modo gestione EO di default

 EOMLOC (definito a livello Dossier) : Ubicazione

 EOMUPD (definito a livello Società) : Allineamento al lancio

 ITMBPS (definito a livello Sito) : Riferimento fornitore

 ITMBPSFCY (definito a livello Sito) : [Référencement fournisseur-site]

 VLTSCEOEXT (definito a livello Sito) : Prezzo val. servizio/PR previsto

Produzione

 CLCWOCAUT (definito a livello Dossier) : Costi previsionali auto

Modulo base

 CTLOPPCOD (definito a livello Dossier) : Contr. cod. operazione (ac/vt)

Contatori

I contatori utilizzati per numerare i documenti associati a questa funzione sono :

 RSE : Risorse

La funzione di assegnazione dei contatori permette di definire quale codice contatore è utilizzato

Interfaccia contabilità

Sezioni di default

L'assegnazione delle sezioni di default si effettua tramite i seguenti codici :

(definito a livello Società)

 SCI (Tutte le società ) : Articolo lanciato (C/lavoro)

 SCIAUT (Tutte le società ) : Articolo lanciato (C/lavoro)

 SCM (Tutte le società ) : Componenti (C/lavoro)

 SCMAUT (Tutte le società ) : Componenti (C/lavoro)

 SCS (Tutte le società ) : Servizio (conto lavoro)

 SCSAUT (Tutte le società ) : Servizio (conto lavoro)

Abilitazioni

Questa funzione è di tipo oggetto. Le operazioni di creazione, modifica ecancellazione di schede possono essere attivate o disattivate per un dato utente.Dei filtri per ruolipossono ugualmente essere utilizzati su questa funzione.

Essendo i dati collegati a un sito, può essere attivato un filtro.

Le seguenti opzioni possono essere attivate o disattivate per ogni utente :

 Allocazioni manuali

 Ordina

Transazioni di inserimento

Questa funzione viene gestita da transazioni di inserimento parametrizzabili.

Una transazione è proposta in standard al momento dell'installazione del software. Una funzione di parametrizzazione permette di modificare questa transazione standard o di crearne di nuove totalmente personalizzate. Questa parametrizzazione consiste essenzialmente nel decidere alcune caratteristiche funzionali della transazione, oltre alla visualizzazione e l'alimentazione di default di alcuni campi.

Prerequisiti diversi

Gli articoli subappaltati devono obbligatoriamente essere stati referenziati nel file Articoli prima di ogni utilizzo della funzione.

Tabelle utilizzate

Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione :