Categorie articoli

• Categoria (campo TCLCOD)

Gli intervalli di categorie articoli servono a classificare e filtrare gli articoli secondo il loro utilizzo.
Questo codice è riportato sulla scheda Articolo per permettere delle selezioni.

• Descrizione (campo TCLAXX)

• Sito magazzino (campo STOFCY)

Il sito deve essere definito con il flag Stock attivo per autorizzare la catalogazione di un articolo.

Nel caso di una ricerca, la finestra di selezione propone gli articoli referenziati nella tabella articolo-sito.

• Descr. breve (campo TCLSHOAXX)

Inserire la descrizione breve.

Di default, la descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna di un dato vengono registrate (in creazione/modifica) nella lingua di connessione dell'utente. Grazie alla funzione Traduzioni in linea (clic destro a partire da questo campo), è traducibile in un'altra lingua.

Nella finestra di traduzione in linea del campo attivo, aggiungere un nuovo codice lingua con la traduzione in questa lingua.

Un utente che si connetta in una delle lingue tradotte disporrà della descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna nella sua lingua di connessione se definita, altrimenti sarà disponibile nella lingua di default del dossier.

• Contatore articolo (campo ITMREFCOU)

Il contatore di riferimento articolo è un codice di 3 caratteri alfanumerici, selezionato nella tabella dei contatori ACODNUM.
Quando si è precisato un contatore, il riferimento articolo non è più inseribile in creazione articolo: viene generato in automatico secondo il formato del contatore.

• Modalità creazione (campo ITMCREMOD)

La modalità di creazione dell'articolo permette di introdurre una fase di validazione prima di renderlo disponibile:

• Diretta: l'articolo è disponibile immediatamente per tutte le elaborazioni con uno stato "Attivo",
  
• Con validazione: l'articolo viene creato con lo stato "In corso di elaborazione". Bisognerà andare in gestione articolo, validare l'articolo e modificarne lo stato per renderlo disponibile.
  

• Cod. accesso (campo PLAACS)

Questo codice accesso permette di precisare l'utente incaricato della funzione qualità degli articoli della categoria (manutenzione dell'articolo).
L'utente può modificare o annullare l'articolo se tale codice di accesso è associato al proprio profilo con un flag Modifica a 'SI'.

• Acquisitore (campo BUY)

Acquirente/Approvvigionatore
Utente che si occupa del riapprovvigionamento dell'articolo del sito considerato.
Più elaborazioni fanno riferimento a questo codice:

• piano di lavoro dell'acquirente,
• inserimento ordini fornitore,
• ecc...

• Pianificatore (campo PLANNER)

Si tratta dell'utente incaricato della pianificazione della produzione o dell'approvvigionamento dell'articolo.

• Servizio (campo SCSFLG)

Quando contrassegnata, questa casella indica che l'articolo che ha questo tipo di categoria è utilizzato in:

• una distinta base di conto lavoro,
• un'operazione di ciclo di conto lavoro.

• Fantasma (campo PHAFLG)

Questa casella permette di precisare, quando contrassegnata, che l'articolo può essere richiamato nelle distinte base in due casi:

• per gestire il raggruppamento di componenti utilizzati in diversi prodotti fabbricati.
  Richiamare solo l'articolo fantasma in una distinta base di stesso tipo permette di evitare la ripetizione di tutti i componenti in questa distinta base.
• per gestire l'esaurimento dello stock.
  Quando l'articolo è gestito a magazzino, il calcolo dei fabbisogni netti consumerà lo stock disponibile su questo articolo. Il sistema proporrà in seguito dei suggerimenti sugli articoli di livelli inferiori, una volta esaurito lo stock.

• Attrezzatura (campo TOOFLG)

Questa casella, quando contrassegnata, permette di indicare che l'articolo è utilizzato nelle operazioni di ciclo per rappresentare la strumentazione.

• Generico (campo GENFLG)

Quando contrassegnata, questa casella permette di indicare che l'articolo è di tipo 'Generico'.
 Gli articoli generici non sono gestiti a magazzino (esempio: le prestazioni, ecc).

• Manutenzione (campo MCEFLG)

L'accesso a questa casella è sottomesso al codice attività MMS - Interfaccia MMS - X3.
Quando contrassegnata, indica che l'articolo appartiene alla categoria 'Manutenzione'.
In fase di interfacciamento con il prodotto AXEL - GMAO (MMS), verranno esportati solo gli articoli di questa categoria.
Questo tipo di categoria deve obbligatoriamente essre combinato con il tipo di flusso: 'Acquistato'.

• Acquistato (campo PURFLG)

Quando contrassegnata, questa casella permette di indicare che l'articolo è di tipo 'Acquistato'.

• Venduto (campo SALFLG)

Quando contrassegnata, questa casella permette di indicare che l'articolo è di tipo 'Venduto'.

• Fabbricato (campo MFGFLG)

Quando contrassegnata, questa casella permette di indicare che l'articolo è di tipo 'Prodotto'.

• Consegnabile (campo DLVFLG)

Quando contrassegnata, questa casella permette di indicare che sarà possibile effettuare delle consegne anche se l'articolo non è di tipo "Venduto".

• Subappaltato (campo SCPFLG)

Quando contrassegnata, questa casella permette di indicare che l'articolo è di tipo conto lavoro (distinta base di conto lavoro).

• Categoria ABC (campo ABCCLS)

• Linea prodotto (campo CFGLIN)

Una linea di prodotto permette di:

• definire dei campi identificativi specifici ad una famiglia di prodotti.
    Il modulo 'Configuratore' si basa sulle linee di prodotto articolo, ma le linee di prodotto possono essere utilizzate indipendentemente dal configuratore.
• definire delle regole di equivalenze tra articolo.
  

• Tipo articolo SAF-T (campo ITMSFTTYP)

• campo TSICOD

Si tratta del codice famiglia statistica articolo, composto da tre caratteri alfanumerici, da inserire per una determinata famiglia. E' associato ad una descrizione significativa.

• Gestione stock (campo STOMGTCOD)

Possono essere selezionate più modalità di gestione, che influenzano la gestione delle quantità in stock:

• Articolo non gestito: l'articolo non transita mai dal magazzino. E' il caso per esempio dei servizi o degli acquisti generali. Secondo il tipo di categoria, questo valore può essere imposto (articoli generici o di conto lavoro per esempio).
• Articolo gestito: l'articolo è normalmente gestito senza nessuna particolarità.
• Articolo gestito titolo: L'articolo è gestito a magazzino, con un titolo. La gestione delle quantità in stock è effettuata in quantità attiva ed in quantità fisica.

• Tipo controllo qualità (campo QUAFLG)

Questa informazione permette di controllare gli articoli ricevuti quando questi provengono in particolare da questo fornitore.
I valori possibili sono:

• Nessun controllo,
• Controllo non modificabile: permette di forzare il controllo qualità in entrata di magazzino,
• Controllo modificabile: permette di cambiare lo stato al momento dell'entrata a magazzino,
• Controllo periodico: permette di automatizzare il controllo in funzione di un numero di ricevimento per questo fornitore e questo articolo. In questo caso lo stato di stock rimane modificabile al momento dell’entrata.

Per gli ultimi tre casi, lo stato iniziale di entrata è "Q".
Se la regola generale dell'articolo è 'Controllo non modificabile', questo campo avrà lo stesso valore e non sarà modificabile. Questo valore serve anche ad alimentare il campo controllo qualità della riga d'ordine.
Allo stesso modo, se il valore è controllo non modificabile, il campo non sarà accessibile.

• Scheda tecnica (campo QLYCRD)

Il processo di controllo qualità dell'articolo può essere descritto trramite una scheda tecnica, da scegliere nella tabella delle schede tecniche. Queste schede dispongono di testo descrittivo ed anche di un insieme di domande/risposte che permettono di effettuare delle analisi statistiche relative ai risultati del controllo qualità.
 E' possibile particolareggiare questa scheda per un articolo ed un fornitore.

• Cod. accesso (campo QUAACS)

• [Stock négatif] (campo NEGSTO)

Questa casella da contrassegnare permette di indicare se è possibile evadere dello stock non presente informaticamente nel sistema.
Esempio: per consegnare dello stock che fisicamente è stato consegnato o prodotto, ma per il quale l'entrata in stock informatico non è ancora stata inserita.
Il sistema genera allora un'uscita "in attesa". Tale uscita viene regolarizzata all'entrata informatica dello stock in questione.

• Modalità gestione (campo STDFLG)

La modalità di gestione dell'articolo permette di precisare se gli articoli sono:

• non gestiti,
• non gestiti a magazzino,
• gestiti su ordine,
• gestiti per il magazzino.

Questo flag è utilizzato nel calcolo di riapprovvigionamento (MRP e MP).

• Modalità invent. (campo CUNCOD)

Questo campo permette di precisare una modalità di inventario degli articoli della categoria.
 L'opzione 'Nessun inventario' riguarda solamente gli articoli non gestiti a magazzino.

• Modalità reso stock (campo STOCOD)

La modalità di ritiro di stock può essere definita a livello categoria e poi perfezionata per categoria sito.
Si tratta di precisare per l'articolo, quando è definito come materiale di un prodtto finito o semifinito:

• se deve essere consumato esplicitamente al momento dell'avanzamento dell'ordine di produzione (consumo immediato), 
• o se può essere consumato alla chiusura dell'ordine di produzione (post consumo).

Alla modalità di ritiro di stock sono associati due parametri della transazione di avanzamento materiale: al momento dell'avanzamento materiale, nella transazione è possibile filtrare i materiali da proporre al consumo (parametro «ritiro stock post consumo/immediato/tutti» del folder materiali della transazione di avanzamento).

Questi parametri:

• Immediato: nella transazione di avanzamento, è possibile imporre un inserimento dettagliato del consumo materiale (parametro Ritiro manuale stretto).
• Post-consumo: gli articoli saranno consumati alla chiusura dell'ordine di produzione. Possono essere esclusi dall'inserimento manuale dell'uscita di materiale su OP.
• Nessuna gestione: nel caso di un articolo non gestito a magazzino.

• Tracciabilità (campo TRKCOD)

• Tipo articolo (campo INVPRODTYP)

• Gestione della scadenza (campo EXYMGTCOD)

La modalità di calcolo della data di scadenza può essere parametrizzata secondo i criteri:

• Nessuna gestione
  Se non vi è gestione, i campi stato e tempo non sono inseribili.
• Senza arrotondamento
  Il calcolo della data di scadenza viene effettuato al numero di giorni più vicino.
• Arrotondamento fine mese
  Il calcolo della data di scadenza viene effettuato con un arrotondamento fine mese.
• Arrotondamento inizio mese + 1
  Il calcolo della data di scadenza viene effettuato con un arrotondamento ad inizio del mese successivo.
• Inserimento obbligatorio
  Se si seleziona l'opzione "Inserimento obbligatorio", si aprirà in automatico una finestra di inserimento della data di scadenza durante la registrazione dell'entrata di magazzino. La data di scadenza verrà inizializzata a partire dalla data di riferimento e dal lead time.
• Inserimento manuale
  Se si seleziona l'opzione "Inserimento manuale", si aprirà in automatico una finestra di inserimento della data di scadenza durante la registrazione dell'entrata di magazzino. La data di scadenza sarà vuota.

 La gestione della data di scadenza è possibile solo se l'articolo è gestito per lotto.

Nel caso in cui sia prevista una gestione per lotto, è possibile prevedere una gestione della scadenza e lo stato che devono assumere i lotti scaduti.
Queste informazioni vengono riprese per gli articoli della categoria, dove è possibile precisare in più un tempo di scadenza.
 La gestione dellascadenza viene sottomessa nel dossier al codice attività EXY Gestione della scadenza.

• Stato scadenza (campo EXYSTA)

 Questo campo non è accessibile se il campoGestione contiene "Nessuna gestione".

Quando un lotto in stock arriva a scadenza, un'elaborazione permette di cambiare automaticamente il suo stato secondo un parametro articolo.

• 'A': l'articolo non cambia di stato alla scadenza.
• 'Q': l'articolo può venire ricontrollato alla scadenza, in vista di un prolungamento di data o di una rottamazione.
• 'R': l'articolo viene gettato quando ha raggiunto la sua data di scadenza.

• Gestione ubicazione (campo LOCMGTCOD)

• [Gestion contenant] (campo LPNMGTCOD)

• Impacchettamento (campo PCKFLG)

• Dettaglio stock (campo PCKSTKFLG)

• Imballaggio (campo PCK)

Codice di 3 caratteri alfanumerici.

Inserire l'imballaggio nel quale è consegnato l'articolo.
Questo codice viene utilizzato per l'impacchettamento automatico.
E' possibile aprire la finestra di selezione sulla tabella degli imballaggi o crearne uno nuovo tramite tunnel.

• Cap. imballaggio (campo PCKCAP)

Si tratta del numero di articoli, espresso in unità di vendita, che può contenere l'imballaggio.
Questo valore viene inizializzato di default dalla quantità inserita nella scheda articolo-sito.

• Gestione lotto (campo LOTMGTCOD)

Questo campo permette di definire se gli articoli della categoria devono essere gestiti per lotto o meno.
Il lotto può essere obbligatorio o facoltativo (in quest'ultimo caso, sarà possibile avere per uno stesso articolo delle righe di stock con lotto e delle righe di stock senza lotto).
Il lotto è un criterio che differenzia la riga di stock.
 Riferirsi alla descrzione di una riga di stock per maggiori informazioni.

E' anche possibile prevedere una gestione in sotto lotto, che è una suddivisione del lotto.
Il sotto-lotto è anche un criterio che differenzia la riga di stock. La numerazione del sotto-lotto è libera (numero o sequenza di caratteri su cinque posizioni di default, in entrata di stock il primo sotto lotto di un lotto sarà proposto a 00001).

 La gestione dei lotti e sotto lotti nel dossier è controllata dai codici attività LOT per la gestione dei lotti e SLO per la gestione dei sotto lotti.

• Contatore lotti (campo LOTCOU)

Questo campo permette di definire un contatore lotto globale (mediante la funzione Assegnazione dei Contatori capitolo stock) che serve da valore di default per il campo 'Contatore lotto' della categoria Articolo.
Il contatore lotto della categoria Articolo serve anch'esso da valore di default al contatore lotto dell'articolo. Il codice lotto comporta al massimo quindici caratteri.
Al momento di un'entrata in stock di un articolo gestito per lotto obbligatorio, il sistema cerca di numerare con l'aiuto del contatore articolo.
 La gestione dei lotti e sotto lotti nel dossier è controllata dai codici attività LOT per la gestione dei lotti e SLO per la gestione dei sotto lotti.
 Se si è scelta la Modalità di gestione dei lotti con un contatore articolo, il numero del contatore va indicato qui. E' possibile aprire la finestra di selezione sulla tabella dei contatori o crearne uno nuovo tramite tunnel.

• Gestione matricole (campo SERMGTCOD)

La matricola è un criterio che differenzia la riga di stock (due matricole di uno stesso lotto o sotto lotto occupano due righe di stock diverse).
L'identificazione degli articoli avviene per numero di lotto, ma anche per matricola (la matricola conta al massimo dieci caratteri). In questo caso la numerazione riguqarda singoli pezzi.
L'articolo deve essere gestito in matricola , in "uscita" o in "entrata e uscita". Se è prevista una gestione delle matricole, è allora possibile prevedere un contatore di numerazione delle matricole. 
Sono disponibili molteplici modalità di gestione delle matricole:

• Nessuna gestione,
• In uscita: le matricole non sono gestite a magazzino ma solo alimentate al momento dell'uscita a scopi di tracciabilità per il cliente,
• Entrata & uscita: le matricole sono gestite a magazzino e vanno inserite in tutti i movimenti.
  

 La matricola è un criterio che differenzia la riga di stock (due matricole di uno stesso lotto o sotto lotto occupano due righe di stock diverse). Fare riferimento alla descrizione di una riga di stock per maggiori dettagli.
 La gestione delle matricole nel dossier è sottomessa al codice attività SER Gestione delle matricole.

• Contatore serie (campo SERCOU)

• Gestione versione (campo ECCFLG)

• Versione stock (campo ECCSTO)

• Contatore maggiore (campo ECCMAJ)

• Contatore minore (campo ECCMIN)

• Categoria ubicazione (campo LOCDES)

• Tipo ubicaz/default (campo DEFLOCTYP)

• Ubic. di default (campo DEFLOC)

• Classe merci (campo FRTCLS)

• NMFC (campo NMFC)

• Unità Mag. (campo STU)

Questo campo designa l'unità di gestione dell'articolo nella quale sono espressi:

• gli stock,
• il prezzo standard,
• la quantità dei legami di distinta base, ecc...

Questa informazione, non modificabile, viene sempre visualizzata, indipendentemente dalla transazione utilizzata.

• Formato etichetta UM (campo STULBEFMT)

E' possibile stampare delle etichette di stock al momento dell'inserimento dei movimenti o con il dossier di produzione. Il formato delle etichette è parametrizzabile e può variare secondo l'unità di confezionamento definita.
  Un formato di etichetta viene inoltre associato all'unità di magazzino.

• Unità peso (campo WEU)

Unità di peso.

• Peso UM (campo ITMWEI)

Peso di un'unità di magazzino dell'articolo, espresso nell'unità di peso visualizzata.

• Unitàvolume (campo VOU)

• Volume UM (campo ITMVOU)

• Unità d'acquisto (campo PUU)

Si tratta dell'unità di acquisto definita per la coppia articolo-fornitore o per l'articolo se non esiste una scheda Articolo-fornitore.
Infatti l'articolo dispone di due unità di acquisto:

• unità di acquisto definita a livello della scheda articoli unità,
• unità di acquisto legata al fornitore.

L'unità di acquisto non può essere modificata.

Tale unità serve da valore di default in inserimento ordini, ordini di conto lavoro e ricevimenti, poiché l'unità fornitore viene proposta in primis se esiste la scheda articolo-fornitore.
Le unità di acquisto sono accessibili a seconda del tipo di categoria.
 In fase di fatturazione di un articolo, viene utilizzata l’UA dell’articolo.

• Coeff. conv. UA-UM (campo PUUSTUCOE)

Coefficiente che permette di calcolare la quantità in UM, a partire da una quantità inserita in UA: Qtà in UM = Qtà in UA * coeff.
Questo coefficiente è accessibile se è stata inserita una unità di acquisto con un valore differente dall'unità di magazzino.
Viene inizializzato dalla tabella dei coefficienti di conversione se la combinazione esiste.

• Unità di vendita (campo SAU)

Unità di vendita dell'articolo, alla quale è associato il prezzo di vendita. Unità di vendita dell'articolo, alla quale è associato il prezzo di vendita. Viene utilizzata di default in inserimento di documenti di vendita.
L'unità di vendita qui inserita nel folder unità della scheda articolo viene riportata di default nel folder Vendita e Cliente.
 L'unità di vendita è accessibile secondo iltipo di categoria.

• Coeff. conv. UV-UM (campo SAUSTUCOE)

Coefficiente che permette di calcolare la quantità in unità di magazzino a partire dalla quantità inserita in unità di vendita. Qtà in UM = Qtà in UV * coeff
Questo coefficiente è accessibile se l'unità di vendita è stata inserita in un valore differente dall'unita di magazzino. Viene inizializzato dalla tabella dei coefficienti di conversione se la combinazione esiste.

• Modificabile (campo DACSAUCOE)

Questo flag permette di autorizzare la modifica del coeffiente tra l'unità di vendita e l'unità di magazzino a livello dell'ordine.

• Unità statistica (campo SSU)

Questa unità viene utilizzata per il calcolo delle statistiche in quantità. Permette di effettuare delle analisi con un'unità comune a tutti gli articoli, quando i criteri di analisi sono di tipo cliente o fornitore, ad esempio.

• Coeff. Ustat-UM (campo SSUSTUCOE)

Coefficiente che permette di calcolare la quantità in unità di magazzino a partire da una quantità espressa in unità statistica Qtà in UM = Qtà in Ustat * coeff
Tale coefficiente è accessibile se l'unità statistica è stata inserita con un valore differente dall'unità di magazzino.
Viene inizializzato dalla tabella dei coefficienti di conversione se la combinazione esiste.

• Unità CEE (campo EEU)

Si tratta dell'unità supplementare CEE nella quale viene espressa la quantità estratta per la dichiarazione Intrastat.

• Coeff. UCEE-UM (campo EEUSTUCOE)

Coefficiente di conversione UCEE-UM
Coefficiente che permette di calcolare la quantità in unità di magazzino a partire da una quantità espressa in unità supplementare CEE Qtà in UM = Qtà in UCEE * coeff
Tale coefficiente è accessibile se l'unità statistica è stata inserita con un valore differente dall'unità di magazzino.
Viene inizializzato dalla tabella dei coefficienti di conversione se la combinazione esiste.

• Unità (campo PCU)

E' possibile particolareggiare un'unità di confezionamento per fornitore.
L'articolo può disporre di più Unità di confezionamento:

• le unità di confezionamento inserite nel riquadro della scheda articolo (folder Unità). Vengono proposte in fase di inserimento dei movimenti di stock.
  Il numero di unità di confezionamento inseribili è legato al codice attività NUC;
• una unità di confezionamento legata al fornitore (scheda articolo - fornitore). Viene proposta come valore di default in inserimento ordini;
• due unità di confezionamento clienti (scheda articolo - cliente). Possono venire utilizzate come unità di vendita in inserimento ordini.

Possono essere scelte solo le unità di tipo confezionamento della tabella delle unità.

• Coeff. conv. UC-UM (campo PCUSTUCOE)

Il coefficiente di conversione UC-UM permette di calcolare la quantità in unità di magazzino, a partire da una quantità inserita in unità di confezionamento: Qtà in UM = Qtà in UC * coeff
Questo coefficiente è accessibile se è stata inserita un'unità di confezionamento con un valore differente dall'unita di magazzino. Viene inizializzato a partite dalla tabella dei coefficienti di conversione se la combinazione esiste.

• Modificabile (campo DACPCUCOE)

Questo flag permette di autorizzare la modifica del coeffiente tra l'unità di confezionamento e l'unità di magazzino a livello dell'ordine o del ricevimento.

• Formato etichetta (campo LBEFMT)

E' possibile stampare delle etichette di stock al momento dell'inserimento dei movimenti o con il dossier di produzione. Il formato delle etichette è parametrizzabile e può variare secondo l'unità di confezionamento definita.
  Un formato di etichetta viene inoltre associato all'unità di magazzino.

• Scarico UC (campo PCURUL)

Questo menù locale permette di scegliere il modo in cui saranno frazionate le righe di stock nel caso di uno sconfezionamento.

• Sconfezionamento: questo valore significa che si ripassa la parte frazionaria della riga di stock in unità di magazzino provocando il suo frazionamento se necessario (questa scelta è possibile solo se l'inserimento del coefficiente è autorizzato).
  Esempio:
  Una riga di stock di 5 scatole di 12 unità ognuna. Su questa riga si prelevano 18 unità.
  Ne risultano 2 righe di stock: una riga di 3 scatole da 12 unità ed una riga da 6 unità.
• Rotto: questo valore significa che si varia il coefficiente della riga di stock provocando al passaggio il suo frazionamento se necessario (questa scelta è possibile solo se l'inserimento del coefficiente è autorizzato).
  Esempio:
  Una riga di stock di 5 scatole da 12 unità ognuna. Su questa riga si prelevano 18 unità.
  Da questa uscita risultano 2 righe di stock: una riga di 3 scatole da 12 unità ed una riga di una scatola da 6 unità.
• Frazionamento: questo valore significa che si fanno variare le quantità delle righe di stock in modo frazionario.
  L'unità di confezionamento deve quindi essere decimalizzata di conseguenza.
  Esempio:
  Una riga di stock di 5 scatole da 12 unità ognuna. Su questa riga si prelevano 18 unità
  Da questa uscita risultano una riga di stock di 3 scatole e mezzo da 12 unità.

 Le unità di vendita e di acquisto devono essere ripetute nel riquadro delle unità di confezionamento se si vuole che l'unità inserita nel documento venga conservata nella riga di stock risultante. In caso contrario, la riga di stock generata dal documento in unità di vendita o di acquisto è gestita in unità di magazzino.

 Le modalità di scarico Sconfezionamento e Rotto nono sono autorizzate per i materiali pesati con la centrale di pesata.

• Tipo movimento (campo TRSTYPE)

Tipo della transazione da parametrizzare, da scegliere tra i differenti valori proposti. Ogni tipo transazione corrisponde ad un movimento di stock identificato.
L'accesso ad alcuni parametri della transazione, o ad alcuni valori di menù locali, dipende dal tipo di transazione scelto.

• Cod. mov.to (campo TRSCODE)

Un codice movimento di stock permette di particolarizzare delle regole all'interno di uno stesso tipo di movimento.

 Questi codici devono essere creati nella tabella diversa numero 14.

Il codice movimento permette di definire delle regole di entrata e di uscita di stock particolari per alcune transazioni. Si potrà ad esempio per una transazione dedicata e assegnata ad utenti di livello avanzato, autorizzare l'entrata in magazzino di merci in stato A, mentre per gli altri utenti si effettuerà in stato Q.
 Ciò sarà possibile soltanto per le categorie di articoli che autorizzano questo tipo di regole d'entrata e che dispongono di un determinato codice movimento (vedereCategoria articolo).

• Ubicazione (campo LOCNUME)

 Indicare tramite il menù locale l'ubicazione da proporre per questo movimento di stock.

• Stati autorizzati (campo AUZSTAE)

Indicare qui quali stati sono autorizzati in questo tipo di movimento di stock.
Validando questo riquadro, viene effettuato un controllo per presentare solo gli stati autorizzati scelti.

• S/stati autorizzati (campo AUZSSTE)

E' possibile specificare quali sono i sotto-stati autorizzati in questo tipo di movimento di stock. Un bottone contestuale permette di inserirli in un riquadro selezionandoli nella tabella degli stati di stock o inserendo un modello di sotto-stati con i caratteri generici (*,?,#,!). Validando quersto riquadro, viene effettuato un controllo per mantenere solo quelli che corrispondono agli stati autorizzati scelti.

Se questo campo viene lasciato vuoto, viene alimentato automaticamente dai modelli di sotto-stati corrispondenti agli stati autorizzati.

• Stato default (campo DEFSTA)

E' possibile precisare un sotto-stato di default per facilitare l'inserimento dei movimenti di stock. Questo deve rispettare obbligatoriamente uno dei modelli definiti in precedenza.

• Richiesta Analisi (campo QLYCTLFLG)

Questo parametro permette di registrare una richiesta di analisi da elaborare tramite la funzione di contollo qualità, nel caso in cui lo stato sia stato inserito con valore "Q*".
Se questo parametro ha valore "No", il cambio di stato in "A" o "R" non può essere fatto nella funzione di controllo qualità: occorre passare dalle distinte di cambio di stato.

• Inserimento lotto (campo DACLOT)

Questo flag permette di autorizzare l'inserimento manuale del numero di lotto in questo tipo di movimento di stock.

• 'Inserimento libero' se il codice lotto esiste o meno,
• 'Nuovo lotto': se il codice lotto non esiste,
• 'No': se non è possibile inserire un codice lotto.
  Il valore parametrizzato di default per il codice lotto viene ripreso ed il contatore lotto viene attivato.

• Lotto di default (campo LOTSUPINH)

E' possibile parametrizzare un valore di default per il lotto entrata:

• nessuno,
• lotto fornitore: il sistema propone come numero di lotto interno il numero di lotto fornitore inserito,
• numero documento: il sistema propone come valore di default del numero di lotto, il numero di documento che ha attivato l'entrata in stock.

Il riquadro sottostante riepiloga l'impatto della parametrizzazione della regola di gestione sui movimenti di tipo Entrata in gestione di lotto obbligatorio. In caso di lotto facoltativo, con un clic destro sul campo lotto si dispone di una funzione supplementare al momento dell'entrata che permette di specificare che si desidera registrare un lotto nullo.

(*) L'attribuzione di un lotto tramite contatore si effettua nel seguente modo: Il sistema utilizza il contatore del lotto associato all'articolo.

• [Identifiant contenant] (campo DACCTR)

• Ordine (campo ALLRULORD)

Ad ogni regola è collegato un codice. Questo codice è definito nella tabella delle regole di allocazione.

• Ordine di produzione (campo ALLRULMAT)

Precisare la regola di allocazione da applicare per gli ordini di produzione. Questo codice fa riferimento alla tabella delle regole di allocazione ed uscita.

• Spedizione (campo ALLRULSHI)

Precisare la regola di allocazione da applicare alle consegne ed alle preparazioni.

• Consumo materiali (campo ALLRULMFG)

Precisare la regola di allocazione da applicare agli ordini di produzione ed agli avanzamenti materiali (per i materiali non collegati a delle operazioni di conto lavoro).

• Movimento interno (campo ALLRULTRF)

Precisare la regola di allocazione da applicare ai movimenti interni (uscite diverse, assemblaggio/disassemblaggio, trasferimenti).

• Spedizione conto/lavoro (campo ALLRULSCO)

Precisare la regola di allocazione da applicare alle consegne di conto lavoro ed ai piani di riapprovvigionamento area di consumo per le ubicazioni di tipo conto lavoro.

• Consol conto lavoro (campo ALLRULSCC)

Precisare la regola di allocazione da applicare agli avanzamenti materiali (per i materiali collegati a delle operazioni di conto lavoro).
 Tale regola viene anche utilizzata nei subappalti senza OP (in fase di allocazione dei materiali su un ordine di conto lavoro).

• Stato A (campo GLOAAAFLG)

Nell'ambito delle allocazioni globali, è possibile precisare quali stati sono considerati come disponibili per l'allocazione.
Se questo flag viene contrassegnato, sarà possibile allocare degli articoli in stato "A".
In questo blocco deve essere contrassegnata almeno una casella.

• Stato Q (campo GLOQQQFLG)

Nell'ambito delle allocazioni globali, è possibile precisare quali stati sono considerati come disponibili per l'allocazione.
Se questo flag viene contrassegnato, sarà possibile allocare degli articoli in stato "Q".
In questo blocco deve essere contrassegnata almeno una casella.

• Stato R (campo GLORRRFLG)

Nell'ambito delle allocazioni globali, è possibile precisare quali stati sono considerati come disponibili per l'allocazione.
Se questo flag viene contrassegnato, sarà possibile allocare degli articoli in stato "R".
In questo blocco deve essere contrassegnata almeno una casella.

• Tipo movimento (campo TRSTYPS)

Tipo della transazione da parametrizzare, da scegliere tra i differenti valori proposti. Ogni tipo transazione corrisponde ad un movimento di stock identificato.
L'accesso ad alcuni parametri della transazione, o ad alcuni valori di menù locali, dipende dal tipo di transazione scelto.

• Cod. mov.to (campo TRSCODS)

Un codice movimento di stock permette di particolarizzare delle regole all'interno di uno stesso tipo di movimento.

 Questi codici devono essere creati nella tabella diversa numero 14.

Il codice movimento permette di definire delle regole di entrata e di uscita di stock particolari per alcune transazioni. Si potrà ad esempio per una transazione dedicata e assegnata ad utenti di livello avanzato, autorizzare l'entrata in magazzino di merci in stato A, mentre per gli altri utenti si effettuerà in stato Q.
 Ciò sarà possibile soltanto per le categorie di articoli che autorizzano questo tipo di regole d'entrata e che dispongono di un determinato codice movimento (vedereCategoria articolo).

• Ubicazione 1 (campo LOCNUM)

 Indicare tramite il menù locale l'ubicazione da proporre per questo movimento di stock.

• Ubicazione 2 (campo LOCNUM2)

• Ubicazione 3 (campo LOCNUM3)

• Stati autorizzati (campo AUZSTAS)

Indicare qui quali stati sono autorizzati in questo tipo di movimento di stock.
Validando questo riquadro, viene effettuato un controllo per presentare solo gli stati autorizzati scelti.

• S/stati autorizzati (campo AUZSSTS)

E' possibile specificare quali sono i sotto-stati autorizzati in questo tipo di movimento di stock. Un bottone contestuale permette di inserirli in un riquadro selezionandoli nella tabella degli stati di stock o inserendo un modello di sotto-stati con i caratteri generici (*,?,#,!). Validando quersto riquadro, viene effettuato un controllo per mantenere solo quelli che corrispondono agli stati autorizzati scelti.

Se questo campo viene lasciato vuoto, viene alimentato automaticamente dai modelli di sotto-stati corrispondenti agli stati autorizzati.

• Uscita Lotto (campo SHLLOT)

Questo flag permette l'uscita di stock di un lotto scaduto.

• No, controllo DLU: la data limite di utilizzo va controllata prima dell'uscita del lotto,
• No, controllo scadenza: la datadi scadenza va controllata prima dell'uscita del lotto,
• Sì: il lotto può uscire indipendentemente dalla data limite di utilizzo e dalla data di scadenza.

• Versione prototipo (campo AUZPRO)

• Versione attiva (campo AUZACT)

• Versione chiusa (campo AUZSTP)

• Vers. inser. esclus. (campo ORDVER)

• Codice contabile (campo ACCCOD)

• campo VACITM

Questo campo permette di precisare il livello di imposta.
Poiché ogni paese ha le sue proprie aliquote di tasse, il livello di imposta non permette da solo di determinare il tasso da applicare. L'imposta viene determinata, in generale, dall'incrocio di un regime di imposta associato al terzo e da un livello di tassa associata all'articolo.
 Consultare la documentazione sulla determinazione delle imposte per maggiori dettagli.
l livello di imposta presenta solo l'elenco dei differenti tassi applicabili all'interno di uno stesso regime.

• Codice tassa SST (campo SSTCOD)

• Metodo valorizzazione (campo VLTCOD)

Metodo di valorizzazione che definisce le opzioni di valorizzazione dei movimenti di magazzino.
Quando a livello dell'articolo-sito non si precisa un metodo, si considera di default questo metodo.

Quando è presente dello stock sull'articolo-sito, si sconsiglia la modifica del metodo di valorizzazione a fronte dell'eventuale esistenza di OP in corso. Questa modifica provoca la visualizzazione di un messaggio di avvertimento.

Per maggiori dettagli sulla valorizzazione degli stock, fare riferimento alla documentazione allegata: Principi di base della valorizzazione degli stock.

• Famiglia costi (campo BRDCOD)

I calcoli di costi standard permettono di alimentare i costi dei centri di lavoro all'interno di 3 sotto-totali macchina e 3 sotto-totali manodopera diversi.
Esempio:
E' possibile definire un sotto-totale "Assemblaggio", un sotto-totale "Produzione" ed un sotto-totale "Controllo" all'interno dei quali verranno alimentati i costi dei centri di lavoro.

• Agg. Costo std (campo STDCSTUPD)

Questo campo permette di alimentare il flag di aggiornamento costo (per ogni tipo):

• 'Inserito': il calcolo di costo non modificherà i dati inseriti per questo tipo di costo e non scenderà nella distinta base.
• 'Calcolato': i costi esistenti (inseriti o calcolati) saranno cancellati dal prossimo calcolo.
  La colonna corrispondente resta in ogni caso modificabile.

• Immobilizzabile (campo FLGFAS)

Questa casella da contrassegnare viene utilizzata quando si gestisce il modulo Cespiti.
Quando è attivata permette di identificare l'articolo come immobilizzabile, vale a dire come potenzialmente imputabile su una spesa registrata tramite inserimento diretto.

• Natura spesa (campo PCCCOD)

• Asse (campo DIE)

• Sezione (campo CCE)

In funzione della parametrizzazione, le sezioni analitiche sono modificabili. Queste vengono inizializzate conformemente alla parametrizzazione delle sezioni di default.

• Tipo movimento (campo OTRSTYP)

• Spese Generali (campo OVECOD)

Questo campo permette di selezionare un codice di spese generali.
Tale codice viene utilizzato:

• Nella valorizzazione di alcuni movimenti di stock (campo Tipo movimento).
  La colonna delle spese utilizzata è determinata dal parametro OVECOLSTK - Colonna Spese Gen. stock (capitolo STO - gruppo VAL).
   
• Nelle funzioni di calcolo dei costi e del prezzo di costo di produzione per:
• valorizzare le spese generali dei centri di carico collegati alla sezione di valorizzazione,
• valorizzare le spese generali dei materiali o dei prodotti semifiniti.
   
  La scelta della colonna di spese generali utilizzata nelle funzioni dei calcoli dei costi viene inizializzata con il valore del parametro OVECOLXXX (per esempio, OVERCOLSTD per il calcolo del costo standard); tale scelta rimane modificabile in fase di lancio del calcolo.

• Sg cpn calcolo SG liv (campo OVECPNFLG)

Questo campo permette di selezionare un tipo di calcolo:

• 'Cumulo': le spese generali del prodotto fabbricato non saranno applicate alle spese generali dei prodotti inferiori,
• 'Cascata': le spese generali del prodotto fabbricato saranno applicate alle spese generali dei prodotti inferiori.

 I prodotti inferiori corrispondono ai prodotti diversi dai prodotti finiti (prodotti semifiniti e materie prime).

• Orizzonte confermato (campo FIMHOR)

Orizzonte sul quale andranno effettuate le richieste di consegna confermate (in funzione di un'unità settimana, mese o altro).

• campo FIMHORUOM

Unità di tempo nel quale verrà espresso l'orizzonte confermato.

• Orizzonte pianif. (campo FRTHOR)

Orizzonte sul quale andranno effettuate le richieste di consegna pianificate (in funzione di un'unità settimana, mese o altro).

• campo FRTHORUOM

Unità di tempo nel quale verrà espresso l'orizzonte di pianificazione.

• LT approvv. (campo OFS)

Numero di giorni corrispondente:

• al lead time di approvvigionamento per un articolo acquistato
• al lead time di produzione di un articolo semifinito o finito.

Viene generalmente fissato per una determinata dimensione di lotto e permette il calcolo della data inizio dei suggerimenti nel calcolo dei fabbisogni netti.

• campo JOURS1

• Tolleranza riman. % (campo MINRMNPRC)

Tolleranza di residuo in percentuale
Quantità di ordine, in unità di acquisto, al di là della quale il saldo dell'ordine può essere effettuato in consegna parziale.

• Three-way match (campo MATTOL)

Campo che permette di indicare, per una determinata categoria-articolo, un codice di riconciliazione 'three way match'.
Tale codice viene scelto dall'elenco creato nella funzione Three-way match.
E' quello designato come valore di default per ogni nuovo articolo associato a questa categoria-articolo.

Richiamo: il Three-way match è un processo di riconciliazione che permette di validare il pagamento di una fattura, con una soglia di tolleranza minima e massima. La riconciliazione avviene:

• tra la fattura e l'ordine,
• tra il ricevimento e la fattura,
• in maniera successiva (ordine-ricevimento poi ricevimento-fattura).

• Articolo ricevuto (campo RCPFLG)

Questo flag determina se l'articolo sarà oggetto di un ricevimento o meno.

Un articolo gestito in stock è necessariamente ricevuto.

• RA obbligatoria (campo PRQFLG)

Questo flag determina se l'articolo è vietato per un ordine diretto. In questo caso è obbligatorio passare da una richiesta di acquisto.

• Precaricamento versioni (campo LOAECCFLG)

• Unità di acquisto (campo ITMPUU)

• Tipo (campo ITMTYP)

Si tratta del tipo articolo che può essere:

• l'articolo normale,
• l'articolo distinta base: per il composto e per ogni componente della distinta base commerciale viene generata una riga di ordine. Queste righe sono indipendenti.
• l'articolo Kit: per il composto e per ogni componente della distinta base commerciale viene generata una riga di ordine. Le righe d'ordine di questo kit sono indissociabili.

• Tolleranza riman. % (campo SALRMNPRC)

Si tratta della quantità di ordine, oltre alla quale il saldo dell'ordine può essere effettuato in consegna parziale.

• Quantità minima (campo MINQTY)

Quantità minima di ordine, in unità di vendita.

• Quantità massima (campo MAXQTY)

Quantità massima di ordine, in unità di vendita.

• Autorizz. Di pres. (campo LNDFLG)

Se questa casella non viene contrassegnata, questo articolo non potrà essere oggetto di un prestito.

• Ordine diretto (campo CTMFLG)

Se questo campo è contrassegnato, l'articolo è assoggettato ad una gestione di ordine diretto ed il funzionamento è il seguente:

• se si tratta di un articolo acquistato, il sistema proporrà, a partire dall'ordine cliente, la generazione di un ordine di acquisto di questo articolo,
• se si tratta di un articolo acquistato/prodotto il cui tipo di proposta è "Acquisto", il sistema proporrà, a partire dall'ordine cliente, la generazione di un ordine di acquisto di questo articolo,
• se si tratta di un articolo prodotto, il sistema proporrà, a partire dall'ordine cliente, la generazione di un ordine di produzione di questo articolo,
• se si tratta di un articolo prodotto/acquistato il cui tipo di proposta è "prodotto", il sistema proporrà, a partire dall'ordine cliente, la generazione di un ordine di produzione di questo articolo.

• Qtà ordine diretto (campo CTMQTY)

Quantità (espressa in unità di vendita) a partire dalla quale l'ordine sarà diretto.

• Origine prezzo (campo BASPRIORI)

• % applicata (campo PURPRIPRC)

• [Condition de facturation] (campo INVCND)

• Coeff. Magg. Costi (campo CPRCOE)

Coefficiente spese di approssimazione
Questo coefficiente alimenta il prezzo di costo in questo modo: Prezzo di costo = Prezzo di acquisto * coefficiente di approssimazione
E' considerato al ricevimento della fattura fornitore e permette di ponderare il calcolo del prezzo di costo tramite i costi già noti le cui fatture arriveranno successivamente.

• Costo fisso unitario (campo CPRAMT)

• Struttura costi (campo STCNUM)

• Orizzonte confermato (campo PLH)

L'orizzonte di pianificazione (in unità di tempo ) è utilizzato nel calcolo del master plan di produzione e nel calcolo dei fabbisogni netti. Permette di fissare il piano di produzione su un determinato periodo: i suggerimenti che servono a coprire le rotture situate in questo orizzonte sono riportati sul primo periodo oltre l'orizzonte e sono oggetto di una speciale evidenziazione.

• campo PLHUOT

Unità di tempo dell'orizzonte di pianificazione (settimane, quindicine o mesi).

• Orizzonte richiesta (campo FOH)

L'orizzonte della richiesta, espresso in numero di giorni, viene utilizzato nel calcolo dello stock previsto: lo stock disponibile è calcolato con il portafoglio ordini clienti fino a questo orizzonte, e con le previsioni oltre questo orizzonte.

• campo FOHUOT

Unità di tempo dell'orizzonte di richiesta (giorni, settimane, quindicine o mesi).

• Stagionalità (campo SESCOD)

La stagionalità è una curva di ripartizione che permette di creare delle previsioni, secondo uno schema di variazione stagionale parametrizzabile. Le curve di stagionalità sono create nella tabella delle stagionalità.

• % scarto (campo SHR)

La percentuale di perdita corrisponde alla perdita di produzione o di immagazzinaggio.

La perdita di produzione corrisponde alla somma delle perdite generate ad ogni operazione di ciclo.

Tale percentuale viene considerata dal calcolo dei fabbisogni e dalla gestione degli ordini di produzione: permette di calcolare la quantità da riapprovvigionare per ottenere la quantità del fabbisogno.

• Modalità riapprovv. (campo REOMGTCOD)

Scelta modo di riapprovvigionamento:

• Nessuna gestione di riapprovvigionamento
  
• Riapprovvigionamento calcolato dal calcolo dei fabbisogni MRP
  
• Riapprovvigionamento calcolato dal master plan
  
• Riapprovvigionamento su soglia
  
• Riapprovvigionamento su ricompletamento periodico
  

• Periodicità riapprovv. (campo REOPER)

Per una modalità di riapprovvigionamento periodico indica qui il numero di giorni di calendario tra due riapprovvigionamenti.

• campo JOURS8

• Politica riapprovv. (campo REOPOL)

La politica di riapprovvigionamento permette di parametrizzare il modo di calcolo dei suggerimenti nel calcolo dei fabbisogni netti:

• Considerazione dello stock e dello stock sotto controllo.
• Attivazione del suggerimento.
• Calcolo quantità.
• Frazionamento della quantità calcolata.
  Da scegliere nella tabella delle politiche di riapprovvigionamento.
  

• Copertura (campo DAYCOV)

La copertura, espressa in numero di settimane, è un parametro del calcolo dei fabbisogni netti. Permette di lavorare con uno stock di sicurezza ed un lotto di riapprovvigionamento, variabili in funzione del portafoglio degli ordini o delle previsioni registrate durante il periodo di copertura.

• campo SEMAINE

• Tipo proposta (campo REOCOD)

Il tipo di suggerimento viene utilizzato dal calcolo dei fabbisogni netti. Permette di definire se l'articolo deve essere oggetto di un suggerimento:

• Intra-sito,
  
• di Acquisto,
  
• di Produzione
  Se il suggerimento è di tipo intra-sito, il sito di riapprovvigionamento va precisato sotto.
  

• Sito riapprovv. (campo REOFCY)

Quando il suggerimento è di tipo intra-sito, questo campo serve ad indicare il sito fornitore a partire dal quale deve essere effettuato il riapprovvigionamento. Il suggerimento intra-sito è accoppiato ad un fabbisogno sul sito di riapprovvigionamento.

 L'approvvigionamento intra-sito è un flusso tra due siti di una stessa società.

• Stock sicurezza (campo SAFSTO)

Lo stock di sicurezza viene utilizzato nel calcolo dei fabbisogni netti. Si tratta di uno stock supplementare utilizzato per proteggersi in caso di una dilatazione del tempo di ottenimento o per fare fronte ad una richiesta maggiore di quella media.

• Punto di riordino (campo REOTSD)

La soglia di riapprovvigionamento viene utilizzata nella gestione dello stock su punto di riordino. E' il livello di stock a partire dal quale si attiva un ordine di riapprovvigionamento (o un ordine di produzione). Generalmente corrisponde alla somma del consumo durante il lead time di riapprovvigionamento, alla quale si aggiunge lo stock di sicurezza.

• Stock massimo (campo MAXSTO)

Lo stock massimo viene utilizzato nei calcoli di riapprovvigionamento.

• Lotto economico (campo REOMINQTY)

Quantità minima di riapprovvigionamento
La quantità minima di riapprovvigionamento viene utilizzata nel calcolo dei fabbisogni netti secondo la politica di riapprovvigionamento adottata. Viene proposta come quantità di calcolo nel calcolo di costo. Rappresenta generalmente:

• une quantità economica di produzione,
  
• una quantità minima d'ordine imposta dal fornitore.
  

• Lotto tecnico (campo MFGLOTQTY)

Dimensione lotto
La dimensione del lotto viene utilizzata nel calcolo dei fabbisogni netti. Secondo la politica di riapprovvigionamento, permette:

• di frazionare un suggerimento globale in più lotti (vincolo di produzione: dimensione rubinetto ad esempio)
  
• di arrotondare il fabbisogno oltre al minimo di ordine, per dimensione di lotto fisso (vincolo d'acquisto: scatole di n unità).
  Esempio:
  
• suggerimento di produzione di 500, da suddividere in 5 suggerimenti di 100
  
• suggerimento di acquisto di 52 bottiglie, con una dimensione di lotto di 12: ciò implica l'ordine di 60 bottiglie.
  

• Lancio se rottura (campo MFGSHTCOD)

Questo glag permette di definire il carattere bloccante di una rottura sull'articolo nell'ambito della stampa dei dossier di produzione e di avanzamento di produzione.

• % saldo automatico (campo CLEPCTAUT)

Questa percentuale permette di definire la soglia utilizzata per saldare i materiali automaticamente in fase di avanzamento di produzione.

Ad esempio, se il valore è del 95% e il fabbisogno materiale è di 200 UN, il sistema proporrà di saldare il materiale se la quantità consumata è maggiore o uguale a 190 UN.

• Regola assegnazione (campo PTOCOD)

• Ordine (campo ORDWRH)

Quando il sito indicato comporta dei depositi da gestire, è possibile designare in questo folder un deposito preferenziale per tipo di flusso.

• Spedizione (campo SHIWRH)

Quando il sito indicato comporta dei depositi da gestire, è possibile designare in questo folder un deposito preferenziale per tipo di flusso.